| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 16/01/2002 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com 01 (uma)diaria para o excelentissimosenhor secretario adjunto paraas cidades de sume/prata e ou-ro velho 16 a 17/01/2002 a fimde atender convocacao do exce-lentissimo senhor governadordo estado..................... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 16/01/2002 | 52.15 | 52.15 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com 01 (uma )diaria para o referido servi-dor conduzir o excelentissimo senhor secretario adjunto asreferidas cidades no periodode 16/01/2002 a 17/01/2002.... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 16/01/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com diarias para a referida servidora noperiodo de 21/01/2002 a 23/01/2002, para acompanhar a equipede execucao do projeto de interiorizacao de capacitacao deagentes penitenciarios........ | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 16/01/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03 TRES DIARIAS PARA REFERIDA SERVIDORA REALIZAR REUNIOES E FISCALIZA-COES NAS COMARCAS ,MAMANGUAPE,RIO TINTO, JACARAU, PEDRAS DEFOGO, ALHANDRA, CAAPORA E GUARABIRA NO PERIODO DE 16/01/ 02A 19/01/2002.................. | 00016069145453 | JOSEFA ELIZABETE PAULO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 16/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA A CIDADE DE CUITE ONDEIRA PARTICIPAR DE PALESTRA NALOJA MACONICA LOCAL, NO PERIO-DO DE 16/01/2002 A 17/01/2002. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 16/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA A CIDADE DE CUITE CONDU -ZINDO O EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETARIO DESTA PASTA NO PE -RIODO DE 16/01/2002 A 17/01/2002............................ | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 16/01/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE POMBAL PARA COORDENAR EQUIPE DEEXECUCAO DO PROGRAMA CIDADANIANO PERIODO DE 17/01/2002 A 20/01/2002....................... | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 16/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS E MEIA PARA A CIDADE DEPOMBAL NO PERIODO DE 18/01/ 02A 20/01/2002 PARA ATENDIMENTO PELA TRIAGEM NO PROGRAMA CIDA-DANIA......................... | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 16/01/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AP APAGAMENTO COM TRES DIA-RIAS E MEIA PARA A CIDADE DEPOMBAL PARA COORDENAR AS ACOESEDUCATIVAS PELO PROGRAMA CIDA-DANIA NO PERIODO DE 17/01/2002A 20/01/2002.................. | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 16/01/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE POMBAL CONDUZINDO EQUIPE DO PRO -GRAMA CIDADANIA PARA O VIVENDOSAUDE E CIADADANIA NA FEIRA,NOPERIODO DE 17/01/2002 A 20/01/2002.......................... | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 16/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAE MEIA PARA AS CIDADES ARARUNAGUARABIRA,CUITE E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 16/01/2002 A18/01/2002, O QUAL IRA DEIXARDOCUMENTOS DE INTERESSE DO PO-DER JUDICIARIO................ | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 16/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA A CIDADE DE SOLANEAPARA OUVIR EM SINDICANCIA DI -VERSAS PESSOAS CONFORME OFICIODA REFERIDA COMARCA COM SAIDAPARA O DIA 23.01.2002 A 25/01/2002.......................... | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 16/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA-RIAS PARA CONDUZIR SINDICANTE NO PERIODO DE 23/01./2002 A25/01/2002.................... | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 16/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR SINDICANCIA CONFORME PORTARIA N. 006/GS NO PERIODODE 17/01/2002 A 18/01/2002.... | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 16/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE APURAR EM TODA SUA EXTENSAOO QUE CONSTA OFICIO N. 5724/01NO PERIODO DE 17/01/2002 A 18/01/2002....................... | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 16/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CONZINDO EQUIPE DE SINDICANCIA NO PERIODO DE 17/01/2002 A18/01/2002.................... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 16/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA APURAR EM TODA SUA EX-TENSAO O QUE CONSTA OFICIO N.5297/01 NO PERIODO DE 21/01/02A 22/01/2002.................. | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 16/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA CAMPINA GRANDE PARA APU-RAR EM TODA SUA EXTENSAO O QUECONSTA NO OFICIO N. 5297/01 NOPERIODO DE 21/01/2002 A 22/01/2002.......................... | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 16/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA CONDUZIR EQUIPE DE SINDI-CANCIA A REFERIDA CIDADE NOPERIODO DE 21/01/2002 A 22/01/2002.......................... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 16/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA -RIA PARA A CIDADE DE CAAPORACONDUZINDO APENADO LEVI PEREI-RA DO MONTE PARA AUDIENCIA NODIA 17/01/2002................ | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 17/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA -RIA PARA SERVIDOR CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA NA CIDADEDE BELEM NO PERIODO DE 17/01 /2002 A 17/01/2002............. | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 17/01/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com duas dia-rias para o engenheiro civilproceder levantamento na peni-tenciaria regional de campinagrande - serrotao - a respeitodo servico eletrico e hidro-sanitario como tambem da estrutura do muro no periodo de 30/012002 a 01/02/2002............. | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 17/01/2002 | 122.00 | 122.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com duas dia -rias para o arquiteto se deslocar a cidade de campina grandefazer levantamento em todo servico eletrico, hidro-sanitarioe estrura do muro no periodode 30/01/2002 a 01/02/2002.... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 17/01/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS, ASSESSOR PROCEDER LEVAN-TAMENTO EM TODO SISTEMA ELETRICO, HIDRO-SANITARIO E NA ESTRUTURA DO MURO EM CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 30/01/2002 A 01/02/2002....................... | 00002709869446 | CICERO LUIZ PEREIRA CRUZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 17/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA CONDUZIR EQUIPE DOSETOR DE ENGENHARIA PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE NO PE -RIODO DE 30/01/2002 A 01/02/02.............................. | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 17/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES DIA -RIAS PARA O ENGENHEIRO CIVILPROVIDENCIAR CERTIDOES DE USOE OCUPACAO DE SOLO NAS CIDADESJPA/SANTA RITA/GUARABIRA/CATO-LE DO ROCHA, PATOS E CAJAZEI -RAS NO PERIODO DE 21/01/2002 A24/01/2002.................... | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 17/01/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES DIA-RIAS PARA O ENGENHEIRO CIVILPARA AS CIDADES DE SANTA RITAGUARABIRA, CATOLE DO ROCHA, PATOS E CAJAZEIRAS PARA PROVIDENCIAR CERTIDOES DE USO E OCUPA-CAO DE SOLO, REFERENTE AS CONSTRUCOES DAS REFERIDAS CIDADESNO PERIODO DE 23/01/2002 A 26/ | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 17/01/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRES DIA-RIAS PARA CONSULTOR JURIDICOPROVIDENCIAR JUNTO AS CIDADESDE SANTA RITA, GUARABIRA, CATOLE DO ROCHA, PATOS E CAJAZEI-RAS NO PERIODO DE 23/01/2002 A26/01/2002.................... | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 17/01/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRES DIA -RIAS AO MOTORISTA PARA CONDU -ZIR EQUIPE AS CIDADES DE SANTARITA, GUARABIRA, CATOLE DO RO-CHA, PATOS E CAJAZEIRAS NO PE-RIODO DE 23/01/2002 A 26/01/02.............................. | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 18/01/2002 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para secretarioadjunto desta pasta inpecionaros presidios de pombal e patos | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 18/01/2002 | 38.50 | 38.50 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir secretario adjunto para pombal e patos | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 18/01/2002 | 188.00 | 188.00 | VALOR COMPLEMENTANDO A NE N.31 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 18/01/2002 | 65.80 | 65.80 | VALOR COMPLEMENTANDO NE 32/02 | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 18/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA COORDENADORDA COSIPE INSPECIONAR DETECTO RES DE METAIS EM PRESIDIOS DEC GRANDE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 18/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS PARA ENGENHEIROINSPECIONAR DETECTORES DE METAIS EM PRESIDIOS DE C GRANDE | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 18/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADOR E ENGENHEIRO PARA C GRANDE | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 18/01/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA FUNCIONA RIO VERIFICAR MATERIAL ELETRI CO A SER USADO NA INSTALACAO DOS PORTAIS ELETRONICOS EM PRESIDIOS DE C GRANDE/GUARABIRA PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS | 00040791220710 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assistente social do trabalho liberta executar atividades inerentes aomesmo em patos | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 18/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSITENTE SOCIAL PARAPATOS | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 18/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO TRABALHO LIBERTA FAZER ATIVIDADES NO MESMO EM PATOS | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00047 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RENOVACAO DE ASSINATURA DESTINADA A ESTA SECRETAIA NO PERIODO DE 07/10/01 A 06/10/2002.............................. | 08811648000150 | DIARIO DA BORBOREMA SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 18/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA CAAPORA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 18/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARACAAPORA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 18/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA ITABAIANA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 18/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM C GRANDE | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00048 | 21/01/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA MEDIA DE MANGABEIRA REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/02 A28/02/02 | 00018188451487 | ROBERTO ALCANTARA DE SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 21/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2 DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR APE-NADO A CIDADE DE SAPE NO PERIODO DE 21/01/02 COM RETORNO NOMESMO DIA..................... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 21/01/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com quatro diarias para a referida servidorarealizar reuniao e fiscaliza -cao da equipe de penas alternativas no periodo de 21/01/2002a 25/01/2002 para as cidadesde campina grande, soledade epocinhos...................... | 00016069145453 | JOSEFA ELIZABETE PAULO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 22/01/2002 | 104.00 | 104.00 | vlaor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe de mobilizacao do p cidadania para freimartinho e nova palmeira...... | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | valor para empenhamento da despesa com 1/2 diaria para funcionario conduzir apenado paraaudiencia em caapora | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 23/01/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara conduzir apenado para au-diencia no dia 25/01/2002 a 2601/2002 na cidade de teixeira. | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 23/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA A CIDADE DE SOUSA NO PERIODO DE 25/01/2002 A 26/01/2002CONDUZINDO APENADO PARA INTER-ROGATORIO..................... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 23/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA -RIA PARA A CIDADE DE BELEM/PB-CONDUZINDO APENADO PARA AUDIENCIA NO PERIODO DE 24.01.2002 A24.01.2002.................... | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 23/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA A CIDADE DE SOUSACONDUZINDO APENADO PARA AUDIENCIA NO PERIODO DE 29/01/2002 A30/01/2002.................... | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 23/01/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA A CIDADE DE VITORIA/ES - NO PERIODO DE 28/01/2002 A 30/01/2002 TRANSFERINDO APE-NADA CONFORME DETERMINACAO JU-DICIAL ANEXA.................. | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 23/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA VITORIA-ES - NO PE -RIODO DE 28/01/2002 A 30/01/02TRANSFERINDO APENADA CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL......... | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 23/01/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara levar material eletricoe fazer todo o trabalho de mu-danca da rede eletrica da cadeia publica de cuite no periodode 24/01/2002 a 25/01/2002.... | 00014634392453 | MOACIR ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 23/01/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara conduzir servidor a cuiteno periodo de 24/01/2002 1 25/01/2002....................... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 23/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA-RIA A FIM DE RECEBER CHEQUE DEPAGAMENTO DE GAS E PAGAMENTODA FOLHA DE APENADO DA CADEIAPUBLICA DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO NO PERIODO DE 23.01.2002A 23.01.2002.................. | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 23/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIA -RIA PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 24/01/002A 25/01/2002 PARA OS PREPARATIVOS E EXECUCAO DA SOLENIDADEDE ENTREGA DOS CERTIFICADOS A15 APENADAS DO PRESIDIO FEMININO REFERENTE AO CURSO DE ARTE-SANATO EM PAPEL JORNAL | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 23/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NO PERIODO DE 24/01/2002 A25/01/2002 PARA OS PREPARATVOSDE ENTREGA DOS CERTIFICADOS A15 APENADAS DO PRESIDIO FEMININO REFERENTE AO CURSO DE ARTE-SANATO EM PAPEL JORNAL........ | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe desta pasta para c grande | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00065 | 24/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSINATURA DE BOLETIM JURISPRUDENCIA ADCOAS DESTINADO AESTA SECRETARIA NO PERIODO DEDOZE MESES ................... | 33742859000125 | EDITORA EXPRESSAO E CULTURA EXPED LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA ANUNCIAR AIMPRENSA O CENSO PENITENCIARIOESTADUAL LOCAL, ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS E VISITAR ASOBRAS DE REFORMA EM PRESIDIOS DE C GRANDE | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO DESTAPASTA PARA C GRANDE........... | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 24/01/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA O SR SECRE TARIO DESTA PASTA APRESENTAR AIMPRENSA O CENSO PENITENCIARIOENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETEN TOS E VISTORIA EM OBRASO DOPRESIDIO SERROTAO EM C GRANDE. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 24/01/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para coordenadorda cosipe participar de solenidade de entrega de certificadodo projeto qualificacao e presidio feminino de c grande | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 24/01/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir coordenador da cosipepara c grande | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 24/01/2002 | 262.00 | 262.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para coordenadora do p cidadania atuar emtaperoa | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 24/01/2002 | 145.00 | 145.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe p cidadania para taperoa | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 24/01/2002 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emtaperoa | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentide 01 diaria para efetuar ainterligacao do presidio serrotao e casa de detencao c/ tribunal de justica acesso ao siscom atraves da codata. | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 24/01/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenador de informatica fazer interligacao dos presidios de c grande c/tribunal de justica atraves da codata | 00002069289478 | MARCELO HOLANDA DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 24/01/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor deinformatica interligar presidios de c grande com tribunal dejustica p/acesso ao siscom sistema integrado da comarcas/pb atraves da codata............. | 00080598595449 | FRANCISCO EDNARDO LOPES BRAGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 24/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO ATENDER CONVOCACAODO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM SOLENIDADE EM TAPEROA... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 24/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA PARA TAPEROA... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 24/01/2002 | 7.00 | 7.00 | VALOR COMPLEMENTANDO A NE 057/02 | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor daaplasi concluir sindicancia nopresidio serrotao de c grande | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 25/01/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em caapora | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenados na regiao do cariri | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENADOS DO CARIRI | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA APLASI APURAR FATOS NO PRESIDIO DE POCINHOS | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 25/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOAPURAR FATOS OCORRIDOS NA CADEIA PUBLICA DE POCINHOS | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 25/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA CAAPORA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARACAAPORA | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/01/2002 | 287.00 | 287.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenados do sertao | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 25/01/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariotransportar feiras para apena dos no sertao | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 25/01/2002 | 136.00 | 136.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioentregar feiras apenados dolitoral | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 25/01/2002 | 164.00 | 164.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioentregar feiras de apenados para o litoral | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionario transportar feiras para apenados do litoral | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionarioentregar feiras para apenados do brejo | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamenatde 02 diarias para coordenadorda aplasi apurar fatos em presidio de c grande | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 25/01/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir coordenador da cosipepara c garande | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 25/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR DOCUMENTOS SIGILOSOS DESTA PASTA EM PRESIDIOS DESAPE/GUARABIRA/C GRANDE/PATOS. | 00007245238472 | MARIA DO SOCORRO PESSOA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/01/2002 | 74.00 | 74.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar epianco | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 25/01/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emfrei martinho e nova palmeira. | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 25/01/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emfrei martinho e nova palmeira. | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenados para a cidade de alhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para a cidade de alhandra | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para hospital na capital | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 29/01/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com meia diaria para a cidade de alagoagrande no periodo de 29/01/ 02conduzindo apenado para audiencia........................... | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 29/01/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para coordenadorda aplasi concluir sindicanciaem queimadas | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 29/01/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir sindicante para queimadas. | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 29/01/2002 | 57.00 | 57.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA DIRETOR DOCOMPLEXO AGRICOLA FAZER PESQUISA DE PRECOS DA COMPRA DE MANDIOCA EM FEIRA NOVA/PE E SAPE. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 29/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE PENI TENCIARIO INSPECIONAR CADEIAS DE ARARUNA/BARRA STA ROSA ECUITE | 00040791220710 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 29/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR AGENTE PARA ARARUNA /BARRA DE STA ROSA E CUITE..... | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 29/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR DIRETOR DA AGRICOLA PARA SAPE E FEIRA NOVA/PE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 29/01/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario interligar sistema siscon comvarias comarcas e o presidio do serrotao em c grande | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 30/01/2002 | 298.00 | 298.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para o sr secretario adjunto atender solicitacoes do exmo sr governador doestado para solenidades em itaporanga. | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 30/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO DESTAPASTA PARA ITAPORANGA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 31/01/2002 | 891.00 | 891.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com tres dia -rias para a cidade de brasiliano periodo de 03/02/2002 a 06/02/2002, participar de reuniaode trabalho entre os secreta -rios estaduais que tem sob asua responsabilidade a implementacao de politicos publicos relacionados com a defesa e | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 31/01/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe doprograma cidadania para belemdo brejo do cruz | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 31/01/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMPIANCO | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSORA DO PROJETO LIBERTA PARA C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 31/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA APRA ITATUBA.. | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO PROJETO DECAPACITACAO DE AGENTES PARAPATOS | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 31/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR PELO P CIDADANIA EMSAPE | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 31/01/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR PELO P CIDADANIA EMSAPE | 00046757635453 | ENIO DONATO BRAGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 31/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EMSAPE | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 31/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA PARA SAPE | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO FAZER INTERLIGACAO DA PENITEN CIARIA SERROTAO COM O SISCOM ATRAVES DA CODATA EM C GRANDE | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 31/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DEINFORMATICA FAZER INTERLIGACAOCOM SISCOM DO SERROTAO ATRAVESDA CODATA | 00002069289478 | MARCELO HOLANDA DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSORES PARA CAMPINA GRANDE | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA BELEM.. | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ITABAIANA | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM C GRANDE | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM C GRANDE | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 01/02/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara a cidade de patos transferindo apenado para aquela co -marca no periodo de 01/02/2002a 02/02/2002.................. | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara a cidade de patos escol -tando apenado em transferenciapara aquele domicilio no periodo de 01/02/2002 a 02/02/2002. | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00153 | 01/02/2002 | 20135.09 | 20135.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKING DESTINADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO/02........ | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00157 | 01/02/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DA MAQUINA COPIADORA ED-2060 REFERENTE MES DE JANEIRO/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 01/02/2002 | 6087.00 | 6087.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 07 PORTOES FERRO MED.2.10X0,90M EM VARAO DE01 POLEGADA E 02 CHAPAS PRETAN.14 MEDINDO 1,44X1,13m DESTINADOS A PENITENCIARIA FLOSCOLODA NOBREGA.................... | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Dispensa | 00163 | 01/02/2002 | 1575.00 | 1575.00 | valor empenhado para pagamentode 300 pacotes de fermentoinstantaneo 500 gramas destinados ao almoxarifado central... | 02448430000104 | VITOPPAN VITORIA PROD PANIFICACAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente escoltar apenado para patos..... | 00069208018415 | GILDIVAN JOSE VIANA PINTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 01/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR DETENTOS PARA HOSPITAL EM JOAO PESSOA............ | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 01/02/2002 | 247.00 | 247.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO TROCA DO MOTOR/ CARGA DE GAS/TROCA DO PROTETORTERMICO E TROCA DO FILTRO SECADOR DE FRIGOBAR INSTALADO NOGABINETE DO SECRETARIO........ | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA ME |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 01/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 ESGOTAMENTO DE FOSA DACADEIA PUBLICA DE JACARAU..... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doconen referente janeiro/02.... | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONEN REF JANEIRO/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO CONEN REFJANEIRO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO CONEN REFJANEIRO/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO CONEN REFJANEIRO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO CONEN REFJANEIRO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETON P/MEMBRO CONEN REF JANEIRO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO CONEN REFJANEIRO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETON MEMBRO CONEN REF JANEIRO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON MEMBRO CONEN REF JANEIRO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO CONEN REFJANEIRO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 01/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON MEMBRO CONEN JANEIRO/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 01/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETON PRESIDENTE C E C PENITENCIARIA JANEIRO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 01/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETON MEMBRO C E C PENITENCIARIA REF JANEIRO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 01/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO JETON MEMBRO C E C PENITENCIARIA REF JENEI RO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 01/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO C E C PENITENCIARIA JANEIRO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 01/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO JETON MEMBRO CE C PENITENCIARIA JANEIRO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 01/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO JETON MEMBRO C E C PENITENCIARIA JANEIRO /02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 01/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO ATENDER CONVOCA CAO DO EXMO SR GOVERNADOR DOESTADO E VISITAR PRESIDIOS DESAPE E CAMPINA GRANDE......... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 01/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA SAPE E C GRANDE....... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00156 | 01/02/2002 | 1017.91 | 1017.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEDEX E POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADO A ESTA SE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00159 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNE-3558 PERTENCENTE A NOS SA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00161 | 01/02/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 01 KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULOIPANEMA PLACA MNE-3558 PERTEN CENTE A NOSSA FROTA........... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00162 | 01/02/2002 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo ipanema de placa mne-3558pertencente a nossa frota..... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00165 | 01/02/2002 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSINATURA ANUAL DO BOLETIMIOB DE REPERTORIO JURISPRUDEN CIAL E BOLETIM IOB DE DIREITOADMINISTRATIVO DESTINADOS AESTA SECRETARIA............... | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 01/02/2002 | 348.00 | 348.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO EM APARELHO DE ARCONDICIONADO INSTALADO NO MEMORIAL DESTA SECRETARIA....... | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00167 | 01/02/2002 | 348.00 | 348.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE UM APARELHO DEAR CONDICIONADO INSTALADO NAPENITENCIARIA MEDIA DE MANGABEIRA | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00168 | 01/02/2002 | 784.75 | 784.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 167 ELETRODUTOR 1/2/11 DIS JUNTORES DE 10 WATTS/10 PECASDE FIO 12/02 FITAS ISOLANTES /11 TOMADAS E 11 CAIXAS 4X2 DESTINADOS A INSTALACAO DE PORTAIS DE SEGURANCA DO INSTITUTOSILVIO PORTO/REEDUCACAO JULIA MARANHAO/GERALDO BELTRAO EFLOSCOLO DA NOBREGA | 03928270000155 | CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00170 | 01/02/2002 | 1878.00 | 1878.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 SUPORTE/01 TUBO DE DESCARGA/01 TUBO INTERMEDIARIO/01SILENCIADOR/01 GARFO DA TRANS MISSAO/01 TRANSMISSAO TRAZEIRAE 01 CINTA DESTINADOS AO VEICULO F-1000 DE PLACA MNW-8910PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00171 | 01/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULOF-1000 PLACA MNW-8910 PERTENCENTE A NOSSA FROTA........ | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00172 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REVISAO DOS 45.000 KM RODADOS DA VIATURA RENAULT TRAFICPLACA MOK-4130 PERTENCENTE ANOSSA FROTA................... | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00173 | 01/02/2002 | 365.00 | 365.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBSTITUICAO DE MOLAS DOFEIXO DIANTEIRO DIREITO QUEBRADAS 1. E 2.C/REGULAGEM E SUBS TITUIR DOIS SUPORTES TRAZEIROSNO VEICULO F13000 DE PLACA N.MNW-8203 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 02901096000194 | LINE DIESEL JOSE JOAQUIM DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 01/02/2002 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20.000 FOLHAS DE INFORMACAOE DESPACHO IMPRESSAO 1X1 CORPRETO E BRANCO OFFSET DE 75 GRDESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO DESTA SECRETARIA............ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00177 | 01/02/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode servicos de vigilancia monitorada prestado a esta secretaria refernte mes de janeiro/02 | 09200007000121 | EMCONVI EMPRESA DE SERV VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00178 | 01/02/2002 | 489.89 | 489.89 | valor empenhado para pagamentode pecas destinados ao veiculorenault trafic de placa mok4160 pertencente a nossa frota | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00179 | 01/02/2002 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo renault trafic de placamok-4160 pertencente a nossafrota......................... | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para assessor degabinete entregar documentosdesta pasta no palacio dos despachos em natal | 00038022753491 | JOSENEY FEITOSA DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 04/02/2002 | 45.00 | 45.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para assessor degabinete entregar documentos desta pasta no palacio dos despachos em natal | 00038022753491 | JOSENEY FEITOSA DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 04/02/2002 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir assessor para natal | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00184 | 04/02/2002 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para pagamentode retifica de cabecote/ trocade junta de segmento/troca decorreia de expansao/limpeza dosistema de gas/troca da valvude expansao e um termostato noconserto de um freezer marcasocic pertencente ao institutode psiquiatri forense......... | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00185 | 04/02/2002 | 676.00 | 676.00 | valor empenhado para pagamentode servico no aparelho de arcondicionado 21000 btus tombamento 171.797 pertencente aocentro de reeducacao feminino maria julia maranhao.......... | 00386075000152 | MARCOS JOSE MIRANDA DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00186 | 05/02/2002 | 1165.00 | 1165.00 | valor empenhado para pagamentode servico de 91 metros de lixamento de piso de granito e71 metros de vitrificacao dopiso de taco destinados ao presidio bom pastor.............. | 00045078432434 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00187 | 05/02/2002 | 584.78 | 584.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 AMORTECEDORES/02 ROLAMENTOS/02 COXINS SUPERIORES DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNE-3568 PERTENCENTE ANOSSA FROTA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00188 | 05/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNE-3568PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 05/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSORADESTA PASTA FAZER PESQUISA DEPRECOS SOBRE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS AGENTES PENITENCIARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DASATIVIDADES PEDAGOGICAS EM CAMPINA GRANDE ATRAVES DO PROJETOINTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS..... | 00020354193449 | LUZINETE VITOR BARROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 05/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMQUIXABA E PASSAGEM............ | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 05/02/2002 | 680.00 | 680.00 | valor empenhado para pagamentode instalacao de um aparelhotelefonico, 02 caixas de conexao/20 metros de cabo de remanejamento da central telefoni ca destinado ao instituto depsiquiatria forense da paraiba | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAMPINA GRANDE....... | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 05/02/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO DESTa pasta proceder ainspecao na cadeia publica desume | 00007264305449 | GILBERTO DA CUNHA DIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 06/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS PARA O INSTITU TO DE PSIQUIATRIA FORENSE NOPERIODO DE 06/02 A 28/03/02... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00203 | 06/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE NO PERIODO DE 06/02_A 28/03/02..... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 06/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA CAAPORA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00195 | 06/02/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 04 PNEUS PARAVEICULO RENAULT TRAFIC DE PLACA MOK 4150 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00196 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 ADESIVOS EM VINIL DE RECORTE DESTINADOS AOS VEICULOSMARCA IPANEMA DE PLACA MNE3568E GOL DE PLACA MNE-1192 | 00013297899468 | JOSE OTAVIO CANTALICE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00198 | 06/02/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 ADESIVOS EM VINIL DE RECORTE DESTINADOS AOS VEICULOSIPANEMA DE PLACA MNE-3568 EGOL DE PLACA MNE-1192 PERTENCENTE A NOSSA FROTA.......... . | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 06/02/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REGARGA DE EXTINTORES DO4. E 5. ANDARES DESTA SECRETA RIA E DAS PRINCIPAIS PRESIDIOSDO ESTADO..................... | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 06/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO FAZER VISTORIA EM PRESIDIOS DE POMBAL E PATOS | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 06/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA PARA SERVIDOR CONDU ZIR SECRETARIO ADJUNTO PARA ACIDADE DE PATOS E POMBAL | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 06/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO REALIZAR SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO PRESIDIO DE GUARABIRA | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 06/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DRA SOCORRO QUEIROZ DO PROJETO TRABALHO LIBERTA PARA CAMPINA GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 07/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe do cerimonial para c grande | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 07/02/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessora docerimonial desta secretaria organizar solenidade de entrega de certificados em c grande... | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 07/02/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor desta pasta organizar solenidade de entrega de certificados nopresidio serrotao de c grande. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para a grande | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para alhandra | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para audiencia em itabaiana | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para 01 diariafuncionario conduzir apenado para umbuzeiro. | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para 01 diariafuncionario escoltar apenado para umbuzeiro | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para patos... | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para guarabi ra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para c gde | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 08/02/2002 | 147.00 | 147.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para sub coorde nadora cosipe inspecao no periodo de carnaval em sape guarabira e c grande | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 08/02/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir sub coordenadora cosipe para sape/guarabira/e campina grande | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 08/02/2002 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenadorcosipe inspecao carnaval em capital e adjacencias | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 08/02/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir coordenador cosipe para cidades adjacentes a capital | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 08/02/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assessor daaplasi inspecionar presidios dno carnalval de sape/guarabirae c grande | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 08/02/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir membros da cosipe eaplasi inspecionar presidios no carnaval em sape/guarabira/c grande | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 08/02/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assessor civil inspecionar presidios nocarnaval em patos/sousa e cajazeiras | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 08/02/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir assessor civil da aplasi para patos sousa cajazeiras e pombal | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 08/02/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assessor juridico inspecionar presidios no carnaval em guarabira/ campina grande/e sousa | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 08/02/2002 | 147.00 | 147.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioinspecionar presidios no carnaval em guarabira/c grande e sousa | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 08/02/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir assessores para guarabira/c grande e sousa no periodo de carnaval | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00214 | 08/02/2002 | 2480.00 | 2480.00 | valor empenhado para pagamentode 01 assinatura do bda- boletim de direito administrativodestinados a esta secretariano periodo de janeiro a dezembro/02........................ | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 08/02/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diaria para funcionario conduzir equipe do p cidadania para curral de cimae pedro regis | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 08/02/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para 03 diariapara funcionario conduzir tecnicas do t liberta para patos/sousa e sta luzia | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 08/02/2002 | 147.00 | 147.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para a social t liberta atuar em s luzia/ patos e sousa | 00005784263404 | VANDIRA DE CESAR DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 08/02/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para a social atuar t liberta em s luzia/ patos e sousa | 00069116164415 | ANNE PATRICIA DE BRITO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 08/02/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode funcionario conduzir tecni cas para t liberta em areia /araruna e guarabira | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 08/02/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para psicologa do t liberta atuar em areia/ araruna e guarabira | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 08/02/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariado t liberta atuar em areia /araruna e guarabira | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 08/02/2002 | 119.00 | 119.00 | valor empenhado para 3 1/2 ddiarias para funcionario do pcidadania atuar em itatuba | 00046757635453 | ENIO DONATO BRAGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 08/02/2002 | 262.00 | 262.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emitatuba | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 08/02/2002 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emitatuba | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 08/02/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diairas para funcionario do p cidadania atuar embelem | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 08/02/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario atuar p cidadania em belem | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 08/02/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar embelem | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 08/02/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado apra pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria p cidadania atuar em belem | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 08/02/2002 | 414.00 | 414.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para coordenadora p cidadania atuar emquixaba e passagem | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 08/02/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionaria atuar p cidadania em quixaba e passagem | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doconselho penitenciario durantemes de janeiro/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE OMES DE JANEIRO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSE LHO PENITENCIARIO DURANTE 04SESSOES DO MES DE JANEIRO/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE 04SESSOES DO MES DE JANEIRO/02.. | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE 04SESSOES DO MES DE JANEIRO/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE 04SESSOES DO MES DE JANEIRO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSE LHO PENITENCIARIO DURANTE 04SESSOES DO MES DE JANEIRO/02.... | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE 04SESSOES DO MES DE JANEIRO/02.. | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 14/02/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE 04SESSOES DO MES DE JANEIRO/02.. | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00264 | 14/02/2002 | 669.32 | 669.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 OLEO HELIX PLUS/01 FILTRO DE OLEO/01 ARRUELA VED/ 01PASTILHA DE FREIO/01 FILTRO DEAR/04 VELAS/01 KIT REVISAO/ 01ANTI CHIOS/02 PORCAS CUBO DARODA E 01 COXIM FIX DESTINADOSAO VEICULO RENAULT TRAFIC DEPLACA MOK-4120 PERTENCENTE ANOSSA FROTA | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00265 | 14/02/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REVISAO 80.000 KM/01 EXTRA CAO E REPOSICAO/DIRECAO 1:HORADE SERVICOS/01 ALINHAMENTO DEDIRECAO E SERVICO ELETRICO DOGIROFLEX DESTINADOS AO VEICU LO RENAULT TRAFIC PLACA MOK4120 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00266 | 14/02/2002 | 739.00 | 739.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AGRALE DE PLACAOE 5899 PERTENCENTE AO PRESI DIO SERROTAO DE C GRANDE...... | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 14/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AGRALE PLACA OE-5899 PERTENCENTE AO PRESIDIO SERROTAO. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00268 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 ENGRENAGENS 3 VEL/ JOGOJUNTA CX MAR D60/01 RETENTOR PRIMARIO GM/01 RETENTOR CX CAMBIO D 60/05 OLEO CAMBIO E 01SILASTIC 70 G DESTINADOS AOVEICULO AGRALE DE PLACA OE5919 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 12683058000166 | IVAN MENDES PALMEIRA IVAN DIESEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 14/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AGRALEDE PLACA OE-5919 PERTENCENTE ANOSSA FROTA | 12683058000166 | IVAN MENDES PALMEIRA IVAN DIESEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00270 | 14/02/2002 | 640.79 | 640.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BOMBA VACUO ALTERNADOR DESTINADO AO VEICULO MITISUBI SHI PLACA 5540 PERTENCENTE AOPRESIDIO SERROTAO DE C GRANDE. | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00271 | 14/02/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISHI PLACA 5540 PERTENCENTE AO PRESIDIO SERROTAO DE C GRANDE | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00272 | 14/02/2002 | 178.48 | 178.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FILTRO COMBUSTIVEL/01 FILTRO DE OLEO/04 VELAS IGNICAO/01 ELEMENTO FILTRO DE AR02 BRACADEIRAS FIL COMB/ 04OLEO SEL/20K/01 ESTOPA/01 REFIL P/LIMPEZA DE BICO/01 GRAXA MULT USO/01 KIT REVISAO E02 PRESILHAS FIX MANGUEIRA DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLA | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 14/02/2002 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOP-0254 PERTENCENTE A NOSSA FROTA........ | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 14/02/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR NO P CIDADANIA NA CIDADE DE QUEIMADAS E PASSAGEM.. | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00257 | 14/02/2002 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode 500 bisnagas de oleo emulsificante destinados a pasipe .. | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00258 | 14/02/2002 | 13925.60 | 13925.60 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado apequenas compras do sistema penitenciario referente ao periodo de 25/02 a 05/04/02........ | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00259 | 14/02/2002 | 1948.60 | 1948.60 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado apequenos servicos do sistemapenitenciario referente ao periodo de 25/02 a 05/04/02..... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 14/02/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENAS COMPRAS PARA O PRESIDIO DO ROGER REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 26/03/02..... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00261 | 14/02/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENOS SERVICOS DO PRESIDIODO ROGER REFERENTE PERIODO DE25/02 A 26/03/02.............. | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00262 | 14/02/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENAS COMPREAS DO INSTITUTODE REEDUCACAO PENAL SILVIO PORTO NO PERIODO 25/02 A 26/03/02 | 00037970356400 | JOSE LANGSTEIN AMARO FORMIGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00263 | 14/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENAS COMPRAS PARA O PRESIDIO DE GUARABIRA NO PERIODO DE 25/02 A 26/03/02........... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADA PARA AUDIENCIA EM ITABAIANA.............. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 15/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara conduzir apenado para julgamento na cidade de campinagrande no periodo de 15/02/02-a 16/02/02.................... | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 15/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA -RIA PARA A CIDADE DE PILAR CONDUZINDO APENADO PARA AUDIENCIANO PERIODO DE 15.02.02. A 15./02/02......................... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00277 | 15/02/2002 | 1141.85 | 1141.85 | valor empenhado para fazer fa-ce ao pagamento com a aquisi -cao de pecas, engrenagem 4 mo-vel, engrenagem 3 movel,engre-nagem 3 velocidade, jogo juntaca mar d 60, redentor primariogm, retentor cx cambio d-60 f-4000, oleo canbio cx motor esilastic 70 g destinados parao veiculo agrale de placa oe - | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 15/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA A CIDADE DE CUITE NOPERIODO DE 15/02/2002 A 17/02/2002 REALIZAR SERVICOS NA PAR-TE ELETRICA DA REFERIDA CADEIAPUBLICA....................... | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00284 | 18/02/2002 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 90 FILMES POLAROID STUDIOP/10 FOTOS 3X4 DESTINADOS AOPROGRAMA CIDADANIA............ | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00286 | 18/02/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA COPIADORATOSHIBA ED-370 INSTALADA NESTASECRETARIA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 18/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado adiarias dos servidores do presidio o serrotao no periodo de19/02/ a 09/04/02............. | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 18/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIO O SERROTAO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 19/02 A 09/04/02 | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 18/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DO PRESIDIO OSERROTAO DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 19/02 A 09/04/2002. | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00285 | 18/02/2002 | 2954.00 | 2954.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA E APENADA NO TRECHO JP/VITORIA E 02PASSAGENS NO TRECHO VITORIA/JPESTADO DO ESPIRITO SANTO...... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 00287 | 18/02/2002 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPAROS NA TORRE DE RADIOCOMUNICACAO VHF DESTA SECRETA RIA........................... | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA................ | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 18/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS COORDENADORA DOSPROJETOS DESTA PASTA INSPECIO NAR PRESIDIOS DE C GRANDE/SAPEGUARABIRA/PATOS/E SOUSA | 00016069145453 | JOSEFA ELIZABETE PAULO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 18/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL INSPECIONAR PRESIDIOS PARA FUTURO CADASTRAMENTO DOSUS NAS CIDADES DE C GRANDE /SAPE/GUARABIRA/PATOS E SOUSA.. | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com meia dia-ria para a cidade de caaporaconduzindo apenado para audiencia no periodo de 19/02/2002 a19/02/2002..................... | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA-RIA PARA A CIDADE DE CAAPORACONDUZIONDO APENADO PARA AUDI-ENCIA NO DIA 19/02/2002....... | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 19/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04 (QUATRODIARIAS PARA A CIDADE DE PATOSE SOUSA CONDUZINDO EQUIPE TEC-NICA DO PROJETO CAPACITACAO DEAGENTES PENITENCIARIOS........ | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 19/02/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DESTA PASTA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DESECRETARIOS DE JUSTICA DIREITOS HUMANOS E DA VI REUNIAO ORDINARIA DO EGREGIO CONSLHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE JUSTICA DOS DIREITOS HUMANOS E ADMINISTRACAO PENITENCIARIA EM FLO | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00001 | 19/02/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS DO PRESIDIO REGIONAL DECAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02............. | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00002 | 19/02/2002 | 1985.00 | 1985.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS DO COMPLEXO AGRICOLA DEMANGABEIRA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/02................. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00003 | 19/02/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS DA CADEIA PUBLICA DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02.................... | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 19/02/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS DA CADEIA PUBLICA DE BAYEUX REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02 | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00005 | 19/02/2002 | 224.40 | 224.40 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DOSAPENADOS QUE PRESTAM SERVICOSNO SETOR DE TRANSPORTE DESTAPASTA REFERENTE A JANEIRO/02.. | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00006 | 19/02/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOPRESIDIO DE GUARABIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02....... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00007 | 19/02/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NACADEIA PUBLICA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 19/02/2002 | 150.00 | 150.00 | valor para ocorrer as despesascom folha de pagamento dos apenados que prestam servicos nosetor de transporte desta pasta referente ao mes de janeiro/02 | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assistente social doserrotao para c grande | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 20/02/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 51/2 DIARIAS PARA FUNCIONA RIA DO P CIDADANIA ATUAR EMCURRAL DE CIMA. | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR MATERIAL DO PROJETO CAPACITACAO PARA DETENTOS PARASOUSA E PATOS | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00309 | 20/02/2002 | 1928.96 | 1928.96 | valor empenhado para pagamentode 01 semi eixo trafic/01 pinoflast semi/04 revisoes dos45.000 km/01 oleo elf 15w50 semi sint/01 lampada/05 oleo elfsemi sint/01 jogo de pastilhasdestinados ao veiculo renault trafic placa mok-4130 perten cente a nossa frota........... | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 20/02/2002 | 384.00 | 384.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo renault trafic placa mok4130 pertencente a nossa frota | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA EMSERVICO SOCIAL NO CONVENIO N.035/01 MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE 21/12/01 A21/01/2002 | 00093065124491 | HELENORIA DE ALBUQUERQUE MELLO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA EM SERVICO SOCIAL ATRAVES DO CONVENIO 035/ 01PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL NO PERIODO 21/12/2001 A21/01/2002 | 00002831607485 | IRES DE FATIMA VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE DIREITO NOCONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFEREN TE 21/12/01 A 21/01/02........ | 00000951406469 | ANDREO ZAMENHOF DE M ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFEREN TE A 21/12/01 A 21/01/2002.... | 00000740849417 | JANE EYRE TRINDADE COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL NO PERIODO DE21/12/01 A 21/01/02........... | 00095227407487 | ANTONIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL REFERENTE A21/12/01 A 21/01/2002......... | 00065058780410 | ADRIANA CARLA LIRA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 035 /01 PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAOPENAL REFERENTE A 21/12/01 A21/01/02 | 00027670414472 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 035/01PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL NO PERIODO DE 21/12/01 A21/01/02...................... | 00084117915487 | POLLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL REFERENTE A21/12/01 A 21/01/02........... | 00083949780459 | NELICE TREIN WASCHBURGER |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 035 /01 PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAOPENAL REFERENTE 21/12/01 A21/01/02...................... | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 035 /01 PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAOPENAL REFERENTE 21/12/01 A21/12/02...................... | 00002232794474 | MARTHA AUREOLINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 035/01PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE 21/12/01 A21/01/02...................... | 00016074360430 | MARIA DE FATIMA MARINHO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL REFERENTE A21/12/01 A 21/01/02........... | 00002543059466 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 20/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR DO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE AO PERIODODE 21/12/01 A 21/01/02....... | 00013312162491 | PAULO FRANCA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA SOUSA.. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 20/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR DA APLASI TRANSFERIR APENADO PARA SOUSA | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 20/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DA CADEIA PUBLICA DE CRUZDO ESPIRITO SANTO. | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 20/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR JURIDICO APURAR FATOS OCORRIDOS EM PRESIDIO DE C GRANDE | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 20/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS OCORRIDOS EM PRESIDIO DE C GRANDE | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSORES MILITAR EJURIDICO PARA C GRANDE | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 20/02/2002 | 197.00 | 197.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR RECAMBIAR APENADO PARA NOVA FLORESTA | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 20/02/2002 | 79.00 | 79.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionario conduzir apenado paranova floresta | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 00311 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode repasse financeiro referente a recuperacao e reforma dacadeia publica de pilar atraves do convenio 032/01........ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 21/02/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apeando para audiencia em c grande | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 21/02/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para guarabira | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE 13/12/01 A 13/01/02........ | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA EM SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS NO PERIODO 13/12/01 A 13/01/02..... | 00079756832487 | ALMIRA ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA EM SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REFEREN TE 13/12/01 A 13/01/02........ | 00002473076456 | MONICA GUIMARAES ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE AO PERIODO 13/12/01 A 13/01/02..... | 00075603225300 | NADYA RAVELLA SIEBRA DE BRITO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE AO PERIODO 13/12/01 A 13/12/02..... | 00003382835444 | NORMANDO ARAUJO DE SA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA EM SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE 13/12/01 A 13/01/02........ | 00027625427404 | MARIA DO ROSARIO HOLANDA DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO EM DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/01 A 13/01/02.. | 00077771583504 | CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA EM DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REFERENTE AO PERIODO DE 13/12/01 A 13/01/02.. | 00003511160448 | CAROLINE TORTORELLA BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00001015062440 | IVETE BEZERRA ESPINOLA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO EM DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS PERIODO 13/12/01 A 13/01/02.................... | 00001077517475 | FAGNER FALCAO DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REFERENTE AO PERIODO 13/12/01 A 13/01/02..... | 00002444642430 | FRED IGOR BATISTA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02...................... | 00085776599334 | FRANCISCO EINSTEIN SEPULVEDA DE HOLANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02...................... | 00002850224405 | PLACIVALDO HENRIQUE TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02 | 00001999089405 | MAUDIVAN PEREIRA DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE DIREITO NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02 | 00001269768484 | RAFAELA OLIVEIRA MARQUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02 | 00097616354572 | JERUSA PEREIRA PINTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DIREITO NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVOS REF 13/12/01-13/01/02. | 00002697310401 | WALTER FERNANDES DE Q NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DIREITO NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00002697310401 | WALTER FERNANDES DE Q NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 031/01 PENAS ALTERNA TIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00003061950460 | ISABELLA DE SOUZA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02. | 00002027683410 | RITA DE CASSIA LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 21/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DIREITO CONVENIO031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02... | 00003792898497 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FAUSTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REFR13/12/01 A 13/01/02.......... | 00000967059496 | JOAO DIAS DE SOUSA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02....... | 00037438565491 | MARIA EDINI CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02. | 00003121670409 | KARYNA FERREIRA GUEDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02. | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02........... | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO CONVENIO 031/01PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02........... | 00002551208424 | NOEMIA AUGUSTO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 21/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NOCONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01____A13/01/02 | 00002641853400 | LUCIANA ABRANTES GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 21/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00003645581480 | ALAHINE CHRISTIAM DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/012/01 A 13/01/02 | 00001095123408 | JOSENAL TEIXEIRA DA R JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00002977197427 | JOSE WILLYS L LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00004473094472 | NADI BATISTA DE QUEIROGA ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031 /01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02 | 00002403238406 | LUCIANO CESAR SEGUNDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00004432538465 | LUCIANA MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02....... | 00022543813420 | MIGUEL CARLOS VILAR T PALMEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02....... | 00075332434472 | ANA WALESKA TARGINO BELMIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00003048183485 | RODRIGO LEITE ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02....... | 00088565939472 | FLAVIO CESAR DANTAS DE PAULA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00088565939472 | FLAVIO CESAR DANTAS DE PAULA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02 | 00002740730489 | ALLECIA CRISTINA ANDRADE DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02 | 00002740730489 | ALLECIA CRISTINA ANDRADE DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02. | 00067605370415 | SANDRA MARIA BARROS MENDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 21/02/2002 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode patronato convenio 031/01 projeto penas alternativas ref13/12/01 a 13/01/02........... | 00067605370415 | SANDRA MARIA BARROS MENDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode advogada convenio 031/01projeto penas alternativas ref13/12/01 a 13/01/02. | 00073343668400 | ADRYANA CARLA ARAUJO DO N LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode psicologa no convenio 031/ 01 penas alternativas referen te 13/12/01 a 13/01/02........ | 00022563504449 | LUZAURI BEZERRA DE MACEDO COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode assistente social no convenio 031/01 penas alternativas ref 13/12/01 a 13/01/02....... | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode assistente social convenio 031/01 projeto penas alternativas ref 13/12/01 a 13/01/02... | 00046734805468 | MARICELE GUIMARAES TORRES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02... | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE A SOCIAL NO CONVENIO 031/01PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/ A 13/01/02. | 00072631538404 | LAURENICE PEREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 21/02/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 031/01 PENAS ALTERNATIVAS REFEREN TE 13/12/01 A 13/01/02 | 00021994722487 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 21/02/2002 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB GERENTE ADMINISTRATIVA CONVENIO 031/01 PROJETO PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02 | 00025160346449 | LEONEIDE NERY E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 21/02/2002 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-GERENTE TECNICA NO CONVENIO 031/01 PROJETO DE PENASALTERNATIVAS REF 13/12/01 A13/01/02. | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADOR DE MICRO NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01=13/01/02. | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICRO NO CONVENIO 031/01 PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00002275828451 | ELIZANGELA LUIZA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADO NO CONVENIO 031/01PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02. | 00052719499404 | ISMAEL MACHADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 21/02/2002 | 298.00 | 298.00 | valor empenhado para pagamentod 02 diarias para o sr secretario desta pasta cumprir deter minacao do exmo sr governador do estado na cidade de cuite.. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 21/02/2002 | 122.00 | 122.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir o sr secretario destapasta para cuite. | 00007264305449 | GILBERTO DA CUNHA DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode advogado no convenio 031/01projeto penas alternativas ref13/12/01 a 13/01/02. | 00052719499404 | ISMAEL MACHADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE 13/012/01A 13/01/02 | 00023620331472 | ANA MARIA DA ROCHA LEAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVE NIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00085334715487 | ELIANA APOLINARIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02. | 00061928119468 | MARIA DA PENHA GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA CONVENIO 031/01 NOPROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02 | 00044317476487 | EURIDES MARIA DOS SANTOS VITORINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02...... | 00080607144491 | KARINTIA GONCALVES DE ABRANTES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode assistente social no convenio 031/01 projeto penas alternativas ref 13/12/01-13/01/02 | 00002457107440 | CARLA GEANE A DE PAIVA FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 31/01PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02 | 00021924392453 | ELIZABETH ALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031/ 01 PENAS ALTERNATIVAS REFEREN TE 13/12/01 A 13/01/02. | 00067553893404 | EDILLELUZA ARAGAO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031/ 01 PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE 13/12/01 A 13/01/02........ | 00075352559491 | GENILDA LIMA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031/ 01 PENAS ALTERNATIVAS REFEREN TE 13/12/01 A 13/01/02........ | 00025047582434 | ALBA VALERIA BARROS S PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00069213372434 | EUDENISE RAMALHO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00067680593434 | GIRLENE MACHADO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADO NO CONVENIO 031/01PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF13/12/01 A 13/01/02 | 00027341062304 | MUSSIO ANTONIO DUAILIBE NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00002369053410 | CIBELLY MICHALANE OLIVEIRA B DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 031/ 01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02. | 00013283146420 | LUZENIR AUGUSTA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 031 /01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01 A 13/01/02 | 00076014967400 | PETRONILA FABIANA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS REF 13/12/01-13/01/02. | 00072714085415 | ZELIA CARNEIRO DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 031/01PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE A13/12/01 A 13/01/02. | 00020708220444 | MARIA FORMIGA GADELHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 22/02/2002 | 298.00 | 298.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para o sr secettario adjunto atender convoca cao do sr governador do estadoem solenidade em monteiro ecajazeiras | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 22/02/2002 | 104.30 | 104.30 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir sr secretario adjuntopara monteiro e cajazeiras | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 22/02/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para coordenado ra dos convenios inspecionar presidios e cadeias em diversas cidades | 00016069145453 | JOSEFA ELIZABETE PAULO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 22/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE INSPECIONAR CADEIAS EPRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 22/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOCONVENIO 094/00 CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA RELATIVO A JANEIRO/02 | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 22/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA RELATIVO A JANEIRO/02.................. | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA REF JANEIRO/02... | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA RELATIVO A JANEIRO/02 | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA NO CONVENIO094/00 MJ PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA RELATIVO A JANEIRO/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA NO CONVENIO094/00 MJ PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REF JANEIRO/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA NO CONVENIO094/00 MJ PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REF JANEIRO/02 | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADOR NO CONVENIO094/00 MJ PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REF JANEIRO/02 | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA NO CONVENIOCENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REF JANEIRO /02 | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA CONVENIO CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO/02 | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADOR CONV CENTRO DE ATENDIMENTO VITIMAS VIOLEN CIA JANEIRO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA CONV CENTRODE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA JANEIRO/02 | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA CONV CENTROATENDIMENTO VITIMAS DE VIOLENCIA REF JANEIRO/02 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 22/02/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICRO COMPUTA DOR CONV CENTRO ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA JANEIRO/ 02 | 00097761907404 | JOVANKA VIEIRA ESPINOLA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO CONVENIO CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO/02 | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 22/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA CONV CENTRO ATEN DIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO/02 | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 22/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA CONV CENTRO ATENDIMENTO AS VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 22/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL CONV CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO/02 | 00030823870987 | MARIA CLARA CARTAXO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL CONV CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA CONV CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEI RO/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOADVOGADA CONV CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA JANEIRO /02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 22/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONV 094/00 PROJETO CENTRO ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA JANEIRO /02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 034/01 PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE 11/01/02 A11/02/02...................... | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 034 /01 PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE 11/01/02 A11/02/02 | 00004224939452 | TADEU AUGUSTO BRASIL ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 034/01 PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE 11/01/02 A11/02/02. | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 22/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA DO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO INTERIO RIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A11/01/02 A 1102/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 22/02/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO CONVENIO034/01 PROJETO DE INTERIORIZA CAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A11/01/02 A 11/02/02 | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO CONVENIO 034/01PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A 11/01/02 A11/02/02. | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 22/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DO CONVENIO N.034/01 PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE 11/01/0211/02/02. | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032/ 01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/12/01-27/01/02... | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 25/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO CONVENIO N.033/01 PROJETO DE QUALIFICACAOPARA DETENTOS REF JANEIRO/02 | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 25/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 033 /01PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS REFERENTE JANEIRO/02 | 00002455930475 | JACIARA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 25/02/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE JANEIRO/02 | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00063132249491 | MARIA GORETTE BEZERRA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 PROJETO DE QUALIFICACAOPARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 033 /01 PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFI CACAO PARA DETENTOS REFERENTE JANEIRO/02 | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFI CACAO PARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 PROJETO DE QUALIFICACAOPARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00002260281435 | GEORGE LUSTOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 033/ 01 PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS JANEIRO/02 | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 PROJETO QUALIFICA CAO PARA DETENTOS JANEIRO/02 | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 25/02/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSOR JURIDICO INSPECIONAR PRESIDIOS JUNTO AOS JUIZES E PROMOTORES DAS COMARCAS EM RELACAO ANEXA AO PROCESSO | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ELETRICISTADESTA SECRETARIA EXECUTAR SERVICOS NA PARTE ELETRICA DACADEIA DE CATOLE DO ROCHA..... | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00449 | 25/02/2002 | 13950.00 | 13950.00 | valor empenhado para pagamentode realinhamento de preco dofeijao carioquinha tipo 02 destinados ao sistema penitencia rio conforme a tomada de precos 006/01 ................... | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 25/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR DO PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE A20/12/01 A 20/01/02........... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADENO CONVENIO 032/01 PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE_REFERENTE A27/12/01 A 27/01/02........... | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 032/01 PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDIONALMENTE REFERENTE A27/12/01 A 27/01/02........... | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 032/01 PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CCONDICIONALMENTE REFERENTE A27/12/01 A 27/01/02........... | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 032/01 PROJETODE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDIOCIONALMENTE REFEREN TE 27/12/01 A 27/01/02........ | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 032/01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDIONALMENTE REFERENTE27/12/01 A 27/01/02........... | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADENO CONVENIO 032/01 PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE A27/12/01 A 27/01/02........... | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 032 /01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICONALMENTE REFERENTE 27/12/01 A 27/01/02... | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032 /01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/12/01-27/01/02... | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032 /01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/12/01-27/01/02... | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 25/02/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 032/01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDIONALMENTE REFERENTE 27/12/01 A 27/01/02... | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 25/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTADORA NO CONVENIO 032 /01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICONALMENTE REFERENTE 27/12/01 A 27/01/02 | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTADORA NO CONVENIO 032/ 01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/12/01 A 27/01/02. | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 25/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIO NALMENTE REFERENTE 27/12/01 A27/01/02. | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 25/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032/ 01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A 27/12/01-27/01/02. | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 25/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032 /01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/12/01 A 27/01/02. | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 25/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVE NIO 032/01 PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/12/01 A27/01/02 | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032/ 01 PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/12/01 A 27/01/02 | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00488 | 26/02/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO MARCAFIAT/UNO MILLE FIRE PLACA N.7719 DESTINADO A EQUIPE DOPROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NOPERIODO DE 05/12/01 A 05/01/02 | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA APLASI APURAR FUGA DE APENADOS NA CADEIA DE SERRA BRANCA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 26/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SINDICANTE PARA SERRABRANCA | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 26/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 26/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIEN CIA EM RIBEIRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 26/02/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA APRA AGENTE ESCOLTAR APENADA PARA RIBEIRA | 00054914841487 | EDNEUZA GOMES RODRIGUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00500 | 26/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 500 FOLDERS TAMANHO 21X31 CM 4X2 CORES PAPELCOUCHE DE 120 GR, COM 02 DOBRAS E 200 CARTAZES TAMANHO DE42X62 CM 4X0 CORES PAPEL COUCHE DE 180 GRS DESTINADOS AOPROJETO DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE, REFERENTE CONVENIO 032/01....... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00501 | 26/02/2002 | 189.00 | 189.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 LINHA DE 3/3 (15CM)30 TELHAS BRASILIT DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DE SANTA RITA.... | 35590819000130 | DP S CARLOS AUZENETE DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00502 | 26/02/2002 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS EM RECUPERACAO DA CADEIA DE SANTA RITA | 00021847126472 | GENIVAL DA SILVA VALENTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 26/02/2002 | 741.00 | 741.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3000 TIJOLOS/15 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG/10 REBOCAL/ 20CAL BRANCO E 03 METROS CUBICOSDE AREIA GROSSA DESTINADOS AOCOMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA....................... | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00486 | 26/02/2002 | 997.00 | 997.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de veiculo palio deplaca klu-6354 destinado alocomocao da equipe do qualificacao para detentos no periodode 30/12/01 a 30/01/02........ | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00487 | 26/02/2002 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO VANMARCA BESTA KIA PLACA MOI-7411DESTINADO A LOCOMOCAO DA EQUI PE DO PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL CONVENIO 035/01 MJNO PERIODO DE 21/12/01 A21/01/2002. | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00489 | 26/02/2002 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE PREMOLDADOS COM 60 HORAS/AULA NOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS CONVENIO 033/01 MJ PERIODO 07/01/02 A 31/01/02.... | 00038025256472 | GERALDO SARINO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00490 | 26/02/2002 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM PAPEL JORNAL REFERENTE A 80 HORAS/AULA NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO PERIODO DE 26/11/01 A 18/01/02 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00491 | 26/02/2002 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS NO CONVENIO N.033/01 PROJETO DE QUALIFICACAOPARA DETENTOS NO PERIODO DE08/01/02 A 30/01/02 REFERENTE A 40 HORAS/AULA. | 00041789415420 | DANIEL ALEIXO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00492 | 26/02/2002 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS REFERENTE A40 HORAS/AULA NO CONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS PERIODO 07/01/02 A29/01/02 | 00002232827402 | MOISES DE LIMA ANDRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 26/02/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMLAGOA E JERICO | 00046757635453 | ENIO DONATO BRAGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 26/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMLAGOA E JERICO | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 27/02/2002 | 197.00 | 197.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para assessor de gabinete desta pasta participar da vii conferencia nacional de secretarios de justica,direitos humanos e administracao penitenciaria e davi reuniao ordinaria do egre gio conselho nacional de secretarios de justica na cidade de | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00505 | 27/02/2002 | 964.08 | 964.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 127,20 METROS DE OXIFORDINEELASTANO/1200 METROS SUPER KOSHIBO ITALIANO E 1200 METROS DECREPE KASHIBA ESTAMPADA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE............. | 07204431001433 | ESPLANADA ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 27/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DETELECOMUNICACOES DESTA PASTA INSTRUIR PESSOAL DOS PRESIDIOSDE C GRANDE SOBRE O USO CORRE TO DO EQUIPAMENTOS DE RADIOSTRANSMISSORES. | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00518 | 27/02/2002 | 215.60 | 215.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 44 CAMISAS BASICAS MERC BRANCA COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA CONFORME ACONTRAPARTIDA NO CONVENIO 094/00 CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 27/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE TRANSFERIR APENADOS PARA C GRANDE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 27/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE DESEGURANCA ESCOLTAR APENADOS PARA C GRANDE | 00037971336420 | RENILTON LUCENA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 27/02/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE TRANSFERIR APENADOS PARA C GRANDE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 27/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR ESCOLTAR APENADO PARA ACIDADE DE C GRANDE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA C GRANDE | 00037971336420 | RENILTON LUCENA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APEANDOS PARA C GRAN DE | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADOS PARA C GRAN DE | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA C GRANDE | 00049899325449 | SEBASTIAO CARNEIRO DA SILVA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 27/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ENGENHEIRODESTA PASTA INSPECIONAR A CADEIA DE A NOVA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ENGENHEIRO PARA ALA GOA NOVA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR APENADOS PARA CAMPINA GRANDE | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADO PARA C GRANDE | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA C GRANDE | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 28/02/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com (06) seisdiarias para entrega de feirasnas unidades prisionais da re-giao do brejo no periodo de11/03/2002 a 17/03/2002....... | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 28/02/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com (06) seisdiarias para conduzir a feiraa regiao do brejo no periodode 11/03/2002 a 17/03/2002.... | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00526 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 700 telhas/1500 tijolos/ e30 caibros destinados a cadeia publica de santa rita.... | 00007276330400 | ERIC GABRIEL |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 28/02/2002 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO SERTAO | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 28/02/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENA DOS DO SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 28/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS PARA APENADOS DO CARIRI | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 28/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 28/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO LITORAL | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 28/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENA DOS DO LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 28/02/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA COORDENADOR DA APLASI RECAMBIAR APENA DO PARA SAO PAULO | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 28/02/2002 | 181.00 | 181.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA ASSESSORDA APLASI RECAMBIAR APENADO PARA SAO PAULO/SP | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA PEDRAS DE FOGO | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA UMBUZEI RO | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA UMBUZEIRO | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARA GUARABIRA | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 28/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA CONCEI CAO | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 28/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO C GRANDE | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 28/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUBCOORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR CADEIAS DE PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 28/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONRIO CONDUZIR SUB COORDENADORA DCOSIPE PARA PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 28/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR DE 01 DIARIA PARA ENGE NHEIRO INSPECIONAR PRESIDIO DEARARUNA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 28/02/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIAIRA PARA ARQUITETO FAZER INSPECAO EM ARARUNA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIAIRA PARA FUNCIONARIO INSPECIONAR PRESIDIO DE ARARU NA | 00002061352464 | MARCUS VINICIUS M BELTRAO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIAIRA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ENGENHEIROS PARA ARA RUNA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM GUARABIRA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 28/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMUMBUZEIRO E RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 28/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA PARA UMBUZEIRO E RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI TACAO PARA AGENTES EM PATOS | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 28/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR REUNICAO DO CURSO DDE C DE AGENTES EM PATOS | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR COORDE NADORA PARA PATOS | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00554 | 28/02/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO RELACOESHUMANAS E ETICA PROFISSIONAL REFERENTE A 32 HORAS/AULA NOCONVENIO 034/01 PROJETO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO PERIODO DE 08/01 A11/01/02 | 00015103625415 | JOSE MIGUEL LISBOA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00555 | 28/02/2002 | 1840.00 | 1840.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no curso de tecelagem realizado no presidio regional de c grande com cargahoraria de 80 horas/aula noperiodo de 03/12/01 a 18/01/02no convenio 033/01 projeto dequalificacao para detentos.... | 00040965503453 | JOSE SALES ALEIXO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00556 | 28/02/2002 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de um veiculo gol16 v de placa mnq-9253 destinados a locomocao da equipe doprojeto de interiorizacao decapacitacao de agentes no convenio 034/01 no periodo de10.12.01 a 10/01/02........... | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00557 | 28/02/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO SEGURAN CA NOS ESTABELECIMENTOS PENAISDO DO CONVENIO 034/01 PROJETODE INTERIORIZACAO DE CAPACITA CAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO PERIODO DE 29/01/02 A01/02/02 NA CIDADE DE SOUSA | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00558 | 28/02/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO GERENCIAMENTO DE CRISES NO CONVENIO N.034/01 PROJETO DE INTERIORIZA CAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO PERIODO DE 22 A 25/01/02 NACIDADE DE SOUSA REFERENTE A32 HORAS/AULA | 00023807881468 | MARCUS MARCONI TORRES DE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00559 | 28/02/2002 | 416.00 | 416.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DIREITOSDO CIDADAO NO CONVENIO 034/01 NO PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NA CIDADE DE SOUSA REFERENTE A 16 HORAS/AULA....... | 00080525040404 | JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00560 | 28/02/2002 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12.100 COPIAS COMUM PARACONFECCAO DE APOSTILAS DESTINADOS AO PROJETO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NOCONVENIO 034/01 MJ | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 28/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOC E C PENITENCIARIA REFERENTE A FEVEREIRO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 28/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO C E C PENITENCIARIA REF FEVEREIRO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 28/02/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO C E C PENITENCARIA REF FEVERIRO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 28/02/2002 | 576.00 | 576.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro c e c penitenciario ref fevereiro/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 28/02/2002 | 576.00 | 576.00 | valor empenhado para pagamentode jeton membro c e c peniten ciaria ref fevereiro/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 28/02/2002 | 576.00 | 576.00 | valor empenhado para pagamentode jeton no c e c penitenciario ref fevereiro/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00567 | 28/02/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado adespesas com alimentacao e hospedagem nos meses de janeiro/ fevereiro e marco da equipe doprojeto de interiorizacao deagentes penitenciarios no convenio 034/01 mj nas comarcas de sousa/patos/c grande/ e cidades circunvizinhas | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00568 | 28/02/2002 | 884.00 | 884.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1040 VALES DESTINADOS AAO CONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA MES DEFEVEREIRO/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00569 | 28/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 270 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO DOCEAV CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE A FEVEREIRO/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00571 | 28/02/2002 | 3299.15 | 3299.15 | valor empenhado para pagamentode 02 passagens aereas destinadas a servidores desta secretaria no trecho jp/sao paulo/jp | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00572 | 28/02/2002 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.000 FOLDERS E 2.000 CARTAZES DESTINADOS AO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00..... | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00573 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 CAIXAS DE PAPEL RIPAX A419 CARTUCHOS P/IMPRESSORA MARCA EPSON E 18 CARTUCHOS P/ IMPRESSORA EPSON DESTINADOS AOPROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL CONVENIO 035/01........... | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00574 | 28/02/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL... | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00576 | 28/02/2002 | 1024.06 | 1024.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 19 CARTUCHOS P/IMPRESSORA /18 CARTUCHOS P/IMPRESSORA MARCA EPSON DESTINADOS AO PROJETOMUTIRAO DE EXECUCAO PENAL CONVENIO 035/01 | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00577 | 28/02/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TAPETE IPANEMA/01 TAPETEIPANEMA 3558/01 TAPETE IPANEMA6468 E 01 TAPETE IPANEMA 8960DESTINADO AO VEICULO IPANEMAPLACA MNW-8960 PERTENCENTE ANOSSA FROTA | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 28/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO ATENDER CONVOCA CAO DO SR GOVERNADOR PARA SOLENIDADE DE SAPE/MAMANGUAPE/ GUARABIRA E C GRANDE | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 28/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA SAPE/C GRANDE/MAMANGUAPE E GUARABIRA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00009 | 28/02/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE BAYEUX REFERENTE MES DEJANEIRO/02 | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00010 | 28/02/2002 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRES TAM SERVICOS NA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO REFERENTE OMES DE JANEIRO/02 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00011 | 28/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRES TAM SERVICOS NA PRESIDIO CASADE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A JANEIRO/02 | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00012 | 28/02/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRES TAM SERVICOS NO PRESIDIO DOSERROTAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00013 | 28/02/2002 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRES TAM SERVICOS NA CADEIA DE RIOTINTO REFERENTE A JANEIRO/02 | 00043697860453 | ODON DE OLIVEIRA CASTRO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00014 | 28/02/2002 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO_ FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE MESDE JANEIRO/02 | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00015 | 28/02/2002 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUR PRES TAM SERVICOS NO INSTITUTO PENAL SILVIO PORTO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02 | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00016 | 28/02/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADO QUE PRES TA SERVICOS NA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00017 | 28/02/2002 | 3600.00 | 3600.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na penitenciariamedia de mangabeira referente ao mes de janeiro/02 | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00018 | 28/02/2002 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados do presidio de reeducacao especial desfrancisco espinola referente ajaneiro/02 | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00019 | 28/02/2002 | 525.00 | 525.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenadas que prestam servicos no centro de reeducacao feminino maria juliamaranhao referente ao mes dejaneiro/02 | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00020 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode exame de ecocardiografiatransesofagico feito no apena do wilson severino dos santosem no hospital prontocor...... | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00021 | 28/02/2002 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados da cadeia publica de jacarau refe rente a janeiro/02 | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Estabelecimentos Penais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00022 | 28/02/2002 | 4427.25 | 4427.25 | valor empenhado para pagamentode 295 metros de caibros/1.422metros de ripao/30 metros delinha 3x5/8.600 telhas canal10 sacos de cimento de 50 kg20 sacos de rebocal/15 kg depregos 3x8/05 kg de pregos de2 1/2x10 e 07 kg de pregos de1 1/3 x 13 destinados a penitenciaria mod des floscolo da | 03928270000155 | CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00023 | 28/02/2002 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode gratificacao dos apenadosque trabalharam em carater extraordinario nos servicos deabertura da frente de passagemdo topografo onde sera construido o novo presidio desta capital........................... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00025 | 28/02/2002 | 385.00 | 385.00 | valor empenhado para pagamentode 01 exame de ecocardiografiatransesofagico efetuado no apenado wilson severino dos santos do instituto reeducacao penal des silvio porto.......... | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00026 | 28/02/2002 | 487.50 | 487.50 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na cadeia publicade mamanguape referente ao mesde fevereiro/02 | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00582 | 01/03/2002 | 457.75 | 457.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TUBO SILENCIOSO E 02AMORTECEDORES DIANTEIROS DESTINADOS AO CAMINHAO BAU DE PLACAMMN-8203 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 00912706900112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00583 | 01/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DE 04HORAS EXECUTADOS NO VEICULO DECAMINHAO BAU DE PLACA MMN-8203PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 00912706900112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00584 | 01/03/2002 | 641.00 | 641.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 PASTILHA JOGO/01 PIVOBARRA DIRECAO/01 COIFA SEMI-EIXO/01 DISC FREIO DIANTEIRO/DESTINADOS AO VEICULO TRAFIC PLACA MOK-4020 PERTENCENTE A NOSSA FROTA. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00585 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TRAFIC PLACA MOK-4020 PERTENCENTE A CASA DETENCAO DEC GRANDE | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00586 | 01/03/2002 | 370.80 | 370.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 04 CALCAS SOCIAL E 04 CAMISAS SOCIAL_DESTINADAS A MOTORISTAS DESTA PASTA | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 01/03/2002 | 197.00 | 197.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para assessor desta pasta complementandoa ne 504/02. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 01/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIODO P CIDADANIA CONDUZIR A EQUIPE PARA ALHANDRA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR DAPENITENCIARIA AGRICOLA FAZERTOMADA DE PRECOS DE RAIZ DEMANDIOCA EM ALHANDRA/PEDRAS DEFOGO/MARI E SAPE | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 01/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETOR PARA ALHANDRAP DE FOGO MARI E SAPE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00591 | 01/03/2002 | 178.48 | 178.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FILTRO COMBUSTIVEL/ 01FILTRO DE OLEO/04 VELAS DE IGNICAO/01 FILTRO DE AR/01 BRACADEIRAS/04 OLEO SEL/01 ESTOPA01 REFIL PARA LIMPEZA/01 GRAXAMULTI/01 KIT REVISAO E 02 ^RESILHAS PARA O VEICULOUNO PLACAMOP-0284 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00592 | 01/03/2002 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOP-0284 PERTENCENTE A NOSSA FROTA........ | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00580 | 01/03/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FUSIVEL 4A 25W/01 VARISTOR 275V/01 CE 100 NFX 63V/ 01CE 1 NF X250V/01 FLYBCK/ 01TRANSISTOR/01 CIRCUITO INTEGRADO DESTINADOS AO INSTITUTO SILVIO PORTO..................... | 10952935000121 | ELETRONICA GRADIVOX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00581 | 01/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE TV PERTENCENTE AO INSTITUTO SILVIO PORTO............................ | 10952935000121 | ELETRONICA GRADIVOX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00593 | 04/03/2002 | 121216.97 | 121216.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CONSTRUCAODA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA DE PATOS REFERENTE A MEDICAO 02/01................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA REFERENTE A 16HORAS/AULA NO CURSO NOCOES DALEI DE EXECUCAO PENAL E DA LEIDE TORTURA ATRAVES DO CONVENIO034/01 PROJETO DE INTERIORIZA CAO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS NO PERIODO DE16 A 18/01/02 | 00085379808468 | LENILMA CRISTINA SENA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 04/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PATRONATO NO CONVENIO 031/ 01 PENAS ALTERNATIVAS ATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA REFE RENTE 20/01/02 A 20/02/02..... | 00075332434472 | ANA WALESKA TARGINO BELMIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DE MOTORISTA NA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 031/01 PENAS ALTERNATIVAS PERIODO DE20/01/01 A 20/02/02. | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NAAPLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 031/01 PROJETO DE PENAS ALTERNATIVAS NO PERIODO 20/01/0220/02/02 | 00002641853400 | LUCIANA ABRANTES GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 04/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 031/01 NOPROJETO DE PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE 20/01 A 20/02/02 | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 04/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADORA NA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 031/01 PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE A20/01/02 A 20/02/02 | 00002275828451 | ELIZANGELA LUIZA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 031/01 PROJETO PENAS ALTERNATIVAS NO PERIODODE 06/01/02 A 06/02/02........ | 00075352559491 | GENILDA LIMA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 04/03/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NA CONVENIO 031/01 APLICACAO FINANCEIRA DO PENAS ALTERNATIVAS PERIODO DE20/01 A 20/02/02 | 00021994722487 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-GERENTE TECNICA NA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 031/01 PENAS ALTERNATIVAS PERIODO DE20/01/ A 20/02/02 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 04/03/2002 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA NA APLICACAO FINANCEIRA NO CONVENIO 031/01 PENAS ALTERNATI VAS PERIODO 20/01 A 20/02/02// | 00025160346449 | LEONEIDE NERY E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 04/03/2002 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB GERENTE TECNICA NA APLICACAO FINANCEIRA DE PENAS ALTERNATIVAS CONVENIO 031/01 PERIODO 20/01 A 20/02/02 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 04/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 031/01 PENAS ALTERNATIVAS DE 06/01 A06/02/02 | 00075352559491 | GENILDA LIMA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 035/01 mj projeto mutirao de execucao penal 07/01 a 07/02/02.... | 00002121487450 | JOEDNA SOUZA DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiario no convenio 035/01 mj projeto mutirao de execucao penal referente a 10/01/02a 10/02/02. | 00000736298479 | ANDERSON CAVALCANTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO NO CONVENIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE 07/01/02 A07/02/02 | 00003205457412 | ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE 07/01/02 A07/02/02 | 00085785130378 | GERMANA MARIA S LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE 07/01/02 A07/02/02 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 04/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADOR DE MICRO NO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL REFERENTE A07/01/02 A 07/02/02........... | 00003645559477 | ADRIANO AQUINO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 04/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADOR DE MICRO NO CONVE NIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE AO07/01/02 A 07/02/02 | 00002323068423 | FABIANO DE BARROS CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 04/03/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 035/ 01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE 07/01/02 A07/02/02 | 00057044180400 | HUMBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 035/01 MJ PROJETO MUtirao de execucao penal no periodo 07/01/02 a 07/02/02 | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode psicologo no convenio 035/01 mj projeto mutirao de execucao penal referente 07/01/02 a07/02/02 | 00042455871487 | GERALDO BATISTA P JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode assistente social no convenio 035/01 mj projeto mutirao de execucao penal referente a07/01/02 a 07/02/02........... | 00089298381468 | ELIZANGELA DE LACERDA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode advogado no convenio 035/01mj projeto mutirao de execucaopenal referente a 07/01/02 a07/02/02 | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE M JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode assistente social no convenio 035/01 mj projeto mutiraode execucao penal referente a07/01/02 a 07/02/02 | 00000946596484 | MONA LISA DE AMORIM C MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode advogada no convenio 035/01mj projeto mutirao de execucaopenal referente a 07/01/02 a07/02/02 | 00079011667468 | WAGNA DE MENDONCA F DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode advogado no convenio 035/01mj projeto mutirao de execucaopenal referente a 07/01/02 a07/02/02 | 00002373804476 | LINCOLN IFF JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode psicologa no convenio 035/ 01 mj projeto mutirao de execucao penal referente a 09/01/02a 09/02/02 | 00067159125720 | RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 035/ 01 MJ PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL REFERENTE A 07/01/02A 07/02/02 | 00087301660472 | CYBELLE FRANCOISE M DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 035/01PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL REFERENTE A 07/01/02 A07/02/02 | 00073916226487 | MARILIA FIGUEIREDO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 035/01MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAOPENAL REFERENTE 07/01/02 A07/02/02...................... | 00095308903468 | LUCIANA AMORIM NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAODE EXECUCAO PENAL REFERENTE A07/01/02 A 07/02/02. | 00026262886400 | MARIA GORETE GONCALVES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 035/ 01 PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAOPENAL REFERENTE A 07/01/02 A07/02/02 | 00092775268668 | MARIA GORETE REZENDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 035/01MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAOPENAL REFERENTE 07/01/02 A07/02/02. | 00022598693434 | ANA RITA FERREIRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR TECNICA DO TRABALHO LIBERTA DE C GRANDE PARA JOAOPESSOA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00631 | 05/03/2002 | 2530.00 | 2530.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no convenio 033/01 projeto de qualificacao para detentos no curso protese dentaria com 110 horas/aula noperiodo 07/01 a 08/02/02 | 00043606377487 | JOAQUIM ANSELMO DO VALE FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01_MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AFEVEREIRO/02 | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFI CACAO PARA DETENTOS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/02 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02 | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02. | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/02..... | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/02 | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02 | 00002260281435 | GEORGE LUSTOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02........... | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 033/ 01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/02............... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 05/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 033/01_MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/02 | 00002455930475 | JACIARA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 05/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 033/01 MJ PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE A FEVEREIRO/02 | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 05/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO CONVENIO N.033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02........... | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02 | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00645 | 05/03/2002 | 8153.30 | 8153.30 | valor empenhado para pagamentoreferente a devolucao do saldodo convenio_057/00 mj/scj doprojeto promocao de acao decidadania no estado da paraibaconforme documentacao anexa... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 05/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 094/00 MJ CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA FEVEREIRO/02 | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 05/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO CONVENIO 094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEVEREIRO/2 | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA CONVENIO 094/00 CENTRO DEATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEVEREIRO/02 | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO ATEN DIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEVEREIRO/02 | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADOR NO CONVENIO 094/00 MJ CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEVEREIRO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA COVENIO 094/00 MJ CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEVEREIRO/02 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO ATEN DIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEVEREIRO/02 | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA CONVENIO 094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMASVIOLENCIA FEV/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA CONVENIO 094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMASVIOLENCIA FEV/02 | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA CONVENIO 094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMASVIOLENCIA FEV/02 | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTIPLICADORA CONVENIO 094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMASVIOLENCIA FEV/02 | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DIREITO CONVENIO094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 05/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICRO CONVENIO094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00097761907404 | JOVANKA VIEIRA ESPINOLA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 05/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO CONVENIO 094/00 CENTRO ATENDIMENTO VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 05/03/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA CONVENIO 094/00 C A VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 05/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA CONVENIO 094/00 C A VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 05/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE A SOCIAL CONVENIO 094/00 CA VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00030823870987 | MARIA CLARA CARTAXO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 05/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00C A VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 05/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE A SOCIAL CONVENIO 094/00 C A VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 05/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA CONVENIO 094/00 C A VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 05/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA CONVENIO 094/00 C A VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 05/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 094/00 C A VITIMAS VIOLENCIA FEV/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 05/03/2002 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode operadora de micro no convenio 094/00 mj projeto centrode atendimento as vitimas deviolencia ref fevereiro/02.... | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO REALIZAR SERVICOS NA PARTE ELETRICA NO PRESIDIO DE GUARABIRA | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 05/03/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMALHANDRA. | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00674 | 05/03/2002 | 1474.50 | 1474.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3.500 TIJOLOS DE 08 FUROS70 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG15 ELETRODOS DE 1/2/01 TORNEIRA P/LAVATORIO PLATICA E 06BALDES DE PLASTICO COR PRETA DESTINADOS AO PROJETO QUALIFI CACAO PARA DETENTOS CONVENIO033/01 CONFORME OC 007/02..... | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 05/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PILAR... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 05/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 06/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PILAR... | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 06/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00675 | 06/03/2002 | 146.00 | 146.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CARRO DE MASSANE C/6 M301 CARRO PEDRA RACHAO/01 FIORIGIDO N.14 DESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01..... | 70097282000172 | J P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 06/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO LIBERTA ATU AR EM PATOS | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 06/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADORA DO TRABALHO LIBERTA PARA PATOS........ | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 07/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA INSPE CIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE EGUARABIRA | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 07/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR O SR SECRETARIO AJUN TO DESTA PASTA PARA C GRANDE EGUARABIRA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 07/03/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE P CIDADA NIA PARA SAO JOSE DE PRINCESA E IMACULADA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 07/03/2002 | 414.00 | 414.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para coordenadora do p cidadania atuar emumbuzeiro e riacho de santo antonio | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 07/03/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emumbuzeiro e riacho de santo antonio | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 07/03/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emumbuzeiro e riacho de santo antonio | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00703 | 07/03/2002 | 1167.93 | 1167.93 | valor empenhado para pagamentode 01 abafador/ 02 silencioso01 tubo escapamento destinadosao veiculo trafic xadrez deplaca mok-4160 de nossa pasta. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00704 | 07/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo trafic xadrez de placamok-4160 pertencente a nossafrota | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00705 | 07/03/2002 | 1012.35 | 1012.35 | valor empenhado para pagamentode 06 oleo super/01 arruela/01correia dentada/01 kit revisao01 filtro de oleo/04 velas/ 01filtro combustivel/01 correia/01 filtro de ar/01 lampada defreio e 01 bucha de alavanca destinados ao veiculo renault trafic de placa mok-4130 pertencente a nossa frota........ | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00706 | 07/03/2002 | 388.00 | 388.00 | valor empenhado para pagamentode revisao efetuada no veiculorenault trafic de placa mok4130. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00707 | 07/03/2002 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode 02 aditivos do radiador/ 01fecho do capuz destinados aoveiculo f1000 placa mnw-8910 pertencente a nossa frota..... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00708 | 07/03/2002 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode recuperacao e solda do capuz e recuperacao do radiador c/ solda destinados no veiculof-1000 de placa mnw-8910 pertencente a nossa frota........ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00709 | 07/03/2002 | 355.00 | 355.00 | valor empenhado para pagamentode 04 bicos injetores/01 bombapalheta e 01 jogo raparo destinados ao veiculof-1000 de placa mnw-8920 pertencente a nossa frota. | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00710 | 07/03/2002 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo f-1000 placa mnw08920 pertencente a nossa frota........ | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00711 | 07/03/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode servicos de freios no veiculo mercedez benz placa mmn5660pertencente a nossa frota..... | 12683058000166 | IVAN MENDES PALMEIRA IVAN DIESEL |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 07/03/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 01 diaria para funcionario conduzir apenado para natal................ | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Dispensa | 00681 | 07/03/2002 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para pagamentode 40 metros de tabuas de 15cm/80 metros de tabuas de 30cme 12 m/3 de areia grossa destinados da penitenciaria modelo floscolo da nobrega........... | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Dispensa | 00682 | 07/03/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 40 CADEADOS 50mm DESTINADOSA PENITENCIARIA MODELO FLOSCO LO DA NOBREGA................. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Conservação do Instituto de Psiquiatria Forense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00685 | 07/03/2002 | 401.00 | 401.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12 GALOES TINTA LAVAVEL 3,6BR/08 GALOES TINTA LAVAVEL 3,6GELO/10 SACOS CAL MEGAO/50 FOLHAS FIXA P/PAREDE E 10 GALOESCONCRETO 3,6 DESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE | 03928270000155 | CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00686 | 07/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CARRADAS DE DETRITOS DESTINADAS A CADEIA PUBLICA DEJACARAU | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA SAPE.... | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMPEDRAS DE FOGO | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 07/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMALHANDRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 07/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO AUDIENCIA ENITABAIANA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 07/03/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO APRA AUDIENCIA EM SERRA TALHADA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 07/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO APRA CAAPORA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO PARAP ISABEL | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario escoltar apenado para julgamento em p isabel | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00712 | 07/03/2002 | 1845.00 | 1845.00 | valor empenhado para pagamentode 09 tubos galvanizado/360 deisolado rod/04 kg arame alumi nio/180 buchas parafusos parabuchas/180 bucha 14/01 disjun tor trif 100 a/36 armacao 4x436 armacao 2x2/04 hast terra 240/01 fio 10/04 laminas serra e 02 kg eletrodo destinados acadeia publica de santos rita. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00713 | 07/03/2002 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados na ins talacao da cerca na parate superior da cadeia publica desanta rita.................... | 00021847126472 | GENIVAL DA SILVA VALENTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 08/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DAAPLASI ESCOLTAR APENADO PARASAO PAULO/SP | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 08/03/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA SAO PAULO. | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 08/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR JURIDICO APURAR FATOS OCORRIDOS NO PRESIDIO DE CAJAZEIRAS..... | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 08/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS OCORRIDOS NO PRESIDIO DE CAJAZEIRAS..... | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 08/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSORES PARA CAJA ZEIRAS | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 08/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIODE TELECOMUNICACOES ACOMPANHARTECNICOS DA MOTOROLA PARA INS TALACAO DE RADIOS NOS PRESI DE PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS... | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 08/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICOS PARA SOUSACAJAZEIRAS E SOUSA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00722 | 08/03/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER MARCA IBM-ELETRICA PERTENCENTE AO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PASTA...... | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00724 | 11/03/2002 | 1064.05 | 1064.05 | valor empenhado para pagamentode 01 junta da tampa/01 juntacabecote/08 vedacao haste/ 01silicone mass/01 retentor p/02retentores d/02 vedacao/01 jogo de browz/01 jogo de manca 01 bomba de oleo/01 filtro deoleo/01 anel vedacao/01 elemento/01 correia dentada/01 correia trape/01 alojamento do/04 | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00725 | 11/03/2002 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo gol de placa mne-1583 adisposicao da penitenciaria deseguranca maxima.............. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 11/03/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionariotransportar o tear do projeto de qualificacao para detentos para campina grande | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario efetuar servicos na parte eletrica do presidio de guarabira | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00723 | 11/03/2002 | 3298.10 | 3298.10 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisicao de de 03 passagens aereas deida para sao paulo e 02 de volta conduzindo apenado para areferida cidade por determina-cao judicial.................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 11/03/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionario conduzir apenado parac do rocha | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para julgamento em sape | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 11/03/2002 | 183.00 | 183.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para diretor adjunto do instituto de psiquia tria forense realizar inspecaonos presidios de c grande/ monteiro e cajazeiras. | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 11/03/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir diretor adjunto doipf para c garande/monteiro ecajazeiras | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 11/03/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para coordenadorda aplasi apurar agressao emapenados no serrotao | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 11/03/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir coordenador aplasi para c grande | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 11/03/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor juridico apurar em sindicancia fatos ocorridos em presidio dec grande | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 11/03/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor juridico apurar em sindicancia fatos ocorridos presidio de c.grande | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assessores para campina grande | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 11/03/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor juridico apuarar fatos em presidio de c grande | 00015413055404 | CARLOS ROBERTO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 11/03/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor militar apurar fatos ocorridos em presidio de c grande | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assessores para campina grande | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00740 | 12/03/2002 | 20135.09 | 20135.09 | valor empenhado para pagamentode contrato de locacao de radios truning referente ao mesde fevereiro/02 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA APRA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA C DO ROCHA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00741 | 12/03/2002 | 921.11 | 921.11 | valor empenhado para pagamentode servicos de postagens decorrespondencias e sedex destinados a esta secretaria referente ao mes de janeiro/02.... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00742 | 12/03/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO GOLDE PLACA MNQ-9253 DESTINADO ALOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETODE INTERIORIZACAO DE CAPACITA CAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO PERIODO DE 10/01/02 A10/02/02...................... | 02604398000109 | USA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00743 | 12/03/2002 | 101.00 | 101.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE 01 MAQUINA DEDATILOGRAFIA MARCA FACIT E 01CALCULADORA MARCA SHARP PERTENCENTE AO FUNDO DE RECUPERACAO DE PRESIDIARIOS .............. | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00744 | 12/03/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 JOGOS DE CAPAS DE BANCOSDE TRAFIC E 06 JOGOS TAPETESDIANTEIRO TRAFIC DOS VEICULOSRENAULT TRAFIC PLACAS MOK 41204020/4130/4160/4150 E 4220 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 12/03/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR DOCUMENTOS SIGILOSOS DESTA PASTA EM GUARABIRA/ CAMPINA GRANDE/PATOS E SOUSA | 00007264305449 | GILBERTO DA CUNHA DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 12/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOFAZER SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTALACOES DE ALOJAMENTOS EM C GRANDE | 00040791220710 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSOR PARA C GRAN DE | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 13/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CINCO DIA-RIAS E MEIA PARA AS CIDADES DESAO JOSE DE PRINCESA E IMAUCU-LADA COM O OBJETIVO DE ALTERNATIVAS ALIMENTARES PARA O PUBLICO BENEFICIDO PELO REFERIDOPROGRAMA...................... | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 13/03/2002 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CINCO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADES DESAO JOSE DE PRINCESA E IMAUCU-LADA COM O OBJETIVO DE FAZERTRIAGEM DO PUBLICO BENEFICIDO PELO PROGRAMA CIDADANIA....... | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 13/03/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CINCO DIARIAS E MEIA PARA AS CIDADE DE SAOJOSE DE PRINCESA E IMAUCULADACOM O OJETIVO DE FAZER TRIAGEMDO PUBLICO BENEFICIADO PELOPROGRAMA CIDADANIA............ | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 13/03/2002 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CINCO DIARIAS E MEIA PARA CONDUZIR EQUIPE DO REFERIDO PROGRAMA....... | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 13/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE INSPECIONAR PRESIDIOSDE GUARABIRA/SOUSA/CAJAZEIRAS/E C DO ROCHA | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00759 | 13/03/2002 | 475.00 | 475.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 CARTUCHOS HP-610 PRETODESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PASTA... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00760 | 13/03/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE REFORMAS DOSBANCOS DOS VEICULOS IPANEMA DEPLACA MNE-3568/IPANEMA MNE3558E IPANEMA MMV-6468 E FIAT UNOMOP 0254 PERTENCENTE A NOSSAPASTA | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00764 | 13/03/2002 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2000 FOLDERES DA CENTRAL P.ALTERNATIVAS/1000 CARTILHAS DOPRESTADOR DE SERVICOS E 200CARTAZES DA CENTRAL DE PENASALTERNATIVAS ATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 031/01 MJ PENAS ALTERNATIVAS..... | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00766 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM DE 32 AGENTES EALIMENTACAO PARA 50 AGENTES E01 PEDAGOGA, 01 SUBCOORDENADOR01 INSTRUTOR E 01 MOTORISTA NOPERIODO DE 10/12 A 08/02/02 NOPROJETO CAPACITACAO DE ATENTESPENITENCIARIOS CONVENIO 034/01NA CIDADE DE SOUSA/PB......... | 41144106000146 | ESTRELA EMP TURISTICO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento uma diaria para a cidade de caapora condu -zindo apenado para julgamento | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 13/03/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com meia dia-ria para a cidade de cruz doespirito santo/ para jpa, parareceber dinheiro do gas de co-zinha e da folha dos apenados. | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 13/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA -RIA CONDUZINDO APENADO PARA AUDIENCIA NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE........................ | 00000829269487 | LUIS CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 13/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA-RIA PARA A CIDADE DE ALHANDRA CONDUZINDO APENADO PARA AUDIENCIA NAQUELA COMARCA........... | 00000829269487 | LUIS CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 13/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEIA DIA-RIA PARA RECAMBIAR APENADO DEALHANDRA PARA O INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE........... | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00761 | 13/03/2002 | 263.00 | 263.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 40 METROS DE TABUAS/04 KGDE PREGOS 3X8/02 KG DE PREGOS11/2 X 12/01 L TINTA PVA LATAO1 8 L/01 L MASSA PLASTICA/ 18METROS 2 PISO DE BORRACHA/ 01ROLO DE LA/02 TRINCHAS DE 401 GRADE DE 0,97 X 2,20 DESTI NADOS AO PRESIDIO FLOSCOLO DANOBREGA. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00762 | 13/03/2002 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT12.000 TUUS S/RUIDO DESTINADOA SALA DE TELEAUDIENCIA NOPRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA.. | 08730483000191 | ENORFRIO EMP NORDESTINA DE REF LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00763 | 13/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ESGOTAMENTO NACADEIA PUBLICA DE BANANEIRAS.. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00765 | 13/03/2002 | 5480.00 | 5480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 80M2 DE COLOCACAO DE REVESTIMENTO ACUSTICO DESTINADO AS SALAS DE TELEAUDIENCIAS EM PRESIDIOS CONFORME SOLICITACAO DA COSIPE NOPROCESSO EM ANEXO............. | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para julgamento para mamanguape............ | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00768 | 13/03/2002 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados na redede esgotos na cadeia publica de itabaiana.................. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00027 | 13/03/2002 | 3266.00 | 3266.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DA PENIT.MEDIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO,EM FAVOR DE VITORIA REGIA..... | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00028 | 13/03/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DO PRESIDIOREGIONAL DE SAPE,REF.JANEIRO /02,EM FAVOR DE ANTONIO AUGUSTO | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00029 | 13/03/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DO PRESIDIOREGIONAL DE SAPE, REF. FEVEREIRO/02, EM FAVOR DE ANTNIO AUGUSTO DE FARIAS......................................................................................................................................... | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00030 | 13/03/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA,REF. JANEIRO/02, EMFAVOR DE GUSTAVO NAVARRO.............................................................................................................................. | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00031 | 13/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DA CADEIAPUBLICA DE CATOLE DO ROCHA,REFMES FEVEREIRO/02.............. | 00097755745449 | JUCEILDO DA SILVA BATISTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00032 | 13/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA CADEIA PUBLICA DECATOLE DO ROCHA, REF. JANEIRO. | 00097755745449 | JUCEILDO DA SILVA BATISTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00033 | 13/03/2002 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA CADEIA PUBLICA DERIO TINTO, REF. FEVEREIRO/02.. | 00043697860453 | ODON DE OLIVEIRA CASTRO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00034 | 13/03/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA COLONIA AGRICOLADE SOUSA, REF. FEVEREIRO/02... | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00035 | 13/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DA COLONIAAGRICOLA DE SOUSA, REF. JANEIRO/02.......................... | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00036 | 13/03/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHAS DAS APENADAS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REG.FEMININO DE C. GRANDE, REF.FEV/02 | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00037 | 13/03/2002 | 1884.00 | 1884.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO COMPLEXO AGRICOLA,REF.FEVEREIRO/02.............. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00038 | 13/03/2002 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA PENIT. MAXIMA, REFFEVEREIRO/02.................. | 00018571816468 | MARCIUS DE MORAIS NEVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00039 | 13/03/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHAS DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NO PRESIDIO REGIONALDE GUARABIRA,REF. FEVEREIRO/02 | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00040 | 13/03/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGMAENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBLICA DEBAYEUX, REF. FEVEREIRO/02..... | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00041 | 13/03/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DO APENADOS QUE PRESTASERVICO NA CADEIA PUBLICA DECRUZ DO ESP. SANTO,REF.FEVEREIRO/02................................................................................................................................................. | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento da estagiariade contabilidade pelo periodode 27 de janeiro a 27 de feve-reiro por conta do convenio n.032/01 -mj/scj................ | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de contabilidadeno convenio 032/01 projeto programa de apoio ao egresso eliberados condicionalmente noperiodo de 27/01 a 27/02/02... | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria psicologia noconvenio 032/01 programa deapoio ao egresso e liberadoscondicionalmente periodo de27/02/02 27/02/02 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 032/01 PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO 27/0127/02/02 | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 032/01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBE RADOS CONDICONALMENTE PERIODO 27/01 A 27/02/02 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL CONVENIO 032/01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO DE LIBERA DOS CONDICIONALMENTE PERIODO 27/01 A 27/02/02 | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 14/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032/ 01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE PERIODO 27/01 A 27/02/02... | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 14/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032/ 01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE PERIODO 27/01 A 27/02/02... | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 14/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 032/01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE PERIODO 27/01 A 27/02/02 | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 14/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONV.032/01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO 27/01 A 27/02/02 | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 14/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTADORA NO CONVENIO 032/01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDIONALMENTE PERIODO 27/01 A 27/02/02 | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 14/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032/ 01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDIONALMENTE PERIODO 27/01 A 27/02/02 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 14/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032/ 01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE PERIODO 27/01 A 27/02/02... | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 14/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 PROGRAMA DE APOIOAO EGRESSO LIBERADOS CONCIONALMENTE PERIODO 27/01 A 27/02/02 | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 14/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDIO NALMENTE PERIODO DE 27/01/02 A27/02/02 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 14/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 032/01 PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDIONALMENTE PERIODO DE 27/01 A 27/02/02... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA GUARABI RA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR CARNE CHARQUE E MATERIAL DE LIMPEZA EM PRESIDIOS DO SERTAO | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 14/03/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA PRESI DIOS DO SERTAO | 00000001379542 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 14/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR ESCOLTAR APENADO PARA ARCOVERDE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 14/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO BANCO EM JOAOPESSOA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00813 | 14/03/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA MDK 7719 DESTINADO A EQUIPE DO PROJETO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO 05/01 A 05/02/02 | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00814 | 14/03/2002 | 5145.50 | 5145.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3.168 CAIBROS/1.728 RIPAS /3.500 TELHAS COLONIAL/63 METROLINHA 3X5/22 M LINHA/2.000 TIJOLOS 8F/04KGPREGOS 11/2/13/08KG PREGOS21/2X10/ 01 KG PREGOS3/8/01 TUBO 150MM/30 SACOS CI MENTO 50KG/02 COLHERES PEDREI RO N.08 E 09/06 M REGUA ALUMI NIO/03 VAROES FERRO 1/2/01 LI | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Conservação do Instituto de Psiquiatria Forense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00818 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 PARES DE BOTAS N.40 E05 PARES DE BOTAS N.42 DESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE.................. | 00919945000101 | VERDEAGRO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Conservação do Instituto de Psiquiatria Forense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00819 | 14/03/2002 | 285.70 | 285.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 GALOES DE SHAMPU/200 COPOS PLASTICOS E 200 COLHERESPLASTICAS DESTINADOS AO INSTI TUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE... | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Conservação do Instituto de Psiquiatria Forense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00820 | 14/03/2002 | 395.00 | 395.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 CAIXAS DE FILMES POLAROIDE DESTINADOS AO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE........... | 03430933000107 | A DE LIMA DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO DA INFORMATICA IMPLANTAR SISTEMA SISCOM DO TRIBUNAL DE JUSTICA EM PRESIDIO DE C GRANDE | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 14/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DE INFORMATICA IMPLANTAR SISTEMA SISCON DO TRIBUNAL DE JUSTICA NOS PRESIDIOS DE C GRANDE.. | 00002069289478 | MARCELO HOLANDA DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSORES PARA CAMPINA GRANDE | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 14/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL REALIZAR ATIVIDADES DOTRABALHO LIBERTA EM DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO.... | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 14/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AOPROCESSO | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSORA DO T LIBER TA PARA C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONEN DURANTE 04 SESSOES DOMES DE FEVEREIRO/02........... | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES MES DE FEVEREIRO/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONEN DURENTE 04 SESSOES DE FEVEREI RO/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONEN DURANTE 04 SESSOES DO MES DEFEVEREIRO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEFEVEREIRO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONEN DURANTE 04 SESSOES DO MES DEFEVEREIRO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEFEVEREIRO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES FEVEREIRO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEFEVEREIRO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEFEVEREIRO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DE FEVEREI RO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 14/03/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSEOS DO MES DEFEVEREIRO/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00808 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 822 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS NO CONVENIO 033/01... | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00809 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 212 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE -2.ETAPA ATRAVES DOCONVENIO 033/01 MJ............ | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00810 | 14/03/2002 | 416.00 | 416.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CURSO ETICAPROFISSIONAL ATRAVES DO PROJE TO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIA RIOS NO CONVENIO 034/01 MJ PERIODO 06 A 08/02/02_EM PATOS.. | 00049579274487 | MERCIA LUSTOSA FELIX |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00811 | 14/03/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DEFESA PESSOAL NO CONVENIO 034/01 PROJETO INT CAPACITACAO DE AGEN TES PENITENCIARIOS DE 05 A 08DE FEVEREIRO/02 EM SOUSA | 00045090556415 | WASHINGTON GUEDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00812 | 14/03/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 01 VEICULO PALIODE PLACA KLU 6354 DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO PERIDOODE 30/01 A 328/02/02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00815 | 14/03/2002 | 636.00 | 636.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 GELADEIRA/01 FOGAO 04 BOCAS E 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA CONVENIO 094/00 MJ..... | 70175260001317 | ELETRO SHOPPING |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00816 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ARMARIO PARA COZINHA/ 10CADEIRAS PLASTICAS E 01 MESAPARA COPA C/06 CADEIRAS DESTINADOS AO PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA CONVENIO 094/00 MJ CONFORME ORDEM DE COMPRA N.012/02 | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00817 | 14/03/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CURSO DE BIJUTERIA EM 100 HORAS/AULA NO CONVENIO 033/01 PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS PERIODO DE04/02 A 01/03/02 | 00025136917415 | ANA MARIA RAMALHO DIAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00821 | 14/03/2002 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO FABRICA CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS CONVENIO 033/01 CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA NOPERIODO DE 04/02 A 01/03/02... | 00048617563400 | MARCO AURELIO RODRIGUES MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00822 | 14/03/2002 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO PLACA KIV 8108/PB DESTINA DO A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPROJETO PENAS ALTERNATIVAS NOPERIODO DE 14/01 A 14/02/02... | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00823 | 14/03/2002 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.031/01 PROJETO DE PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO FIAT PALIO DEPLACA KIV 8108 PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE. | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00042 | 14/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DO ENFERMEIRO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA JOAO PAULOROQUE DE SANTANA, REF.JANEIRO. | 00000780641477 | JOAO PAULO ROQUE SANTANA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00043 | 14/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOENFERMEIRO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA MAURO FERREIRA DA SILVA, REF.JANEIRO/02............ | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00044 | 14/03/2002 | 224.40 | 224.40 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS DO COMPLEXO AGRICOLA, REF .AO TRIMESTRE DE MARCO/ABRIL EMAIO/02, EM FAVOR DE PEDRO CRISOSTOMO FREIRE.......................................................................................................... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00045 | 14/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DATECNICA DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO, REF. AO MESDE JANEIRO/02................. | 00058504796434 | JOSILDA GUIMARAES DO VALE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00046 | 14/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOCONTADOR DO FRP FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS, REF. JANEIRO/02............................... | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00047 | 14/03/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAENFERMEIRA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO, REF. AO JANEIRO/02.. | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00048 | 14/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAODONTOLOGA DO INSTITUTO SILVIOPORTO JADEILDA FERNANDES, REF.AO MES JANEIRO/02............. | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00049 | 14/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAPSICOLOGA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE LUSIANA MARTINS DA SILVA....................... | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00050 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOTECNICO DE ENFERMAGEM JOSE ADAILTON BARBOSA , DO PRESIDIO DOROGER, REF. FEVEREIRO/02...... | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00051 | 14/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOTECNICO DE EMFERAMGEM JOSE ADAILTON BARBOSA, DO PRESIDIO DOROGER, REF. FEVEREIRO/02...... | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00052 | 14/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE 50MTS DE MANGUEIRA TRACADA SUPERDESTINADA PARA O COMPLEXO AGRICOLA.......................... | 02404011000162 | ANDRE BRAGA RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00053 | 14/03/2002 | 226.00 | 226.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE 40KG DE FORMICIDA PO,2 PC DE POLVILHO PARA FORMIGA E 4 PC REGADOR PALSTICO................ | 00919945000101 | VERDEAGRO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00054 | 14/03/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE 03PARES DE BOTINA DE COURO E SOLADO DE BORRACHA N.38, 05 PARESN. 39,06 PARES N. 40, 03 PARESN.41, 02 PARES N. 42 E 01 PARN. 44, DESTINADOS AOS APENADOSDO COMPLEXO AGRICOLA...................................................................... | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 15/03/2002 | 298.00 | 298.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para o sr secretario adjunto acompanhar governador para inauguracao nas cidades de juazeirinho/alagoa nova/patos e pombal............. | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 15/03/2002 | 104.30 | 104.30 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir o sr secretario adjunto para juazeirinho/a nova/ eguarabira | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00826 | 15/03/2002 | 2931.12 | 2931.12 | valor empenhado para pagamentode devolucao do saldo do convenio 573/00 projeto pintando aliberdade conforme processo emanexo | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 15/03/2002 | 6250.00 | 6250.00 | valor empenhado para pagamentode devolucao do saldo do convenio 573/99 mj do projeto PINTANDO A LIBERDADE conforme documentacao anexa ao processo.. | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 15/03/2002 | 3.43 | 3.43 | valor empenhado para pagamentode devolucao do saldo do convenio 573/99 PROJETO PINTANDO A LIBERDADE conforme documentacao anexa ao processo......... | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00829 | 15/03/2002 | 497.28 | 497.28 | valor empenhado para pagamentode emplacamento dos veiculos fiat ducato de placas mop-95329502 e 9522 pertencentes a nossa frota | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 15/03/2002 | 6.00 | 6.00 | valor empenhado para pagamentode devolucao do saldo do convenio 573/99 projeto pintando aliberdade conforme documenta cao anexa ao processo......... | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00833 | 15/03/2002 | 2081.48 | 2081.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DESTINA DAS AO VEICULO CORSA DE PLACAMOI-3865 ORA A DISPOSICAO DOSECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00834 | 15/03/2002 | 1010.00 | 1010.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CORSA PLACA MOI-3865 ORAA DISPOSICAO DO SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario entregar documentos do gabine te para cadeia e serra branca e presidios de sousa.......... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de servico social por conta da aplicacaofinanceira do convenio 031/ 01projeto de penas alternativasreferente a 07/02 a 07/03/02.. | 00085785130378 | GERMANA MARIA S LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA ATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 035/01 MJ NO PERIODO DE 18/02/02 A 18/03/02.................... | 00033844208453 | NORMA ROCHA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA NO CONVENIO035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL.PERIODO 27/01 A27/02/02 | 00033844208453 | NORMA ROCHA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA NO CONVENIO 035/01 MJPROJETO MUTIRAO PERIODO DE07/02 A 07/03/02 | 00085785130378 | GERMANA MARIA S LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVE NIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAOEXECUCAO PENAL PERIODO DE07/02 A 07/03/02 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONCALVES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 035/ 01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL PERIODO 07/02/02 A07/03/02 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONCALVES RODRIGUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00831 | 15/03/2002 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 01 grade emferro medindo 2,20x0,97m COMFERROLHOS E DOBRADICAS DESTINADA AO PRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00832 | 15/03/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 18 METROS QUADRADOS DE PISODE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NACOR PRETA DESTINADO AO PRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA....... | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para alhandra | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00837 | 15/03/2002 | 3233.20 | 3233.20 | valor empenhado para pagamentode 69 galoes esmalte sinteticocinza e amarelo/115 sacos calbranco/70 l solvente/04 baldesplast/04 trinchas 2 e 3/4/ 04rolos espuma 23 e 09 cm/04 escovoes/50 lixas ferro 40/12 galoes selador/01 ralo/04 chuveiros/01 lavatorio/03 descargas/03 registros/02 torneiras p/ | 03928270000155 | CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00877 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCARIA MODELO BESTA DE PLACA MOI7411/PB POR CONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 035/01 MJ/SCJPROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL NO PERIODO DE 22/01/2002 A22/02/2002. | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 18/03/2002 | 789.00 | 789.00 | valor empenhado para pagamentode ADIANTAMENTO destinado adiarias para servidores da casa de detencao de campina grande no periodo 19/03 a 17/05/02 | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00894 | 18/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE adiantamento DESTINADO AOCONSUMO DA CASA DE DETENCAO DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE19/03/2002 A 17/05/02......... | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 18/03/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO01 1/2DIARIA PARA FUNCIONARIO PROCEDER SINDICANCIA NA CADEIADE RIO TINTO | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 18/03/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO PROCEDER SINDICANCIA NA CADEIA DE RIO TINTO | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMCAAPORA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audien cia em itabaiana | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para julgamento em guarabira | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento ao estagiario de direito no periodo de 07/0202 a 07/03/02, convenio n. 03502 - mj/scj - mutirao da execucao penal..................... | 00003205457412 | ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com estagiariade direito no convenio n.035 /02 - mj/scj-mutirao da execu -cao penal no periodo de 07/02/02 a 07/03/02................. | 00000740849417 | JANE EYRE TRINDADE COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE SERVICO SOCIAL CONVENION. 035/02 - MJ/SCJ - PROJETOMUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELOPERIODO DE 07/02/02/ A 07/03 /02............................ | 00002831607485 | IRES DE FATIMA VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O ESTAGIA-RIO DE DIREITO NO CONVENIO N .035/01 - MJ/SCJ - PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 10/02/02 A 10/03/02.. | 00000736298479 | ANDERSON CAVALCANTE DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ESTAGIARIODE DIREITO NO CONVENIO N. 035/02 -MJ/SCJ - PROJETO MUTIRAODA EXECUCAO PENAL NO PERIODO DE 06/02/02 A 06/03/02........ | 00000951406469 | ANDREO ZAMENHOF DE M ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ESTAGIARIADE PSICOLOGIA NO CONVENIO N .035/02-MJ-SCJ - PROJETO MUTI -RAO DA EXECUCAO PENAL NO PERIODO DE 07/02/02 A 07/03/02..... | 00002121487450 | JOEDNA SOUZA DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 18/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE PSICOLOGIA CONVENIO N .035/01 - MJ-SCJ/PROJETO MUTI -RAO DA EXECUCAO PENAL PELO PE-RIODO DE 07/02/02 A 07/03/02.. | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 18/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO O OPERADOR DEMICRO NO CONVENIO N. 035/01-MJSCJ - PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL - PELO PERIOD DE07/02/02 A 07/03/02........... | 00003645559477 | ADRIANO AQUINO RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 18/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O OPERADOR DE MICRO NO CONVENIO N. 035 /01 -MJ/SCJ PROJETO MUTIRAO DAEXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE07/02/02 A 07/03/02........... | 00002323068423 | FABIANO DE BARROS CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 18/03/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O MOTORIS-TA NO CONVENIO N. 035/01- MJ /SCJ - PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 07 /02/02 A 07/03/02.............. | 00057044180400 | HUMBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 18/03/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DA SECRETARIA NO CONVENIO N. 035/01 -MJ/SCJ PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL NO PERIODO DE 07/02/02 A 07/03/02..... | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSISTENTESOCIAL NO CONVENIO N. 035/01 -MJ-SCJ PROJETO MUTIRAO DA EXE-CUCAO PENAL PELO PERIODO DE 0602/02 A 06/03/02.............. | 00095227407487 | ANTONIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PSICOLO-GA NO CONVENIO N. 035.01 -MJ /SCJ PROJETO MUTIRAO DA EXECU -CAO PENAL PELO PERIODO DE 09 /02/02 A 09/03/02.............. | 00067159125720 | RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADVOGADA PELO CONVENIO N. 035/01 -MJ/SCJ- PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAOPENAL PELO PERIODO DE 07/02/02A 07/03/02.................... | 00079011667468 | WAGNA DE MENDONCA F DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSISTENTESOCIAL NO CONVENIO N. 035/01 -MJ/SCJ PROJETO MUTIRAO DA EXE-CUCAO PENAL PELO PERIODO DE07/02/02 A 07/03/02........... | 00089298381468 | ELIZANGELA DE LACERDA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADVOGADO NO CONVENIO N. 035/01 -MJ/SCJ-PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 07/02/02 A07/03/02...................... | 00002373804476 | LINCOLN IFF JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADVOGADANO CONVENIO N. 035/01 - MJ/SCJPELO PROJETO MUTIRAO DA EXECU-CAO PENAL PELO PERIODO DE 06 /02/02 A 06/03/02.............. | 00084117915487 | POLLYANA CARLA DE ARAUJO CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O PSICOLO-GO PELO CONVENIO N. 035/01/ MJSCJ - PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 07 /02/02 A 07/03/02.............. | 00042455871487 | GERALDO BATISTA P JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ADVOGADANO CONVENIO N. 035/01 - MJ/SCJPROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 07/02/02 A07/03/02...................... | 00095308903468 | LUCIANA AMORIM NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSISTENTESOCIAL PELO CONVENIO N. 035/01MJ-SCJ- PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 0702/02 A 07/03/02.............. | 00000946596484 | MONA LISA DE AMORIM C MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ASSISTENTE SO-CIAL PELO CONVENIO N. 035/01 -MJ/SCJ PELO PROJETO MUTIRAO DAEXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE06/02/02 A 06/03/02........... | 00083949780459 | NELICE TREIN WASCHBURGER |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO COM ADVOGADAPELO CONVENIO N. 035/01 -MJ/SCJ PELO PROJETO MUTIRAO DA EXE-CUCAO PENAL, NO PERIODO DE 07/02/02 A 07/03/02.............. | 00073916226487 | MARILIA FIGUEIREDO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ADVOGADONO CONVENIO N. 035/01 PELO PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENALPELO PERIODO DE 07/02/02 A 07/03/02......................... | 00075328542487 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA DE M JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PSICOLOGA NO CONVENIO N. 035/01 -MJ/ SCJPROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 06/02/02 A06/03/02...................... | 00002232794474 | MARTHA AUREOLINA DE ALENCAR MONTENEGRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PSICOLOGA PELO CONVENIO N. 035/01-MJ/SCJPROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 07/02/02 A07/03/02...................... | 00087301660472 | CYBELLE FRANCOISE M DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PSICOLOGA PELO CONVENIO N. 035/01-MJ/SCJPROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PELO PERIODO DE 06/02/02 A06/03/02...................... | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PSICOLOGA NO CONVENIO N. 035/01 -MJ/SCJ PELO PROJETO MUTIRAO DA EXECU-CAO PENAL PELO PERIODO DE 06 /02/02 A 06/03/02.............. | 00027670414472 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL NO PERIODO DE 06/02 A 06/03/02 | 00065058780410 | ADRIANA CARLA LIRA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 035/01PROJETO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL PERIODO 07/02-07.03/02 | 00022598693434 | ANA RITA FERREIRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSITENTE SOCIAL NO CONVE NIO 035/01 MJ PROJETO MUTIRAOEXECUCAO PENAL PERIODO DE06/02 A 06/03/02 | 00002543059466 | LUCIANA BATISTA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 18/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL PERIODO 06/02/2002 A06/03/02 | 00013312162491 | PAULO FRANCA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00876 | 18/03/2002 | 119.80 | 119.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 057/00 MJ/SCJ PROJETOPROMOCAO DE ACAO DE CIDADANIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 18/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 035/01MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAOPENAL NO PERIODO DE 06/02/02 A06/03/02 | 00016074360430 | MARIA DE FATIMA MARINHO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00879 | 18/03/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE GUAR DA E ESCOLTAS MINISTRADA NOPERIODO DE 22 A 25/02/02 NOMUNICIPIO DE SOUSA ATRAVES DOCONVENIO 034/01 MJ PROJETO DEINTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS..... | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00880 | 18/03/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO SEGURAN CA NOS ESTABELECIMENTOS PENAISNO PERIODO DE 19 A 22/02/02 NOCONVENIO 034/01 MJ PROJETO DEINTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NACIDADE DE PATOS............... | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00881 | 18/03/2002 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 07/01/02 A 01/03/02 PROJETO DE QUALIFI CACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ/SCJ Na cidade depatos. | 00014095890487 | RONALDO MACHADO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode psicologa no convenio 035/ 01 projeto mutirao de execucaopenal no periodo de 07/02/02 a07/03/2002. | 00092775268668 | MARIA GORETE REZENDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor que se empenhado para pagamento de jeton para presidente do c penitenciario feverei ro/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode jeton membro c penitenciario fevereiro/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro c penitenciario fevereiro/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro c penitenciario fevereiro/02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentod e jeton membro do c penitenciario fevereiro/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor emepenhado para pagamnatde jeton membro do c peniten ciario fevereiro/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode jeton membro do c penitenciario fevereiro/02 | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 18/03/2002 | 432.00 | 432.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c penitenciario fevereiro/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00891 | 18/03/2002 | 195.96 | 195.96 | valor empenhado para pagamentode 01 pastilha de freio destinado ao veiculo honda civic deplaca mod-0853 pertencente anossa frota................... | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00892 | 18/03/2002 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo honda civic de placa mod0853 pertencente a nossa frota | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00898 | 18/03/2002 | 588.00 | 588.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 PNEUS 7,50-16 TRATOR E02 CAMARAS 16 L 430 DESTINADOSAO TRATOR WALMET PERTENCENTE AO COMPLEXO AGRO-INDUSTRIAL... | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00899 | 18/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 PADRONIZACOES EM 03 VEICULOS FIAT DUCATO PERTENCENTESA NOSSA FROTA................. | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ENGENHEIRO DESTA PASTA LOCALIZAR TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O INSTITUTO DE REEDUCACAO PENAL EM ARARUNA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ARQUITETO DASECRETARIA LOCALIZAR TERRENO PARA CONSTRUCAO DO INSTITUTO PENAL DE REEDUCACAO EM ARARUNA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA SAPE | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 19/03/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para engenheiro localizar terreno para construcao do instituto de reeducacaopenal em araruna | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 19/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO LOCALIZAR TERRENO PARA CONSTRUCAO DE INSTITUTO PENAL DE REEDUCACAO EM ARARUNA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR TECNICOS DA USP PARAARARUNA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 19/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOFAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS DE TELECOMUNICACOES EM PATOS/POMBAL/SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 19/03/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 02 e 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe dop cidadania para patos | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 19/03/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario fazer apoio fotografico nop cidadania em patos | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 19/03/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario do p cidadania atuar empatos | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 19/03/2002 | 246.00 | 246.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para assessor entregar feiras (material de limpeza nas cadeias e presidios do brejo | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 19/03/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariotransportar feiras (material de limpeza) para cadeias epresidios do brejo............ | 00000001379542 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMGUARABIRA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARAGUARABIRA | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM PILAR | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 19/03/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode 01 1/2 diarias para funcio nario conduzir apenado audien cia em recife................. | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentod e01 diaria para funcionario conduzir apenado para sape | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 19/03/2002 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para coordenadorcosipe rebeliao presidio deguarabira | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente deseguranca dar apoio na rebeli ao de guarabira | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente darreforco durante rebeliao emguarabira | 00037971336420 | RENILTON LUCENA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir equipe cosipe paraguarabira | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00055 | 19/03/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO SETOR DE TRANSPORTEREF.AO MES FEVEREIRO/02....... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00929 | 20/03/2002 | 21422.13 | 21422.13 | valor empenhado para pagamentode locacao de radios trunkingmotorola referente ao mes dejaneiro/02 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 20/03/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioprestar servicos na cadeia publica de rio tinto durante 04dias | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 20/03/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir assessor para rio tinto | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 20/03/2002 | 456.00 | 456.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para presidente da cedm participar do seminario direitos da mulher e a lei9099/95 no rio de janeiro..... | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 20/03/2002 | 378.00 | 378.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para o srsecretario desta pasta visitaro ministerio da justica pararesolver assuntos de conveniose participar de reunioes dosconens do brasil em brasilia.. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00056 | 20/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOENFERMEIRO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA LUCYBERG BRASILEIROPEREIRA,REF. MES JANEIRO/02... | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00057 | 20/03/2002 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE 70TONELADA DE RAIZ DE MANDIOCA ,DESTINADA AO COMPLEXO AGRICOLAPARA FABIRICACAO DE FARINHA DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO ,MARCO E ABRIL/02........................................................................................................ | 00090995341400 | LINDOFRA JOSE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00058 | 20/03/2002 | 112.20 | 112.20 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE132 VALES TRANSPORTES PARA OAPENADO NARCISO ARCANIO DA SILVA, REF. AO TRIMESTRE DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/02................................................................................................................................ | 00027468828415 | MARIA OLENKA LOPES ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00059 | 20/03/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO ALMOXARIFADO, REF .AO MES FEVEREIRO/02........... | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara a cidade de guarabira aservico no presidio regional.. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 21/03/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com tres dia -rias para as cidades de campina grande/ patos/ pombal/ sou-sa e cajazeiras a fim de aten-der convocacao do governadordo estado para acompanha-lo emsolenidade e visitar os presi-dios da regiao................ | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 21/03/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO DESTAPASTA PARA DIVERSAS CIDADAES.. | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 21/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DOGABINETE VISTORIAR PAGAMENTOS EFETUADOS AOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NOS PRESIDIOSDE C GRANDE E JACARAU | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00935 | 21/03/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO 4. E 5. ANDARES DESTA SECRETARIA REFERENTE JANEIRO/02. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00936 | 21/03/2002 | 677.39 | 677.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CILINDRO METRE FREIO/ 01FLUIDO DOT 4/02 FUSIVEIS BATERIA/01 JOGO PASTILHA DE FREIOE 01 RETENTOR DESTINADOS AOVEICULO MITSUBISHI PLACA N.MNW-5540 PERTENCENTE A PENITENCIARIA REGIONAL DE C GARANDE | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00937 | 21/03/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MITSUBISHI PLACA MNW-5540PERTENCENTE A PENITENCIARIA REGIONAL DE C GRANDE............ | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00939 | 21/03/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TELA TIPO MAPA GRAFOTEC 1,50 X 1,50 DESTINADOS AO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ................. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00940 | 21/03/2002 | 1497.00 | 1497.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CONDICIONADORES DE AR DE7.500 BTUS E 03 TELEFONES IBRATELE MOD MASTER DESTINADOS AOPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ CONFORME ORDEMDE COMPRA 015/02.............. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00941 | 21/03/2002 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CAIXA DE AMPLIFICADORSTAMR TOP 500 E 01 MICROFONELESSON SM 48 DESTINADOS AO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA-CEAV CONVENIO 094/00 MJ CONFORME ORDEM DE COMPRA 016/02 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 21/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA PEDRASDE FOGO | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00061 | 21/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOENFERMEIRO DO PRESIDIO DO ROGER JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ,REF. MES FEVEREIRO/02..... | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00062 | 21/03/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA, REF. MES FEVEREIRO/02.. | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00063 | 21/03/2002 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO INSTITUTO SILVIO PORTO, REF. FEVEREIRO/02........ | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00064 | 21/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DO CONTADOR DO FRP FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS, REF.AOMES DE FEVEREIRO/02........... | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00065 | 21/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAPSICOLOGA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE LUSIANA MARTINS ,REF. AO MES FEVEREIRO/02...... | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00066 | 21/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DATECNICA DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO JOSILDA GUIMARAES DO VALE, REF.FEVEREIRO.. | 00058504796434 | JOSILDA GUIMARAES DO VALE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00067 | 21/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOTECNICO DE ENFERMAGEM LUCYBERGBRASILEIRO PEREIRA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA, REF.FEVEREIRO/02................................................................................................................................................. | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00068 | 21/03/2002 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOPSIQUIATRA DO PRESIDIO REG. DEC. GRANDE MARCELO PEREIRA MOREIRA, REF. JANEIRO/02.......... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00069 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DACOMPRA DE 70 TONELADAS DE RAIZDE MANDIOCA, PARA O COMPLEXOAGRICOLA, REF. AO TRIMESTRE DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/02........................................................................................................................... | 00090995341400 | LINDOFRA JOSE DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00949 | 22/03/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 BIROS PERIFL 18mm MED DE2,50X0,70 DESTINADOS AO NUCLEODE INFORMATICA. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 22/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR INSPECIONAR PRESIDIOS NO FINAL DE SEMANA EM C GRANDEPOCINHOS/MOTEIRO E S BRANCA | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 22/03/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA SUBCOORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE SAPE/GUARABIRA/BELEM/BAN/E SOLANEA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 22/03/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA DIRETOR ADJUNTO DO PRESIDIO FEMININO INSPECIONAR PRESIDIOS DESAPE/GUARABIRA/BELEM/BANANEI RAS E SOLANEA | 00007264305449 | GILBERTO DA CUNHA DIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 22/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA COORDENADOR DA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE MAMANGUAPE/ RIOTINTO/JACARAU E BANANEIRAS.... | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 22/03/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DEINSPECAO PARA MAMANGUAPE/ RIOTINTO/JACARAU E ARARUNA....... | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 22/03/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe do projeto pintando a liberdade para campinagrande | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00943 | 22/03/2002 | 581.90 | 581.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FAX XEROX PC 155 C/SECRETARIA E 01 SUPORTE PARA TV EVIDEO DESTINADOS AO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOCONVENIO 033/01 MJ ........... | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00944 | 22/03/2002 | 46.00 | 46.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 QUADRO FLIP CHART SOUZADESTINADO AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ................. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00945 | 22/03/2002 | 1785.50 | 1785.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 MESA REDONDA EM LAMINADO04 CADEIRAS FIXAS EM TECIDOS/BRACOS/04 CADEIRAS GIRATORIAEM TECIDO S/BRACOS/04 MESAS EMLAMINADO C/03 GAVETAS E 04 ARMARIOS FECHADO C/02 PORTAS EMACO C/04 PRATELEIRAS CONFORME A ORDEM DE COMPRA 017/02 DESTINADO AO CONVENIO 033/01 MJ PRO | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00946 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 GELAGUA ESMALTEC DESTINADO AO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONVENIO 033/01 MJ | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00947 | 22/03/2002 | 1599.00 | 1599.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 AR CONDICIONADO 7.500BTUS/01 AR CONDICIONADO 10.000BTUS E 01 FRIGOBAR CONSUL CRT120 DESTINADOS AO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOCONVENIO 033/01 MJ............ | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00948 | 22/03/2002 | 58.00 | 58.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CAFETEIRA BRITANICA DESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFI CACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ................. | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 22/03/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMPILAR | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 22/03/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAREM PILAR | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 22/03/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA P CIDADANIA ATUAR EMPILAR | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 22/03/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM PILAR | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 25/03/2002 | 7230.00 | 7230.00 | valor empenhado para pagamentode hospedagem de 32 agentes ealimentacao para 50 agentes 01pedagoga, 01 subcoordenador,01instrutor e 01 motorista noperiodo de 10/12 a 08/02/02 noprojeto capacitacao de agentespenitenciarios convenio 034/01na cidade de sousa/pb......... | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioda cpl fazer pesquisa de precosobre gas liquefeito e comprade carne e frango para presidios de campina grande.......... | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir funcionario da cpl para c grande. | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00961 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 01 Grupo Gerador de 60 KVA,conforme Disp. de Licitacao n.036/02 e OC n. 056/02 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 26/03/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para arcover de | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA DIVERSAS CIDADES EM PROCESSO ANEXO.....A | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 26/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIRO VISTORIAR CADEIAS E PRESIDIOS DE SOUSA/PATOS/S RITA E CATOLEDO ROCHA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 26/03/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ARQUITETO INSPECIONAR PRESIDIOS DE SOUSAC DO ROCHA/PATOS E S RITA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 26/03/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir tecnicos desta pasta para sousa/patos/s rita e catole do rocha | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00971 | 26/03/2002 | 78893.51 | 78893.51 | valor empenhado para pagamentode repasse de recursos financeiros por conta do convenio018/01 scj/suplan construcao da penitenciaria de seguranca maxima de patos conforme a medicao 03/02................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 26/03/2002 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para assessor militar transferir apenados para brejo do cruz........ | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 26/03/2002 | 51.00 | 51.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diaria para funcionario conduzir apenado para acidade de brejo do cruz....... | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DETENTOS PARA CAICARA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 26/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR TRANSFERIR APENADOS PARACAICARA/PB.................... | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR DETENTOS PARA CAICARA.. | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 26/03/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOE CADEIAS DURANTE A SEMANA SANTA_EMC GARANDE/SAPE/PATOS/ SOUSA E CAJAZEIRAS | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR INSPECIONAR PRESIDIOS DURANTE A SEMANA SANTA NAS COMARCAS EM ANEXO | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DURANTE A SEMANA SANTA NAS COMARCAS ANEXAS........ | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 26/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DAAPLASI INSPECIONAR PRESIDIOS NA SEMANA SANTA EM COMARCAS ANEXAS | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 26/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA INSPECAO PARA DIVERSAS COMARCAS EM ANEXO. | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 26/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE INSPECAO PARA DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 26/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE INSPECAO PARA DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 26/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM GUARABIRA | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 26/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR MILITAR PARA C GRANDE | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS OCORRIDOS EM PRESIDIO DE C GRANDE | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00988 | 26/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDE...... | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 26/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ELETRICISTADESTA SECRETARIA EFETUAR MANUTENCAO NO PRESIDIO SERROTAO EMC GRANDE | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 26/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR AGENTES PARA O CURSO DE CAPACITACAO EM PATOS....... | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 26/03/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA PARA CAAPORA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 26/03/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JEATON PARA PRESIDENTE DOC E C PENITENCIARIA DURANTE 04SESSOES DO MES DE MARCO/02.... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para membro doc e c penitenciaria durante 04sessoes do mes marco/02....... | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 26/03/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REF 04 SESSOES DO MES MARCO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 26/03/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA DURANTE 04 SESSOES DO MES DE MARCO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 26/03/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA DURANTE 04 SESSOES DO MES DE MARCO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 26/03/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIO DURANTE 04 SESSOES DO MES DE MARCO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 26/03/2002 | 576.00 | 576.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA DURANTE 04 SESSOES DO MES DE MARCO/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode motorista convenio 034/01mjprojeto int capacitacao agentepenitenciario 11/02 a 11/03/02 | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | valor para ocorrer as despesascom digitador convenio 034/01 projeto int capacitacao agentepenitenciaria 11/02 -11/03/02 | 00004224939452 | TADEU AUGUSTO BRASIL ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 27/03/2002 | 600.00 | 600.00 | valor para ocorrer as despesascom secretaria no convenio 034/01 projeto int capacitacao deagentes penitenciarios 11/02 a11/03/02 | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 27/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor para ocorrer as despesascom subcoordenadora do convenio 034/01 mj projeto interio rizacao capacitacao de agentespenitenciarios 11/02 -11/03/02 | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 27/03/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode subcoordenadora convenio n.034/02 mj projeto interioriza cao de agentes penintenciarios11/02 a 11/03/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 27/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | valor para ocorrer as despesascom pedagoga no convenio 034/ 01 mj projeto interiorizacao capacitacao de agentes penitenciarios de 11/02 a 11/03/02 | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 27/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor para ocorrer as despesascom coordenadora do convenio 034/01 mj projeto interioriza cao capacitacao de agentes penitenciarios 11/02 a 11/03/02 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01004 | 27/03/2002 | 2992.00 | 2992.00 | valor para ocorrer as despesascom aquisicao de 3.520 vales transportes destinados a locomocao dos multiplicadores doprojeto centro de atendimento as vitimas de violencia no convenio 094/00 mj | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01005 | 27/03/2002 | 278.40 | 278.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 192 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DOS MULTIPLICADORES DOPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ, NO MUNICIPIO DE CABEDELO. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01006 | 27/03/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 130 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DOS MULTIPLICADORES DOPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01007 | 27/03/2002 | 22.50 | 22.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 50 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA.... | 42357483001017 | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO INSPECIONAR CADEIAS E PRESIDIOS DE SOUSA/ CACIMBA DE DENTRO/SAO JOAO DORIO PEIXE/APARECIDA E SAO FRANCISCO | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 27/03/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA SOUSA/APARECIDA/CACIM BA DE DENTRO E SOLANEA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 27/03/2002 | 268.00 | 268.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DOP CIDADANIA PARA SAO BENTO EPAULISTA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 05 DIARIAS PARA PRESIDENTEDE CPI INSTAURAR INQUERITO ADMINISTRATIVO EM CADEIAS DE BREJO DE CRUZ E CATOLE DO ROCHA.. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA MEMBRO DACPI ACOMPANHAR PRESIDENTE PARAB DO CRUZ E C DO ROCHA | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COMISSAO DA CPI PARABREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01017 | 01/04/2002 | 21422.13 | 21422.13 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a locacaode radios transmissores refe -rente ao mes de fevereiro/02.. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01019 | 01/04/2002 | 3621.80 | 3621.80 | valor empenhado para pagamentode 02 passagens aereas em favor de antonio cavalcanti ejose adalberto targino araujo no trecho jp/florianopolis/porto alegre/jp.................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01020 | 01/04/2002 | 1212.50 | 1212.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 RECIPIENTES PLASTICOS/50COPOS DE PLASTICOS/50 COLHERESPLASTICAS/50 BALDES PLASTICOS/50 LENCOIS SOLTEIRO/50 TOALHASBANHO/50 SABONETES E 50 CREMESDENTAL DESTINADOS AO CENTRO DEREEDUCACAO FEMININO MARIA JULIA MARANHAO.................. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01021 | 01/04/2002 | 2447.50 | 2447.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO15 SACOS CIMENTO 50 KG/15 SACOS CAL HIDRATADO/06 METROS CUBICOS DE AREIA MEDIA/15.000 TIJOLOS E 12 METROS CUBICOS DEPEDRA CALCARIA DESTINADOS AOCOMPLEXO AGRO INDUSTRIAL DEMANGABEIRA.................... | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01022 | 01/04/2002 | 1606.00 | 1606.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE AR CONDICIONADOE PARTE ELETRICA DO ONIBUS UNIDADE MOVEL DE SAUDE PLACA MOK3522 PERTENCENTE A NOSSA PASTA | 00476320000112 | POLAR REFRIGERACAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01023 | 01/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE adiantamento DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA JUIZ HITLER CANTALICE NOPERIODO DE 02/04/02 A 06/05/02 | 00018188451487 | ROBERTO ALCANTARA DE SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01025 | 01/04/2002 | 26800.00 | 26800.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 01 Grupo Gerador de 60 KVA,conforme Disp. de Licitacao n.036/02 e OC 056/02 | 10805893000104 | LEON HEIMER IND E COM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01026 | 01/04/2002 | 501.17 | 501.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CONCHAS PLASTICAS/02 ESPUMADEIRAS/02 COLHERES PLASTI CAS/05 COLHERES DE PAU/02 CONCHAS ALUMINIO/06 BALDES PLASTICOS 100 LITROS/20 PAS DE LIXO01 ESCORREDOR DE ARROZ GRANDE/02 GARRAFAS TERMICAS E 20 BALDES DE PLASTICO MEDIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REEDUCACAO FE | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAMPINA GRANDE......... | 00078964911415 | MAXIMILIANO LEANDRO MACHADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM C GRANDE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CPI DESTA PASTA INSTAURAR INQUERITO ADMINISTRATIVO EMCADEIAS DE B CRUZ E C DO ROCHA | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA PRESIDENTEDA CPI DESTA PASTA INSTAURAR INQUERITO NAS CADEIAS DE BREJODO CRUZ/CATOLE DO ROCHA/ITAPO RANGA/PATOS/PIANCO E P ISABEL | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA AS CIDADES DE BREJO DOCRUZ/CATOLE DO ROCHA/ITAPORAN RANGA/PATOS/PIANCO E P ISABEL | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COMISSAO DE CPI PARAC DO ROCHA/PIANCO/PATOS/P ISABEL/BREJO DO CRUZ | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C DO ROCHA/PATOS/P ISABELITAPORANGA E PIANCO | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01018 | 01/04/2002 | 1543.69 | 1543.69 | valor empenhado para pagamentode servicos prestados na postagem de correspondencia e sedexdestinados a esta secretaria durante mes de fevereiro/02... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01027 | 01/04/2002 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 PARABRISA DEGRADE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAMNE-1252 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01028 | 01/04/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 COLMEIA DO RADIADOR DESTINADO AO VEICULO MERCEDESBENZ DE PLACA MMN-5660 PERTEN CENTE A NOSSA FROTA........... | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01029 | 01/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 01 COPIADORA TOSHIBA ED-1370 REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/02 INSTALADA EMNOSSA SECRETARIA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01030 | 01/04/2002 | 473.00 | 473.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO TOMBAMENTO 173759 INSTALADO NA SALA DE APOIO DESTA SECRETARIA...................... | 00476320000112 | POLAR REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 01/04/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAFAZER INSPECAO NOS PRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS.... | 00016069145453 | JOSEFA ELIZABETE PAULO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR REBOQUE DO VEICULOIPANEMA PLACA MNW-8960 PERTEN CENTE A NOSSA FROTA........... | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR REBOQUE DO VEICULO DEMARCA IPANEMA PLACA MNW-8203 PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 01/04/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA COOR DENADORA DO P CIDADANIA ATUAREM JUNCO DO SERIDO E TEIXEIRA. | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assistente social para de c grande para j pessoa... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 02/04/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assistentesocial fazer avaliacao do projeto de capacitacao de agentesno municipio de patos......... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doconen durante 04 sessoes domes de marco/02............... | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02...................... | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conendurante 04 sessoes do mes demarco/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DURANTE MESDE MARCO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONEN DURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 02/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMARCO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 02/04/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ENTREGAR DOCUMENTO NASCIDADES DE PATOS SOUSA E CAJA ZEIRAS | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 02/04/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionario conduzir detento para hospital na capital | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em c grande | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em guarabira | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em a grande | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PILAR... | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ENTREGAR MEDICACAO E COLCHOESNO PRESIDIO DE GUARABIRA...... | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR AUDIENCIA PARA PATOS. | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 02/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAAPORA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM PILAR | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 03/04/2002 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conendurante 04 sessoes do mes demarco/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 03/04/2002 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conen durante 04 sessoes do mes demarco/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 03/04/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioentregar feiras para presidiose cadeias de cariri | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 03/04/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioentregar feiras para presidiose cadeias do cariri | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 03/04/2002 | 287.00 | 287.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariaentregar feiras dos presidios do sertao | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 03/04/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariotransportar feiras para apena dos do sertao | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 03/04/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariotransportar feiras para apena dos do brejo | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 03/04/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenados do brejo | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01084 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a aquisi -de 30 bateria ht 9628 de ni -mh 7,5 e 10 bateria ht 9008 ni9008 - ni - mh destinados parao setor de radio desta pasta | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01098 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode prestacao de servicos de vigilancia monitorada nesta secretaria referente mes de fevereiro/02 | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01099 | 03/04/2002 | 97.00 | 97.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 GALOES DE TINTA ESMALTECCINZA/01 GALAO SOLVENTE DE 05LITROS/02 ROLOS DE ESPUMA DE15CM E 02 ROLOS DE ESPUMA 25CM DESTINADOS A CADEIA DE SAPE | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01083 | 03/04/2002 | 1299.60 | 1299.60 | valor empenhado para pagamentode servicos de limpeza e conservacao nos 4.e 5. andares emnossa pasta | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento do motoristareferente ao mes de marco/ 02do projeto de qualificacao para detentos, covenio n.033/ 01mj /scj..... | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenador no projeto de qualificacao para detentosconvenio 033/01 referente amarco/02 | 00002260281435 | GEORGE LUSTOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenador no projetoqualificacao para detentos referente a marco/02 | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenadora no convenio _033/01 mj projeto de qualificacao para detentos referente ao mes de marco/02 | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenador no convenio033/02 mj projeto de qualificacao para detentos referente amarco/02 | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenador no convenio033/02 mj projeto de qualificacao para detentos ref marco/02 | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenadora no convenio 033/02 projeto de qualifi cacao para detentos referente a marco/02 | 00066266394553 | CLAUDINEY EVANDY GREGORIO COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode digitador no convenio 033 /02 mj projeto de qualificacao para detentos ref marco/02..... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenadora no convenio 033/02 mj projeto de qualificacao para detentos refe rente marco/02 | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenador no convenio033/01_mj projeto de qualificacao para detentos referente amarco/02 | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 03/04/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode auxiliar administrativo noconvenio 033/02 projeto dequalificacao para detentos referente marco/02 | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 03/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagametnode coordenadora no convenio n.033/02 projeto de qualificacaopara detentos. | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01100 | 03/04/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO ARMAMEN TO E TIRO REFERENTE 32 HORASAULA NO CONVENIO 034/01 PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO PERIODO DE 26/02 A 01/03/02 | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01101 | 03/04/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO GERENCIAMENTO DE CRISES NO PROJETO DEINTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NOPERIODO DE 26/02 A 01/03/02 NACIDADE DE PATOS............... | 00023807881468 | MARCUS MARCONI TORRES DE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01102 | 03/04/2002 | 416.00 | 416.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CURSO RELACOES HUMANAS NO CONVENIO 034/ 01 MJ PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO PERIODO DE 05/02A 07/02/02 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00071 | 03/04/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOAPENADO SEVERINO GOMES DA SILVA QUE PRESTA SERVICO NO PROJETO APOIO AO EGRESSO, REF.FEV.. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00072 | 03/04/2002 | 47.00 | 47.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOAPENADO SEVERINO GOMES DA SILVA QUE PRESTA SERVICO NO PROJETO APOIO AO EGRESSO, REF. MESJANEIRO/02............................................................................................................................................ | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00073 | 03/04/2002 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO DO ROGER ,REF. MES FEVEREIRO/02........ | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00074 | 03/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS QUE TRABALHARAM NA COZINHADA PENIT. MEDIA DURANTE A SEMANA SANTA.............................................................................................................................................. | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00075 | 03/04/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO REGIONAL DE C. GRANDE, REF. FEVEREIRO/02 | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00076 | 03/04/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DO APENADO QUE PRESTASERVICO NA CADEIA DE CRUZ DOESP. SANTO,REF.MARCO/02....... | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00077 | 03/04/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBLICA DE JACARAU, REF. FEVEREIRO/02..... | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00078 | 03/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHAS DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE, REF. FEVEREIRO.. | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00079 | 03/04/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOAPENADO QUE PRESTA SERVICO NACADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, REF.FEVEREIRO/02.......... | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00080 | 03/04/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAODONTOLOGA DO INSTITUTO SILVIOPORTO, REF. MES FEVEREIRO/02 ,JADEILDA FERNANDES FONSECA.... | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Estabelecimentos Penais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00081 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMADO ANTIGO BOM PASTOR COM A FINALIDADE DE INSTALAR A CASA DOALBERGADO............................................................................................................................................. | 03928270000155 | CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00082 | 03/04/2002 | 570.40 | 570.40 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE BOTAS E FARDAS PARA OS APENADOSQUE PRESTAM SERVICO NA COZINHADO INSTITUTO SILVIO PORTO..... | 01480827000102 | CENTER MAGAZINE MAILSON J DE ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00083 | 03/04/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA CLINICA DO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA ROSELE LUCENA, REFFEVEREIRO/02.................. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00084 | 03/04/2002 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOPSIQUIATRA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA JOSE MARCELO P. MOREIRA, REF. JANEIRO/02........... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00085 | 03/04/2002 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOPSIQUIATRA DO PRESIDIO REGIONAL DE C. GRANDE JOSE MARCELO ,REF. FEVERIERO/02............. | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 04/04/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funciona ria fazer avaliacao das atua coes do programa penas alter nativas em cidades anexas proc | 00016069145453 | JOSEFA ELIZABETE PAULO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01123 | 04/04/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de um veiculo marca fiat uno, placa mos 7950 para locomocao da equipe do projeto de interiorizacao de capacitacao de agentes atraves doconvenio 034/01 mj no periodode 20/02/02 a 20/03/02........ | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01124 | 04/04/2002 | 360.50 | 360.50 | valor empenhado para pagamentode 01 bomba combustivel/01 filtro de combustivel/01 filtrode ar/01 mangote da suspensao01 tampa de oleo destinados aoveiculo ipanema de placa mne3568 pertencente a nossa frota | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01125 | 04/04/2002 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentode servico executado no veiculo ipanema placa mne-3568 pertencente a nossa frota | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01126 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA para ocorrer as despesas com confeccao de carimbos destinados a esta secretaria durante o exercicio/2002.. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01127 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 31 RECARGA EM EXTINTOR 01KG02 RECARGA EM EXTINTOR 02 KGE 01 RECARGA EM EXTINTOR 04 KGDESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A NOSSA FROTA.......... | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO TRABALHO LIBERTAATUAR EM GUARABIRA E AREIA..... | 00005784263404 | VANDIRA DE CESAR DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 04/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PSICOLOGA DO TRABALHO LIBERTA ATUAR EMGUARABIRA E AREIA | 00069116164415 | ANNE PATRICIA DE BRITO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 04/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICAS DO TRABALHOLIBERTA PARA GUARABIRA E AREIA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 04/04/2002 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode 06 e 1/2 diarias para coor denadora atuar no p cidadania em junco do serido e teixeira. | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 04/04/2002 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode 6 1/2 diarias para funcionario do p cidadania atuar emjunco do serido e teixeira.... | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 04/04/2002 | 319.00 | 319.00 | valor empenhado para pagamentode 06 e 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuarem junco do serido e teixeira. | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 04/04/2002 | 319.00 | 319.00 | valor empenhado para pagamentode 06 e 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuarem junco do serido em teixeira | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 04/04/2002 | 268.00 | 268.00 | valor empenhado para pagamentode 06 e 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe dop cidadania para junco do serido e teixeira. | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01140 | 04/04/2002 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode 59 resmas de papel chamexa4 destinados ao projeto decapacitacao de agentes penitenciarios atraves da contrapartida do convenio 034/01......... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01141 | 04/04/2002 | 832.00 | 832.00 | valor empenhado apra pagamentode instrutora no convenio 034/01 mj projeto de interioriza cao de capacitacao de agentes penitenciarios no curso direitos de cidadao e execucao dalei de tortura na cidade depatos no periodo de 06 e 08 demarco/02 na carga de horario de 32 horas/aula.............. | 00002127081471 | ANNA IZABELLA CHAVES ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01103 | 04/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentode aquisicao de 30 baterias ht9628 de ni-7.5 e 10 baterias ht 9008 ni-nh para o setor deradio. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01104 | 04/04/2002 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode demolicao de 138,60 metros quadrados de alvenaria e cons trucao de cama de concreto de25 ,00 metros cubicos na penitenciaria maxima de mangabeira | 00065153545415 | AGENOR OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 04/04/2002 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado para 03 diariacoordenador cosipe inspecao cidades anexas ao processo | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 04/04/2002 | 147.00 | 147.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para sub coorde nadora cosipe inspecao em presidios cidades anexas ao pro cesso | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | valor para pagamento de 03 diarias funcionario conduzir aequipe de inspecao para cidades anexas ao processo | 00013316583491 | GLADSTONY DA SILVA SPINELLY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 04/04/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado com 03 diariaspara assessor militar inspecaoem presidios das cidades ane xas ao processo | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 04/04/2002 | 183.00 | 183.00 | valor empenhado com 03 diariaspara diretor adjunto inspecao em presidios de cadeias cidadeanexa ao processo | 00007264305449 | GILBERTO DA CUNHA DIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe de inspecao para cidades anexas | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 04/04/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funciona rio inspecionar presidios emcidades anexas ao processo.... | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 04/04/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para presidente da cpi instaurar inquerito emcomarcas anexas ao processo... | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 04/04/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioconduzir equipe da cpi para cidades anexas ao processo | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 04/04/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioacompanhar presidente da cpipara cidades anexas ao proces so | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 04/04/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para sub coorde nadora acompanhar presidente da cpi para diversas cidades anexas ao processo | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias apra membro dacpi acompanhar presidente para diversas cidades anexas.... | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 04/04/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariaacompanhar presidente cpi pa ra cidades anexas ao processo | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 04/04/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor realizar servicos de informaticaem presidios de c grande | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 04/04/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para diretor ad junto do ipf inspecionar presidios de cidades anexas pro cesso | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir diretor adjunto doipf para diversas cidades anexas ao processo | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 04/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SINDICANTE PARA GUARABIRA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM GUARABIRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a estagia-ria de contabilidade pelo periodo de 27/02 a 27/03/02 porconta do convenio n. 032/01/mjscj apoio ao egresso e libera-dos condicionalmente.......... | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE PSICOLOGIA PELO PERIODODE 27/02/ A 27/03/02 POR CONTADO CONVENIO N. 032/01 MJ/ SCJAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE. | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE SERVICO SOCIAL PELO PE-RIODO DE 27/02/ A 27/03/02 CONVENIO N. 032/01 MJ/SCJ PROJETOAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE.............. | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE CONTABILIDADE PELO PERIODO DE 27/02 A 27/03/02 CONVE-NIO N. 032/01 MJ/SCJ APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIO -NALMENTE...................... | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE SERVICO SOCIAL PELO PE-RIODO DE 27/02/ A 27/03/02 NOCONVENIO N. 032/01 MJ/SCJ APO-IO AO EGRESSO E LIBERADOS CON-DICIONALMENTE................. | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE PSICOLOGIA PELO PERIODODE 27/02 A 27/03/02 MJ/SCJ-CONVENIO N. 032/01 APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMEN-TE............................ | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 05/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O MOTORIS-TA PELO PERIODO DE 27/02 A 2703/02 CONVENIO N. 032/01 MJ /SCJ APOIO AO EGRESSO E LIBERA-DOS CONDICIONALMENTE.......... | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 05/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O DIGITA -DOR PELO PERIODO DE 27/02 A 2703/02 NO CONVENIO N. 032/01 MJSCJ APOIO AO EGRESSO E LIBERA-DOS CONDICIONALMENTE.......... | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 05/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O DIGITA -DOR PELO PERIODO DE 27/02 A 27/03/02 NO CONVENIO N. 032/01MJ/SCJ APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE........ | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 05/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SECRETA-RIA PELO PERIODO DE 27/02/A 2703/02 CONVENIO N. 032/01 MJ/SCJ APOIO AO EGRESSO E LIBERA-DOS CONDICIONALMENTE.......... | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONTADO-RA PELO PERIODO DE 27/02 A 27/03/02 MJ/SCJ CONVENIO N. 032 /01 APOIO AO EGRESSO E LIBERA -DOS CONDICIONALMENTE.......... | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ASSISTENTE SOCIAL PELO PERIODO DE 27 /02 A 27/03/02 CONVENIO N. 032/01 MJ/SCJ APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE.... | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ASSISTENTE SOCIAL PELO PERIODO DE 27 /02 A 27/03/02 NO CONVENIO N .032/01 MJ/SCJ APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE.. | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PSICOLO-GA PELO PERIODO DE 27/02 A 27/03/02 NO CONVENIO N. 032/01 MJSCJ - APOIO AO EGRESSO E LIBE-RADOS CONDICIONALMENTE........ | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PSICOLO-GA PELO PERIODO DE 27/02 A 27/03/02 NO CONVENIO N. 032/01 MJSCJ APOIO AO EGRESSO E LIBERA-DOS CONDICIONALMENTE.......... | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 05/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O COORDENADOR PELO PERIODO DE 20/02 A 2003/02 CONVENIO N. 032/01 MJ /SCJ APOIO AO EGRESSO E LIBERA-DOS CONDICIONALMENTE.......... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR MILITAR PARAGUARABIRA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 05/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR APURAR EM SINDICANCIA FATOS OCORRIDOS EM PRESIDIO DEGUARABIRA | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 05/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO ATENDER CONVITE PARA MISSA EM GUARABIRA | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 05/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA GUARABIRA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01187 | 05/04/2002 | 133889.59 | 133889.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE FINANCEIRO POR CONTA DO CONVENIO 018/01 SUPLANPARA CONTRUCAO DA PENITENCIA RIA PADRAO DE PATOS CONFORME AMEDICAO 04/02 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01188 | 05/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONDUMO DA PENITENCIARIA FLOS COLO DA NOBREGA NO PERIODO DE08/04 A 08/05/02 | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01189 | 05/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASERVICOS EXECUTADOS NA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA NOPERIODO DE 08/04/02-08/05/02.. | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01190 | 05/04/2002 | 1223.35 | 1223.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PES SOA DESTINADA AO SR SECRTARIO DESTA PASTA . | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AUXILIARDE SECRETARIA REFERENTE AO MESDE MARCO/02 CONVENIO 094/00CEAV-MJ/SCJ................... | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 05/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AUXILIARDE SERVICOS GERAIS CONVENIO N.094/00 PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DE MARCO /02........... | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM promotorapopular da cidadania no conve-nio n. 094/00 projeto ceav re-ferente ao mes de marco/02.... | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE MARCO/02 | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REF MARCO/02..... | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA CONVENIO 094/00 MJ PROJETOCENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA MARCO/02 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEA MARCO/02.................... | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEMARCO/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE MES MARCO/02............ | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEMES DE MARCO/02 | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO DAS VITIMAS DE VIOLENCIA REFMARCO/02 | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO DOCENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA MARCO/02..... | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 05/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA MARCO/02. | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 05/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA MARCO/02 | 00097761907404 | JOVANKA VIEIRA ESPINOLA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA REF MARCO/02..... | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 05/04/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLEN CIA REFERENTE A MARCO/02...... | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 05/04/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATEN DIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE A MARCO/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 05/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVE NIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA REFERENTE MARCO/02.. | 00030823870987 | MARIA CLARA CARTAXO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE MARCO/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVE NIO 094/00 MJ PROJETO CENTRODE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA REFERENTE A MARCO/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 094/ 00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS REFERENTE AOMES DE MARCO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 05/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATEN DIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE AO MES MARCO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01191 | 05/04/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE 59 RESMASDE PAPEL CHAMEX A4 POR CONTA DA VERBA FEDERAL DO CONVENIO034/01 PROJETO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS..... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 08/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente administrativo noconvenio 094/00 mj projeto centro de atendimento as vitimasde violencia referente ao mesde marco/02................... | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01207 | 08/04/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS AOSAGENTES PENITENCIARIOS NO CURSO DO PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS DOS MUNICIPIOS DEARARUNA E ESPERANCA PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE AO CONVENIO 034/01.................. | 09218157000162 | EMPRESA VIACAO SANTO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01208 | 08/04/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADASAOS AGENTES PENITENCIARIOS DASCIDADES DE SANTA ROSA/CUITE/ESPERANCA E PICUI QUE FARAO CURSO PELO PROJETO INTERIORIZACAODE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01 NO PERIODO DE 22/04 A 21/06/02 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01209 | 08/04/2002 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS DESTINADAS AOSAGENTES PENITENCIARIOS DASCIDADES DE MONTEIRO/PRATA/SUMES J CARIRI/S BRANCA QUE FARAOCURSO PELO PROJETO DE INTERIO RIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO034/01 PELO PERIODO DE 22/04 A21/06/02 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01210 | 08/04/2002 | 258.80 | 258.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADASAOS AGENTES PENITENCIARIOS DASCIDADES DO CARIRI E CURIMATAU ANEXAS AO PROCESSO QUE FARAO OCURSO DO PROJETO DE INTERIORI ZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO034/01 PERIODO DE 22/04/02 A21/06/02 | 10788677003377 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01211 | 08/04/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADASA AGENTES PENITENCIARIOS QUEFARAO CURSO NO PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAODE AGENTES PENITENCIARIOS NASCIDADES DE JUAZEIRINHO/PICUI/ QUEIMADAS/SOLEDADE E TAPEROA PELO CONVENIO 034/01 DE 22/04 A 21/06/02 | 08860991000194 | A CANDIDO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01212 | 08/04/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 80 PASSAGENS PARA AGENTES PENITENCIARIOS QUE FARAO CURSOPELO PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01 PERIODO DE 22/04/02 A 21/06/02.. | 40944068000143 | EMPRESA VIACAO RIO DOCE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01214 | 08/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 PARES DE RETROVISOR DUPLO DESTINADO AOS VEICULOS MERCEDES BENZ PLACA 5660/F-13000 PLACA MMN-8203 E ONIBUS PLACAMOK-3522 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01215 | 08/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 JOGOS DE CAPAS DE BANCOE 03 JOGOS DE TAPETES DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA MNN2131CORSA MNN02151 E CORSA MNN1381PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01217 | 08/04/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO EXECUTADO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO VEICULO MERCEDEZ BENZ 1113 DE PLACAMMN 5660 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01193 | 08/04/2002 | 37240.00 | 37240.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisicaode 7.600kg de carne de charquefardo de trinta quilos. trata-se de saldo remanescente da tomada de precos n. 006/01, ten-do como vencedora a firma dis-bral que teve o seu contratorescindido por enexecucao - desistencia na entrega sendo cha | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01194 | 08/04/2002 | 184338.00 | 184338.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 60.000KG DE ACUCAR CRISTAL, 90.000KG FEIJAO CARIOQUI-NHA, 12.000KG DE MARGARINA C /SAL, 9.000UD DE VINAGRE DE AL-COOL, 6.000 KG DE CONDIMENTOMISTO C/COMINHO E 10.000UN DELEITE DE COCO -TOMADA DE PRECOS N. 002/02 E ORDEM DE COMPRA | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01195 | 08/04/2002 | 174782.40 | 174782.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 42.000KG DE CARNE DECHARQUE PONTA DE AGULHA E5.000KG COLORIFICO (COLORAU) ,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/02 E ORDEM DE COMPRA N.034/02, DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO CENTRAL DESTA PASTA........ | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01196 | 08/04/2002 | 57780.00 | 57780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 54.000KG DE FARINHA DETRIGO PRE -MESCLA MARCA SANTISTA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/02 E ORDEM DE COMPRA N.029/02, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PASTA...... | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01197 | 08/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 14.000KG DE FERMENTOINSTANTANEO SALGADO P/ PAES__-TOMADA DE PRECOS N. 002/02 EORDEM DE COMPRA N. 030/02 DES-TINADOS AO ALMOXARIFADO CEN -TRAL DESTA PASTA.............. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01198 | 08/04/2002 | 226.80 | 226.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 240 LATAS DE AVEIA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DESTINADOS ACONSUMO DAS UNIDADES PRISIONA IS CONFORME TOMADA DE PRECOS002/02 E OC 027/02............ | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01199 | 08/04/2002 | 124079.45 | 124079.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 90.000 KG DE ARROZ COMUM 230X1 EMBALAGEM 01 KG SAFRA2001/42.000 KG DE FLOCOS DE MILHO DE PRE-COZIDO FD 30X500 GR12.000 KG DE MILHO DESOLHADOTIPO II EMB 500 GR DE OURO6.000 SOPA DE LEGUMES C/ GALINHA TIPO CANJA EM SACO POLIETELEITOSO C/02 KG C/ARROZ CREME | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01200 | 08/04/2002 | 25830.00 | 25830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 9.000 KG DE CAFE TORRADO EMOIDO EMB 250 GRAMAS DESTINADOAO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/02 E OC 032/02................... | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01201 | 08/04/2002 | 12095.20 | 12095.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 240 AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS MILHENA/3000KG DE SOPA DE LEGUMES C/ CARNEEMBALAGEM ALUMINIZADA DE 01KGVEGETAL, SAL,FARINHA DE TRIGOCARNE BOVINA ETC E 14.000 KGDE SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM 30X01 KG DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TO | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01202 | 08/04/2002 | 77831.60 | 77831.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 42.000 KG DE MACARRAO ESPAGUETT EMBALAGEM DE 500 GRAMAS12.000 LATAS DE OLEO DE SOJAREFINADO S/COLESTEROL/270.000 RASPADURAS TIPO EXPORTACAO DECANA DE ACUCAR OLHO DAGUA E240 LATAS DE FARINHA LACTEAEMBALAGEM 400 GRAMAS NUTRIDAYDESTINADOS AO SISTEMA PENITEN | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01203 | 08/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS AOCONSUMO DA CADEIA PUBLICA DESANTA RITA NO PERIODO 09/04/02A 08/05/02.................... | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01204 | 08/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DO PRESIDIO DE GUARABIRA NO PERIODO DE 09/04/02 A08/04/02 | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01205 | 08/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado aoconsumo do instituto de psiquiatria forense no periodo de09/04/02 a 29/05/01........... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01206 | 08/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOSSERVICOS DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE NO PERIODO DE09/04/02 A 29/05/01........... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01213 | 08/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO DURANTE O PERIODODE 10/04 A 09/05/2002......... | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01216 | 08/04/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 24 BOTIJOES DE GAS DE 45 KGDESTINADOS A CASA DE DETENCAODE CAMPINA GRANDE DURANTE OPERIODO DE 60 DIAS............ | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 08/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAAPORA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 08/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAAPORA. | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 08/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00086 | 08/04/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAENFERMEIRA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO, REF.FEVEREIRO/02.... | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00087 | 08/04/2002 | 1264.00 | 1264.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA CLINICA DO PRESIDIO REGIONAL DE C. GRANDE WALDINASANTOS LIMA, REF. FEVEREIRO/02 | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00088 | 08/04/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA CLINICA DO PRESIDIO REGIONAL DE C. GRANDE, WALDINASANTOS LIMA, REF. JANEIRO/02.. | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01222 | 09/04/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 60 PASSAGENS DESTINADAS AOSAGENTES QUE FARAO CURSO PELOPROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES CONVENIO034/01 MJ EM C GRANDE ORIUNDOSDE POCINHOS | 40944266000107 | EMPRESA VIACAO POCINHENSE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA PARAAPLICACAO DE EXAME DE APENADO NA CADEIA PUBLICA DE MAMANGUA PE. | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01229 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 VEICULO TIPO POPULAR ZERO KM, MARCA FIAT MODELO UNOFIRE MOVIDO A GASOLINA MOTORCOM 1000 CC 04 PORTAS CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS COR CINZA STEEL (METALICO) COM FIATCODE(SISTEMA ANTI FURTO)VIDROSVERDES ANO E MODELO 2002 DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE ATEN | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01231 | 10/04/2002 | 15490.00 | 15490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR ZERO KM MARCA FIATMODELO UNO FIRE MOVIDO A GASOLINA MOTOR C/1000 CC 04 PORTASCAP PARA 05 PASSAGEIROS CORCINZA STEEL (METALICO) C/ FIATCODE(SISTEMA ANTI FURTO) VIDROS VERDES ANO E MODELO 2002DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01223 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DE PEQUENAS COMPRAS DASECRETARIA NO PERIODO DE 11/04A 09/07/2020.................. | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01224 | 10/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11/04/02 A09/07/2002.................... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01226 | 10/04/2002 | 17824.91 | 17824.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11/04/02 A09/07/02 | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 10/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM PILAR.................. | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01232 | 11/04/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para pagamentolocacao de um veiculo marcafiat uno mille fire placa mdk7719 pb destinado a locomocao da equipe do projeto de apoioao egresso e liberados condicionalmente no periodo de 05/03 a 05/04/02_pelo convenio 032 /01 | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01233 | 11/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO DE11/04/02 A 10/05/02 NO PROJETO PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE CONVENIO 032/01 MJ ATUACAO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir detento para alhandra | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA RIO TINTO | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PILAR... | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADA PARA AUDIENCIA EM TIMBAUBA/PE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA TIMBAUBA.. | 00014124866453 | MARIA SANTANA MONTEIRO JUSTINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para araruna | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para araruna | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para guarabira ........................... | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para guarabi ra | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01253 | 12/04/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 01 placa embronze medindo 60x40cm c/ moldura em aluminio anodizado e01 placa em aluminio medindo 40x70cm destinadas a penitenciaria floscolo da nobrega...... | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01257 | 12/04/2002 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 01 placa deinauguracao medindo 60x40 cmem bronze destinados a graficado instituto silvio porto..... | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01242 | 12/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode instalacao com aquisicao deum kit de ar condicionado parao veiculo corsa de placa mnn1381 a disposicao sr secretario adjunto desta pasta....... | 02377220000164 | CENTROAR LTDA CENTRAL DE AR P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 12/04/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diaria para funcionario conduzir equipe de mobi lizacao para natuba e santa cecilia | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01249 | 12/04/2002 | 733.50 | 733.50 | valor empenhado para pagamentode 01 capuz/04 anti-ruido/ 01emblema gol/01 emblema 1.6/02 colas/01 emblema i/01 emblema vw/01 moldura p/brisas/01 moldura vidro trazeiro/01 emblemam e 02 molduras vidro lateral destinados ao veiculo gol deplaca mne-1252 pertencente anossa frota................... | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01250 | 12/04/2002 | 2440.00 | 2440.00 | valor empenhado para pagamentode servico de pintura e funilaria no veiculo gol de placa n.mne-1252 pertencente a nossafrota | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01251 | 12/04/2002 | 601.62 | 601.62 | valor empenhado para pagamentode 02 amortecedores dianteiros02 amortecedores trazeiros/ 02kits do estabilizador interno/02 kits do estabilizador externo/01 jogo de pastilha/02 cubos de roda traseiro/01 correia dentada/03 litros de oleop/cx marcha/01 escape interme diario destinados ao veiculo | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01252 | 12/04/2002 | 321.00 | 321.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo uno de placa mop-0254 pertencente a nossa frota........ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 12/04/2002 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionariado p cidadania atuar em capime cuite de mamanguape......... | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 12/04/2002 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionariado p cidadania atuar em capime cuite de mamanguape ........ | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 12/04/2002 | 246.00 | 246.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariado p cidadania atuar em boavista e cabaceiras | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01258 | 12/04/2002 | 282.00 | 282.00 | valor empenhado para pagamentode 01 chave magnetica/01 bobina de campo/02 buchas do induzido/01 indicador de temperatura/01 chave de luz/01 lentetraseira e 01 chave do limpador destinados ao veiculo f-13000 placa mmn-8203 pertencente a nossa frota........... | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01259 | 12/04/2002 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculof-13000 placa mmn-8203 pertencente a nossa frota........ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01260 | 12/04/2002 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 03 placas deporta em aluminio anodizado medindo 65x20cm destinadas aidentificacao de salas dos conselhos do idoso e da comunida de negra ............................................................................................................... | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01261 | 12/04/2002 | 345.32 | 345.32 | valor empenhado para pagamentode 01 disco freio dianteiroe 01 pastilha de freio traficop 03 destinados ao veiculo deplaca mok-4130 pertencente anossa frota marca trafic...... | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01262 | 12/04/2002 | 85.00 | 85.00 | valor para ocorrer as despesascom servicos de freios no veiculo trafic de placa mok-4130 pertencente a nossa frota..... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01263 | 12/04/2002 | 501.00 | 501.00 | valor empenhado para pagamentode 01 farol direito/01 lampadado farol/02 macanetas do vidro01 bojo interm.escape/01 bojo trazeiro escape/01 jogo naylonbrancao/04 buchas de bandeija 02 coifa semi arvore/01 pastilha de freio/02 rolamentos traseiros int./02 rolamentos traseiros ext/02 retentores tra | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01264 | 12/04/2002 | 327.00 | 327.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo gol de placa mne-1252 pertencente a nossa frota........ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01265 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 02 chaves bruto e codificacao para os veiculos gol de placa mne-1192 ekombi de placa moi-2451....... | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01266 | 15/04/2002 | 3245.00 | 3245.00 | valor empenhado para pagamentode 59 filmes polaroid destina dos ao programa cidadania conforme documentacao anexa aoprocesso | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01267 | 15/04/2002 | 840.00 | 840.00 | valor empenhado para pagamentode 04 pneus 185r 15 lsr destinados ao veiculo trafic xadrezde placa mok-4130 pertencente a nossa pasta................. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01268 | 15/04/2002 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo trafic xadrez de placamok-4130 pertencente a nossapasta | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01269 | 15/04/2002 | 900.14 | 900.14 | valor empenhado para pagamentode servicos de postagens decorrespondencias e sedex destinados a esta pasta durante omes de marco/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01270 | 15/04/2002 | 1388.35 | 1388.35 | valor empenhado para pagamentode fornecimento de passagemaerea destinada a coordenadorado conselho dos direitos damulher no trecho jp/rio de janeiro/jp...................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcioanrioconduzir assessor para c gran de | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assistente social doprojeto liberta para c grande. | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 15/04/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 15/04/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para audiencia em pombal | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para patos... | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra............... | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 15/04/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente escoltar apenado de c grande para natal | 00080457541415 | LUSINALDO GOMES DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 15/04/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente escoltar apenado de c grande para natal | 00064377440497 | ADO MARCELO BARBOSA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 15/04/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente de seguaranca escoltar apenadas dec grande para natal | 00025184504400 | MARIA BENIGNA CORDEIRO CABRAL |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01279 | 15/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 16/04/02 A 13/06/02.................... | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01280 | 15/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINAGRANDE PERIODO DE 16/04/02 A13/06/02...................... | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01282 | 15/04/2002 | 591.00 | 591.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS DE SERVIDORES DO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDE PERIODO DE 16/04/02 A13/06/02 | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenados para c gran de | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 15/04/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor militar desta pasta escoltar apenados para c grande | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente escoltar apeandos para c grande. | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente escoltar apenados para c grande. | 00023644281491 | JOSE CARLOS DOMINGOS DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 15/04/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para engenheiro indicar terreno onde sera construido o instituto penal dereeducacao em catole do rocha. | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 15/04/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir engenheiro para catole do rocha | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00089 | 15/04/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA COLONIA AGRICOLA DESOUSA REF. MAR?O/02........... | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00090 | 15/04/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA CADEIA PUBLICA DEBAYEUX, REF.MARCO/02.......... | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00091 | 15/04/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO PRESIDIO REGIONALDE SAPE,REF. MARCO/02......... | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00092 | 15/04/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA,REF. MARCO/02........ | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00093 | 15/04/2002 | 2866.00 | 2866.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA PENIT.MEDIA, REF.AOMES DE MARCO/02............... | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00094 | 15/04/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO PRESIDIO REG. DE CGRANDE, REF. MARCO/02......... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00095 | 15/04/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO ALMOXARIFADO, REF.AO MES DE MARCO/02............ | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00096 | 15/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO COMPLEXO AGRICOLA,REF. MARCO/02................. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00097 | 15/04/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBLICA DEMAMANGUAPE, REF. MARCO/02..... | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00098 | 15/04/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APEANDOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO REGIONALDE GUARABIRA,REF. MARCO/02.... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00099 | 15/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTA PASTA NO SETORDE TRANSPORTES,REF. MARCO/02.. | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00100 | 15/04/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO ESPECIAL ,REF. FEVEREIRO/02............. | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00101 | 15/04/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DAS APENADAS QUE PRESTAMSERVICO NO BOM PASTOR, REF. AOMES DE MARCO/02............... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00102 | 15/04/2002 | 4788.00 | 4788.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE210 CALCOES EM BRIM, 210 CAMISETAS BRANCA C/ MANGA 210 LENCOES BRANCO, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA................................................................................................................................. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00103 | 15/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOAUXILIAR DE ENFERMAGEM JOSEADAILTON BARBOSA DO PRESIDIODO ROGER,REF. MARCO/02........ | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 01293 | 16/04/2002 | 320.00 | 320.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - BUREAUX E CADEIRA GIRATO-RIA - CONFORME CONVITE N. 001/02 E OC. 084/02. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 01294 | 16/04/2002 | 359.00 | 359.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - TELEVISOR 14" - CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO 043/02 EOC. 075/02. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 16/04/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA VITORIADE SANTO ANTAO | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 16/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIEN CIA EM GUARABIRA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 16/04/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO LITORAL | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 16/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DE APENADOSDO LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 16/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRE TARIO ADJUNTO DESTA PASTA VISTORIAR PRESIDIOS DE C GRANDE EPATOS | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 16/04/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETNODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SEC ADJUNTO PARA PATOS E C GRANDE | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 16/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM C GRANDE | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 01292 | 16/04/2002 | 276.00 | 276.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NO-BREAK 0,6 KVA - CONFORME CONVITE 070/01 E OC. 070/02 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 16/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADO RA DO PROJETO TRABALHO LIBERTAPARTICIPAR DE ATIVIDADES INERENTES AO MESMO EM P ISABEL EMONTEIRO | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 16/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADORA DO PROJETO TRABALHO LIBERTA PARA ASCIDADES MONTEIRO E P ISABEL | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01302 | 16/04/2002 | 375.00 | 375.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - VENTILADOR DE TETO, BEBE-DOURO ELETRICO - CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO N. 033/02 EOC. 052/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 16/04/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA COORDENADORDO PROJETO PINTANDO A LIBERDA DE DO CONVENIO 573/99 MJ PARADEFINIR E CONCLUIR ACOES QUEFARAO PARTE DO PLANO DE TRABALHO DO MESMO EM BRASILIA...... | 00030426464400 | MARCONI EDSON DE LIRA AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 17/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 035/01 NOPROJETO DE PENAS ALTERNATIVAS REFERENTE A 07/02 A 07/03/02.. | 00085785130378 | GERMANA MARIA S LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 17/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL REFERENTE AOPERIODO DE 18/01 A 18/03/02... | 00033844208453 | NORMA ROCHA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 17/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSCIOLOGA NO CONVENIO 035/ 01 MJ PROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL NO PERIODO 07/02 A07/03/02...................... | 00092775268668 | MARIA GORETE REZENDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 17/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 035/01 PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL NO PERIODO DE07/02 A 07/03/02.............. | 00026262886400 | MARIA GORETE GONCALVES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 17/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA NO CONVENIO035/01 MJ PROJETO MUTIRAO DEEXECUCAO PENAL NO PERIODO DE27/01 A 27/02/02 | 00033844208453 | NORMA ROCHA BRANDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01312 | 17/04/2002 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO MARCARIA MODELO BESTA DE PLACA MOI7411/PB POR CONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 035/01 MJ/SCJPROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL NO PERIODO DE 22/01/2002 A22/02/2002.................... | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01314 | 17/04/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AAQUISICAO DE MATERIAIS DO CURSO DE PRE-MOLDADOS E COMPLEMENTACAO DO MATERIAL DO CURSO DETECELAGEM PELO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONVENIO 033/01 MJ REFERENTE MESES DE MARCO E ABRIL/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01315 | 17/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO SERVICOS EXECUTADOS POR CONTA DACONTRAPARTIDA NO CONVENIO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOCONVENIO 033/01 MJ............ | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 17/04/2002 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e1/2 diarias para coordenadora do p cidadania atuar emmassaranduba | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 17/04/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionario conduzir coordenadorado p cidadania para massaranduba | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01313 | 17/04/2002 | 710.00 | 710.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO CONFORME DATAS NO PROCESSO ANEXO....... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para c grande | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para c grande | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para campinagrande | 00042582989487 | JOSEMAR TAVARES DE ASSUNCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 18/04/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para coremas. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor militar desta pasta transferir apenado para coremas.......... | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor militar transferir apenado paracampina grande e coremas...... | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 18/04/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para o sr secretario adjunto desta pasta inspecionar presidios de c grandepatos/guarabira/mamanguape ecamalau | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 18/04/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO DESTAPASTA PARA C GRANDE/PATOS/ GUARABIRA/MAMANGUAPE E CAMALAU... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 18/04/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZADOS APENADOS DA REGIAO DO BREJO | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 18/04/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA DOS APENADOS DO SERTAO..... | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 18/04/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA NOS PRESIDIOS DO SERTAO....... | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 18/04/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA DOS PRESIDIOS DO SERTAO.... | 00000001379542 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIORENOVAR CAUTELAS DOS EQUIPAMENTOS DOS PRESIDIOS DE BAYEUX/SAPE/GUARABIRA/C GRANDE E JOAOPESSOA | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 18/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIOANRIOCONDUZIR TECNICO DE TELECOMUNICACOES PARA BAYEUX/SANTA RITAGUARABIRA E CAMPINA GRANDE.... | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01340 | 18/04/2002 | 21167.25 | 21167.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AS OBRAS DECONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA REFERENTE AOCONVENIO 017/00 SCJ/SUPLAN CONFORME MEDICAO 10/02..................................................................................................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com meia dia -ria para conduzir apenado paraa cidade de alagoinha......... | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com meia dia-ria para a cidade de alhandraconduzindo apenado para hospi-tal........................... | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 18/04/2002 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara a cidade de campina gran-de realizar reuniao com os di-retores das unidades prisiona-is e o juiz da 6 Vara criminalda referida comarca........... | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com uma diariapara conduzir coordenador dosistema penitenciario para reuniao na cidade de campina grande............................ | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 18/04/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenado ra do p cidadania atuar em massaranduba | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 18/04/2002 | 147.00 | 147.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariodo p cidadania atuar em massa randuba | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariodo p cidadania atuar em serra branca | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 18/04/2002 | 268.00 | 268.00 | valor empenhado para pagamentode 06 e 1/2 diarias para funcionario do p cidadania atuarem natuba e santa cecilia..... | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 18/04/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe do pcidadania para cabaceiras..... | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 18/04/2002 | 74.00 | 74.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuarem conceicao | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 18/04/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para administra dor da cadeia publica de cruzdo e santo resolver assuntos na cosipe | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor para ocorrer as despesascom pagamento de digitador noconvenio 034/01 mj projeto capacitacao de agentes penitenciarios referente ao mes de marco/02......................... | 00004224939452 | TADEU AUGUSTO BRASIL ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 18/04/2002 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode_secretaria no convenio 034/00 mj projeto de capacitacaode agentes penitenciarios_referente ao mes de marco/02...... | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode motorista no convenio 034/01 mj projeto interiorizacaode capacitacao de agentes penitenciarios referente marco/02. | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 18/04/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode subcoordenadora no convenio034/01 mj projeto interioriza cao de capacitacao de agentespenitenciarios referente a marco/02......................... | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 18/04/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode subcoordenadora no convenio034/01 mj projeto de interiozacao de capacitacao de agentespenitenciarios_referente aomes de marco/02............... | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 18/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode pedagoga no convenio 034/01mj projeto interiorizacao decapacitacao de agentes penitenciarios referente ao mes demarco/02...................... | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 18/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO CONVENIO N.034/01 MJ PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS REFERENTE AOMES DE MARCO/02............... | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01352 | 18/04/2002 | 4872.00 | 4872.00 | valor empenhado para pagamentode 406 hospedagens destinadas a agentes e intrutores que participaram do curso executado pelo projeto interiorizacao decapacitacao de agentes penitenciarios no convenio 034/01 mjna cidade de patos. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01353 | 18/04/2002 | 3843.00 | 3843.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 527 ALMOCOS E 302 JANTARES DESTINADOS AOS AGENTES E INSTRUTORES QUE PARTICIPARA DOCURSO PELO PROJETO INTERIORIZACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01 MJ NA CIDADE DE PATOS. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01354 | 18/04/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO GUARDAS E ESCOLTAS NO PROJETO INTERIO RIZACAO DE AGENTES PENITENCIA RIOS NO CONVENIO 034/01 MJ NACIDADE DE PATOS NO PERIODO DE19 A 22 DE MARCO/02........... | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01355 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 900 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOCONVENIO 033/01 NOS MESES DEABRIL E MAIO/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01356 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 260 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOMUNICIPIO DE C GRANDE PELO CONVENIO 033/01 MJ. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01357 | 18/04/2002 | 208.00 | 208.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 260 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS PORCONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 033/01 MJ NA CIDADE DECAMPINA GRANDE | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01360 | 18/04/2002 | 765.00 | 765.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 900 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS PORCONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 033/01 MJ NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01361 | 19/04/2002 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode 01 kit de embreagem ( discoplato e colar), destinados aoveiculo f-1000 de placa mnw8910 pertencente a nossa pasta | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01362 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados no veiculo f-1000 placa mnw 8910 pertencente a nossa pasta........ | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir material do projeto de qualificacao para detentos para cadeia publica de sume... | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01366 | 19/04/2002 | 3360.00 | 3360.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 06 caixas denotas de empenho em formulariocontinuo e_06 caixas de notasde pagamentos em formularioscontinuos destinados a unidadesetorial de financas desta pasta | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01370 | 19/04/2002 | 219.40 | 219.40 | valor empenhado para pagamentode fornecimentode 02 chavesdestinadas ao veiculo gol deplaca mne-1192 e kombi de placa moi-2451 pertencente a nossa pasta. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01371 | 19/04/2002 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de dentes em 02chaves para os veiculos golde placa mne-1192 e kombi deplaca moi-2451 pertencente anossa pasta. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01375 | 19/04/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSERVACAO ELIMPEZA DO 4. E 5. ANDARES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE MARCO/02................... | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01377 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINA FOTOGRAFICA C/RE-VELACAO INSTANTANEA, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO 013/02 EOC. N. 024/2002. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01381 | 19/04/2002 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CONVENIO 033/ 01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CURSO FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REFERENTE 40 HORAS/AULA NO MUNICIPIO DE PATOS, NO PERIODO DE11/03 A 26/03/02 | 00048617563400 | MARCO AURELIO RODRIGUES MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01382 | 19/04/2002 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO SERIGRA FIA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REF 60 HORAS/AULA NOPERIODO DE 14/03 A 28/03/02... | 00080468586415 | WALBERTO SILVA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01383 | 19/04/2002 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO PROTESE DENTARIA TURMA II NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS PERIODO DE 14/02A 12/03/02 | 00043606377487 | JOAQUIM ANSELMO DO VALE FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01384 | 19/04/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1000 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPEDO PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01 MJPERIODO 22/04 A 14/06/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01385 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 62 METROS QUADRADOS DE LAJEDESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ................. | 02349377000186 | PARA MADEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01386 | 19/04/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ESCADA DE 5,60 X0,70 PATAMAR DE 0,50 X 0,70/02 CORRIMOES DE 1,40M E 01 PORTA DE210 X 80 DESTINADOS AO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOCONVENIO 033/01 MJ............ | 09270489000196 | METALURGICA MODERNA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01387 | 19/04/2002 | 2302.92 | 2302.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 CXS PAPEL OFICIO 9/ 10CXS PAPEL A4/200 PASTAS PLASTICAS_TAMANHO OFICIO E 1/2/ 200PAPEL MADEIRA/ 08 CXS CANETAS20 CXS DISQUETES/10 GRAMPEADO RES E 100 PASTAS DE PAPELAO C/ELASTICOS DESTINADOS AO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA CONVENIO N. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01388 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15 ORGANIZADOR GAVETAS/ 20CXS CLIPS/02 SC LIGA/05 CX GRAMPOS/04 CXS LAPIS/20 PRANCHETA03 CXS PINCEL/04 TESOURAS/ 04EXTRATORES/06 ALMOFADAS/10 PORTA LAPIS//04 PERFURADORES GDE10 PERFURADORES PEQUENO DESTI NADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTOAS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CON | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01389 | 19/04/2002 | 945.10 | 945.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 200 ENVELOPES/200 SC PLASTICOS/03 CXS TRANSP/05 CX ETIQUETAS/30 FILMES FOTOGRAFICOS/ 07PORTA CARIMBOS E 10 CESTOS DELIXO DESTINADOS AO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ.. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01390 | 19/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 CXS DE TACHAS/01 CX DECOLA BASTAO/10 FITAS VHS/02 ESTILETES PEQUENOS E 05 BOBINASPARA FAX DESTINADOS AO CENTRODE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA CONVENIO 094/00 MJ.. | 01096615000126 | PAPELIVROS VINICIUS REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01392 | 19/04/2002 | 320.09 | 320.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15 ORG GAVETAS/20 CX CLIPS02 SC LIGA/05 CX GRAMPOS/04 CXLAPIS/20 PRANCHETAS/03 CX PINCEL/04 TESOURAS/04 EXTRATORES 06 ALMOFADAS/10 PORTA LAPIS/14PERFURADORES_GRANDES E PEQUENODESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01393 | 19/04/2002 | 795.00 | 795.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CONDICIONADOR DE 10.000 BTUS MARCA ELECTROLUX DESTINA DO AO PROJETO CAPACITACAO DEAGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01 MJ | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01402 | 19/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR, SUSPENCAO DA VIATURA XADREZ IPANEMA DE PLACA MMV 6468PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01403 | 19/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FAROL E 01 SINALEIRA PARA O VEICULO VIATURA XADREZ RENAULT TRAFIC DE PLACA MOK 4130PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01404 | 19/04/2002 | 1298.00 | 1298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE PARA -CHOQUE ESERVICO DE PINTURA DESTINADOS AO VEICULO VIATURA XADREZ DEPLACA MOK-4130 PERTENCENTE ANOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01364 | 19/04/2002 | 21422.13 | 21422.13 | valor empenhado para pagamentode locacao de radios transcep tores trunking motorola destinados a esta pasta durante omes de marco/02. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Conservação do Instituto de Psiquiatria Forense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01365 | 19/04/2002 | 239.50 | 239.50 | valor empenhado para pagamentode 03 cestos 100 litros c/tam pa/03 cestos 103 litros p/ lixo e 01 cesto p/lixo 70 litrosdestinados ao instituto de psiquiatria forense.............. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01367 | 19/04/2002 | 1157.20 | 1157.20 | valor empenhado para pagamentode 02 galoes esm sintetico platina/03 galoes esm sint marfin02 portas/03 pares dobradicas/02 fechaduras internas/03 cxspara ar condicionado/16 calhas08 tomadas para telefone e computador/02 pecas de fio/02 seladores e 06 folhas de lixa p/madeira destinados ao complexo | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01368 | 19/04/2002 | 1503.75 | 1503.75 | valor empenhado para pagamentode fornecimento e instalacaode 03 portas em eucatex e 28,5metros quadrados de divisoriasem eucatex com montante e rodape destinados ao complexo agroindustrial de mangabeira...... | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode complementacao de diariaspor ter sido paga a menor..... | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01373 | 19/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DO INSTITUTO SILVIOPORTO NO PERIODO 22/04/2002 A21/04/02 | 00037970356400 | JOSE LANGSTEIN AMARO FORMIGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01374 | 19/04/2002 | 40411.24 | 40411.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE FINANCEIRO PARA ACONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DE CAMPINA GRANDE POR CONTA DO CONVENIO 018/ 00REFERENTE MEDICAO 10/01 ANEXA. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Concorrência | 01376 | 19/04/2002 | 627.00 | 627.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHO DE AR CONDICIONADO 10000 BTU'S, CONFORME CON-CORRENCIA N. 001/2001 E OC. N.026/02. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 19/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES DO PRESIDIO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 22/04 A 21/05/02... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01379 | 19/04/2002 | 964.00 | 964.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DO PRESIDIO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIODODE 22/04 A 21/05/02........... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01380 | 19/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENOS SERVICOS DO PRESIDIOREGIONAL DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 22/04 A 21/05/02... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 19/04/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DESTA PASTA REPRESENTARO GOVERNADOR DO ESTADO NA FORMATURA NA UEPE E 01 DIARIA PARA I ENCONTRO DE ATUALIZACAO DO DIREITO ELEITORAL EM CAMPINA GRANDE | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 19/04/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DASECRETARIA ACOMPANHANDO SECRETARIO DESTA PASTA PARA RECIFEE CAMPINA GRANDE | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 19/04/2002 | 101.50 | 101.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO DESTAPASTA E ASSESSOR PARA CAMPINAGRANDE E RECIFE | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO PROJETO MUTIRAO PARA C GRANDE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 19/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS DA CAPITALPARA C GRANDE | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO IMPLANTAR SISTEMA SISCON EMPRESIDIO C GRANDE | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DE INFORMATICA DESTA PASTA IMPLANTAR SISTEMA SISCOM NA CASADE DETENCAO DE C GRANDE....... | 00002069289478 | MARCELO HOLANDA DE AMORIM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSORES PARA CAMPINA GRANDE | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01408 | 22/04/2002 | 798.00 | 798.00 | valor empenhado para pagamentode fornecimento de 200 marmitas plasticas destinadas aoinstituto de reeducacao penaldes silvio porto.............. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01410 | 22/04/2002 | 4752.00 | 4752.00 | valor empenhado para pagamentode 88 botijoes gpl em cilindro45 kg destinados a penitencia ria regional de campina grande | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01417 | 22/04/2002 | 1646.10 | 1646.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 CXS ISOPOR/02 FORMAS RETANGULARES/02 GARFOS GRANDES PARA COZINHA/05 SACOS DE PAPELN.01/05 SACOS DE PAPEL N. 02/109 SACOS DE PAPEL N.03/1020 GUARDANAPOS C/50 UND/10 COPOS DESCARTAVEIS C/100 UND/510 COPOS DESCT C/100 UNID/04 GARRA FAS TERMICAS P/CAFE//01 PAZI | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01418 | 22/04/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CAIXAS DE CASQUINHO MASSA C/500 UNIDADES DESTINADOS APROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01 MJ......... | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA ALHAN DRA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIRO DESTA PASTA ACOMPANHAR TECNICODO CONTROLE INTERNO FEDERAL NOPRESIDIO REGIONAL DE PATOS EINSPECIONAR CONSTRUCAO DA 2.ETAPA DO PRESIDIO DE GUARABIRA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 22/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO PARA PATOS E GUARABIRA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para coremas e c grande | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01405 | 22/04/2002 | 2558.00 | 2558.00 | valor empenhado para pagamentode 02 coxim monit motor/01 junta carcaca/02 juntas esfericas02 amortecedores/02 coxim superior/04 buchas traseira e dianteira/01 alavanca/01 liame/ 01pino guia/01 vedador do liame01 pastilha de freio/01 guarnicao de freio/03 rolamentos/ 02batente amortecedor/02 cabos | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01411 | 22/04/2002 | 862.87 | 862.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 ADITIVOS PARA RADIADOR/01 RADIADOR DESTINADOS AO VEICULOMITSUBISHI PLACA MNW-5540 PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01412 | 22/04/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MITSUBISHI PLACA MNW-5540PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01415 | 22/04/2002 | 2348.31 | 2348.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 09 PINOS/02 JUNTAS/01 PORCA01 TRAVA/01 EIXO/01 LUAVA/ 01ANEL SINALIZADOR/02 LIQ ARREFECIMENTO/04 SPIRAX DESTINADOS AO VEICULO TRAFIC PLACA MOK4220 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01416 | 22/04/2002 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO TRAFIC PLACA MOK-4220 PERTENCENTE AO SERROTAO EM C GRANDE | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 22/04/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe tecnica do trabalho liberta para sta luziapatos e souza | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 22/04/2002 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assistente social acompanhar e supervisionar trabalho liberta em santaluzia /patos e souza | 00005784263404 | VANDIRA DE CESAR DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 22/04/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para psicologa acompanhar e supervisionar osprestadores de servicos conve niados em sta luzia/patos esousa | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 22/04/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assistente social desta pasta fazer aquisicao de material de consumopara execucao do projeto dequalificacao para detentso emsume e c grande | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00104 | 22/04/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DAS APENADAS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO REG. DEC. GRANDE, REF. MARCO/02...... | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00105 | 22/04/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CASA DE DETENCAO DEC. GRANDE, REF.MARCO/02....... | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00106 | 22/04/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO PRESIDIO ESPECIAL,REF. AO MES MARCO/02.......... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00107 | 22/04/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DAS APENADAS NO BOM PASTOR, REF. MES MARCO/02...................................... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00108 | 22/04/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOAPENADO QUE PRESTA SERVICO NOPROJETO APOIO AO EGRESSO SEVERINO GOMES DA SILVA,REF.MARCO. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00109 | 22/04/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBLICA DEJACARAU, REF. MARCO/02........ | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00110 | 22/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NA PENIT. MAXIMA REF.MES MARCO/02.................. | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00111 | 22/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOSERVICO DE GRAVACAO DO CD DOAPENADO PAULO CACHORRAO..................................... | 01083762000161 | STUDIO A AUDIO PRODUCOES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00112 | 22/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DATECNICA DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO JOSILDA GUIMARAES DO VALE,REF. MARCO/02.. | 00058504796434 | JOSILDA GUIMARAES DO VALE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 22/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAFOLHA DA CADEIA PUBLICA DE BAYEUX, REF.DEZEMBRO/01........................................ | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 22/04/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PAGAMENTODA FOLHA DA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO, REFERENTE DEZEMBRO/01....................... | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 22/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DERECONHECIMENTO DE DIVIDA DORECNICO DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA,REF.DEZ/01 | 00000780641477 | JOAO PAULO ROQUE SANTANA |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01413 | 22/04/2002 | 732.00 | 732.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CARTUCHOS HP 960 COR PRETO E 03 CARGUCHOS HP 960 COLORDESTINADOS A UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01414 | 22/04/2002 | 919.00 | 919.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 CARTUCHOS P/ IMPRESSORAHP 960 PRETO E 02 CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP 960 COLOR DESTINADOS A UNIDADE SETORIAL DEPLANEJAMENTO ................. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01428 | 23/04/2002 | 832.00 | 832.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no convenio 034/01 mj projeto interiorizacao de capacitacao de agentes penitenciarios no curso de defesapessoal periodo 12 a 15/03/02 em patos | 00045090556415 | WASHINGTON GUEDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 23/04/2002 | 408.83 | 408.83 | valor empenhado para pagamentode secretaria do convenio 033/01 mj projeto de qualificacao para detentos referente ao mesde marco/02 | 00002455930475 | JACIARA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01430 | 23/04/2002 | 2530.00 | 2530.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no convenio 033 /01 mj projeto de qualificacao para detentos referente aocurso de protese dentaria com110 horas/aula no periodo de07/01 a 04/03/02 em c grande.. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01431 | 23/04/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode aluguel de ambiente por conta da aplicacao financeira noconvenio 034/01 mj projeto interiorizacao de capacitacao deagentes penitenciarios quandoda realizacao do curso na cidade de patos periodo de 04/02 a05/04/02. | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01436 | 23/04/2002 | 8952.00 | 8952.00 | valor empenhado para pagamentoreferente a mao de obra dosapenados envolvidos na costurade bolas nas modalidades defutsal/voleibol e handebol,bemcomo na prestacao de servicosde apenados na funcao de auxiliar de oficina, conforme plano de trabalho , atraves doprojeto pintando a liberdade | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE MARCO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSE LHO PENITENCIARIO REFERENTE AOMES DE MARCO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE OMES DE MARCO/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE MARCO/02.. | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE A MARCO/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DEMARCO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DEMARCO/02 | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 23/04/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DEMARCO/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01427 | 23/04/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de um veiculo marcafiat/uno mille fire placa mdk7719/pb destinado a locomocao da equipe do projeto apoio aoegresso e liberados condicionalmente referente a marco/02. | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01432 | 23/04/2002 | 9100.00 | 9100.00 | valor empenhado para pagamentode 20.000 kg de batata doce12.000 ovos de galinha brancoe 25.000 laranjas pera destinados ao sistema penitenciario conforme tomada de precos n.003/02 e oc 062/02 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01433 | 23/04/2002 | 5033.50 | 5033.50 | valor empenhado para pagamentode 800 kg de alho(j pessoa e4.000 kg tomates c/3.000 kgde chuchu (c grande) conforme tomada de precos 003/02 oc 061 | 03562976000146 | REI DAS FRUTAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01434 | 23/04/2002 | 26350.00 | 26350.00 | valor empenhado para pagamentode 7.000 kg batata inglesa/6.000kg de chuchu/3.000 kg depimentao verde/600 kg de coentro/28.000 bananas/1.500 kg demamao havai/460 kg de coentro(c grande)400 kg de alho/3.500kg cebola pera seca (c grande)2.000 kg pimentao verde ( campina grande) e 6.000 kg de ba | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01435 | 23/04/2002 | 28149.28 | 28149.28 | valor empenhado para pagamentode 6.000 kg cebola pera seca4.000 kg repolho verde/3.500 kg abobora/7.000 kg tomate/7.000 kg cenoura/4.000 kg decenoura (c grande)3.000 kg derepolho (c grande)3.000 kg deabobora (c grande)15.000 de batata doce(c grande) destinadosao sistema penitenciario con | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 23/04/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO EMRECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CADEIA PUBLICA DE BAYEUX, REF.AOMES DE DEZEMBRO/01............ | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00117 | 23/04/2002 | 112.20 | 112.20 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA O APENADOSEVERINO GOMES DA SILVA Q UQEPRESTA SERVICO NO EGRESSO..... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00118 | 23/04/2002 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DO PRESIDIODO ROGER REF. AO MES MARCO/02............................... | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 23/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DERECONHECIMENTO DE DIVIDA DOTECNICO DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA,REF.DEZ/01 | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 23/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO EMRECONHECIMENTO DE DIVIDA DOTECNICO DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA,REF.DEZ/02 | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00121 | 23/04/2002 | 867.60 | 867.60 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PASTA.. | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00122 | 23/04/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOAPENADO QUE PRESTA SERVICO NACADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, REF. MARCO/02............. | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00123 | 23/04/2002 | 149.60 | 149.60 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE VALES TRANSPORTES OS APENADOSQUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUUTO DE PSIQUIATRIA........... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00124 | 23/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DODENTISTA DO SERROTAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/02......................................... | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00125 | 23/04/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA, REF. AO MES DE MARCO/02............................... | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00126 | 23/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOCONTADOR DO FRP, REF. AO MESDE MARCO/02................................................. | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00127 | 23/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DADENTISTA DO INSTITUTO SILVIOPORTO, REF. AO MES MARCO/02................................. | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00128 | 23/04/2002 | 2884.35 | 2884.35 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO............................................ | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00129 | 23/04/2002 | 3020.00 | 3020.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PAENADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO.............................. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00130 | 23/04/2002 | 452.00 | 452.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOS APENADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO............................. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00131 | 23/04/2002 | 2134.85 | 2134.85 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPASAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS APENADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO.............................. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00132 | 23/04/2002 | 1537.50 | 1537.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AOSAPENADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO........................... | 09441460000120 | PADRAO DIST DE PROD EQUIP HOSP PE C LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00133 | 23/04/2002 | 2818.10 | 2818.10 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS APENADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO.............................. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01445 | 24/04/2002 | 18000.00 | 18000.00 | valor empenhado para pagamentode complementacao de empenho de adiantamento para pequenas compras desta secretaria referente ao periodo de 11/04/02 a09/07/02, conforme oficio n.053/02 | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01446 | 24/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE PEQUENOSSERVICOS DESTA PASTA DURANTE OPERIODO DE 11/04/02 A 09/07/02CONFORME OFICIO 053/02........ | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01448 | 24/04/2002 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1000 LENCOES DE ALGODAO SOLTEIRO BRANCO DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME ACARTA CONVITE 006/02 E OC 071/ | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01449 | 24/04/2002 | 46860.00 | 46860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.000 COLCHOES DENS 23 DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIA RIO CONFORME CARTA CONVITE N.006/02 E OC 072/02............ | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01450 | 24/04/2002 | 6150.00 | 6150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3.000 INSETICIDAS DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIOCONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02 E OC 064/02 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01451 | 24/04/2002 | 21410.00 | 21410.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 9.000 ESPONJAS DE LA/4.000 RODOS DE MADEIRA/5.000 VASSOURAS DE PIACAVA/5.000 VASSOUROES C/CABO DE MADEIRA E 600BOMBAS PLASTICAS PARA INSETICIDAS DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TOMADA DEPRECOS 005/02 E OC 065/02..... | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01452 | 24/04/2002 | 44009.94 | 44009.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 9.000 ESPONJAS DE LIMPEZA 45.000 PAPEL HIGIENICO/18.000 SABAO EM TABLETES 200 GRAMASDESTINADOS AO SISTEMA PENITEN CIARIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02 E OC 066/02........ | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01453 | 24/04/2002 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12.000 SABAO EM PO E 10.000DESINFETANTE LIQUIDO DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIOCONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02 E OC 06702 | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01454 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4.000 MACOS DE FOSFOROS E12.000 AGUA SANITARIA CONFORMETOMADA DE PRECOS 005/02 E OC068/02 | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01455 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 8.000 CREOLINAS DESTINADAS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02E OC 069/02E | 04620336000108 | CM COMERCIAL MEDEIROS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01456 | 24/04/2002 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10.000 DETERGENTE LIQUIDODESTINADOS AO SISTEMA PENITEN CIARIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02 E OC 070/02........ | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01458 | 24/04/2002 | 4683.60 | 4683.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4.000 MACOS DE FOSFOROS E12.000 AGUA SANITARIA CONFORMETOMADA DE PRECOS 005/02 E OC068/02........................ | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01447 | 24/04/2002 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO E LIMPEZA DE 174PERSIANAS PERTENCENTE A ESTASECRETARIA | 00001233565478 | STENIO LUIS SOARES RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 25/04/2002 | 298.00 | 298.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para o sr secretario adjunto fazer vistorianos presidios de patos e sousa | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 25/04/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA PATOS E SOUSA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01463 | 25/04/2002 | 698.70 | 698.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 822 VALES TRANSPORTES PORCONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS ...... | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01464 | 25/04/2002 | 169.60 | 169.60 | valor empenhado para pagamentode 212 vales transportes porcontrapartida do convenio 033/01 mj projeto de qualificacao para detentos em campina grande | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 25/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL LOCALIZAR FAMILIARES DEPRESO FALECIDO EM JOAO PESSOA | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 25/04/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE COORDENACAO PENITENCIARIA REFERENTE ABRIL/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 25/04/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSE LHO ESTADUAL DE COORDENACAO PENITENCIARIA REFERENTE ABRIL/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 25/04/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE COORDENACAO PENITENCIARIA REFERENTE ABRIL/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 25/04/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE COORDENACAO PENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE ABRIL/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 25/04/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE COORDENACAO PENITENCIARIA REF ABRIL/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 25/04/2002 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE COORDENACAO PENITENCIARIA REFERENTE A ABRIL/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01465 | 25/04/2002 | 1226.72 | 1226.72 | valor empenhado para pagamentode fornecimento de medicamentos destinados ao sistema penitenciario conforme documentacao anexa ao processo......... | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 25/04/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA RECIFE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 25/04/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA RECIFE.. | 00011373202491 | EDNALDO GOMES COUTINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 25/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE INSPECIONAR CADEIAPUBLICA DE TEIXEIRA | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADOR DA COSIPEPARA TEIXEIRA | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 26/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado alhandra | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 26/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor para ocorrer as despesascom 1/2 diaria para conduzir apenado c grande | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 26/04/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para coordenadorda usp vistoriar cadeias de pianco/itaporanga/santana dosgarrotes e conceicao | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01490 | 26/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE 12 BARRAS DEFERRO DE 2 X1/2 INSTALADAS NOPRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA.. | 00087208261849 | PEDRO PEREIRA LEONARDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcioanrio conduzir a social do t liberta p/c grande | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 26/04/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionario atuar p cidadania em conceicao | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 26/04/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe p cidadania para monteiro e boqueirao | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 26/04/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 02 e 1/2 diaria para coordenadora do p cidadania monteiroe boqueirao | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 26/04/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor desta pasta agilizar trabalhos delancamento do projeto de inte riorizacao de cap agentes emc grande | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 26/04/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor desta pasta organizar lancamento do proj capacitacao para agen tes em c grande | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 26/04/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessoraagilizar abertura instalacao do projeto de capacitacao deagentes penitenciarios em campina grande | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 26/04/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe do gabinete para c grande | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 26/04/2002 | 4421.55 | 4421.55 | valor empenhado para pagamentode devolucao do saldo do convenio 031/01 mj/scj projeto depenas alternativas conforme documentacao anexas | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 26/04/2002 | 8853.89 | 8853.89 | valor empenhado para pagamentode devolucao do saldo do convenio 035/01 mj/scj do projetomutirao de execucao penal conforme documentacao anexa...... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 26/04/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL REPRESENTAR O SR SECRETARIO DESTA PASTA TRATAR ACOESE ASSINATURAS DE PROJETOS ECONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTICA EM BRASILIA........ | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 26/04/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSORADESTA PASTA ACOMPANHAR ACOMPA NHAR ASSISTENTE SOCIAL PARABRASILIA | 00020606290478 | ONELIA SETUBAL R DE QUEIROGA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00134 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAPSICOLOGA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE, REF. MARCO/02................................. | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00135 | 26/04/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAENFERMEIRA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE, REF. MARCO/02................................. | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00136 | 26/04/2002 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO INSTITUTO SILVIOPORTO, REF. MARCO/02.......... | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00137 | 26/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOODONTOLOGO DO PRESIDIO REGIONAL DE C. GRANDE,REF. MARCO/02.............................. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00138 | 26/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA DO PRESIDIO REG. DE C.GRANDE, REF. MARCO/02....................................... | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00139 | 26/04/2002 | 530.25 | 530.25 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADEMOVEL DE SAUDE DESTA PASTA.................................. | 04377715000119 | VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00140 | 26/04/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOMEDICO DO PRESIDIO DO ROGER ,REF. MARCO/02............................................... | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00141 | 26/04/2002 | 224.40 | 224.40 | VALOR EMPENHADO VALOR OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NO SETOR DE TRANSPORTES,REF. AO TRITRIMESTRE DE MAIO, JUNHO E JULHO/02.................................................................................................................. | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00142 | 26/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DATECNICA DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO, REF. AO MESMARCO/02...................... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00143 | 26/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOTECNICO DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA,REF.AO MESMARCO/02...................... | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00144 | 26/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DADA TECNICA DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO, REF. AOMES DE JANEIRO/02............. | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00145 | 26/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DATECNICA DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/02............... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01494 | 29/04/2002 | 855.60 | 855.60 | valor empenhado para pagamentode 62 metros quadrados de lagedestinados ao projeto de qualificacao para detentos conforme convenio 033/01 | 00000414525850 | JULIO JOSE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01495 | 29/04/2002 | 106.00 | 106.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO DESPESAS COM ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTES NA VIAGEMA BRASILIA PARA COORDENADOR FAZER A RENOVACAO DO PROJETOCEAV CONVENIO 094/00 NO PERIODO DE 30/04/02 A 01/05/02.. | 00015427803491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 29/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir coordenador da cosipepara c grande | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 29/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA............... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 29/04/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01501 | 30/04/2002 | 22414.88 | 22414.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DOS PRESIDIOS DE JOAO PESSOA/BAYEUX E SANTA RITA) NOPERIODO 01/01/01 A 31/03/2002. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01505 | 30/04/2002 | 6672.38 | 6672.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO017/02 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONS TRUCAO DO PRESIDIO DE SANTARITA CONFORME MEDICAO 01/02... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01506 | 30/04/2002 | 109403.78 | 109403.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO 018/01 SCJ/SUPLAN CONSTRU CAO DA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA DE PATOS CONFORMEMEDICAO 05/02 ANEXAS.......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01531 | 30/04/2002 | 516.20 | 516.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 MESA PLASTICA PEQUENA DECOR BRANCA/02 TENDA BRANCA/ 16BANQUETA PLASTICAS BRANCAS/ 02MESA PLASTICA BRANCA E 08 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 MJ.. | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA MODA K |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01532 | 30/04/2002 | 159.90 | 159.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ESTERILIZADOR PARA MANICURE E 01 MESA PARA MANICUREDESTINADOS PROGRAMA DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 MJ EOC092/02 | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01533 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ARREIO COMPLETO PARA CARROCA E 01 CARROCA COMPLETA PARA BURRO DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME OC 093/02 | 01984503000101 | SELARIA CAMPINENSE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01534 | 30/04/2002 | 37.30 | 37.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ESPATULA PARA JARDIM N.06/01 FACAO PARA CAPIM E 01JOGO DE CHAVES PHILIPS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSP E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 EOC 047/02 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 30/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE INSPECIONAR UNIDADESPRISIONAIS DE C GRANDE E PATOS | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01499 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para fazer faces as despesas com incentivo a outros canteiros de trabalhopor conta do convenio n.323/01projeto pintando a liberdade.. | 08778284000153 | SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01500 | 30/04/2002 | 422.00 | 422.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 01 DIVISORIA E03 VISORES DESTINADOS AO GABINETE DESTA PASTA.............. | 00043614108449 | JOSE DA PENHA COSME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS_REFERENTE AOMES ABRIL/02.................. | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZA CAO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS REFERENTE AOMES DE ABRIL/02. | 00004224939452 | TADEU AUGUSTO BRASIL ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 30/04/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS REFERENTE AOMES DE ABRIL/02 | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 30/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO CONVENIO034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AABRIL/02 | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 30/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO CONVENIO034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AABRIL/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 30/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO CONVENIO 034/01MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE ABRIL/02 | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 30/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO CONVENIO N.034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AABRIL/02 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01514 | 30/04/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INTRUTOR NO CURSO ARMAMENTOE TIRO DO PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGEN TES PENITENCIARIOS 32 HORAS/AULA NO CONVENIO 034/01 MJ REFE RENTE AO PERIODO DE 02 A 05/042002 NO MUNICIPIO DE PATOS..... | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS ABRIL/02 | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS ABRIL/02 | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE ABRIL/02 | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 033/01 PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS ABRIL/02 | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR DO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE ABRIL/02 | 00002260281435 | GEORGE LUSTOSA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenador no convenio033/01 mj projeto de qualificacao para detentos referente omes de abril/02 | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode digitador no convenio 033/ 01 mj projeto de qualificacao para detentos referente ao mesde abril/02 | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenador no convenio033/01 mj projeto de qualificacao para detentos referente aomes de abril/02 | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 30/04/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode sub-coordenadora no convenio 033/01 mj projeto de qualificacao para detentos referen te ao mes de abril/02......... | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 30/04/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode auxiliar administrativo convenio 033/01 mj projeto de qualificacao para detentos referente ao mes de abril/02 | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 30/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode coordenadora no convenio den.033/01 mj projeto de qualificacao para detentos referente ao mes de abril/02............ | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01526 | 30/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de uma maquina copiadora toshiba ed 1370 destinada a unidade setorial de financas no periodo de 30 dias.. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01527 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 01 maquina copiadora digital com reducao e ampliacao demarca sharp al 1041 destinadaao projeto de qualificacao para detentos no convenio 033/01mj conforme oc 080/02......... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01528 | 30/04/2002 | 2906.00 | 2906.00 | valor empenhado para pagamentode 01 mesa oval em formica/ 06cadeiras para escritorios/ 02armarios de aco c/02 portas/01estantes em aco/01 mesa em formica c/06 gavetas/04 mesas emformica 03 gavetas e 01 mesapara computador destinado aocentro de atendimento as vitimas de violencia convenio 033/ | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01529 | 30/04/2002 | 52.90 | 52.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TAPETE MATERIAL SINTETI CO MEDINDO 2,00 X 2,00 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTOAS VITIMAS DE VIOLENCIA CONVENIO 033/01 MJ CONFORME OC 096/02 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01530 | 30/04/2002 | 677.90 | 677.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DIDATICO DESTINADOAO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 097/02 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SERVIDORES DESTA PASTA PARA EVENTO ESPORTIVO EMC GRANDE | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SERVIDORES DESTA PASTA PARA EVENTO ESPORTIVO EMC GRANDE | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 30/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR UNIDADES PRISIONAIS DE C GRANDE EPATOS | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE COSIPE PARA C GRANDE E PATOS | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 30/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR INSPECIONAR PRESIDIOS DEC GRANDE E PATOS | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 30/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DETELECOMUNICACOES INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE E PATOS | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE EPATOS | 00033921288134 | JORGE ANTONIO ALVES THEOFHILO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIA PARA FUNCIONARIO SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS NO CONSERTO DE AGRALE DEOE-5919 EM C GRANDE........... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01502 | 30/04/2002 | 4804.31 | 4804.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DEINFORMATICA PARA ESTA SECRETA RIA REFERENTE JANEIRO/02...... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01503 | 30/04/2002 | 4804.31 | 4804.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DEINFORMATICA PARA ESTA SECRETA RIA REFERENTE A MARCO/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01504 | 30/04/2002 | 4804.31 | 4804.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIAREFERENTE A FEVEREIRO/02...... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 02/05/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO VISTORIAR PRESIDIOS DE C GRANDE/INGA/ SOLEDA DE E POMBAL E INSTALAR O CURSO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS. | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 02/05/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA C GRANDE/INGA/SOLEDADEE POMBAL | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 02/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DESTA PASTA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTICA EM BRASILIA........ | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 02/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DOGABINETE ACOMPANHAR O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARA BRASILIA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA O TRABALHO LIBERTA PARA AREIA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 02/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADORADO TRABALHO LIBERTA PROVIDENCIAR ASSINATURA DE TERMO ADITIVODE RENOVACAO EM AREIA......... | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 02/05/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO PCIDADANIA ATUAR EM C INDIOS E BOM JESUS | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 02/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMMONTEIRO E BOQUEIRAO | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIADO P CIDADANIA ATUAR EM MONTEIRO E BOQUEIRAO | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 02/05/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIODO P CIDADANIA ATUAR EM MONTEIRO E BOQUEIRAO | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 02/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIADO P CIDADANIA ATUAR EM MONTEIRO E BOQUEIRAO | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 02/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA COORDENADORDA COSIPE PARTICIPAR SOLENIDA DE EM C GRANDE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01576 | 02/05/2002 | 182.06 | 182.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS AVIAGEM PARA FORA DO ESTADO RECAMBIANDO APENADO DO INSTITUTOSILVIO PORTO | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 02/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR PRESIDIOS DE PATOS C GRANDE SOUSA E CAJAZEIRAS | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01578 | 02/05/2002 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE A 80HORAS/AULA CURSO DE TAPECARIA NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE PERIODO DE 04/02/02 A12/04/02 | 00065331389449 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01579 | 02/05/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO A EQUIPE DO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOPERIODO DE 28/02 A 30/03/2002. | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01580 | 02/05/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO MARCAFIAT UNO DE PLACA MOS 7950 DESTINADO A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AO MES DEMARCO/02 | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01581 | 02/05/2002 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode 06 toner para copiadora desta pasta...................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01582 | 02/05/2002 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 COPIADORA SHARP AL 1000DESTINADA AO PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA CONVENIO 094/00........ | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01584 | 02/05/2002 | 1411.00 | 1411.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FILMADORA GR AXM 217 DESTINADA AO PROJETO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ.. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01544 | 02/05/2002 | 426.04 | 426.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 14 CHAVESDE DIVERSOS NUMEROS E 11 CAIXAS DE FERRAMENTAS C/03 GAVETAS E 01 SOLDA P/EQUIPAMENTOS ELETRONICO DESTINADOS AO PROJETO DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NOCONVENIO 032/01 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01545 | 02/05/2002 | 145.51 | 145.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CISCADOR 10 DENTES/ 01CHAVE DE CANO N.10/05 COLASARALDITE/01 JOGO DE ESTILETE/01 CHAVE TESTE/01 CHAVE DE FENDA 3/8/6 E 10 ENXADAS C/ CABODESTINADOS AO PROGRAMA EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01 MJ......... | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01546 | 02/05/2002 | 222.00 | 222.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FITA ISOLANTE/05 COLASP/CANO/04 FITAS CREPE/50 TORNEIRAS DE FILTRO E 100 ABRACA DEIRAS PLASTICAS P/LAMPADA/ 09PRUMOS E 10 MARRETAS DESTINADOS AO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE CONVENIO 032/01 MJ......... | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01547 | 02/05/2002 | 108.70 | 108.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CORTADOR DE ARVORE MANUAL/03 TARRAFAS/01 CHAVE P/LAVATORIO E 01 ALICATES DESTI NADOS AO PROJETO APOIO AO EGRESO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE NO CONVENIO 032/01 MJ CONFORME OC084/02 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01548 | 02/05/2002 | 466.20 | 466.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME CONVENIO N.032/01 MJ CONFORME OC 085/01 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01549 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TARRAFA DE 1/2/01 TARRA FA 2 E 09 TALHADEIRAS DESTINADOS AO PROJETO APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICONALMENTECONVENIO 032/01 OC 086/01 | 09096793000169 | A REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01550 | 02/05/2002 | 23.00 | 23.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 MULTIMETRO ANALOGICO DESTINADOS AO PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE OC 087/01 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01551 | 02/05/2002 | 44.30 | 44.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TESOURA P/GRAMA E 09 NIVEIS PARA O PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS NO CONVENIO 032/01 MJ OC 088/02 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01552 | 02/05/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 MACARICO DE SOLDA E 01EXTENSAO DE SOLDA N.02 DESTINADOS AO PROJETO APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE CONFORME OC 089/01 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ E EQUIP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 02/05/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO PARA ACOPIARA/CE | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 02/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PILAR | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA HOSPITALDE J PESSOA PARA ALHANDRA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM A GRANDE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 02/05/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO SERTAO. | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 02/05/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA O SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01583 | 02/05/2002 | 69.50 | 69.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TARRAFA 1 1/2 E 09 DESEMPENHADEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME OC 083/02 | 04268160000177 | MIX MACIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01585 | 02/05/2002 | 137.95 | 137.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 PIRULITOS SORTIDOS/05 PCTS CHIRRIPOP/05 CHOKTO C/24 UN05 CXS ZORRO/05 CXS BISCOITOS C. 30UN DESTINADOS AO PROJETOAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME OC058/02........................ | 08050387000445 | DIST DE CARAMELOS NATAL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01586 | 02/05/2002 | 184.50 | 184.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 PCTS BALAS GELADAS/05 PCBALA SORTIDA/05 CXS PASTILHA05 CXS BATON C/30UN/05 CXS DEPRESTIGIO C/30 UND/05 PCT LANCHINHO C/20 UND/20 SACOS PIPOCA C/10 UND/20 SACOS DE PIPOCAC/10 PEQUENA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE OC | 70121876000171 | COM KALINNE BALAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01587 | 02/05/2002 | 107.60 | 107.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 LT COLA FORTE SAPATEIRO/02 PCTS LINHA VISCOSE P/ SAPATEIRO/1.000 BOTOES RAPIDO N.04 E 12 PARES BOTA CHUTEIRA PARA O PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME OC 074/02... | 03095570000109 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01588 | 02/05/2002 | 444.50 | 444.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15 KG CAMURCA/01 GALAO PVCAMAZONAS/20 KG BARRIGA DE SOLA100 METROS VIRA DE BORRACHA/03METROS DE LIXA GROSSA E 30 KGDE BORRACHA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 OC075/02 | 09135211000106 | SEVERINO F MOTTA COUROS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01589 | 02/05/2002 | 51.99 | 51.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 ALICATES/01 TESOURINHA /02 LIXAS METAL P/UNHA/02 ESPATULAS MANICURE/03 CREME P/ PES02 ACETONA DE 01L E 02 ACETONAE 02 ALGODAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME OC 076/02............... | 41205790000129 | MMJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01590 | 02/05/2002 | 49.10 | 49.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BACIA P/PEDICURE/02 LIXAS P/PE/01 PALITEIRO INOX/ 03PALITO DE MADEIRA P/ MANICURE/02 SEPARADOR DE DEDOS/30 ESMALTES (02 POR COR)03 CREME P/MAOS/02 OLEO DE BANANA E 01ACETONA DESTINADOS AO PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME | 04620314000148 | BELCENTER COM E REPRESENTCOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01591 | 02/05/2002 | 1288.40 | 1288.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 40 TELA SERIGRAFIA NYLON/28RODOS PARA SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 CONFORME OC 078/02 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01592 | 02/05/2002 | 312.00 | 312.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 48 LATAS DE TINTA PARA TECIDO DE DIVERSAS CORES DESTINADAS AO PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME OC 079/02 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 02/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COMPLEMENTO DE FEIRASPARA C DO ROCHA | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01594 | 03/05/2002 | 361.00 | 361.00 | valor empenhado para pagamentode 05 pct balas iogurte/05 cxsdiamante negro c/30und/20 cxsbis/20 cxs babaloo/20 cxs bigbig e 20 cxs de pastilhas halldestinados ao projeto apoio aoegresso e liberados condicionalmente conforme convenio n.032/01 mj | 02698782000100 | LINDACIR COELHO DE MELO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01595 | 03/05/2002 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado para pagamentode 04 mesas para serigrafia c/06/04 sopradores serigrafico termico e 04 grampeadores serigrafico p/tela destinados aoprograma de apoio ao egressoe liberados condicionalmentecoforme oc 090/02............. | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01596 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode instalacao de 06 janelas c/vidros 0,62 x 0,58 c/ aluminiofosco de 4mm destinadas aoinstituto de reeducacao penalsilvio porto.................. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01597 | 03/05/2002 | 6615.00 | 6615.00 | valor empenhado para pagamentode manutencao corretiva de 25transceptores do tipo hand takmotorola modelo p110 vhf/fm pertencente a nossa pasta..... | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01598 | 03/05/2002 | 7777.50 | 7777.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15 MICROFONES MOTOROLA MODELO HMN 9030 E 10 MICROFONES DEOUVIDO MOTOROLA ARMN 4029 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA..... | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA MONTEIRO | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 03/05/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO BREJO...................... | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00147 | 03/05/2002 | 112.20 | 112.20 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE AVALES TRANSPORTES PARA O APENADO QUE PRESTA SERVICO NO PROJETO APOIO AO EGRESSO ANTONIO DEDE PADUA DE OLIVEIRA.................................................................................................................................. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00148 | 03/05/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO REGIONALDE GUARABIRA, REF. ABRIL/02... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00149 | 03/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DA COLONIAAGRICOLA DE SOUSA, REF.AO MESDE ABRIL/02................... | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00150 | 03/05/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBLICA DEMAMANGUAPE REF.MES DE ABRIL/02 | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00151 | 03/05/2002 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBLICA DERIO TINTO, REF. MARCO/02...... | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00152 | 03/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA ROSELE LUCENA BELTRAO ,REF. JANEIRO/02............... | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00153 | 03/05/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DODENTISTA DO PRES.DO SERROTAO ,THADEU FERREIRA LEITAO, REF.AOMES DE JANEIRO/02............. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00154 | 03/05/2002 | 3212.20 | 3212.20 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA......................................... | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00155 | 03/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOCONTADOR DO FRP, REF. AO MESDE ABRIL/02................................................. | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 06/05/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariotransportar feira dos apenadosdo brejo. | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de psicologia noconvenio 032/01 mj projeto deapoio ao egresso e liberadoscondicionalmente no periodo de27/03 a 27/04/2002............ | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de servico social no convenio 032/01 mj projeto de apoio ao egresso e liberados concionalmente referente ao periodo 27/03 a 27/04/02 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de contabilidadeno convenio 032/01 mj projeto de apoio ao egresso e liberados condicionalmente no periodo de 27/03 a 27/04/02........ | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de servico social no convenio 032/01 mj projeto de apoio ao egresso e liberados condicionalmente referente a 27/03 a 27/04/2002.... | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de contabilidadeno convenio 032/01 mj projeto de apoio ao egresso e liberados condicionalmente referenteao periodo de 27/03 a 27/04/02 | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria de psicologia noconvenio 032/01 mj projeto deapoio ao egresso e liberados condicionalmente no periodo de27/03 a 27/04/2002............ | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 06/05/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode motorista no convenio 032/ 01 mj projeto de apoio aoegresso e liberados condicionalmente periodo de 27/03/02 a27/04/2002.................... | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 06/05/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode digitador no convenio 032/ 01 mj projeto de apoio aoegresso e liberados condicionalmente periodo de 27/03/02 a27/04/02 | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 06/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032/ 01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO 27/3-27/04/02 | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 06/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO 27/03 A 27/04/2002.... | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 06/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032/ 02 MJ PROJETO APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/03 A 27/04/2002.. | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 06/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032/ 01 MJ PROJETO DE APOIO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO DE 27/03 A 27/04/2002. | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO 20/03/02 A20/04/02 | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 06/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO DE 20/03/02 A20/04/02 | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 06/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO PERIODO DE 27/03/02 A 27/04/02.. | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 06/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTADORA NO CONVENIO 032 /02 MJ PROJETO APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO 27/03 A 27/04/02...... | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE PERIODO DE27/03/02 A 27/04/2002......... | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 06/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PERIODO DE 27/03/02 A927/04/02 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01624 | 06/05/2002 | 302.00 | 302.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 CADEADOS 45 E 15 FLUORESCENTES 40W DESTINADOS AO PRESIDIO DE GUARABIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 06/05/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS PARA APENADOS DE BREJO | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 06/05/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR COMPLEMENTO DE FEIRASDOS APENADOS DO BREJO | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 06/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01601 | 06/05/2002 | 38400.00 | 38400.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a aquisi -cao de 1450 filmes instatane-os para o programa cidadania -conforme carta convite n. 002/02 destinados ao almoxarifadocentral desta secretaria...... | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 06/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL DESTA PASTA VISTORIARPAGAMENTO DOS APENADOS DE MAMANGUAPE/CAMPINA GRANDE E SOUSA | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 06/05/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR PARA MAMAN GUAPE/C GRANDE E SOUSA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 06/05/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE MOBILIZACAOPARA MAMANGUAPE E MATARACA DOPROGRAMA CIDADANIA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 06/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOATUAR EM P CIDADANIA EM MAMANGUAPE E MATARACA | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DOPROJETO CAPACITACAO DE AGENTESPARA C GRANDE | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 06/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO DESTA PASTA FAZER VISTORIA NA CADEIA DE UMBUZEIRO | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 06/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR PROCURADOR PARA UMBU ZEIRO | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 06/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ENGENHEIRO DESTA PASTA ACOMPANHAR TECNICODA SUPLAN COM O OBJETIVO DE LOCAR O PREDIO E INICIAR A OBRADA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRA DE CATOLE DO ROCHA....................................................................................... | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 07/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode auxiliar de servicos geraisno convenio 094/00 mj projeto centro de atendimento as vitimas de violencia abril/02 | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 07/05/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode auxiliar de secretaria noconvenio 094/00 mj projeto centro de atendimento as vitimas de violencia abril/02 | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 07/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
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| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 07/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
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| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 07/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDA DANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 07/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 07/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00097761907404 | JOVANKA VIEIRA ESPINOLA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 07/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 07/05/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094/ 02 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 07/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 07/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRODE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA ABRIL/02 | 00030823870987 | MARIA CLARA CARTAXO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 07/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA MESABRIL/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 07/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRODE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA ABRIL/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 07/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 094/ 00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 07/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA MESABRIL/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 07/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 07/05/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA ABRIL/02 | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 07/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariofazer levantamento onde seraoinstaladas torres de radio comunicacao em sousa/patos e cajazeiras | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO PROJETO TRABALHO LIBERTA PARA CAMPINA GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 07/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR DAPENITENCIARIA AGRICOLOA PESQUISAR PRECOS DE RAIZ DE MANDIOCAEM ALHANDRA/PEDRAS DE FOGO/ MARI E SAPE | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR DAPENITENCIARIA AGRICOLA ENTRE GAR DOS CONVITES PARA LICITA CAO P/AQUISICAO DA RAIZ DE MANDIOCA PARA A MESMA | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 07/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOENTREGAR CONVITES DA LICITACAOPARA AQUISICAO DA RAIZ DE MANDIOCA PARA A PENITENCIARIA AGRICOLA | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 07/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA DIRETOR DAAGRICOLA ENTREGAR CONVITES DALICITACAO PARA AQUISICAO DEMANDIOCA PARA A MESMA | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO PARA SERVICO DE MONTAGEM EINSTALACAO DE MICROCOMPUTADOR NO PRESIDIO DO SERROTAO DE CAMPINA GRANDE | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR TECNICO DE INFORMATI CA DE C GRANDE | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 07/05/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE DESTA PASTA ACOMPANHAR O SR SECRETARIO DESTA PASTA PARA BRASILIA ............. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 07/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHODE SECRETARIOS DE JUSTICA BEMCOMO TRATAR ASSUNTOS INERENTESA PASTA EM BRASILIA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 07/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIOTITULAR DESTA PASTA PARA BRASILIA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 07/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE POCINHOS RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01660 | 07/05/2002 | 16778.00 | 16778.00 | valor empenhado para pagamentode realinhamento de precos datomada de precos 006/01 relativo a 3.790 kg de acucar cristal marca vida nova/27.000 kgde arroz comum tipo ii maracvida nova e 16.500 kg de farinha de trigo marca bentamixdestinados ao sistema peniten ciario | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01661 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1200 BOTIJOES GAS 45 KG/800BOTIJOES GAS 13 KG P/JOAO PESSOA-800 BOTIJOES GAS 45 KG E520 BOTIJOES DE GAS 13 KG CAMPINA GRANDE-100 BOTIJOES DEGAS 13 KG PARA SANTA RITA E80 BOTIJOES DE 13 KG PARA BAYEUX CONFORME CARTA CONVITA N.005/02 E OC 101/02 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01662 | 07/05/2002 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 800 LAMPADAS DE 160 V SUPERE 30 LAMPADAS HQI T 2000 DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIA RIO CONFORME CARTA CONVITE N.009/02 E OC102/02............. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01663 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 200 CADEADOS 16 PINOS DE LATAO MACICO CRT 45mm DESTINADOSAO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME CARTA CONVITE 009/02 E OC103/02........................ | 04299689000158 | ROGER COMERCIAL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 07/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIAIAS PARA ASSESSOR RECAMBIAR PRESO DE SERRARIA PARASPAULO | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 07/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIORECAMBIAR APENADO DE SERRARIA PARA S PAULO | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01666 | 07/05/2002 | 5159.55 | 5159.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 500 LAMPADAS FLUORESCENTES LUZ DO DIA 40 WATS/500 LAMPADAS FLUORESCENTES LUZ DO DIADE 20 WATS E 1000 CADEADOS 16PINOS DE LATAO MACICO CRTMM 50DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME CARTA CONVITE N.009/02 E OC104/02 | 01545327000101 | COMERCIAL SIRACUSE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01667 | 07/05/2002 | 8073.40 | 8073.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 500 LAMPADAS INCANDESCENTESDE 40 X 220 VOLTS/1000 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 60 X 220WOLTS/1000 LAMPADAS INCANDESCENTES DE 100 X 220 WOLTS/ 800LAMPADAS INCAND 150 X 220W/150LAMPADAS 250 W VAPOR MERCURIO/150 LAMPADAS WLTS VAPOR MERCURIO E 150 LAMPADAS 500 W MISTA | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01671 | 07/05/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO MARCAFIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MOR9710/PB DESTINADO AO PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTEAO PERIODO DE ABRIL/02........ | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA MAMANGUAPE | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Penas Alternativas | Fiscalização das Penas Alternativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 08/05/2002 | 9.50 | 9.50 | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DOSALDO DO CONVENIO 035/01 MJ DOPROJETO MUTIRAO DE EXECUCAO PENAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO................ | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 08/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DAIRIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL SUPERVISIONAR CURSO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NA CIDADE DE C GRANDE. | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00156 | 08/05/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DA CASA DE DETENCAO DE CGRANDE, REF. MES ABRIL/02................................... | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00157 | 08/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DA PENIT.MEDIA, REF. MES ABRIL/02...................................... | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00158 | 08/05/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PRESIDIO DO ROGER,REF. ABRIL/02................................ | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00159 | 08/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOTECNICO DE ENFERMAGEM DO IPF ,REF. MES MARCO/02........................................... | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00160 | 08/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOPSIQUIATRA DO IPF, REF. AO MESDE FEVEREIRO/02............................................. | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01688 | 09/05/2002 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR DO CURSO DE PROTESE DENTARIA TURMA I REALIZADO NA PENITENCIARIA MODELO FLOSCOLO DA NOBREGA COM CARGA HORARIA DE 110 HORAS/AULA NO PERIODO DE 14/03 A 06/05/02 ATRAVESDO CONVENIO 033/01 PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS.... | 00043606377487 | JOAQUIM ANSELMO DO VALE FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01689 | 09/05/2002 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE PREMOLDADOS REALIZADO NA CADEIA PUBLICA DE SUME COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA NO PERIODO DE 24/04 A 04/05/02 NO CONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS......... | 00094904936868 | EDSON LUIZ PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01690 | 09/05/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CURSO DE ARTESANATO DE BOLSAS REALIZADO NOCENTRO DE REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIA MARANHAO COM CARGAHORARIA DE 100 HORAS/AULA NOPERIODO DE 12/03 A 08/04/02ATRAVES DO CONVENIO 033/01 PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS........................ | 00044135882404 | MIRLA LIMA RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01691 | 09/05/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 CADEIRAS PARA ESCRITORIOFIXA EM TECIDO, ESPUMA LAMINADA, ESTRUTURA 04 PES EM FERROPINTADO EM EPOXI PO MARCA NASADESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA CONVENIO 094/00 MJ............ | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01692 | 09/05/2002 | 5190.00 | 5190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 APARELHO DE AR CONDICIO NADO TIPO SPLIT 48.000 BTUSDESTINADOS AO PROJETO PINTANDOA LIBERDADE CONVENIO 323/01METGOV-PB-SCJ.................... | 02110650000115 | ENGECT ENGENHARIA CONSTRUTIVA E TEC LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 09/05/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para o sr secretario adjunto faze vistoria empresidios de c grande/ patosteixeira e pombal | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 09/05/2002 | 156.45 | 156.45 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir o sr secretario adjunto para c grande/patos/teixei ra e pombal | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 09/05/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente deinvestigacao da aplasi verifi car in loco invasao do terrenoda cadeia de umbuzeiro | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 09/05/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para fotografo dasecretaria fotografar terrenovizinho cadeia publica de umbuzeiro | 00012342262434 | ARNOBIO DA COSTA BENICIO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 09/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe de sindicanciapara umbuzeiro | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01700 | 09/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM COFFEE BREAKPOR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 034/01 MJ NOPROJETO DE INTERIORIZACAO CAPACITACAO DE AGENTES NO LANCAMENTO DO CURSO EM C GRANDE NO DIA29/04/02 | 04656366000174 | SONIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 09/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEIMPRENSA DESTA SECRETARIA FAZER COBERTURA JORNALISTICA DAIMPLANTACAO DOS CURSOS DE PREMOLDADOS, PEDREIRO E FABRICA CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NOSMUNICIPIOS DE SUME E PATOS.... | 00018192076415 | JUVINETE DE LOURDES SILVA MARTA NUNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 09/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para audien cia em caapora | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 09/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para caapora | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00161 | 09/05/2002 | 1896.00 | 1896.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO COMPLEXO AGRICOLA ,REF.MES DE ABRIL/02........... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00162 | 09/05/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBICA DE RIO TINTO, REF. AO MES ABRIL/02. | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00163 | 09/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DO APENADO QUE PRESTASERVICO NO PROJETO APOIO AOEGRESSO, REF. AO MES ABRIL/02. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00164 | 09/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DAS APENADAS DO PRESIDIOREG. FEM .C. GRANDE, REF. AOMES DE ABRIL/02............... | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00165 | 09/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS DA PENIT.MAXIMA REF. AO MES ABRIL/02................................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00166 | 09/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NA CADEIA PUBLICA DEJACARAU, REF. MES ABRIL/02.... | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00167 | 09/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO, REF. AOMES DE ABRIL/02............... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00168 | 09/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DADENTISTA DO INSTITUTO SILVIOPORTO, REF. AO MES DE ABRIL/02.............................. | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00169 | 09/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOFUNERAL DO APENADO DO INSTITUTO SILVIO PORTO JOSE PEREIRADA SILVA...................... | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 10/05/2002 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioproceder diligencias quanto adocumentacao do reu em timbauba/pe......................... | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 10/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria apra funcionarioconduzir apenado para audiencia em esperanca | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 10/05/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para alhandra | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 10/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em caapora | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZADA REGIAO DO CARIRI........... | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 10/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA COOR DENADOR DA COSIPE TRANSFERIR APENADO PARA SAO BENTO | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 10/05/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA SUBCOORDENADORA DA COSIPE TRANFE RIR APENADO PARA SAO BENTO.... | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 10/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARASAO BENTO | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 10/05/2002 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS PARA APENADOSDO SERTAO | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 10/05/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENA DOS DO SERTAO | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 10/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO LITORAL | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 10/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENA DOS DO LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 10/05/2002 | 7.00 | 7.00 | valor suplementando a ne 1697 a qual foi empenhada a menor.. | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 10/05/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessora dogabinete providenciar solenidade de encerramento do projeto qualificacao para detentos emsume e patos. | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01708 | 10/05/2002 | 199.34 | 199.34 | valor empenhado para pagamentode ADIANTAMENTO destinado aoconsumo de combustivel em viagem de transferencia de apena dos para jacobina/bahia....... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 10/05/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE PARAS J SABUGI E VARZEA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 10/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR DOPLANEJAMENTO TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AOS CONVENIOS DASECRETARIA E OS MUNICIPIOS DEC DO E SANTO/PIRPIRITUBA/ POMBAL E BONITO DE STA FE | 00018176852449 | SINVAL ALVES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 10/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICO PARA AS CIDADES DA RELACAO ANEXA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 10/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA COORDENADORDA COSIPE TRANSFERIR APENADA PARA RECIFE | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 10/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ASSESSOR DAAPLASI ESCOLTAR APENADO PARARECIFE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 10/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PSICOLOGA DO T LIBERTA ATUAR EM GUARABI RA/AREIA E ARARUNA | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 10/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR PELO T LIBERTA EM GUARA BIRA/AREIA E ARARUNA | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 10/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO T LIBERTA PARA GUARABIRA/AREIA E ARARUNA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 10/05/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA INGAZEI RA/PE | 00080457541415 | LUSINALDO GOMES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 10/05/2002 | 77.00 | 77.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR AD JUNTO DA CASA DE DETENCAO DEC GRANDE ESCOLTAR APENADO PARAINGAZEIRA/PE | 00000001129153 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 10/05/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA INGAZEI RA/PE | 00039619435400 | GERALDO FIGUEIREDO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 10/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM C INDIOS E STA HELENA | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 10/05/2002 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EM C.INDIOS E STA HELENA | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 10/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO PCIDADANIA ATUAR EM C.INDIOS E STA HELENA | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 10/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ENGENHEIRO ACOMPANHAR ARQUITETO DO M JUS TICA PARA C GRANDE/CAJAZEIRAS E C DO ROCHA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 10/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO E ARQUITE TOS PARA CAJAZEIRAS/C GRANDE E C DO ROCHA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 10/05/2002 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ARQUITETO DESTA PASTA ACOMPANHAR ARQUITETO DO M DA JUSTICA PARA CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS E CATOLEDO ROCHA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 10/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESIDENTE DO CONEN DURANTE01 SESSAO DO MES DE ABRIL/02. | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01737 | 10/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOUTROS CANTEIROS DE TRABALHOPOR CONTA DO CONVENIO N.323/01PROJETO PINTANDO A LIBERDADE.. | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 10/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA EX PRESIDENTE DOCONEN DURANTE 01 REUNIAO DOCONEN REFERENTE ABRIL/02 | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 10/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESIDENTE EM EXERCICIO DOCONEN DURANTE 02 REUNIOES DOMES DE ABRIL/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO CONEN DURANTE 04 REUNIOES DO MES DEABRIL/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEABRIL/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES MES ABRIL/ 02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEABRIL/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEABRIL/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEABRIL/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES MES ABRIL /02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEABRIL/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEABRIL/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES MES ABRIL /02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/05/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEABRIL/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DO MES ABRIL/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DO MES DE ABRIL/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DURANTE ABRIL/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO D PENITENCIARIO REFERENTE ABRIL/02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE ABRIL/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO NO MES ABRIL/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO NO MES DE ABRIL/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode suplementacao de diaria aqual foi empenhada a menor | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 10/05/2002 | 28.00 | 28.00 | VALOR COMPLEMENTANDO 04 DIA RIAS A QUAL FOI EMPENHADA AMENOR | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 13/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PASTA EM CADEIAS DEGUARABIRA/SAPE/C GRANDE/ALHANDDRA E PEDRAS DE FOGO | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 13/05/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA JACOBI NA/BA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01765 | 13/05/2002 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA COPIADORA ED2060 TOSHIBA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA................. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01766 | 13/05/2002 | 2735.00 | 2735.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ELABORACAO DO PROJETO LIBERTANDO COM EDUCACAO FIRMADO ENTRE O MINISTRO DA EDUCACAO EDA JUSTICA COM INTUITO DE COLHER INFORMACOES EM TODOS OSESTABELECIMENTOS PENAIS DA CAPITAL | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01767 | 13/05/2002 | 670.00 | 670.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO DE TP NO DIARIOOFICIAL EM DIVERSAS DATAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01779 | 13/05/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA NOS 4.E 5.ANDARES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/02.. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01780 | 13/05/2002 | 814.11 | 814.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E SEDEX DESTINADOS A ESTASECRETARIA REFERENTE MES DEABRIL/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 13/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DESTA PASTA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DECERTIFICADOS DO CURSO DO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS EM PATOS E SUME........... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 13/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DOGABINETE ACOMPANHAR O SR SECRETARIO PARA PATOS E SUME | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 13/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO DESTAPASTA E ASSESSOR PARA PATOS ESUME | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01784 | 13/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370 INSTALADA NESTA SECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01785 | 13/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED -1370 INSTALADA NESTA SECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01788 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 02 PLACAS LUMINOSAS EM NIGHT AND DAY UMA FACE ADESIVADA COM PELICULATRANSLUCIDA MED.2,5X1,4m E 02PLACAS DE INAUGURACAO EM BRONZE MED.60X40cm com moldura emaluminio anodizado destinadasaos presidios serrotao e montesanto......................... | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 13/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DESTA SECRETARIA ENTREGAR CERTIFICADOS DOS CURSOS DEPRE MOLDADOS PELO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS EMSUME E PATOS | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01791 | 13/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULOHONDA CIVIC DE PLACA MOD-0853 PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01792 | 13/05/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE PARTE ELETRICADO VEICULO MARAJO DE PLACA OE2605 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01793 | 13/05/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE COIFA E JUNTA HOMOCINETICA E RUIDOS ANORMAISDESTINADO AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOP-0284 PERTENCENTEA NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01794 | 13/05/2002 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO F-1000 DE PLACA MNW-8920A DISPOSICAO DO COMPLEXO AGRICOLA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01795 | 13/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE PARTE ELETRICASUSPENSAO/ SISTEMA DE DIRECAOSERVICOS NAS RODAS C/LUBRIFICACAO/REAPERTOS EM GERAL E LUBRIFICACAO E SERVICOS DE PORTASNO VEICULO AGRALE OE-5919 PERTENCENTE A NOSSA FROTA........ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01796 | 13/05/2002 | 590.00 | 590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE FREIO/ DIRECAOSUSPENSAO/RODAS/SEMI ARVORESREAPERTO GERAL E SERVICO DEPARTE ELETRICA EXECUTADOS NOVEICULOL-200 DE PLACA MNW-5540PERTENCENTE A NOSSA FROTA...... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01797 | 13/05/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE COBERTURA E ESTOFAMENTO E CONSERTO DAS MOLASE SUBSTITUICAO DAS MOLAS, ESPUMAS DANIFICADAS E TAPETES NOSVEICULOS F 1000 PLACA MNW-8910E F-1000 DE PLACA MNW08920 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01798 | 13/05/2002 | 346.00 | 346.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE INJECAO ELETRONICA/SERVICO NO SISTEMA DE FREIONA SUSPENSAO/NAS PORTAS/REAPERTOS GERAL E LUBRIFICACAO/ FUNCIONAMENTO DO MOTOR E SERVICONO SISTEMA REFRIGERACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOO-1050 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01799 | 13/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CARTUCHOS HP E 30 RESMASDE PAPEL OFICIO DESTINADOS ACHEFIA DE GABINETE............ | 08556748000187 | ECL REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01804 | 13/05/2002 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode 50 metros de cabo pp 2 x 10mm DESTINADOS AO ONIBUS DA UNIDADE MEDICA DESTA SECRETARIA.. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01810 | 13/05/2002 | 3913.74 | 3913.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DEMARCA TOSHIBA INSTALADA NESTASECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01811 | 13/05/2002 | 234.28 | 234.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA INSTALADA NESTA SECRETARIA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01763 | 13/05/2002 | 6623.50 | 6623.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 150 SACOS DE CIMENTO/12 METROS CUBICOS DE AREIA GROSSA12 METROS CUBICOS DE BRITA/292VAROES DE FERRO/30 KG DE ARAMERECOZIDO/15 LAMINAS DE SERRAE 03 BALDES DE CONCRETO DESTINADOS A PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO | 03928270000155 | CENTRO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01764 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MANUTENCAO DE 62 FONTES DECARREGADORES DE MARCA MOTOROLADESTINADOS A ESTA SECRETARIA.. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01768 | 13/05/2002 | 368.00 | 368.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 ROLOS DE ARAME FARPADODE 500 M E 06 KG DE GRAMPOS P/CERCA DE ARAME DESTINADOS AOCOMPLEXO AGROINDUSTRIAL....... | 00919945000101 | VERDEAGRO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS PARA OS APENADOS DO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 13/05/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 13/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS APENADOS DO CARIRI. | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01773 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2000 TELHAS DE CERAMICA/06 SACOS CIMENTO/636 CAIBROS/1600RIPAS/18 LINHAS/24 LINHAS 5 /304 KG PREGOS P/CAIBROS/06 KGPREGOS RIPAS/10 TINTA CERAMICA04 FIOS 10 E 12/10 LATAS ESMALTES SINTETICOS/22 LIXAS DE FERRO E MASSA/01 MASSA CORRIDA/02ROLOS P/ESMALTE/06 TRINCHAS/02 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01774 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 91 METROS QUADRADOS E INSTALACAO DE PISO E 06 METROS DEFAIXA DE ARREMATE DESTINADOS AO COMPLEXO AGRICOLA ......... | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 13/05/2002 | 1187.00 | 1187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ADIARIAS DA CASA DE DETENCAO DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE14/05/02_A 12/07/2002......... | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01776 | 13/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENAS COMPRAS A DETENCAO DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE14/05 A 12/07/2002............ | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01777 | 13/05/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA NO PERIODO DE 14/05 A 12/06/02..... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01778 | 13/05/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DA PENITENCIA RIA FLOSCOLO DA NOBREGA NO PERIODO DE 14/05 A 12/06/02..... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 13/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DACRAM ENTREGAR COLCHOES NOS PRESIDIOS DE C GRANDE | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 13/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL NOS PRESIDI OS DE C GRANDE | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01789 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA destinada ao fornecimento de agua mineral acondicionada em garrafao de 20 litros durante EXERCICIO DE 2002.............................. | 04813244000144 | JONATHAS LIMA PEREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01801 | 13/05/2002 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 62 FONTES CARREGADORAS PARARADIO COMUNICACAO MOTOROLA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA..... | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01803 | 13/05/2002 | 7000.00 | 7000.00 | ESTIMATIVA para aquisicao devales refeicoes para os servidores desta secrtaria duranteo corrente mes. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01807 | 13/05/2002 | 2206.46 | 2206.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2000 TELHAS CERAMICA 06 SACOS DE CIMENTO/636 CAIBROS1600 RIPAS/42 LINHAS/10 KG DEPREGOS PARA CAIBRO E RIPA/ 10TINTA CERAMICA/04 FIO 10 E 1210 ESMALTES SINTETICOS/22 LIXAS DE FERRO E MASSA/01 MASSACORRIDA/02 ROLOS PARA ESMALTES06 TRINCHAS/02 ESCOVOES/10 CAL | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01808 | 13/05/2002 | 2544.50 | 2544.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 91 METROS QUADRADOS DE PISOSENDO FORNECIMENTO E INSTALACAO E 06 METROS FAIXA DE ARREMATE DESTINADOS AO BOM PASTOR. | 03176077000105 | DECOSHOP SUELY FERREIRA F DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01809 | 13/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SUBSTITUICAO DAMADEIRA, TELHAS QUEBRADAS, LIMPEZA, PINTURA E ELETRICIDA DE EXECUTADOS NO ANTIGO BOMPASTOR. | 00000083087486 | ADEILTON DO NASCIMENTO ALMEIDA |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01802 | 13/05/2002 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 CARTUCHOS HP DESKJET 960PRETO E 06 CARTUCHOS HP DESKJET 960 COLORIDO DESTINADOSAO SETOR DE INFORMATICA DESTAPASTA | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01816 | 14/05/2002 | 21585.50 | 21585.50 | valor empenhado para pagamentode liberacao de recursos financeiros por conta do convenio004/00 scj/suplan destinadosas obras de conclusao da penitenciaria regional padrao decajazeiras conforme medicao n.01/99 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01842 | 14/05/2002 | 568.00 | 568.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE UM FREEZER DE06 PORTAS MARCA SOCIC PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PSIQUIA TRIA FORENSE.................. | 00476320000112 | POLAR REFRIGERACAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01843 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 TIGELAS/24 PRATOS/24 COPOS/02 FACAS DE 12 POLEGADAS02 FACAS DE 10 POLEGADAS E 02FAQUEIROS C/24 PECAS DESTINADOS AO INSTITUTO DE REEDUCACAOPENAL DES SILVIO PORTO........ | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01849 | 14/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA REFERENTE AO MES DE MARCO/02 PARA ESTASECRETARIA.................... | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir procurador para umbu zeiro | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados audiencia emalhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado audiencia emtaperoa | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assessor dogabinete organizar solenidade da entrega de diplomas aos apenados que participaram do curso pelo projeto qualificacao para detentos em patos e sume q | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSORA DO GABINETE ORGANIZER SOLENIDADE DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS EM SUME E PATOS | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR ASSESSOR PARA PATOSE SUME........................ | 00013176137400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR ASSESSOR PARA PATOSE SUME | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 14/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO GABINETE PARA SUME E PATOS | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01822 | 14/05/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 PNEUS PARA VEICULO HONDACIVIC PLACA MOD 0853 PERTENCENTE A NOSSA FROTA.............. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01823 | 14/05/2002 | 265.00 | 265.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FAROL L/D/01 FAROL L/E /02 LAMPADAS BIODO/01 INDUZIDO/E 01 CHAVE MAGNETICA PARA OVEICULO MARAJO DE PLACA OE2605 | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01824 | 14/05/2002 | 194.00 | 194.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ESCAPE INTERMEDIARIA/ 01ESCAPE FINAL/01 JUNTA HEMOCINETICA/02 PIVOS SUSPENSAO DESTI NADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-0284 PERTENCENTE ANOSSA FROTA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01825 | 14/05/2002 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 BALANCEAMENTOS DE RODASNO VEICULO L-200 MITSUBISHI DEPLACA MNW-5500 PERTENCENTE ANOSSA FROTA | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01826 | 14/05/2002 | 15.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAONO VEICULO MITSUBISHI DE PLACA MNW-5500 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 09353392000147 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01827 | 14/05/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO SISTEMA FREIO/SERVICO EM SEMI-ARVORE/SERVICO INJECAO ELETRONICA E REAPERTOS EMGERAL E LUBRIFICACAO NO VEICULO TRAFIC DE PLACA MOK-4020 | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01828 | 14/05/2002 | 341.00 | 341.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE FREIO/SUSPENCAORUIDOS ANORMAIS/SISTEMA DE EMBREAGEM E NAS SEMI-ARVORES NOVEICULO GOL PLACA MNE-1272 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01829 | 14/05/2002 | 265.00 | 265.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FUNCIONAMENTO DE MOTOR/ RUIDOS ANORMAIS/INJECAO ELETRONI CA E NO SISTEMA DE REFRIGERACAO NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNW-8960 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01830 | 14/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS NO SISTEMA FREIO NO VEICULO MITSUBISHI DE PLACA MNW-5500 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01831 | 14/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO NA CAIXA DE MARCHADO VEICULO F-1000 PLACA MNW -8910 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01832 | 14/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO NO SISTEMA DE FREIONO VEICULO NO TRATOR WALMET ADISPOSICAO DO COMPLEXO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA........... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01833 | 14/05/2002 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNE-1583 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01834 | 14/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE REFORMA DOS BANCOS/CONSERTO DAS MOLAS/REFORCODAS ESTRUTURAS DAS MOLAS E TROCA DE ESPUMA NOS VEICULOS DEMARCA GOL PLACAS MNE-1272/11921583 E 1252 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01835 | 14/05/2002 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO IPANEMA PLACA MNE-3568PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01836 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCOORDENADOR DO PROJETO CEAV PARA VIAGEM A BRASILIA ONDE PARTICIPARA VII CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS PORCONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 094/00 MJ NO PERIODO DE15/05 A 17/05/2002 | 00015427803491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 14/05/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA JACOBINA/BA | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01839 | 14/05/2002 | 580.67 | 580.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AESTADIA DO COORDENADOR DO CEAVNA VII CONFERENCIA NACIONAL DEDIREITOS HUMANOS EM BRASILIA ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 094/00 MJ NO PERIODODE 15 A 17/05/02 | 00015427803491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01840 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNE-3558PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01841 | 14/05/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 02 PLACAS PARAPORTAS 65X20 DESTINADAS A UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS DESTA PASTA | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01844 | 14/05/2002 | 234.25 | 234.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CAIXAS DE PAPEL RIPA A405 CAIXAS DE GRAMPOS BACCHI DE26/6 C/5000 E 03 CAIXAS DEGRAMPOS 9/14 DESTINADOS A UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS DESTA PASTA...................... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 14/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP FAZER INSPECAO NAS UNIDADES DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E SAO JOSE DE PIRANHAS... | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01846 | 14/05/2002 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CARTUCHOS DESKJET C6578DE 02 CARTUCHOS DESKJET 51645ADESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA ......................... | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01847 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 800 CARTOES DE VISITA EM NOME DO TITULAR DESTA PASTA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AOPROCESSO | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01848 | 14/05/2002 | 205.70 | 205.70 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 MOLDURA N.2540 X 40 C/EUCATEX/02 MOLDURAS N.2546X55 C/EUCATEX/01 MOLDURA N.2346X 55C/EUCATEX/01 MOLDURA N.2359 X60 C/EUCATEX E 01 MOLDURA N.2362X80 C/EUCATEX DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM E REPRESNTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01850 | 14/05/2002 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES 20/40 HAVOLINE DESTINA DOS AOS VEICULOS DESTA PASTA.. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01851 | 14/05/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BATERIA HELIAR 55 AH PARA O VEICULO CORSA DE PLACA N.MOI-3865 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 01986828000123 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01852 | 15/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode servico de instalacao deum ar condicionado para veiculo corsa de placa mnn-2131 pertencente a nossa frota........ | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01853 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | ESTIMATIVA_para ocorrer as despesas com lavagem de veiculosdesta secretaria no exercicio de 2002....................... | 04110389000189 | LAVA JATO O MAIS NOVO VISUAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01863 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 GRADILHO DE FERRO CONFECCIONADO EM BARRA 2 X 1/4 E VARAO REDONDO 3/4 DESTINADOS AOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01864 | 15/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 PORTA VERNIZ 80X210 DESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ................. | 02355075000110 | MADEIREIRA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01865 | 15/05/2002 | 15.36 | 15.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DOBRADICAS 3 1/2/01 FECHADURA SILVANA EXTERNA E 01FERROLHO DESTINADOS AO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORME CONVENIO 033/01......... | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01866 | 15/05/2002 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE PROTESE DENTARIA TURMA II C/ CARGAHORARIA DE 110 HORAS/AULA PELOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS PERIODO DE 11/03/02 A06/05/02 NO PRESIDIO REGIONALDE CAMPINA GRANDE............. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01867 | 15/05/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM PALIO DE PLACA KLU 6354 PARA LOCOMOCAO DAEQUIPE DO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS POR CONTA DACONTRAPARTIDA NO CONVENIO 033/01 NO PERIODO DE 01/04/02 A01/05/02...................... | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 15/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR MATERIAL E EQUIPE DOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS EM PATOS E SUME...... | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 15/05/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA PARTICIPAR DE SOLENIDADES A CONVITE DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA ITABAIANA/PATOS E P ISABEL. | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 15/05/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO DESTAPASTA PARA ITABAIANA/PATOS EPRINCESA ISABEL............... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 15/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE VISTORIAR PAGAMENTOS DE APENADOS DE RIO TINTO E GUARABIRA | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSOR PARA MAMANGUAPE E RIO TINTO | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 15/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE APURAR FATOS OCORRI DOS NA CADEIA DE A GRANDE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE APURAR FATOSOCORRIDOS EM REBELIAO NA CADEIA PUBLICA DE A GRANDE | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADOR E SUB COORDENADORA DA COSIPE PARA ALA GOA GRANDE | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR A SOCIAL DO T LIBERTAPARA C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01854 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 LAVATORIO CELITE COMPLE TO/01 BACIA TURCA/01 PECA FIORIGIDO/06 CAIXAS PLASTICAS 4X202 INTERRUPTORES 1 TECLA/ 06TOMADAS 01 TECLA/01 FITA ISOLANTE 20 METROS/02 METROS BRITA 19 DESTINADOS A CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE...... | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01855 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 METROS CUBICOS DE AREIAMEDIA DESTINADOS A CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE...... | 70097282000172 | J P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01856 | 15/05/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 03 GRADES DEFERRO PARA JANELAO 2X1/2,E 03GRADES DE FERRO PARA JANELAO 2X1 DESTINADOS A CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE......... | 01730652000144 | USIMAQ USINAGEM PECAS P MAQ INDUSTRIAIS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01858 | 15/05/2002 | 20135.09 | 20135.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKINREFERENTE AO MES DE MARCO/02 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01859 | 15/05/2002 | 20135.09 | 20135.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKING REFERENTE AO MES DE ABRIL/02 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01860 | 15/05/2002 | 1444.83 | 1444.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1700 TIJOLOS/10 FLS MADEIRITE/18 VARAS/03 KG ARAME/02 KGPREGOS/30 SACOS CIMENTO/03 TUBOS 100MM/08 JOELHOS/02 TEE/03TUBOS 50MM E 40MM/02 CX SIFONADA/04 TUBOS SOLD/02 TEE/09 JOELHOS/02 TUBOS/01 FITA/01 CAIXA DESCARGA/01 LAVATORIO/ 01BACIA TURCA/01 PECA RIGIDO/ 06 | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01861 | 15/05/2002 | 383.00 | 383.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 KG DE PEIXE CAVALA/30 KGPEIXE DOURADO/30 KG PEIXE AGULHAO E 30 KG CORVINA INTEIRADESTINADAS AO PROJETO APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS_ CONDICIONALMENTE PELO CONVENIO 032/01. | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01862 | 15/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 KG DE FRANGO VIVO DESTINADOS AO PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01... | 08715757000769 | JOSILENE BRITO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01878 | 16/05/2002 | 347.04 | 347.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 16 CADEIRAS ESPREGUICADEIRADESTINADOS AO PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01.. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01885 | 16/05/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE20/05 A 18/06/02.............. | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01886 | 16/05/2002 | 21422.13 | 21422.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNING MOTOROLA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/02 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 16/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM SUME E PATOS....... | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADOR DA COSIPEPARA SUME E PATOS | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 16/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAPRESTAR DEPOIMENTO EM INQUERI TO POLICIAL EM PICUI | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 16/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SERVIDORA PARA PICUI. | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 16/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA USPSE DESLOCAR AS CIDADESDE BONITO DE STA FE E CONCEICAO PARA INSPECIONAR AS UNIDADES PRISIONAIS................ | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01884 | 16/05/2002 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE EDITAIS NOJORNAL A UNIAO CONFORME RELACAO DE TPS ANEXAS............. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 16/05/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR NO P CIDADANIA EMVARZEA E SAO JOSE DO SABUGI... | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 16/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 E 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAREM SAO BENTO | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 16/05/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA PARA SAO BENTO.......... | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 16/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCINARIA DO P CIDADANIA ATUAREM SAO BENTO | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01891 | 16/05/2002 | 45.00 | 45.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO - CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO 060/02 EORDEM DE COMPRA 098/02. | 62410352000768 | LIVRARIA CULTURA EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01892 | 16/05/2002 | 142.20 | 142.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - LIVROS: CRIMES NA LICITA-CAO; DA REFORMA ADMINISTRATIVACONSTITUCIONAL; PRINCIPIOS IN-FORMADORES DO DIREITO ADMINIS-TRATIVO, CONFORME DISPENSA DELICITACAO 058/02 E ORDEM DE COMPRA 096/02 . | 79065181000194 | DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01893 | 16/05/2002 | 66.00 | 66.00 | AQUISICAO DE AMTERIAL PERMANENTE - REFORMAS ADMINISTRATIVA,PREVIDENCIARIA, DO JUDICIARIO,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO061/02 E ORDEM DE COMPRA 099/02 . | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01894 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO - CONFORME DISPENSA DELICITACAO 059/02 E ORDEM DECOMPRA 097/02. | 69888030000182 | VIA LIVROS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01898 | 17/05/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO MARCAFIAT UNO PLACA MOS-7950 ATENDENDO A EQUIPE DO PROJETO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01 MJNO MES DE ABRIL/02............ | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01899 | 17/05/2002 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4.000 LAMINAS NO TAMANHO 8X13,5 IMPRESSAO 3X0 CORES OFFSET DE 180GR/5.000 FOLDERS FORMATO OFICIO 4X2 CORES PAPELCOUCHE 120 GRS C/02 DOBRAS E2.000 CARTAZES TAMANHO 32X46CM4X0 CORES PAPEL COUCHE 120 GRSDESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SUB COORDENADOR DA USA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PASTA EM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 17/05/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor detelecomunicacoes substituir osequipamentos danificados nospresidios de sousa/sape e guarabira | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 17/05/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir assessor de telecomu nicacoes para sousa/sape e guarabira | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01896 | 17/05/2002 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 02 PLACAS LUNINOSAS EM NIGHT AND DAY UMA FACE ADESIVADA COM PELICULATRANSLUCIDA MED.2.5X1.4m E 02PLACAS DE INAUGURACAO EM BRONZE MED.60X40cm com moldura emaluminio anodizado destinadasaos presidios serrotao e montesanto......................... | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01897 | 17/05/2002 | 193770.62 | 193770.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO018/01 SCJ/SUPLAN- CONSTRUCAODA PENITENCIARIA DE SEGURANCAMAXIMA DE PATOS CONFORME A MEDICAO 06/02 NO PROCESSO ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01904 | 20/05/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode 20 caixas de oleo emulsificante (10 litros) destinados apadaria do sistema penitenciarrio -pasipe | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01903 | 20/05/2002 | 450.00 | 450.00 | Aquisicao de 03 maquinas fotografica com revelacao, conforme Disp. de Licitacao 097/02 eOC n. 160/02 | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 21/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOASSISTIR AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 21/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAAPORA. | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM C GRANDE | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 21/05/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE P CIDADAN NIA PARA CURRAL VELHO E OLHO DAGUA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAAPORA. | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 21/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DE C E SANTO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 21/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM PATOS | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA RIO TINTO | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 21/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ENTREGAR DOCUMENTOS DA COSIPE PARA AS CADEIAS | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 01912 | 21/05/2002 | 48159.86 | 42229.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 600 BOTIJOES DE GAS 45 KGLIQUIFEITO BUTANO/400 BOTIJOESDE 13 KG LIQUEFEITO BUTANO DESTINADOS/50 BOTIJOES 13 KG LIQUEFEITO BUTANO E 40 BOTIJOES DE 13 KG LIQUEFEITO BUTANO DESTINADOS AOS PRESIDIOS DE JOAOPESSOA/BAYEUX/C GRANDE E SANTARITA CONFORME CARTA CONVITE N. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01913 | 21/05/2002 | 40327.50 | 40327.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 7.825 KG DE CARNE BOVINA E4.425 KG DE FRANGOS DESTINADOSAOS PRESIDIOS DE CAMPINA GRANDE CONFORME TOMADA DE PRECOS001/01 E 0C 117/02............ | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir apenado audiencia emc grande | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 22/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DESTA PASTA VISTORIAR PAGAMENTOS DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DE JACARAU.. | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSOR DO GABINETEPARA JACARAU | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 22/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DESTA PASTA PARTICIPARDE REUNIAO DO CONSELHO DE SECRETARIOS DE JUSTICA E PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO DA JUSTICA EM BRASILIA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 22/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIODESTA PASTA PARA BRASILIA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01924 | 22/05/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CURSO DE RELACOES HUMANAS E ETICA PROFISSIONAL COM CARGA HORARIA 32 HORASAULA NO PERIODO DE 07/05 A10/05/02 PELO PROJETO INTERIO RIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO034/02 MJ..................... | 00077551745491 | SURAMA GUSMAO EBRAHIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADA PARA CAMPINAGRANDE | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 22/05/2002 | 268.00 | 268.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM OLHO DAGUA E CURRAL VELHO.. | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 22/05/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMOLHO DAGUA E CURRAL VELHO..... | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00170 | 22/05/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO REGIONALDE SAPE, REF. AO MES ABRIL/02. | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00171 | 22/05/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DADO PRESIDIO ESPECIAL, REF. AOMES DE ABRIL/02............................................. | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00172 | 22/05/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DAS APENADOS DO BOM PASTOR ,REF. AO MES DE ABRIL/02................................. | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00173 | 22/05/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVI?OS NA CADEIA P BLICA DEBAYEUX, REF. MES DE ABRIL/02.. | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00174 | 22/05/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NOS INSTITUTO_ SILVIOPORTO, REF. AO MES DE ABRIL/02 | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00175 | 22/05/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DE APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO IPF, REF.AO MES DEABRIL/02...................... | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00176 | 22/05/2002 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO DO ROGER ,REF. AO MES DE ABRIL/02....... | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00177 | 22/05/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO REGIONALDE C. GRANDE, REF.MES ABRIL/02 | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00178 | 22/05/2002 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PASTA, REF. ABRIL/02.. | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00179 | 22/05/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE APENADOS QUE PRESTAMSERVI?OS NA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO, REF. AO MESDE ABRIL/02................... | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00180 | 22/05/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE APENADOS QUE PRESTAMSERVI?OS NA CADEIA PUBLICA DECRUZ DO ESPIRITO SANTO, REF.AOMES DE ABRIL/02............... | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 23/05/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMOLHO DAGUA E CURRAL VELHO..... | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 23/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA DESTA PASTA INSPECIONAR PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRAN DE | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 23/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICO DE TELECOMUNICACOES PRA SOUSA/SAPE/C GRANDEE GUARABIRA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 23/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA RADIO OPERADOR SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS NOSISTEMA DE RADIO DOS PRESIDIOSDE GUARABIRA/C GRANDE/SOUSA ESAPE | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 23/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00181 | 23/05/2002 | 336.40 | 336.40 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO NO COMPLEXO AGRICOLA, REF. AO TRIMESTRE DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/02.......................................................................................................................... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00182 | 23/05/2002 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM A COMPRA DE 60TONELADAS DE RAIZES DE MANDIOCA DESTINADO AO COMPLEXO AGRICOLA.......................... | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00183 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAPSICOLOGA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE, REF. AO MES DEABRIL/02...................... | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00184 | 23/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE30 TONELADAS DE ESTERCO DE CURRAL CURTIDO,BEM COMO 12M DE MASSAPE OU SIMILAR.............. | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00185 | 23/05/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DODENTISTA DO SERROTAO, REFERENTE AO MES ABRIL/02.......................................... | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00186 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE10 KG DE SEMENTES DESTINADAS AHORTA DO COMPLEXO AGRICOLA.................................. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00187 | 23/05/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOPSIQUIATRA DO SERROTAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/02....................................... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00188 | 23/05/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA DO SERROTAO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/02.......................................... | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00189 | 23/05/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAMEDICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA, REF.AO MES DE ABRIL/02................................ | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00190 | 23/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DATECNICA DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO SILVIO PORTO, REF. ABRIL.............................. | 00058504796434 | JOSILDA GUIMARAES DO VALE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00191 | 23/05/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGMAENTO DAENFERMEIRA DA CASA DE DETENCAODE C. GRANDE, REF. AO MES DEABRIL/02...................... | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00192 | 23/05/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOMEDICO DO PRESIDIO DO ROGER ,REF. AO MES DE ABRIL/02..................................... | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00193 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESIDIO REG. DESOUSA, REF. ABRIL/02.......... | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00194 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESD. REG. DE SOUSA , REF. MARCO/02............ | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00195 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESD; REG. DE SOUSA, REF. JANEIRO/02........... | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00196 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DAFOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICO NO PRESID. REG. DE SOUSA, REF. FEVEREIRO/02......... | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 24/05/2002 | 14.00 | 14.00 | valor empenhado para pagamentode complemento de diarias porter sido empenhado a menor.... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 24/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO VISITAR PRESIDIOS EM CONSTRUCAO DE CAJAZEI RAS E CATOLE DO ROCHA......... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 24/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA CAJAZEIRAS E CATOLEDO ROCHA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 24/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INTEGRACAO DA MESOREGIAO DO CRISTALINO NA CIDADEDE CAICO/RN | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 24/05/2002 | 207.90 | 207.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA PARA CAICO/RN.. | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 24/05/2002 | 17.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA SERRARIA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR EXECUTAR TRANSFERENCIA DE APENADO PARA SERRARIA | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01950 | 24/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA SERRARIA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01952 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir kombi de placa moi -2451 a disposicao do presidio feminino de campina grande.... | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para a sua residencia em cabaceiras........ | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariolevar documentos para o forumsolicitando reintegracao deterreno na cadeia de umbuzeiro | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01955 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagametnode 02 diarias para funcionarioconduzir assessor para umbuzeiro | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 24/05/2002 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para coor denadora do p cidadania atuarem mulungu e sao jose dos ramos | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 24/05/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria atuar pelo p cidadania emitaporanga e santana dos gar rotes | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenados para guarabira | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 24/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR CIVIL TRANSFERIR APENADO PARA CATOLE DO ROCHA | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA C DO ROCHA | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 24/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA CATOLEDO ROCHA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 24/05/2002 | 190.00 | 190.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA COSIPE APURAR FATOS OCORRI DOS NA CADEIA DE BREJO DO CRUZ | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 24/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS OCORRIDOS NA CADEIA DE BREJO DO CRUZ.... | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADOR COSIPE EASSESSOR MILITAR PARA BREJO DOCRUZ | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 24/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR COSIPE APURAR FATOS OCORRIDOS NA CADEIA DE MAMANGUAPE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 24/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS NA CADEIADE MAMANGUAPE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DA COSIPE PARAMAMANGUAPE | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 24/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PILAR... | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01951 | 24/05/2002 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado apequenas compras da penitenciaria juiz hitler cantalice noperiodo 27/05 a 25/06/02...... | 00018188451487 | ROBERTO ALCANTARA DE SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para assessor civil transferir apenado para umbuzeiro | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para coordenadorda sat transferir apenado paraumbuzeiro | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 24/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para umbuzei ro | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00198 | 24/05/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 PACOTES DE COENTRO VERDAO -PCT 500 GRAMAS DESTINADOSAO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DEMANGABEIRA.................... | 00919945000101 | VERDEAGRO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 27/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para procurador fazer instauracao de processo no presidio serrotao de c grande | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 27/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioacompanhar presidente da cpipara c grande | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 27/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariaacompanhar presidente da cpipara c grande | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 27/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para funcionar rio acompanhar presidente cpipara c grande | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 27/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para servidor conduzir comissao sindicancia para c grande | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioinspecionar presidios de coremas e itaporanga | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 27/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagametnode 01 e 1/2 diarias para coor denador da aplasi transferir apenado para sao paulo........ | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 27/05/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para assessor desta secretaria transfe rir apenado para sao paulo.... | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 27/05/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emmonteiro | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 27/05/2002 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria do pcidadania atuar emmonteiro | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 27/05/2002 | 145.00 | 145.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diaria para funcionarrio conduzir equipe do p cidadania para monteiro | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01973 | 27/05/2002 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no curso de primeiros socorros realizado nocentro de reeducacao feminino maria julia maranhao referentea 40 horas/aula periodo de22/04 a 10/05/02 pelo projetoqualificacao para detentos noconvenio 033/01 mj | 00025092367415 | WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA LEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01974 | 27/05/2002 | 2206.00 | 2206.00 | valor empenhado para pagamentode 01 microcomputador pentium iii e 01 impressora jato detinta destinado ao projeto decentro de atendimento as vitimas de violencia no convenio 094/00 mj | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01975 | 27/05/2002 | 3140.50 | 3140.50 | valor empenhado para pagamentode 32 camisetas polo/150 camisetas fio 30 mercerizada/ 150chaveiros de metal resinado150 bones de brim/1000 panfle tos papel couche w 200 cartazes 39,5 x 60 papel couche destinados ao projeto apoio aoegresso e liberados condicionalmente pel convenio 032/01mj | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01976 | 28/05/2002 | 2840.18 | 2840.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BRACO KIT SUP/01 TERMINAL BRACO/01 PITMAN/01 PASTILHA DE FREIO/02 DISCOS FREIODIANTEIRO/01 LANTERNA KIT DELI01 PONTA EIXO DESTINADOS AOVEICULO L200 DE PLACA MNW-5540PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01977 | 28/05/2002 | 5944.00 | 5944.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 PNEUS REF 1.000 X 20 RADIAL-PIRELLI/08 CAMARAS DE ARE 08 PROTETORES REF 1000 X 20PIRELLI DESTINADOS AO VEICULOMERCEDES BENZ PLACA MMN-5660.. | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01978 | 28/05/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BATERIA HONDA CIVIC DEPLACA MOK-0853 PERTENCENTE AAO TITULAR DESTA PASTA | 01986828000123 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01979 | 28/05/2002 | 2999.10 | 2999.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JP/SAO PAULO/JP E 02 NOTRECHO SAO PAULO/JPESSOA DESTINADA A SERVIDORES E UM APENADODESTA PASTA | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01980 | 28/05/2002 | 1288.35 | 1288.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA DESTA PASTA NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01981 | 28/05/2002 | 1363.35 | 1363.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR DESTA PASTA NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01982 | 28/05/2002 | 1315.35 | 1315.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR DESTA PASTA NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01983 | 28/05/2002 | 3308.70 | 3308.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA EASSESSOR NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA.......... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 28/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 1/2 DIARIA PARA FUNCIONA RIO CONDUZIR APENADO PARA CAA PORA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 28/05/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA BREJO SANTOS E COREMAS | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO AUDIENCIA EMCAAPORA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 28/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMSAPE E BAYEUX | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 28/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM ALHANDRA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIEN CIA EM PEDRAS DE FOGO | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 034 /01 MJ PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES REFERENTE A MAIO/02 | 00004224939452 | TADEU AUGUSTO BRASIL ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 034/ 01 MJ PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A MAIO/02 | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 28/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 034 /02 MJ PROJETO INTERIORIZACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A MAIO/02 | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 28/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO CONVENIO034/02 MJ PROJETO INTERIORIZA CAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AOMES DE MAIO/02 | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 28/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO CONVENIO034/02 MJ PROJETO DE CAPACITA CAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A MAIO/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO CONVENIO 034/02PROJETO DE INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE MAIO/02 | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 28/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO CONVENIO N.034/02 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGEN TES PENITENCIARIOS REFERENTE AMAIO/02 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 28/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA ATENDER CONVOCACAO DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO PARA INAUGURACAO DA ADUTORA DO CARIRI.... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 28/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA JUAZEIRINHO/SOLEDADE /SAO VICENTE/SERIDO/OLIVEDOS... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02022 | 28/05/2002 | 605.00 | 605.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ENGENHO DE PORTA/01 KIGROL TRASEIRO/01 JOGO DE LONA02 BORRACHAS DO ESCAPE/01 BATEDOR/01 ABRACADEIRA/01 BOJO DOESCAPE/01 VIDRO DA PORTA/ 02AMORTECEDORES dianteiro/ 02amortecedores trazeiro/01 jogode pastilha/02 coxim amortece dor/01 cabo do capu/02 manive | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02023 | 28/05/2002 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode veiculo mitsubishi de placamnw-5500 pertencente a nossafrota | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02024 | 28/05/2002 | 705.00 | 705.00 | valor empenhado para pagamentode 01 engrenagem 4./01 kit sicronizador/04 oleo caixa demarcha/01 jogo junta/01 retentor da tampa e 01 retentor doprimario destinado veiculof-1000 de placa mnw-8910 pertencente a nossa frota........ | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02025 | 28/05/2002 | 631.00 | 631.00 | valor empenhado para pagamentode 01 filamento/01 cilindro daroda/01 cabo/06 travas regula gem freio/02 filtros de combustivel/02 cilindro mestre freiovalmet e 02 oelo freio 1/2 ldestinados ao veiculo trator walmet peratencente ao comple xo agroindustrial | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02027 | 28/05/2002 | 860.00 | 860.00 | valor empenhado para pagamentode 04 pneus 215 16 st destina do ao veiculo l200 mitsubishi placa mnw-5500 pertencente anossa frota | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02028 | 28/05/2002 | 711.50 | 711.50 | valor empenhado para pagamentode 02 batedores/02 coxim doamortecedores/01 par amortece dor dianteiro/01 jogo de pastilha/01 filtro de ar/01 aditivodo radiador/01 descarbonizante01 jogo de velas/01 correiadentada/01 cebolao do radiador04 litros de oleo do motor/ 01filtro de oleo/01 par de palhe | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora. | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02030 | 28/05/2002 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode 3000 folders em papel couche 40 kg 4x2 e 1000 cartazes tamanho 30x40cm 4x0 cores couche 120 gr destinados ao projeto balcao de direitos 276/01mj | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02031 | 28/05/2002 | 2897.00 | 2897.00 | valor empenhado para pagamentode 01 par amortecedores/01 arruela de trava braco direito /02 buchas do braco oscilante /01 jogo pastilha de freio/ 01par amortecedores traseiros /01 fechadura do capuz/01 tranca da fechadura capuz/02 dobradicas do capuz/02 bracos docapuz/04 buchas do tirante/ 01 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02032 | 28/05/2002 | 7989.00 | 7989.00 | valor empenhado para pagamentode 100 papel a4/50 oficio 2 /30 cartucho hp serie 800 preto20 cartucho hp serie 800 color20 pastas az/25 polionda fina25 pastas polionda media/ 45clips 2/0/20 clips 3/0/25 disquetes/10 durex/03 corretivoliquido/20 colas branca 90 grs03 canetas esferografica azul | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02033 | 28/05/2002 | 951.00 | 951.00 | valor empenhado para pagamentode 01 correia dentada/01 jogode velas/01 jogo de cabos develas/01 polia do motor/01 cano do motor/02 juntas do canodo motor/01 descarbonizacao motor/01 bomba dagua/01 correiado alternador/01 bomba de injecao eletronica/01 bico da injecao eletronica destinados ao | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02034 | 28/05/2002 | 498.00 | 498.00 | valor empenhado para pagamentode 01 rele do pisca/04 lampadas de 01 polo/04 lampadas 6901 lanterna do teto/02 amorte cedores traseiro//02 terminaisdireito/02 retentores traseiros/02 arruelas de trava/01 engenho da porta/01 chave de seta/01 chave de luz destinados ao veiculo agrale oe-5919 per | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 28/05/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ENGENHEIRO INSPECIONAR OBRAS DAS CADEIAS DE SOLEDADE/TAPEROA/S LUZIA/PATOS E TEIXEIRA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 28/05/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ARQUITETO INSPECIONAR OBRAS EM CADEIAS EPRESIDIOS DE PATOS/S LUZIA/SO LEDADE E TEIXEIRA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 28/05/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIODA USP INSPECIONAR OBRAS DASCADEIAS DE PATOS/SLUZIA/ TAPEROA E SOLEDADE | 00002709869446 | CICERO LUIZ PEREIRA CRUZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 28/05/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARASOLEDADE/TAPEROA/SLUZIA/ PATOSE TEIXEIRA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 28/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR CADEIAS DE SJR DO PEIXE E SANTANA DOSGARROTES | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADENO CONVENIO 032/01 MJ PROJETOAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE 27/04/02 A27/05/02 | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTEA 27/04 A 27/05/02 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 032/01 MJ PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A27/04 A 27/05/02 | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A 27/04 A 27/05/02 | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOCONVENIO 032/01 MJ PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A27/04 A 27/05/02 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADENO CONVENIO 032/01 MJ PROJETODE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOCONDICONALMENTE REFERENTE A27/04 A 27/05/02 | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032 /01 MJ PROJETO DE APOIO AO EGRESO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE REFERENTE 27/04/ A 27/05/02 | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 032/ 01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REF 27/04 A 27/05/02 | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 032 /01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A 27/04/02 A 27/05/02 | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A 27/04 A27/05/02 | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 28/05/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A 27/04/02 27/05/02 | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDIO NALMENTE REFERENTE A 27/04/02 A 27/05/02 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032 /01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/04/02 A27/05/02 | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032/ 02 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/04 A 27/05/02 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDIO NALMENTE REFERENTE 27/04/02 A27/05/02 | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTADORA NO CONVENIO 032/ 01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/04 A27/05/02 | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 28/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR DO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE 27/04/02 A27/05/02 | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 02035 | 29/05/2002 | 233.64 | 233.64 | Aquisicao de 01 Macaco Hidaulico com capacidade de 30 toneladas, conforem Disp. de Licitacao 096/02 e OC n. 159/02 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 02036 | 29/05/2002 | 158.00 | 158.00 | Aquisicao de 01 Macaco Hidraulico, conforme Disp. de Licitacao 095/02 e OC 158/02 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02037 | 29/05/2002 | 149.90 | 149.90 | Aquisicao de 01 Maquina fotografica, conforme Disp. de Licitacao 088/02 e OC 138/02 | 09966482002823 | DISTRIB DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02042 | 29/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO INSTITUTO DEREEDUCACAO FEMININA PENAL DESSILVIO PORTO REFERENTE AO PERIODO 01/06/02 A 30/06/02..... | 00037970356400 | JOSE LANGSTEIN AMARO FORMIGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02043 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO,REVISAO GERAL LUBRIFICACAO REG E REPOSICAO DEPECAS EM 01 MAQUINA MARCA OLIVETTI ELETRICA E REVISAO GERALLUBRIFICACAO E LIMPEZA EM 03MAQUINAS MANUAIS DA CASA DEDETENCAO DE CAMPINA GRANDE.... | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02039 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 GRADILHOS DE FERRO CONFECCIONADO EM BARRA 2X1/4 EVARAO REDONDO 3/4 DESTINADOSAO PROJETO DE QUALIFICACAO DEDETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO CONEN PARAITATUBA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO CONEN PARAITATUBA | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA UMBUZEI RO | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 29/05/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE PARTICIPAR DE EVENTODO CONEN NA CIDADE DE ITATUBA. | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADOR DA COSIPEPARA ITATUBA | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 29/05/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMMULUNGU E S J DOS CAMPOS...... | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 29/05/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMMULUNGU E S J DOS RAMOS....... | 00046757635453 | ENIO DONATO BRAGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 29/05/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA CONDUZIR EQUIPE PARA A GRANDE ESOBRADO | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 29/05/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM ITAPORANGA E SANTANA DOSGARROTES | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 29/05/2002 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMITAPORANGA E SANTANA DOS GARROTES | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 29/05/2002 | 268.00 | 268.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 6 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR PELO P CIDADANIA EMITAPORANGA E S DOS GARROTES... | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 29/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAL PERMANEN TE DO PROJETO PENAS ALTERNATIVAS PARA CAMPINA GRANDE....... | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 29/05/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 E 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMMULUNGU E SAO JOSE DOS RAMOS.. | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02056 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | estimativa PARA OCORRER AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOSDESTA SECRETARIA NO EXERCICIODE 2002....................... | 03215136000107 | MARIA LUCIA GOMES DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02059 | 31/05/2002 | 499.29 | 499.29 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 11 REFEICOES(ALMOCO) COM PESSOAL DO MINISTERIO DA JUSTICA E DA EDUCACAOE CULTURA, QUE VIERAM DE BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM CONVENIO BOLSA ESCOLA PARA FILHOS DE APENADOS. | 00179409000117 | GULLIVER RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 02061 | 31/05/2002 | 552.00 | 552.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM A AQUISICAO DE 10 CADEIRASPLASTICAS, 01 MESA C/ 06 CADEIRAS BARBARA E 1 ARMARIO P/COZINHA DESTINADOS A0 PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA CONVENIO 094/0 MJ | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 31/05/2002 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSTRABALHOS EXECUTADOS COMO INS-TRUTOR DO CURSO DE FABRICACAODE PRODUTOS DE LIMPEZA REALIZADO NA CADEIA PUBLICA DE SUMENO PERIODO DE 06/05/02 A 11/0502 POR CONTA DO CONVENIO N. 3301 - PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS...................... | 00018105025434 | ARY SILVIO CARBALLO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 31/05/2002 | 149.00 | 149.00 | valor para ocorrer as despesascom 01 diaria para o secretario titular desta pasta deslocar-se para as cidades de cabaceiras e boqueirao participarde solenidades de inauguracao. | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 31/05/2002 | 149.00 | 149.00 | valor para ocorrer as despesaspara assessor de gabinete acompanhar o secretaria nas solenidades de inuaguracao nas cidades de cabaceiras e boqueirao. | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 31/05/2002 | 52.15 | 52.15 | valor para ocorrer as despesascom diaria para funcionario fazer a conducao do secretario eassessor de gabiente para ascidades de cabaceiras e boqueirao. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO MOTORISTAREFERENTE AO MES DE MAIO/ 02POR CONTA DO CONVENIO N.033/01PROJETO QUALIFICACAO PARA DE -TENTOS........................ | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DA SUB-COORDENADORA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/02, PORCONTA DO CONVENIO N. 033/01POR CONTA DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS............. | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SUB-COORDE-NADORA POR CONTA DO CONVENION. 033/01 REFERENTE AO MES DE MAIO/01 - PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS................. | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DA SUB- COORDENADORAREFERENTE AO MES DE MAIO/ 02POR CONTA DO CONVENIO N.033/02PROJETO QUALIFICACAO PARA DE -TENTOS........................ | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE DIGITADOR REFERENTE AOMES DE MAIO/02 POR CONTA DOCONVENIO N. 033/01 PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS....... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DE SUB-COORDENADORA REFE -RENTE AO MES DE MAIO/01 PORCONTA DO CONVENIO 033/01 - PROJETO QUALIFICACAO PARA DETEN -TOS........................... | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE SUB-COORDENADOR REFERENTE AO MES DE MAIO/01 POR CONTADO CONVENIO N. 033/01 PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS.... | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE SUB-COORDENADORA PORCONTA DO CONVENIO N. 033/01 -PROJETO QUALIFICACAO PARA DE -TENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/02.......................... | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 31/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE SUB- COORDENADORAREFERENTE AO MES DE MAIO/02 -POR CONTA DO CONVENIO N. 033 /01 PROJETO QUALIFICACO PARA DETENTOS........................ | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 31/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE AUXILIAR ADMINIS -TRATIVO POR CONTA DO CONVENIO N. 033/01 PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/02................ | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 31/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVICOS DA COORDENADORA REFERENTEAO MES DE MAIO/02 POR CONTADO CONVENIO N. 033/01 PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS.... | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 31/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DE SECRETARIO REFERENTE AOMES DE MAIO/02 POR CONTA DOCONVENIO 033/01 PROJETO QUALI-FICACAO PARA DETENTOS......... | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02057 | 31/05/2002 | 142.12 | 142.12 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM ADIANTAMENTO DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DA VIATURAQUE IRA SE DESLOCAR PARA A CIDADEBREJO SANTO - CE PARA RE CAMBIAR APENADO PARA A DEVIDACIDADE. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02062 | 31/05/2002 | 259685.00 | 220780.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O FORNECI-MENTO DE 50.000 KG DE CARNE BOVINA DE 2 S/OSSO ACEM E 26.500KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADOMARCA MAURICEIA DESTINADOS PA-RA O CONSUMO DOS PRESIDIOS DECAMPINA GRANDE CONFORME TP N .007/02 E ORDEM DE COMPRA N .121/02........................ | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 02063 | 31/05/2002 | 276222.00 | 276222.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 55.000KG DE CARNE BOVINA DE 2 S/OSSOJPA, 2.000KG CARNE BOVINA S/OSSO P/SANTA RITA, 800 KG CARNEBOVINA S/OSSO P/BAYEUX, 30.000KG FRANGO CONGELADO P/JOAO PESSOA, 2000 KG P/FRANGO CONGELA-DO P/SANTA RITA E 500 KG FRAN-GO P/BAYEUX CONFORME ORDEM DE | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02068 | 31/05/2002 | 21171.37 | 21171.37 | valor empenhado para fazer face ao pagamento referente amedicao n. 11/02 destinados asobras de conclusao da constru-cao do presidio regional desanta rita, por conta do convenio 017/00 - scj.............. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O1 UMADIARIA DE PIANCO PARA JOAO PESSOA PARA SER OUVIDO PELA COMISSAO PERMENENTE DE INQUERITO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N. 002/02.......... | 00015403335404 | JOAO ESTEVAO LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 03/06/2002 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenador da cosipe para apurar fatos nacadeia de soledade | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 03/06/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamenatde 01 diaria para sub coordenadora da cosipe apurar fatos nacadeia de soledade | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 03/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe da cosipe parasoledade | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02085 | 03/06/2002 | 4432.88 | 4432.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE FINANCEIRO POR CONTA DO CONVENIO 031/01 SCJ/ SUPLAN DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA DE INGA REFERENTE A MEDICAO N. 01/02 EM ANEXO......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 03/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR FAZER LEVANTAMENTO DOSPRESOS DE GUARABIRA E SAPE U | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 03/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSOR MILITAR PARAGUARABIRA E SAPE | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 03/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO APRA CAJAZEI RAS | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 03/06/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA MACAPARANA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 03/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA APRA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAAPORA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA CAAPORA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 03/06/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA MACHADOS/PE | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 03/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE AOMES DE MAIO/02. | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 03/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE MAIO/02 | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 PROJETO CENTRODE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA REFERENTE MAIO/02... | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA MAIO/02.. | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENI 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REF MAIO/02 | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REF MAIO/2002/ | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADA NIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEAO MES DE MAIO/02 | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEA MAIO/02 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEAO MES DE MAIO/02 | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEAO MES DE MAIO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEAO MES DE MAIO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEAO MES DE MAIO/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA MAIO/02.. | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 03/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEA MAIO/02 | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 03/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE MAIO/02 | 00097761907404 | JOVANKA VIEIRA ESPINOLA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 03/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE AO MESDE MAIO/02 | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 03/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE MAIO/02............. | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 03/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIAREFERENTE AO MES DE MAIO/02 | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 03/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATEN DIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE A MAIO/02....... | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 03/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA MAIO/02 | 00030823870987 | MARIA CLARA CARTAXO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 03/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA MAIO/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 03/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITI MAS DE VIOLENCIA MAIO/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 03/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA REF MAIO/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 03/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 094/ 00 MJ CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEA MAIO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 03/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 094/00 MJ CENTRO DE ATENDIMENTO AVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEA MAIO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 03/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA VISTORIAR CADEIAS DE CUBATI/VICENTEDO SERIDO E PEDRA LAVRADA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 03/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DOGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIOTITULAR DESTA PASTA PARA CUBA TI/PEDRA LAVRADA E S V SERIDO. | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 03/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIAIRA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SR SECRETARIO PARACUBATI/PEDRA LAVRADA E SAO VICENTE DO SERIDO | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00199 | 04/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICA DE SANTA RITA REFERENTEAO MES DE MAIO/02 | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00200 | 04/06/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA PASTA REFERENTE AOMES DE ABRIL/02............... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00201 | 04/06/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NACADEIA PUBLICA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO REFERENTE AO MES DEMAIO/02....................... | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00202 | 04/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS DAPENITENCIARIA MEDIA QUE IRAOPRESTAR SERVICOS NA PADARIA DOSISTEMA PENITENCIARIO DURANTEO MES DE JUNHO/02 | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00203 | 04/06/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOPRESIDIO REGIONAL FEMININO DECAMPINA GRANDE REFERENTE MESDE MAIO/02 | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00204 | 04/06/2002 | 1107.40 | 1107.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 300 FLS DE PAPEL 75 GR/ 20FLS PAPEL 180 GR/30 FLS PAPEL180 GR/600 FLS PAPEL 63 GR/600FLS PAPEL JORNAL/30 FLS 180 GR1300 FLS 75 GR/1300 FLS 75 GR/800 FLS 56 GR/500 FLS 56 GR/02KG TINTA TIP VERMELHA/02 KG DETINTA TIP AMARELA/02 KG TINTATIP VERDE/01 KG TINTA TIP MAR | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00205 | 04/06/2002 | 813.93 | 813.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CAIXA DE ENVELOPE OFICIOCOMERCIAL/04 KG TINTA TIP PRETA/02 KG TINTA TIP AZUL/01 GUILHOTINA KUKY IMK TB 46 KK E 01PERFURADORA P/ESPIRAL PERF SETPREMIU DESTINADOS A GRAFICA DOINSTITUTO SILVIO PORTO CONFOR ME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 05/06/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariado setor financeiro orientaradministradores das cadeias epresidios de sousa/patos e cajazeiras sobre envio da documentacao para pagamento de fornecedores................................................................................. | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 05/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIOTITULAR DESTA PASTA DESLOCAR -SE A CIDADE DE PATOS PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 05/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DOGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIODESTA PASTA PARA PATOS........ | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 05/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO TITULAR PARA PATOS................ | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 05/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PASTA EM BRASILIA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 05/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO PARA BRASILIA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 05/06/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO ADJUNTO VISTORIAR CADEIAS DEPATOS/SOLEDADE E JUAZEIRINHO | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 05/06/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA PATOS/SOLEDADE E JUAZEIRINHO | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 05/06/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADO RA FINANCEIRA DESTA PASTA REALIZAR TREINAMENTO PARA PRESTA COES DE CONTAS JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA | 00020639856420 | GILSONETE FERREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 05/06/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DESTA PASTA MANTER CONTATO COM A SECRETARIA ANTI DROGAS MINISTERIO DO TRABALHO E SECRETARIAS DO ESPORTE E TURISMO EM BRASILIA | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 05/06/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA MEMBRO DACRAM ENTREGAR COLCHOES NAS UNIDADES PRISIONAIS DO SERTAO.... | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 05/06/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR COLCHOES NAS UNIDADESPRISIONAIS DO SERTAO.......... | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 05/06/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO TRABALHO LIBERTA PARA C GRANDE... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 05/06/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 05/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 05/06/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENADOS DO SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 05/06/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO SERTAO | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 05/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 05/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DOGABINETE VISTORIAR PAGAMENTOSDAS APENADAS DO PRESIDIO FEMININO DE C GRANDE | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSOR PARA CAMPINAGRANDE | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 05/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL PARA OPROJETO CAPACITACAO DE AGENTESPARA C GRANDE | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 05/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR PRESIDIOS DE AGUIAR E PIANCO | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02149 | 05/06/2002 | 1787.75 | 1787.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CONSTRUCAODO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DEGUARABIRA POR CONTA DO CONVENIO 024/00 SCJ/SUPLAN CONFORMEMEDICAO 01/02 EM ANEXO........ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00206 | 05/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA TECNICA DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOSNO INSTITUTO SILVIO PORTO REFERENTE AO MES DE MAIO/02....... | 00058504796434 | JOSILDA GUIMARAES DO VALE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00207 | 05/06/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EXAMES PSIQUIATRICOS EFETUADOS NOS APENADOS DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE MARCO/02......... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02150 | 05/06/2002 | 102689.47 | 102689.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO 004/00 SCJ/SUPLAN DESTINA DOS AS OBRAS CONCLUSAO DA PENITENCIARIA REGIONAL PADRAO DECAJAZEIRAS CONFORME MEDICAO N.02/02 ANEXO................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02151 | 05/06/2002 | 125157.95 | 125157.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO024/00 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AOBRAS DE CONCLUSAO DO PRESIDIOREGIONAL PADRAO DE GUARABIRA REFERENTE MEDICAO 02/02 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02152 | 06/06/2002 | 1630.35 | 1630.35 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisicaode uma passagem aerea no per -curso jpa/brasilia/jpa no pe -riodo de 11/06/02 a 12/06/02 -por conta da aplicacao finan -ceira do convenio n. 034/01 doprojeto capacitacao de agentespenitenciarios................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02153 | 06/06/2002 | 1630.35 | 1630.35 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com aquisicaode uma passagem aerea no per -curso jpa/brasilia/jpa no pe-riodo de 11/06/02 a 12/06/02por conta da aplicacao finan -ceira do convenio n. 033/01 referente ao projeto de qualifi-cacao para detentos........... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02154 | 06/06/2002 | 562.81 | 562.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O ADIANTA-MENTO PELO PERIODO DE 11/06/02A 13/06/02 PARA DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PORDA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO N. 033/01 DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS....... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02155 | 06/06/2002 | 550.18 | 550.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O ADIANTA-MENTO PELO PERIODO DE 11/06/02A 13/06/02 PARA DESPESAS COMHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PORCONTA DA APLICACAO FINANCEIRADO CONVENIO N. 034/01 PROJETOCAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS....................... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02157 | 06/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O ADIANTA-MENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA EQUIPEDO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS - CEAV DURANTE O PERIO-DO DE 07/06/02 A 14/06/02 PORCONTA DO CONVENIO N. 094/00... | 00015427803491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 06/06/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTO DE DIARIA A QUAL FOI EFETUADA A MENOR | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02167 | 06/06/2002 | 6099.00 | 6099.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 28 HOSPEDAGENS EM APARTEMENTOS TRIPIO STAND COM AR CONDICIONADO, TV EM CORES, FRIGOBARE TELEFONE, INCLUINDO CAFE DAMANHA (SELV SERVICE) E 28 ALMOCOS E JANTAR (SELV SERVICE) INCLUINDO REFRIGERANTE OU SUCOPARA O PROJETO DE INTERIORIZA CAO DE CAPACITACAO DE AGENTES | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02168 | 06/06/2002 | 6317.00 | 6317.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 28 HOSPEDAGENS EM APARTAMENTOS TRIPIO STAND COM AR CONDICIONADO, TV EM CORES, FRIGOBARE TELEFONE, INCLUINDO CAFE DAMANHA (SEV-SERVICE) E 28 ALMOCOS E JANTAR (SELV SERVICE) INCLUINDO REFRIGERANTE OU SUCOPARA O PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 06/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE POCINHOS RESOLVER ASSUNTOS NA CADEIA PUBLICA DE POCINHOS............. | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 02156 | 06/06/2002 | 46144.00 | 24720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE 11200 TICKET REFEICAO DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DESTASECRETARIA CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 130/02 E CARTA CONVITE N. 014/02.................. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02158 | 06/06/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO017/00 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DESANTA RITA CONFORME MEDICAO N.02/02 ANEXAS.................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02159 | 06/06/2002 | 31850.00 | 31850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 34 CARROS P/CACHORRO QUENTE16 CARROS P/CHURRASCO/01 CARROP/TAPIOCA/01 CARRO P/SORVETE /02 CARROS P/MILHO VERDE/01 CARRO PARA TAPIOCO E 05 FITEIROS DESTINADOS AO PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01 E CARTA CONVITE 010/02 OC 118. | 04028694000126 | VALDEMIR FONSECA LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02160 | 06/06/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 02 BANNERS EMPOLIETILENO/100 ADESIVOS PARAVIDRO 10 CMX10CM E 100 ADESIVOS TRANSPARENTES 0,8mm DESTINADOS AO PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01 MJ | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02161 | 06/06/2002 | 155.00 | 155.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS TIPO PRESIDENTE , MOLDADA ANATOMICAMENTE, C/ESPUMA INJETADA, REGULAGEM DE ALTURA DOASSENTO EM FERRO PINTADO COMRODIZIOS DUPLO NYLON FLEXLINE DESTINADOS AO PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01... | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02162 | 06/06/2002 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 AR CONDICIONADOS 10000 BTUS DESTINADO AO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 MJ | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02163 | 06/06/2002 | 2266.00 | 2266.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 MESAS EM LAMINADO MELAMINICOC/03 GAVETAS C/ESTRUTURA /EM FERRO C/TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM MED 1,10X0,68 X0,75_E01 MESA EM LAMINADO MELAMINICOC/03 GAVETAS ESTRUTURA EM FERRO MED 1,60X0,68 0,75/01 MESAREDONDA C/DIAMETRO DE 1,20 EMLAMINADO MELAMINICO C/ESTRUTU | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02164 | 06/06/2002 | 865.00 | 865.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 CADEIRAS GIRATORIA/11 CADEIRAS FIXAS E 01 MESA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01CONFORME OC122/02 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO EFETUAR TOMBAMENTO NOS CARROSDE LANCHE DO KIT DE PRODUCAO DO PROJETO APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE EMC GRANDE | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00208 | 06/06/2002 | 1935.00 | 1935.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGRO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO/02 | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00209 | 06/06/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE MAIO/02 | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00210 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOPRESIDIO REGIONAL DE GUARABIRAREFERENTE AO MES DE MAIO/02.. | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00211 | 06/06/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOPRESIDIO REGIONAL DE GUARABIRAREFERENTE AO MES DE MAIO/02... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00212 | 06/06/2002 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NAPENITENCIARIA JUIZ HITLER CANTALICE REFERENTE AO MES DEMAIO/02 | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00213 | 06/06/2002 | 793.00 | 793.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTEAO MES DE MAIO/02............. | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00214 | 06/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO REFERENTE AOMES DE MAIO/02................ | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00215 | 06/06/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE RIO TINTO REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00216 | 06/06/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NACADEIA PUBLICA DE BAYEUX REFERENTE AO MES DE MAIO/02....... | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 06/06/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 300 PAMONHAS E 300 CANJICASPEQUENAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS QUE ACONTECERA NAPENITENCIARIA JUIZ HITLER CANTALICE CONFORME DOCUMENTACAOANEXA AO PROCESSO............. | 01320920000150 | MARANHAO E MARANHAO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00218 | 06/06/2002 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 94 ATENDIMENTOS AOS SENTICIADOS DO PRESIDIO REGIONAL DECAMPINA GRANDE DURANTE O MESDE ABRIL/02 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 07/06/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para servidor desta secretaria inspecionarpresidios de sao bento e brejodo cruz | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 07/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 07/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 07/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em caapora | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 07/06/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diaria para funcionario conduzir equipe de mobilizacao do p cidadania paramarcacao e baia da traicao.... | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 07/06/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diaria para funcionario conduzir equipe do programa cidadania para puxinana | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02178 | 07/06/2002 | 7947.00 | 7947.00 | valor empenhado para pagamentode 01 projeto multimidia destinados ao projeto de interiori zacao de capacitacao de agentes penitenciarios por contados rendimentos da poupanca doconvenio 034/01 mj............ | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 07/06/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria atuar no p cidadania empuxinana | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 07/06/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar empuxinana | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 07/06/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario atuar no p cidadania paralucena | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 07/06/2002 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria atuar no p cidadania emlucena | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 07/06/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria atuar no p cidadania paralucena | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 07/06/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 e 1/2 diarias para funcionario do p cidadania atuar emsao vicente do serido | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 07/06/2002 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emsao vicente do serido | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02186 | 07/06/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CURSO DE GERENCIAMENTO DE CRISES MINISTRADANO PERIODO DE 21 A 24 MAIO/ 02RELATIVO A 32 HORAS/AULA NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PELO PROJETO DE INTERIORIZACAODE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS.................. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02187 | 07/06/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NOS CURSOS DEDIREITOS DO CIDADAO E LEI DATORTURA C/CARGA/HORARIA NO MUNICIPIO DE C GRANDE NOS PERIODOS DE 14 A 16 E 15 A 17/06/02PELO PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01 MJ | 00002127081471 | ANNA IZABELLA CHAVES ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 07/06/2002 | 246.00 | 246.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariaentregar colchoes dos apenadosna regiao do brejo............ | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 07/06/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariotransportar colchoes para regiao do brejo | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para assessor militar escoltar apenado para c.grande | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para c grande.. | 00037971336420 | RENILTON LUCENA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para c grande | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02191 | 10/06/2002 | 345.00 | 345.00 | valor empenhado para pagamentode 05 ventiladores de pe destinados ao centro de atendimentoas vitimas de violencia conforme oc 137/02 convenio 094/00mj | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02192 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 02 bebedouros latina thompson destinados ao projeto ceavconvenio 094/00 mj conforme aoc 136/02..................... | 16182834008422 | LOJAS INSINUANTE MOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02193 | 10/06/2002 | 1198.00 | 1198.00 | valor empenhado para pagamentode 02 aparelhos fax panasonicdestinados ao ceav no convenio094/00 mj conforme oc 134/02.. | 03606296000187 | C C TELECOMUNICACOES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02194 | 10/06/2002 | 138.00 | 138.00 | valor empenhado para pagamentode 02 aparelhos bina intelbrasdestinados ao projeto ceav convenio 094/00 mj conforme oc134/02........................ | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02195 | 10/06/2002 | 165.40 | 165.40 | valor empenhado para pagamentode 02 quadros de aviso 1,00 x80m e 03 calculadoras de mesadestinados ao projeto ceav convenio 094/00 mj e oc 133/02... | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02196 | 10/06/2002 | 99.00 | 99.00 | valor empenhado para pagamentode 02 quadros tipo flip-sharp destinados ao projeto ceav convenio 094/00 mj e oc 132/02... | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02197 | 10/06/2002 | 175.82 | 175.82 | valor empenhado para pagamentode 02 quadro brancos med 1,20x2,00m destinados ao projetoceav convenio 094/00 mj conforme oc 131/02.................. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em areia e c grande | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para audiencia em alhandra | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 10/06/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para audiencia em caapora | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00219 | 10/06/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentoda folha dos apenados que prestam servicos junto ao setor detransportes referente maio/02. | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00220 | 10/06/2002 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode folha do apenado que prestour servicos gerais no periodo de 09/04 a 24/04/02 no antigo bom pastor na coorenadoria de apoio ao egresso e liberados condicionalmente convenio 032/01 mj................. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00221 | 11/06/2002 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentoda folha dos apenados que prestam servicos no presidio regional de sape durante o mes demaio/02....................... | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NA CASA DE DETENCAO DECAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE MAIO/02................ | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00223 | 11/06/2002 | 156.08 | 156.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TINTAS E PINCEIS DE DIVERSAS CORES E TAMANHOS RESPECTIVAMENTE DESTINADOS AO TRABALHODE APENADO DO PRESIDIO SERROTAO DE CAMPINA GRANDE CONFORMERELACAO ANEXA AO PROCESSO...... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00224 | 11/06/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE ENFERMEIRA QUEPRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO/02........... | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00225 | 11/06/2002 | 720.00 | 720.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE DURANTEO MES MAIO/02................. | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00226 | 11/06/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEREEDUCACAO PENAL SILVIO PORTOREFERENTE AO MES DE MAIO/02... | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00227 | 11/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR DO FRP DURANTE O MES DE MAIO/02......................................... | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00229 | 11/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DE DETENCAO DECAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE MAIO/02................ | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 11/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor para ocorrer as despesascom pagamento de 1/2 diariadestinada para pagamento do motrista fazer a conducao de detento para a cidade de alhandra. | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 11/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor para ocorrer as despesascom pagamento de 1/2 diariadestinada para motorista fazera conducao de apenado para acidade de caapora. | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 11/06/2002 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenador da cosipe apurar fuga de apenado no serrotao em c grande.... | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 11/06/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para sub coordenadora da cosipe apurar fuga deapenado do serrotao de c gran de | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir coordenadora e sub dacosipe para c grande | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para presidente do conen durante 04 sessoes domes de maio/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conendurante o mes de maio/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doconen durante 04 sessoes domes de maio/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conendurante o mes de maio/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMAIO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONEN DURANTE O MES DE MAIO/02...... | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE MES DE MAIO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE MAIO/02...... | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMAIO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMAIO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMAIO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMAIO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES MES DE MAIO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMAIO/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADOJ PARA PAGAMEN TO DE JETON PARA PRESIDENTE C.E.C PENITENCIARIIA REFERENTE AMAIO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO C E C PENITENCIARIA MAIO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA MAIO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO C E C PENITENCIARIA MAIO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA MAIO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA MAIO/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA PARTICIPAR SOLENIDADE EM GUARABI RA | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 12/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIAIRA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SEC ADJUNTO JPARA GUARABIRA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 04 SESSOES DO MES DEMAIO/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO PENITENCIARIO DURANTEO MES DE MAIO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DURANTE MES DEMAIO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO C PENITENCIARIO MES DE MAIO/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DURANTE MAIO/02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON MEMBRO C PENITENCIARIO MAIO/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETON MEMBRO C PENITENCIARIO REFERENTE MAIO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE MAIO/02... | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 12/06/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DURANTE 04 SESSOES DO MES DE MAIO/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02240 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FILMAGEM E EDICAO - DOCUMENTARIO EM DIVULGACAO DO PROJETOCEAV CONVENIO 094/00 MJ....... | 00013462024868 | MARCILIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02241 | 12/06/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS 4. E 5. ANDARES DESTA PASTA REFERENTE AO MESDE MAIO/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02243 | 12/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 01 BALCAO EML MEDINDO 2,40X1,20 CM COMPRI MENTO E 1,20 ALTURA C/0,30 CMDE LARGURA DESTINADO AO SETORDE LICITACAO (CPL)............ | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02244 | 12/06/2002 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 01 PRATELEIRAPARA ARQUIVO MEDINDO 4,00X2,90X40CM DESTINADOS A UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS............ | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02246 | 12/06/2002 | 4730.00 | 4730.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FILMAGEM E EDICAO DOCUMENTARIO DESTINADO AO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA POR CONTA_DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 094/ 00MJ............................ | 00013462024868 | MARCILIO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02248 | 12/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 28 HOSPEDAGENS EM APARTAMENTOS TRIPIO STAND COM AR CONDICIONADO, TV EM CORES, FRIGOBARE TELEFONE, INCLUINDO CAFE DAMANHA (SELF-SERVICE) E 28 ALMOCOS E JANTAR (SELF-SERVICE) INCLUINDO REFRIGERANTE OU SUCOPOR CONTA DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 034/01 MJ COMPLEMEN | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 12/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM PARARI E GURJAO............ | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DOCUMENTOS E MATERIALPERMANENTE EM ARARUNA E GUARABIRA | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 12/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TRABALHO LIBERTA P/STA LUZIA/PATOS E SOUSA.. | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 12/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR E SUPERVISIONAR APENADOS EM SANTA LUZIA/PATOS ESOUSA | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ACOMPANHARE SUPERVISIONAR APENADOS PARAS LUZIA/PATOS E SOUSA | 00069116164415 | ANNE PATRICIA DE BRITO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DOGABINETE VISTORIAR AS CADEIASE PRESIDIOS DE SOUSA/SAPE EPEDRAS DE FOGO................ | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 12/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR PARA SOUSA /SAPE E PEDRAS DE FOGO......... | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 12/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMPARARI E GURJAO | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 12/06/2002 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMPARARI E GURJAO | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 12/06/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMPARARI E GURJAO | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DETELECOMUNICACOES INSTRUIR USODE EQUIPAMENTOS EM C GRANDE... | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR RADIO OPERADOR PARAC GRANDE | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 12/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO AGILIZAR CONSERTO DE CAMINHAO EM C GRANDE | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02242 | 12/06/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGDESTINADOS AO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 60 DIAS......... | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO BREJO | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM RIO TINTO.............. | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ITAMBE | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SINDICANTE PARA CAMPINA GRANDE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 12/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SINDICANTE PARA CAMPINA GRANDE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 12/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR CONCLUIR SINDICANCIA EMC GRANDE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIRO VISTORIAR UNIDADES PRISIONAIS DE GUARABIRA E ARARUNA........ | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR FAZER VISTORIA NAS UNIDADES PRISIONAIS DE ARARUNA E GUARABIRA | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO E ASSESSORPARA ARARUNA E GUARABIRA...... | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00230 | 12/06/2002 | 3020.00 | 3020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA DURANTE OMES DE ABRIL/02 | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00231 | 12/06/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DO APENADO QUE PRESTASERVICOS NA COORDENADORIA DOPROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NOPREDIO DO ANTIGO BOM PASTOR REFERENTE AO MES DE MAIO/02..... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00232 | 12/06/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DO APENADO QUE PRESTASERVICOS NA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO REFERENTE AOMES DE MAIO/02................ | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00233 | 12/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO SILVIO PORTOREFERENTE AO MES DE MAIO/02... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00234 | 12/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA AGRICOLA DO SERTAO REFERENTE AOMES DE MAIO/02................ | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00235 | 12/06/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU REFERENTE AO MESDE MAIO/02.................... | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00236 | 12/06/2002 | 845.48 | 845.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 CALCAS DE BRIM PESADO DECOR BRANCA/12 BATAS DE BRIM LEVE BRANCO/12 BOTAS DE BORRACHACANO LONGO E 12 BOINAS EM BRIMBRANCO DESTINADOS A PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO........... | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00237 | 12/06/2002 | 584.10 | 584.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ALMOFADA PARA CARIMBO/06RESMAS DE PAPEL A4/04 RESMASPAPEL OFICIO/02 CARTUCHOS COLORIDO E PRETO/04 CXS DISQUETES/01 CX DE GRAMPO 26/6/02 GRAMPEADORES/10 CANETAS ESFEROGRAFI CA/02 FITAS CREPE/02 FITAS ADESIVAS/02 LAPISEIRAS/08 BLOCOSCADASTRAMENTO E GPS/10 CAIXAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 13/06/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para o sr secretario titular desta pasta acompanhar comitiva do governador para guarabira/patos/pianco eitaporangaq | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 13/06/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioacompanhar secretario para guarabira patos/pianco/itaporanga | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 13/06/2002 | 156.45 | 156.45 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir secretario e assessorpara guarabira/patos/pianco eitaporanga | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 13/06/2002 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionariaatuar no pcidadania em b trai cao e mamanguape | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 13/06/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioatuar no p cidadania em baiatraicao e mamanguapeq | 00046757635453 | ENIO DONATO BRAGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 13/06/2002 | 205.00 | 205.00 | valorempenhado para pagamentode 05 diarias para funcionrio conduzir equipe p cidadania para b traicao e mamanguape | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02289 | 13/06/2002 | 9379.00 | 9379.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DIVERSASPARA VEICULOS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO LICITACAO 055 /02 EM ANEXO | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02290 | 13/06/2002 | 7727.50 | 7727.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DESTA PASTA CONFORME CONTRATO LICITACAO N.055/02 EMANEXO | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 13/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA PARASERRA BRANCA | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADORA DO TRABALHO LIBERTA PARA C GRANDE..... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 13/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA DA BOLSA ESCOLA PARA PILAR/CGDE/ EALHANDRA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 13/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA DA BOLSA ESCOLA PARA ARARUNA E GUARABIRA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 13/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA DA BOLSA ESCOLA PARA PATOS.......... | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00239 | 13/06/2002 | 30799.80 | 30799.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 280 TONELADAS DE RAIZ DEMANDIOCA IN NATURA DESTINADA ACOMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA CONFORME PROC EM ANEXO | 00052634752415 | JOSE ALFREDO CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 13/06/2002 | 136.00 | 136.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariotransportar feira dos apenadosdo litoral | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 13/06/2002 | 164.00 | 164.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioentregar feira dos apenados dolitoral | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 13/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria par funcionario conduzir apenado para alhandra | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 13/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 13/06/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariotransportar feiras dos apenadopara brejo | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 13/06/2002 | 456.00 | 456.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenados do brejo | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 13/06/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariotransportar material de limpe za para cadeias e presidios dosertaoq | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 13/06/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenados do sertao | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 13/06/2002 | 343.00 | 343.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenados do sertao | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02287 | 13/06/2002 | 18000.00 | 18000.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado apequenas compras desta pasta complementando a ne 1445/02_noperiodo de 11/04 a 09/07/02... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02288 | 13/06/2002 | 2568.94 | 2568.94 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado apequenos servicos para esta secretaria complementando a ne1446/02 de 11/04 a 09/07/02 | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 13/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIRO DESTA SECRETARIA AVALIAR ASUNIDADES PRISIONAIS QUE FORAMCONTEMPLADAS COM CONVENIOS COMSUPLAN NAS CIDADES DE CABACEI RAS/MONTEIRO/S J CARIRI/ SERRABRANCA E SUME | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 13/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP AVALIAR UNIDADES PRISIONAIS QUE FORAM CONTEMPLADAS C/CONVENIOS C/SUPLAN EM CABACEI RAS/MONTEIRO/S J CARIRI E SERRA BRANCA | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 13/06/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ARQUITETO DESTA PASTA AVALIAR UNIDADES PRISIONAIS QUE FORMA CONTEMPLADAS COM CONVENIOS PELA SUPLANEM CABACEIRAS/MONTEIRO/SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 13/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL ESCOLTAR APENADA PARA JULGAMENTO EM C GRANDE E CATOLE.. | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 13/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADA PARA C GRANDE ECATOLE | 00029938422420 | JOSE CARLOS MEDEIROS FORMIGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 13/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADA PARA C GRANDEE CATOLE | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 13/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADA PARA JULGAMENTOEM C DO ROCHA | 00023631899491 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 14/06/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO VISTORIAR AS CADEIAS DE ARARUNA/INGA/C GRANDES J CARIRI/PISABEL E PATOS.... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 14/06/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SR SECRETARIO ADJUNTOPARA AS CIDADES ANEXAS PROCES SO | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02305 | 14/06/2002 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode conserto de 04 maquinas dedatilografia pertencente a casa de detencao de campina grande | 70132584000134 | JOSE NERES DE BARROS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02306 | 14/06/2002 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 24 GLP EMBOTIJOES DE 45 KG DESTINADOS ACASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE PERIODO DE 60 DIAS..... | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02307 | 14/06/2002 | 20135.09 | 20135.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKINGMOTOROLA REFERENTE AO MES DEMAIO/02....................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02308 | 14/06/2002 | 21422.13 | 21422.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKINGMOTOROLA REFERENTE AO MES DEMAIO/02....................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02311 | 14/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA NO PERIODO DE 17/06/02 A 16/07/02.. | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02312 | 14/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA NO PERIODO DE 17/06/02 A 16/07/02.. | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02313 | 14/06/2002 | 399.76 | 399.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIOREGIONAL DE PATOS NO PERIODODE 17/06/02 A 16/07/02........ | 00010989161404 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 14/06/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA C GRANDEE RECIFE | 00080457541415 | LUSINALDO GOMES DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 14/06/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE 01 DIARIA APRA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA C GRANDEE RECIFE | 00002956787470 | JOSE CLEMENTINO GUIMARAES JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 14/06/2002 | 77.00 | 77.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO APRA C GRANDEE RECIFE | 00000001129153 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 14/06/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE CAMPINA GRANDE E PICUI | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 14/06/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDE NADORA DA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE E PICUI | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 14/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADOR DA COSIPEPARA C GRANDE E PICUI......... | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00240 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NA PENITENCIARIA FLOSCO LO DA NOBREGA REF MAIO/02 | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00241 | 14/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO EMFEIMEIRO NA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA REF MAIO/02... | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02320 | 17/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIO DEGUARABIRA 17/06/02 A 16/07/02. | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 17/06/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE APURAR FATOS NA CADEIA DE ESPERANCA | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 17/06/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SUB COORDENADORA COSIPE APURAR FATOS OCOR RIDOS NA CADEIA DE ESPERANCA.. | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORES PARA ESPERANCA | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenados para campinagrande | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir apenado apra alhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para campina grande | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenadorado trabalho liberta atuar emsape | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para psicologa dotrabalho liberta atuar emsape | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 18/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PROJETO BOLSA ESCOLA PARA SERRARIA E PEDRASDE FOGO | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO PROJETO BOLSA ESCOLA APRA MONTEIRO/SUME ES J CARIRI | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 18/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR PRESIDIOS DE SOUSAE CAJAZEIRAS NO SAO JOAO | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO PROJETO BOLSA ESCOLA PARA POMBAL E CATOLEDO ROCHA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA BOLSA ESCOLA PARA TEIXEIRA E SOLEDADE... | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado audiencia para pombal | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 18/06/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentdde 06 diarias para funcionariotransportar feiras dos apenados do brejo | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 18/06/2002 | 246.00 | 246.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenadosdo brejo | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02335 | 18/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO DA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO NO PERIODO 19/06/02 A 18/07/02..... | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02336 | 18/06/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento de material deconsumo destinado ao presidioregional feminino de campina grande periodo 19/06-17/08/02. | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 18/06/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ADIARIAS PARA SERVIDORES DO PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 19/06-17/08/02.. | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 18/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIA PARA ASSESSORMILITAR INSPECIONAR PRESIDIOS DE PATOS E SOUSA NA OPERACAO SAO JOAO | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 18/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO INSPECIONAR PRESIDIOS DEPATOS E SOUSA NA OPERACAO SAOJOAO.......................... | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOTRANSFERIR APENADO PARA SAPE | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 18/06/2002 | 326.00 | 326.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA COORDENADOR DA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE NA OPERACAOSAO JOAO | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 18/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DA COSIPE PARA C GRANDE E BOQUEIRAO..... | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 18/06/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONARPRESIDIOS DE C GRANDE_NA OPERACAO SAO JOAO | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00242 | 18/06/2002 | 268.00 | 268.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 BOLAS COLORIDAS/03 RESMAPAPEL JORNAL/01 RESMA PAPELOFICIO/20 CARTOLINAS BRANCAS/20 PINCEIS/40 TUBOS TINTA GUACHE/10 CXS LAPIS DE CERA/ 03CXS LAPIS COR/01 APARELHO DESOM/03 CARTAS DE BARALHO/ 05JOGOS DE DAMA/05 JOGOS DOMINO/02 PINCEIS ATOMICO/20 TESOURAS | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario fazer tombamento em moveis dascadeias e presidios de guarabira/sape e mari | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionaria do presidio regional de patosresolver assuntos na cosipe... | 00010989161404 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assistentesocial atuar pelo trabalho liberta em sape | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 19/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAREM PEDRAS DE FOGO E SAO MIGUELDE TAIPU | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 19/06/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DOP CIDADANIA PARA P DE FOGO ES M TAIPU | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00244 | 19/06/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADO QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE MAMANGUAPE REFERENTE AO MESDE MAIO/02 | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00245 | 19/06/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADAS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIA MARANHAO REFERENTE A MAIO/02...... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00246 | 19/06/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADAS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIAMARANHAO REFERENTE MAIO/02.... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00247 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO SILVIO PORTOREFERENTE AO MES DE MAIO/02.... | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00248 | 19/06/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA SERROTAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A MAIO/02............. | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00249 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES MAIO/02 | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00250 | 19/06/2002 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE MEDICO PSIQUIATRA QUE PRESTA SERVICOS NO PRESI DIO SERROTAO DE C GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/02....... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00251 | 19/06/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 100 CAIXAS DELUVAS DE PROCEDIMENTOS (DESCARTAVEIS LATEX) DESTINADOS AOSETOR DE ATENDIMENTO DE SAUDEDESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.... | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionariaatuar em sape pelo trabalho liberta | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe tecnica doprojeto trabalho liberta parasape | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 19/06/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario vistoriar pagamentos de apena dos nas cadeias de rio tintoee cruz do espirito santo...... | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assessor para rio tinto e cruz do espirito santo... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 19/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DO TRABALHO LIBERTA SE DESLOCAR A BRASILIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO PROJETO APOIO AEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA POMBAL | 00044134398487 | ROBERTO CARLOS ALVES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAAPORA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIEN CIA EM CAAPORA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ELETRICISTA EFETUAR TOMBAMENTO NOS CARROSDE LANCHE DO KIT DE PRODUCAO DO PROJETO APOIO EGRESSO EMC GRANDE | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 19/06/2002 | 1993.00 | 1993.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ADIARIAS PARA SERVIDORES DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/SERROTAO NO PERIODODE 20/06/02 A 08/08/02........ | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02366 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDEPERIODO 20/06/02 A 08/08/02... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02367 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDESERROTAO NO PERIODO 20/06/02 A08/08/02...................... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 19/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE REDACAO DA DEMANDA DE DROGAS EMBRASILIA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 19/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DO CONEN ACOMPANHAR O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS EMBRASILIA. | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 19/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIAENTREGAR DOCUMENTOS AOS DIRETORES DAS UNIDADES PRISIONAISNAS CIDADES SOUSA/CAJAZEIRAS EPOMBAL........................ | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02375 | 20/06/2002 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para pagamentode 01 maquina copiadora digital com reducao e ampliacao dasharp al 1041 destinados aoprojeto de qualificacao paradetentos por conta de recursosfederais do convenio 033/01 mj | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02376 | 20/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DIGITAL COM REDUCAO EAMPLIACAO DE MARCA SHARP AL1041 DESTINADA AO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOSATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO CONVENIO N.033/01 MJ COMPLEMENTANDO A NE2375/02....................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 20/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO INTERIORIZACAODE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AO MESDE JUNHO/02................... | 00004224939452 | TADEU AUGUSTO BRASIL ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 20/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 034 /01 MJ PROJETO INTERIORIZACAODE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 20/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO INTERIORIZACAODE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AO MES DEJUNHO/02....................... | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 20/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO CONVENIO034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AJUNHO/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 20/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO CONVENIO034/01 MJ PROJETO DE CAPACITA CAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A JUNHO/02.......... | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 20/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO CONVENIO 034/01MJ PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A JUNHO/02.. | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 20/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO CONVENIO N.034/02 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02389 | 20/06/2002 | 443.52 | 443.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12 PRATOS RASOS (LOUCA)/ 12PRATOS SOBREMESA/12 FACAS GRANDE/12 COLHERES GRANDES/12 GARFOS GRANDES/12 FACAS P/SOBREMESA/12 COLHERES P/SOBREMESA E12 GARFOS P/SOBREMESA DESTINA DOS AO GABINETE DO SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA........... | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02390 | 20/06/2002 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12 CARTUCHOS PARA IMPRESSO RA XEROX COLORIDO/12 CARTUCHOSPARA IMPRESSORA XEROX PRETO/20CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP -640 COLORIDO E 30 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP640 PRETO DESTINADOS AO PROJETO CEAV CONVENIO 094/00 MJ. | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02391 | 20/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INCENTIVOS DE OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO NO PROJETOPINTANDO A LIBERDADE ATRAVESDO CONVENIO 323 MJ............ | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02392 | 20/06/2002 | 765.00 | 765.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 900 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A INSTRUTORES DE EXECUCAO DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01NA CIDADE DE JOAO PESSOA...... | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02393 | 20/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 250 VALES TRANSPORTES PARAINSTRUTORES E EQUIPE DO PROJE TO DE QUALIFICACAO PARA DETEN TOS CONVENIO 033/01 MJ DURANTEOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/02 NA CIDADE DE C GRANDE... | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02394 | 20/06/2002 | 356.55 | 356.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 KG DE ACIDO SULFONICO/06LATAS LAURIL/25 KG SODA CAUSTICA E 02 KG DE ESSENCIA PARASABONETE DESTINADOS AO PROJETODE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ......... | 35504513000114 | R F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02424 | 20/06/2002 | 411.00 | 411.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 KG AMIDA/500 ML ESSENCIAMACA/500 ML ESSENCIA LIMAO/ 10KG BASE P/AMACIANTE/02 LT ESSECIA P/AMACIANTE CONFORT/05 LTSBASE P/SHAMPOO DE CARRO/06 LITROS BASE P/SHAMPOO/01 PAPELINDICADOR/04 LTS BASE P/SABONETE CREMOSO/02 TAMBORES/01 COLHER MADEIRA/02 CANECAS PLASTI | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02425 | 20/06/2002 | 99.40 | 99.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 KG DE SAL DE COZINHA/ 02LITROS DE FORMOL/400 ML CORANTE LIQUIDO AZUL E AMARELO VERMELHO E VERDE/100 ML DE CORANTE LIQUIDO AZUL/300 GARRAFAS02 PARES DE LUVAS PLASTICAS PARA O PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS CONVENIO 033/01 MJ OC127/02........................ | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para o funcionario desloca-se as cidades dealhandra, sape, guarabira, pilar e c. esp. santo para daroirentacoes aos diretores dasunidades prisionais conforme determinacao do tribunal decontas. | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 20/06/2002 | 123.00 | 123.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para a funcionaria deslocar-se as cidades dealhandra, sape, gaurabira, pilar e c. e.santo, para dar orientacoes aos diretores confor-me determinacao tribunal decontas do estado. | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 20/06/2002 | 102.00 | 102.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para o motoris-ta fazer a conducao dos servi-dores da usf para as cidadesde alhandra, sape, guarabira ,pilar e c. esp. santo. | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 20/06/2002 | 152.00 | 152.00 | valor para ocorrer as despesascom 02 diarias para o coordenador da usp fazer inspecao nasunidades prisionais de prince-sa isabel e taperoa. | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02377 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO PARADESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA EM BRASILIA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A RENOVACAODO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE JUNTO AO DEPEN ATRAVES DAAPLICACAO FINANCEIRA NO PERIODO 25/06/02 A 28/06/02........ | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02379 | 20/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDESPESAS COM VIAGEM A SER REALIZADA EM BRASILIA PARA TRATARDE ASSUNTOS RELATIVOS A RENOVACAO DO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE JUNTO AO DEPEN ATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DOCONVENIO 032/01 MJ NO PERIODO | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02380 | 20/06/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO FIAT/UNOMILLE FIRE PLACA MOR 9710/PBDESTINADO AO PROGRAMA DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO CONVENIO 032/01MJ REFERENTE AO MES DE MAIO/02 | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02381 | 20/06/2002 | 1469.35 | 1469.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 PASSAGEMAEREA NO TRECHO JP/BRASILIA/JPDESTINADA AO COORDENADOR DOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE ATRAVES DA APLICACAO FINANCEI RA DO CONVENIO 032/01 MJ...... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 20/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 20/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADOS PARA PILOES | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIAIRAS PARA SECRETARIO TITULAR ACOMPANHAR COMITIVA DOGOV NA ABERTURA DO S JOAO | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR AACOMPANHAR SEACRETARIO PARACAJAZEIRA E SOUSA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIA ACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA SOUSA E CAJAZEIRAS | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 20/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE 02 DIAIRAS PARA MOTORISTA CONDUZIR SECRETARIO PARA SOUSAE CAJAZEIRAS | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02402 | 20/06/2002 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100.000 COPOS DESCARTAVEIS/PARA AGUA DE 200 ML MARCA MARATA E 9.000 ENVELOPES PAPEL MADEIRA 200X280 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME ATOMADA DE PRECOS 006/02 E OC165/02........................ | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02403 | 20/06/2002 | 1103.00 | 1103.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 FITAS P/IMPRESSORA MARCA EPSON LQ-2170 DESTINADOS AOALMOXARIFADO CENTRAL CONFORMETOMADA DE PRECOS 006/02 OC 164 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02404 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15.000 ENVELOPES OFICIO COMTIMBRE DO GABINETE DO SECRETA RIO E 20 FILMES P/FAX TCE-F5002150 MARCA FAXLITO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/02 OC163/02........................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02405 | 20/06/2002 | 1545.00 | 1545.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15.000 ENVELOPES OFICIO C/TIMBRE DO GABINETE DO SECRETARIO E 20 FILMES P/FAX TCE-F5002150 MARCA FAXLITO DESTINADOSAO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/02 OC163/02........................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02407 | 20/06/2002 | 9148.00 | 9148.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 350 FILMES DE 35MMX36 POSESASA MARCA EXPRESS E 500 FILMESPOLAROIDE 600 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/02 E OC 162 | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02408 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10.000 ENVELOPES OFICIO S/TIMBRE MARCA MAITA/9.000 ENVELOPES PAPEL MADEIRA GRANDE/100EXTRATORES DE GRAMPOS MARCARIE 50 BOBINAS P/CALCULADORA CARIOCA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DEPRECOS 006/02 E OC 161/02..... | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02409 | 20/06/2002 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 PERFURADORES INDUSTRIALSERTIK DESTINADOS AO ALMOXARI FADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/02 E OC160/02... | 04299689000158 | ROGER COMERCIAL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02410 | 20/06/2002 | 15653.00 | 15653.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 800 RESMAS PAPEL OFICIO CHAMEX/800 RESMAS PAPEL A4 RIPAX3.000 LAPIS ESF/AZUL/40 RESMASPAPEL OFICIO CHAMEX/40 PAPELOFICIO A4 RIPAX/1.000 PASTASCOLORIDO/500 MARCA TEXTO/5.000CLASSIFICADOR DE CARTOLINA/200CORRETIVOS/400 LAPIS GRAFITE/10 FORMULARIO CONTINUO/ 200 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02411 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 CXS TINTA P/CARIMBO CORAZUL/100 REGUAS/500 PINCEISATOMICOS PRETO/300 PINCEIS VERMELHO/500 PINCEIS AZUL/ 100GRAMPOS P/GRAMP/50 PORTA DISQUETES/10 CXS FORMULS 03 VIASE 30 CAIXAS FORMULARIOS CONTINUOS 02 VIAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME A | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02412 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 MOUSES HARDWARE C/ REDUCAO 700 DPI/300 LIVROS PROTOCOLO/200 LIVROS ATA E 100 LIVROSATA 100 FOLHAS DESTINADOS AOALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/02 E OC157/02. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02413 | 20/06/2002 | 4234.00 | 4234.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 CXS COPOS DESCARTAVEIS /2.000 LAPIS ESF PRETO/1500 LAPIS ESF VERMELHO/50 GRAMPEADO RES INDUSTRIAL/200 ROLOS DEFITA ADESIVA/200 ROLOS DE FITACREPE/100 ROLOS DE FITA CREPELARGA/100 TESOURAS/100 BANDEIJAS EM CRISTAL E 200 PILHAS PEQUENAS DESTINADOS AO ALMOXARI | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02414 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 800 RESMAS PAPEL C/ TIMBRE15.000 ENVELOPES C/TIMBRE SECRETARIA DESTINADOS AO ALMOXA RIFADO CENTRAL CONFORME TOMA DA DE PRECOS 006/02 OC 155/02. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02415 | 20/06/2002 | 25520.00 | 25520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 200 CARTUCHOS HP COLORIDO /200 CARTUCHOS HP PRETO E 20CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP PRETO DESTINADOS AO ALMOXARIFADOCENTRAL CONFORME TOMADA DEPRECOS 006/02 E OC 154/02..... | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02416 | 20/06/2002 | 27628.00 | 27628.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5.000 ENVELOPES PAPEL MADEIRA PEQUENO/200 CARTUCHOS XEROX200 FITAS ADESIVAS/100 CXS PAPEL CARBONO/100 REGUAS/200 BORRACHAS P/LAPIS TINTA/ 10.000PASTAS SUSPENSAS/200 FITAS P/MAQUINA/200 GRAMPEADORES MEDIO500 ALMOFADAS/300 COLAS EM BISNAGAS/50 PORTA LAPIS/50 ESTILE | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02417 | 20/06/2002 | 28190.00 | 28190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 TONES P/COPIADORA/ 1.000CXS CLIPS 8/0, 1.000 CXS CLIPS2/0,2.000 CLIPS 3/0, 8.000 PASTAS AZ GRANDE/5.000 PASTAS AZMEDIA/1.000 PASTAS AZ PEQUENAS500 CXS DISQUETES E 2.000 CAIXAS P/ARQUIVO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAO CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/02 E OC152 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02418 | 20/06/2002 | 1424.00 | 1424.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.000 CXS GRAMPOS 26/6 MME 300 CXS GRAMPOS 14/9MM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRALCONFORME TOMADA DE PRECOS 006//02 E OC 151/02............... | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02420 | 20/06/2002 | 11412.00 | 11412.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 800 PAPEL C/TIMBRE DA SECRETARIA/15.000 ENVELOPES C/ TIMBRE DA SECRETARIA E 3.000 FOLHAS DE INFORMACAO E DESPACHOSDESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS006/02 E OC 155/02............ | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM CAJAZEIRAS E SOUSA NA ABERTURA DOSAO JOAO | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 20/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR O SR SECRETARIO ADJUNTO PARA CAJAZEIRAS E SOUSA | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 20/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CONDUZIR O SR SECRETARIOADJUNTO E ASSESSOR PARA CAJAZEIRAS E SOUSA | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 21/06/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA CAAPORA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00252 | 21/06/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode prestacao de servico de tecnico da area social para cadastrar os filhos de apenadosno programa bolsa escola...... | 00075332434472 | ANA WALESKA TARGINO BELMIRO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00253 | 21/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOS NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA...... | 00095227407487 | ANTONIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00254 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA | 00087301660472 | CYBELLE FRANCOISE M DE FREITAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00255 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRA VES DO MINISTERIO DA JUSTICAE EDUCACAO E CULTURA.......... | 00042455871487 | GERALDO BATISTA P JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00256 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRA VES DO MINISTERIO DA JUSTICAE EDUCACAO E CULTURA.......... | 00002121487450 | JOEDNA SOUZA DE MEDEIROS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00257 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRA VES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00003121670409 | KARYNA FERREIRA GUEDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00258 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICAE EDUCACAO E CULTURA.......... | 00025160346449 | LEONEIDE NERY E SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00261 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00075332434472 | ANA WALESKA TARGINO BELMIRO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00262 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00095227407487 | ANTONIA LUCIA BARBOSA DE SOUSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00263 | 21/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICAE EDUCACAO E CULTURA.......... | 00025160346449 | LEONEIDE NERY E SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00265 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00013283146420 | LUZENIR AUGUSTA DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00266 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00037438565491 | MARIA EDINI CORDEIRO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00267 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00026262886400 | MARIA GORETE GONCALVES RODRIGUES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00268 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00269 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00013312162491 | PAULO FRANCA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00270 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00067159125720 | RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00271 | 21/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICA EEDUCACAO E CULTURA............ | 00085379549420 | RITA MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02428 | 25/06/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode servico de deslocamento dedivisorias na antiga sala dosecretario adjunto e sala vizinha conforme documentacao anexa ao processo................ | 00043614108449 | JOSE DA PENHA COSME |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02429 | 25/06/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE CAIXA DE MARCHAE SEMI ARVORE NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMV-6468 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02430 | 25/06/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SUSPENSAO E NASRODAS NO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNW-8960 PERTENCENTE AOPRESIDIO SERROTAO EM C GRANDE. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02431 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE REAPERTO GERAL /RUIDOS/MOTOR E AFINACAO NO VEICULOKOMBI DE PLACA MOI- 2451PERTENCENTE A NOSSA PASTA..... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02432 | 25/06/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE FREIO/VAZAMENTONAS RODAS E COIFA E JUNTA NOVEICULO KOMBI DE PLACA MOI2411 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02442 | 25/06/2002 | 1205.00 | 1205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SEMI ARVORE INTERNA/ CARRETAO CAIXA DE MARCHA/ENGRENAGEM5.VELOCIDADE/JOGO ROLET CARRETAO/01 JOGO JUNTA CAIXA DE MARCHA/01 JOGO ANEIS SINCRONI ZADOC E 01 JOGO ANEIS SINCRONIZADOC E 01 ALAVANCA COMP MARCHA DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MMV-6468 PERTEN | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00272 | 25/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONALDE C GRANDE-SERROTAO REFERENTEAO MES DE MAIO/02............. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00273 | 25/06/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MEDICO QUE PRETA SERVICOSNA PENITENCIARIA E PRESIDIO DOROGER DURANTE O MES DE MAIO/02 | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00274 | 25/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA QUE PRETA SERVICOSNA PENITENCIARIA REGIONAL DEC GRANDE-SERROTAO DURANTE MESDE MAIO/02.................... | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00275 | 25/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA AGRICOLA PENAL DO SERTAO REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00276 | 25/06/2002 | 44.00 | 44.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADA QUE PRESTASERVICOS AO PROGRAMA DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE MAIO/02... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 25/06/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioinspecionar presidios de alagoa grande e bananeiras....... | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 25/06/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA COORDENADOR DA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS NA OPERACAO SAO PEDROEM AREIA/ESPERANCA E SOLANEA.. | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 25/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA SUB-COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONARPRESIDIOS DE ESPERANCA/SOLANEANA OPERACAO SAO PEDRO......... | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 25/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO INSPECIONAR PRESIDIOS DESOLANEA E BANANEIRAS NA OPERACAO SAO PEDRO................. | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 25/06/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DA COSIPE PARA JACARAU E ARARUNA..... | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 25/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO DE AREIA PARAC GRANDE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 25/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOPERMANECER DE PLANTAO NAS UNIDADES PRISIONAIS E PATOS/SOUSAE CAJAZEIRAS DURANTE OPERACAOSAO PEDRO..................... | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 25/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOPERMANECER DE PLANTAO NA OPERACAO SAO PEDRO NAS CIDADES DESAPE/GUARABIRA E C GRANDE..... | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02440 | 25/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO INSTITUTO DEREEDUCACAO PENAL DES SILVIOPORTO NO PERIODO 26/06/02 A25/07/02...................... | 00037970356400 | JOSE LANGSTEIN AMARO FORMIGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 25/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO PROJETO LIBERTA PARA C GRANDE...... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02443 | 25/06/2002 | 178.92 | 178.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 TIJELAS/24 PRATOS/24 COPOS/02 FACAS DE 12 POLEGADAS02 FACAS DE 10 POLEGADAS E 02FAQUEIROS C/24 PECAS DESTINADOS AO INSTITUTO DE REEDUCACAOPENAL SILVIO PORTO............ | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02444 | 25/06/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CARRADAS DE DETRITOS DEFOSSA E 01 HORA DESOBSTRUCAONO ESGOTO DA CADEIA PUBLICA DEITABAIANA..................... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02445 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CARRADAS DE DETRITOS DEFOSSA E 01 HORA DESOBSTRUCAONO ESGOTO..................... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02451 | 26/06/2002 | 987.52 | 987.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE POSTAGENS DECORRESPONDENCIAS E SEDEX REFERENTE AO MES DE MAIO/02....... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02452 | 26/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ALINHAMENTO E E 01 DESEMPENO DE COLUNA NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNW-8960 PERTENCENTE AO SERROTAO............. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02453 | 26/06/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PIVO DA SUSPENSAO/ BANDEJADA SUSPENSAO DIANTEIRA/ROLAMENTO TRAS GRANDE/ROLAMENTO TRASPEQUENO E 02 RETENTOR DA RODADESTINADO AO VEICULO IPANEMADE PLACA MNW-8960 PERTENCENTEAO PRESIDIO DO SERROTAO....... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02454 | 26/06/2002 | 446.00 | 446.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CARTUCHOS IMPRESSORA HP960 C COLORIDO E 02 CARTUCHOIMP HP 960 C PRETO DESTINADOSAO SETOR FINANCEIRO DESTA PASTA. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02459 | 26/06/2002 | 368.00 | 368.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 PNEUS 650.16 PIRELLI E04 CAMARAS 700.6 DESTINADO AOVEICULO AGRALE XADREZ DE PLACAOE-5899 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02460 | 26/06/2002 | 737.00 | 737.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CABO DE EMBREAGEM/02 BASEDO MOTOR/01 COPO DO COLAR/ 01KIT EMBREAGEM/01 HIDROVACUO DEFREIO/04 BUCHAS DE BANDEJA/ 01JUNTA DESLIZANTE/02 LAMPADASBIODO/01 BOJO FINAL/01 BOJO INTERMEDIARIO/04 BORRACHAS ESCAPE/01 ABRACADEIRA ESCAPE/ 01COLA VEDA ESCAPE DESTINADOS A | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02461 | 26/06/2002 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BATERIAL HELIAR 55 AH E01 BUZINA DE KOMBI DESTINADOSAO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI2411 PERTENCENTE A NOSSA FROTA............................ | 01986828000123 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02462 | 26/06/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 ROLAMENTO RODA TRAS/ 02RETENTORES RODA TRAS E 04 COIFAS DESLIZANTE DESTINADOS AOVEICULO KOMBI DE PLACA MOI2411 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02463 | 26/06/2002 | 53.00 | 53.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 BALANCEAMENTO DE RODA/01ALINHAMENTO DIRECAO E 02 SERVICO CAMBAGEM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI- 2411PERTENCENTE A NOSSA FROTA..... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02446 | 26/06/2002 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode 50 capas de chuva forradaem pvc destinados ao sistemapenitenciario................. | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02447 | 26/06/2002 | 1286.35 | 1286.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA DESTINADA ASERVIDOR DESTA PASTA NO TRECHOJP/BRASILIA/JP................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02448 | 26/06/2002 | 3443.10 | 3443.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DESERVIDORES DESTA PASTA E APENADO NO TRECHO JP/SAO PAULO/JP | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02449 | 26/06/2002 | 2372.70 | 2372.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DESECRETARIO TITULAR E ASSESSORDESTA PASTA NO TRECHO JP/BRASILIA/JP........................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02450 | 26/06/2002 | 1399.35 | 1399.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DESERVIDOR DESTA PASTA NO TRECHOJP/BRASILIA/JP................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02456 | 26/06/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESENTUPIMENTO DO ESGOTO ELIMPEZA DE FOSSA NO PRESIDIOGERALDO BELTRAO............... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02457 | 26/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CARRADAS DE ESGOTAMENTODE FOSSAS NA CADEIA PUBLICADE GURINHEM................... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02458 | 26/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RETALHAMENTO DO TETO DO SETOR DE ADMINISTRACAO DA PENITENCIARIA E PRESIDIO DO ROGER | 00018559702873 | JOSE ROBERTO DE SOUSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00277 | 26/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS DETECNICO DA AREA SOCIAL PARA CADASTRAR OS FILHOS DE APENADOSNO PROGRAMA BOLSA ESCOLA ATRAVES DO MINISTERIO DA JUSTICAE EDUCACAO E CULTURA.......... | 00067605370415 | SANDRA MARIA BARROS MENDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento do sub-coorde-nador do projeto de qualifica-cao para detentos referente aomes de jynho/02 por conta doconvenio n. 033/01............ | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com o motorista do projeto qualificaco para detentos referente ao mes dejunho por conta do convenio n.033/01........................ | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SUB-COORDENADOR DO PROJETO QUALIFICACOPARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE JUNHO/02 POR CONTA DO CONVENIO N. 033/01................. | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O DIGITA -DOR DO PROJETO QUALIFICACAO P/DETENTOS REFERENTE AO MES DEJUNHO/02 POR CONTA DO CONVENION. 033/01..................... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SUB-COORDENADOR DO PROJETO QUALIFICA -CAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JUNHO/02 POR CONTA DOCONVENIO N. 033/01............ | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A SUB-COORDENADORA DO PROJETO QUALIFICA-CAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JUNHO/02 POR CONTA DOCONVENIO N. 033/01............ | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SUB-COORDENADOR DO PROJETO QUALIFICA -CAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JUNHO/02 POR CONTA DOCONVENIO N. 033/01............ | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SUB-COORDENADOR DO PROJETO QUALIFICA -CAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JUNHO/02 POR DO CONVE -NIO N. 033/01................. | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SUB-COORDENADOR DO PROJETO QUALIFICA -CAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JUNHO/02 POR CONTA DOCONVENIO N. 033/01............ | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 27/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SECRETA-RIO DO PROJETO QUALIFICACO PA-RA DETENTOS REFERENTE AO MESDE JUNHO/02 POR CONTA DO CONVENIO N. 033/01................. | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 27/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O AUXILIARADMINISTRATIVO DO PROJETO QUALIFICAO PARA DETENTOS POR CON-TA DO CONVENIO N. 033/01...... | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 27/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A COORDENADORA DO PROJETO QUALIFICACO PARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE JUNHO/02 POR CONTA DO CONVENIO N. 033/01................. | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV REFERENTE JUNHO/02...... | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO CONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV REFERENTE JUNHO/02....... | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV REFERENTE JUNHO/02....... | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02.. | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CEAV REFERENTE JUNHO /02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02.. | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02.. | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CEAV REFERENTE JUNHO /02 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02.. | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CEAV REFERENTE JUNHO /02 | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02.. | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 27/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02 | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV REFERENTE JUNHO/02....... | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 27/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJUNHO/02 | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 27/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJUNHO/02. | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO N.094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 27/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJUNHO/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 27/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02 | 00030823870987 | MARIA CLARA CARTAXO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CEAV REFERENTE JUNHO/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CEAV REFERENTE A JUNHO/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJUNHO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DE JUNHO/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 27/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE A JUNHO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02517 | 27/06/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO 4. E 5. ANDARES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE JUNHO/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02518 | 27/06/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO INTERIORIZACAO ECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A 32 HORAS /AULA DO CURSO GUARDAS E ESCOL TAS NO MUNICIPIO DE C GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE 11/06A 14/06/02 | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02519 | 27/06/2002 | 832.00 | 832.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CONVENIO 034 /01 MJ PROJETO INTERIORIZACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE A 32 HORAS/AULA DO CURSODEFESA PESSOAL EM C GRANDE NOPERIODO DE 04 A 07/06/02 | 00045090556415 | WASHINGTON GUEDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02520 | 27/06/2002 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTOR NO CONVENIO 033 /01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO CURSODE PEDREIRO DE 110/HORAS/ AULAEM C GRANDE NO PERIODO DE02/02 A 24/04/02.............. | 00010988637472 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 27/06/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA COORDENADO RA DO P CIDADANIA ATUAR EMPDE FOGO E S M TAIPU | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 27/06/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOATUAR PELO P CIDADANIA EM SAOM TAIPU E P DE FOGO | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 27/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR EMP DE FOGO E S M TAIPU | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02532 | 27/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE 01 MAQUINA DEDATILOGRAFIA OLIVETTI/01 MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT/01 MAQUINA UNDRWOOD E 01 MAQUINA DEMARCA OLIVETTI PERTENCENTE APRESIDIO FEMININO DE CAMPINAGRANDE | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02534 | 27/06/2002 | 478.00 | 478.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENATDE 02 GELAGUA ESMALTEC DE CORBRANCA DESTINADOS AO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA CONVENIO 094/00 MJ CONFORME OC 173/02............... | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02535 | 27/06/2002 | 401.75 | 401.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 28 HOSPEDAGENS EM APARTAMENTOS TRIPIO STAND COM AR CONDICIONADO , TV EM CORES, FRIGOBAR E TELEFONE, INCLUINDO CAFEDA MANHA (SELF SERVICE) E 28ALMOCOS E JANTAR(SELF SERVICEINCLUINDO REFRIGERANTE OU SUCOCONFORME APLICACAO FINANCEIRADO CONVENIO 034/01 MJ PROJETO | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 27/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE POCINHOS RESOLVER ASSUNTOS EM POCINHOS... | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02539 | 27/06/2002 | 133.00 | 133.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TAPETE DESTINADO AO PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO CONVENIO 034/01....... | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02540 | 27/06/2002 | 303.00 | 303.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 BANNER E 04 PLACAS DESTINADOS AO PROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS NO CONVENIO N.034/01 MJ..................... | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02541 | 27/06/2002 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 01 FAIXA EM LONA PRETA E 07 CRACHAS C/IDENTIFICACAO PESSOAL DESTINADOS AOPROJETO INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIA RIOS NO CONVENIO 034/01 MJ.... | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02542 | 27/06/2002 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 PASTAS EM COURO TIPO ENVELOPE C/FECHO ZIPER/PORTA CELULAR PARTE FRONTAL COM DIVISAO NA PARTE INTERNA DESTINADAS AO PROJETO DE INTERIORIZA CAO DE CAPACITACAO DE AGENTESPENITENCIARIOS NO CONVENIO DEN. 034/01..................... | 12620167000134 | SERIBRINDES BRINDES E REPRESENT LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02543 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO MARCAFIAT UNO PLACA MOS 7950 PARALOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETOINTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS CONVENIO 034/01 MJ REFERENTE AOMES DE JUNHO/02............... | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00279 | 27/06/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS COM SUBSTITUICAODE PECAS EM UMA PRENSA HIDRAULICA DA CASA DE FARINHA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA PROCESSO | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV HIDRAULICOS PARAIBA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DO PROJETO APOIO AO EGRES-SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN-TE REFERENTE AO MES DE JUNHO /02 POR CONTA DO CONVENIO N.03201............................ | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE SERVICO SOCIAL DO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERA -DOS CONDICIONALMENTE POR CONTADO CONVENIO N. 032/01......... | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE SERVICO SOCIAL DO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERA -DOS CONDICIONALMENTE REFERENTEAO MES DE JUNHO/02 POR CONTADO CONVENIO N. 032/01......... | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ESTAGIARIADE PSICOLOGA DO PROJETO DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CON-DICIONALMENTE REFERENTE AO MESDE JUNHO/02 POR CONTA DO CONVENIO N. 033/01................. | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-GIA DO PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIO -NALMENTE REFERENTE AO MES DEJUNHO/02 POR CONTA DO CONVENION. 032/01..................... | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A ESTAGIA-RIA DE PSICOLOGIA DO PROJETODE APOIO AO EGRESSO E LIBERA -DOS CONDICIONALMENTE REFERENTEAO MES DE JUNHO/02 POR CONTADO CONVENIO N. 032/01......... | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O DIGITA -DOR DO PROJETO DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONAL -MENTE REFERENTE AO MES DE JU -NHO/02 POR CONTA DO CONVENIO N032/01........................ | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIGITADOR DO PROJETO DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/02 ,POR CONTA DO CONVENIO N. 032/01............................. | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O MOTORIS-TA DO PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIO -NALMENTE REFERENTE AO MES DEJUNHO/02 POR CONTA DO CONVENION. 032/01..................... | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 27/06/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A JUNHO/02 | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032 /01 PROGRAMA APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A JUNHO/02............ | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02.. | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTADORA NO CONVENIO 032/ 01 MJ PROGRAMA APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE REFERENTE JUNHO/02 | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 032/ 01 MJ PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02... | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 27/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO JUNHO/02............................ | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 27/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO N.032/01 MJ PROGRAMA DE APOIOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02............ | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02492 | 27/06/2002 | 201292.23 | 201292.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO N. 018/01 SJC/SUPLAN CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA SEGURANCA MAXIMA DE PATOS REFERENTE MEDICAO 07/02.............. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 27/06/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ALUNOS DO PROJETO CAPACITACAO P/AGENTES EM CAMPI NA GRANDE | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 27/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENA DOS DO CARIRI | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 27/06/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 27/06/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DE APENADOS DOBREJO | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 27/06/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO BREJO | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 27/06/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTARANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 27/06/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO SERTAO | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 27/06/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO SERTAO | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 27/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSFERIR APENADO PARA SAPE | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 27/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADORDA APLASI TRANSFERIR APENADO PARA SAPE | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02545 | 28/06/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento de locacao deum veiculo marca fiat uno placa mos 7950 para locomocao daequipe do projeto de inreorizacao de capacitacao de agentes penitenciarios convenio n.034/01 referente ao mes de junho.. | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 02546 | 28/06/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA MOS 7950 PARA LOCOMOCAODA EQUIPE DO PROJETO INTERIORICAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS CONVENIO N. 034/01 MJ REFERENTE AO MES DE MA-IO/02......................... | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02547 | 28/06/2002 | 34.90 | 34.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE AUM APARELHO DE TELEFONEPREMIUM PARA O PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DEAGENTES PENITENCIARIOS CONVE -NIO N. 034/01 ATRAVES DA APLI-CACAO FINANCEIRA.............. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02548 | 28/06/2002 | 1551.00 | 1551.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE UMA MESA EM LAMINADO COM 03GAVETAS, 02 ARMARIOS EM LAMINADO MELAMINICO C/02 PORTAS 03PRATELEIRAS, UMA LONGARINE C/03 LUGARES, UMA MESA EM LAMINADO P/REUNIAO, 02 MESA EM LAMINADO MELANINO C/03 GAVETAS EUMA CONEXAO EM LAMINADO PARA O | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02549 | 28/06/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE O1 CADEIRAPRESIDENTE, 02 CADEIRA INTERLOCUTOR, 04 CADEIRA SECRETARIA, 05 CADEIRA SECRETARIA E 01 CO-NEXAO 90 EM FORMICA BEGE E SU-PORTE P/TELEFONE PARA O PROJE-TO DE INTER. DE CAPACITACAO DEAGENTES PENITENCIARIOS CONVENIO N. 034.01 ATRAVES DA APLICA- | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02551 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM ADIANTAMENTO DESTINADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVICOS DOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJNO PERIODO DE 01/07/2002 A20/08/02...................... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02552 | 28/06/2002 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASERVICOS DO PROJETO QUALIFICA CAO PARA DETENTOS POR CONTA DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.033/01 NO PERIODO 01/07/02 A20/08/02...................... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02554 | 28/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ADESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ NO PERIODO DE 01/07/02 A20/08/02. | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 28/06/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ARQUITETO INSPECIONAR OBRAS EM CADEIASE PRESIDIOS DE MAMANGUAPE/ RIOTINTO/ITABAIANA E ALHANDRA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 28/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIRO INSPECIONAR OBRAS NAS CADEIASE PRESIDIOS DE MAMANGUAPE/ RIOTINTO/PILAR/ITABAIANA/ALHANDRA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 28/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ENGENHEIRO INSPECIONAR CADEIAS E PRESIDI OS DE SOLANEA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 28/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ENGENHEIRO PARA SOLANEA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02566 | 28/06/2002 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 MESAS COM 03 GAVETAS/ 14CADEIRAS SECRETARIA EM TECIDO02 ARMARIOS TIPO BALCAO C/ 02PORTAS/04 ARQUIVOS C/04 GAVETAS EM ACO C/CHAVE E 02 ARMARIOS DE ACO C/02 PORTAS C/ CHAVE DESTINADOS AO CENTRO DEATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA NO CONVENIO 094/00 MJ.. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02567 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONEXAO 90 GRAUS EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAOMEDINDO 0,68 X 0,68 MARCA INCOMEL CONFORM OC 170/02 DESTINADO AO PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS ATRAVES DO CONVENIO 033/01 MJ................ | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02568 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 APARELHO PADRAO DC/MF/BCBRASIFONE DESTINADO AO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOCONVENIO 033/01 MJ CONFORME OC169/02........................ | 03851795000130 | BIG ELETRO COM E DIST DE ELETRODOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02569 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 TENDAS DELTA DESTINADASAO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO033/01 MJ CONFORME OC 168/01.. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02570 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 FILMADORA SONY DESTINADAAO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO033/01 MJ CONFORME OC 167/02.. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02571 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCIONAR ADESIVOS DECARACTERIZACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO (COSIPE) VEICULOS DEMARCA GOL PLACAS MNE-1252/1192 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02572 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 JOGO DE PASTILHA/01 ESCAPE E 03 JUNTAS DO ESCAPE PARAO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI2451 PERTENCENTE A NOSSA PASTA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAIS PARA CURSO DE PRODUCAO DE HORTALICAS EFABRICACAO DE PLANTAS MEDICINAIS DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS EM C GRANDE..... | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 28/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOCONVENIO 094/00 MJ DO PROJETOCEAV REFERENTE A JULHO/02..... | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 28/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAVREFERENTE AO MES DE JULHO/02.. | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02585 | 28/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CONEXAO 90.EM LAMINADOMELAMINICO DE BAIXA PRESSAO MEDINDO 0,68 X 0,68 MARCA INCOMEL POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02586 | 28/06/2002 | 24.90 | 24.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 APARELHO PADRAO DC/MF/BCBRASIFONE DESTINADO AO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS PORCONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ CONFORMEOC 169/02 | 03851795000130 | BIG ELETRO COM E DIST DE ELETRODOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 MJ NO PROJETOCEAV REFERENTE A JULHO/02 | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02..` | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CEAV REFERENTE JULHO /02 | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02.. | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE A JULHO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02.. | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02.. | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02.. | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CEAV REFERENTE JULHO /02 | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 28/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CEAV REFERENTE A JULHO/02 | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 28/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02.. | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 28/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO DOCEAV REFERENTE JULHO/02 | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 28/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOD MOTORISTA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CEAV REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 28/06/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJULHO/02 | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 28/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJULHO/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 28/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02 | 00030823870987 | MARIA CLARA CARTAXO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 28/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 28/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 28/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 094 /00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AJULHO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 28/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE JULHO/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 28/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTEA JULHO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA POMBAL | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 28/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA APLASI APURAR FUGO DE APENADOS NO SERROTAO | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 28/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA APURAR FUGANO SERROTAO EM C GRANDE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 28/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR CIVIL APURAR FUGA NO SERROTAO EMC GDE | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENATDE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COMISSAO DE SINDICAN CIA PARA C GRANDE | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02574 | 28/06/2002 | 905.00 | 905.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CHAPAS P/SANDUICHE A GASMARCA VENANCIO/04 FOGOES INDUSTRIAL C/04 BOCAS MARCA PROGASE 02 CALDEIROES DE ALUMINIO DEMARCA VIGOR DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 CONFORME OC 150/02. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02575 | 28/06/2002 | 7524.00 | 7524.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12 FREZZER C/01 TAMPA COMCAPACIDADE DE 245 LTS-220 VOLTMARCA FRICON DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE CONVENIO 032/01 CONFORME 0 146/02 | 88623459000192 | LOJAS ARNO PALAVRO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02576 | 28/06/2002 | 636.00 | 636.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 LIQUIDIFICADORES CAPACIDADE DE 2 LITROS MARCA FUNDICAO GE CALDI DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PORCONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJ CONFORME A OC147/02 | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02577 | 28/06/2002 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 09 BALANCAS MECANICA CAPACIDADE 15 KG MARCA CAUDURO/05 REGISTROS PARA BUTIJAO GLD CAPACIDADE 2 KG MARCA PF E 03 ESTUFAS PARA CACHORRO QUENTE E 03BANDEJAS MARCA TITA DESTINADOSAO PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE POR CONTA DA CONTRAPARTIDA | 00518306000134 | CIPANORTE COM REP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02578 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30 CADEIRAS (ADULTO) S/ BRACOS EM PLASTICO RESISTENTE DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME OC202/02................ | 00206260000118 | BRENNO CONFECCOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA C GRANDE E REMIGIO E POCINHOS.......... | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 28/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIODISTRIBUIR COMPLEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CIDADES CONFORME RELACAO ANEXA........ | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02609 | 01/07/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONFECCAO DE FOLDERES EMPAPEL COUCHET 120G C/4X1 COR, TAM. 100X100, C/ 1 DOBRA PARAO PROJETO CEAV CONVENIO N. 094/00 ORDEM DE COMPRA N. 177/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02610 | 01/07/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONFEC -CAO DE 5.000 FOLDERS 120 GR C/4X3 CORES, TAM. ABERTO 300X210MM, FECHADO 100X210, EM COUCHEDO PROJETO CEAV CONVENIO N.09400, ORDEM DE COMPRA N. 175/02. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02611 | 01/07/2002 | 468.00 | 468.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONFEC -CAO DE 2.000 CARTAZES, FORMATO315X445 LAMINA EM COUCHE 30G/M2 4X0 CORES, ACABAMENTO FOTO-LITO PARA O PROJETO CEAV, CON-VENIO N. 094/00, ORDEM DE COM-PRA N. 176/02................. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 01/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com meia dia -ria para a cidade de caaporaconduzindo apenado para audiencia conforme solicitacao judi-cial.......................... | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02612 | 01/07/2002 | 97.00 | 97.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 01 PA QUADRADA GDE C/CABO, 01 ENXADA C/CABO, 01 TESOURA P/CORTAR GRAMA, 01 CISCADORC/10 DENTES, 01 CISCADOR MANU-AL, 01 ESPATULA P/JARDIM, 01CORTADOR DE ARVORE MANUAL E FACAO P/JARDIM DO PROJETO DE APOIO AO EGRESSO E L. CONDICIONAL | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02613 | 01/07/2002 | 15.50 | 15.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 01 PA COM CABO (VIAT) E01 ENXADA C/ CABO (TRAMONTINA)PARA O PROJETO DE APOIO AOEGRESSO E L. CONDICIONALMENTE,CONVENIO N. 032/01 ORDEM DECOMPRA N. 179/02.............. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02616 | 02/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE UMA HOSPEDAGEM EM APTODUPLO E UMA HOSPEDAGEM APTOSIMPLES DO PROJETO BALCOES DE DIREITO CONVENIO N. 276/01 REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DOISTECNICOS QUE VIERAM FAZER ACAPACITACAO DOS ESTAGIARIOSQUE VAO TRABALHAR NO REFERIDO | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02617 | 02/07/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA VEICULO VANMOI 7411 PB DESTINADO A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS NO CONVENIO N.276/01 MJ REFRENTE AO PERIODO DE 30/05 A 30/06/02........... | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 02/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO PROJETO TRABALHO LIBERTA PARA INGAE ITABAIANA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 02/07/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria apra assitente social do trabalho liberta supervisionar e acomapnhar os apenados que prestam servicos nasciretrans das cidades de ingae itabaiana | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02620 | 02/07/2002 | 172.50 | 172.50 | valor empenhado para pagamentode 15 metros de gase himultchifon lisa ref.3021 destinados ao fardamento da unidadesetorial de financas desta pasta............................ | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02614 | 02/07/2002 | 484.00 | 484.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a aquisi-cao de 20 sc cimento e 120 kgde ferro p/construcao 4/2 parao projeto de apoio ao egressoe l. condicionalmente convenion. 032/01 ordem de compra n.180/01........................ | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02615 | 02/07/2002 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a aquisi-cao de 100 und linha rayza ,100 und linha camilia e 60 undde linha clea para o projetode apoio ao egresso e l. condicionalmente convenio n.032/01,ordem de compra n. 136/02..... | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 02/07/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para diretor doinstituto de psiquiatria forense participar de seminario no ministerio da justica e dasaude em brasilia. | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 02/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionariotransferir apenado de piloes para j pessoa | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02623 | 03/07/2002 | 463.00 | 463.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com os servi-cos do arcondicionado do projeto ceav tombamento 173719 per-tencente a esta secretaria.... | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02624 | 03/07/2002 | 483.00 | 483.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DO AR-CONDICIONADO 12.000BTUS CARGA DE GAS, SUBSTITUI -CAO DE FILTRO, CAPILAR, COMPRESSOR E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA ACOMPANHAR O EXMO SR GOVERNADOR DOESTADO NA ENTREGA DE AMBULANCIAS EM SOUSA E CAJAZEIRAS...... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 03/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SE ADJUNTOPARA SOUSA E CAJAZEIRAS | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 03/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SR SECRETARIO ADJUNTOPARA SOUSA E CAJAZEIRAS | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02649 | 03/07/2002 | 229.00 | 229.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 LAPISEIRAS N.07 PENTEL02 LAPISEIRAS N.05 PENTEL E 04BORRACHAS ESPECIFICAS PARA DESENHO/25 CD GRAVAVEL E 10 CDREGRAVAVEL DESTINADOS A UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO.. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 03/07/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DESTA PASTA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECU CAO DA PRODUCAO DE HORTALICAS E PLANTAS MEDICINAIS DO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO SERROTAO EM C GRANDE | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CODUZIR ASSISTENTE SOCIAL DOTRABALHO LIBERTA PARA C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 03/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM CACIMBAS E MATUREIA........ | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 03/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR O SUB-COORDENADOR DOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS PARA ARARUNA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 03/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMTACIMA E CACHOEIRINHA | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 03/07/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR NO P CIDADANIA EMTACIMA E CACHOEIRINHA | 00046757635453 | ENIO DONATO BRAGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02625 | 03/07/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O CONSER-TO DO AR-CONDICIONADO PATRIMO-NIO N. 172329 PERTENCENTE AOPRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA.. | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02626 | 03/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR DESTA PASTA INSPECIONAR PRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E CATOLE DO ROCHA | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 03/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA SAT INSPECIONAR PRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E C DO ROCHA... | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 03/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR PRESIDIOS DE SOUSA/ PATOS E C DO ROCHA | 00051897741472 | MARCUS VINICIUS GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 03/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR CONDUZIR EQUIPE AOSPRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 03/07/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E C DO ROCHA | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 03/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADORA DA COSIPEINSPECIONAR PRESIDIOS DE PATOSSOUA E C ROCHA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 03/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA COSIPE PARAPATOS/SOUSA E C DO ROCHA | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 03/07/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR FUNCIONARIOS PARA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO...... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 03/07/2002 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE DISTRIBUIR ALIMENTOS NOS PRESIDIOS DE REGIONAIS DOESTADO........................ | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 03/07/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONRIO DISTRIBUIR ALIMENTOS NOS PRESIDIOS DE DIVERSAS CIDADES DOESTADO | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 03/07/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA APENADOS DO BREJO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 03/07/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS NOS PRESIDIOS DO BREJO | 00013958062415 | MARIA DAS DORES DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 03/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 03/07/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS PARA LITORAL | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 03/07/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO SERTAO | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 03/07/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 03/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR OBRAS NO PRESIDIO DE PATOS | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 03/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENATODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIROINSPECIONAR OBRAS NO PRESIDIODE PATOS | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 03/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO APRA ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM GUARABIRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 03/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR AS CADEIASDE ESPERANCA E AREIA.......... | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 04/07/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doconselho e c penitenciaria referente a junho/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 04/07/2002 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e c penitenciaria referente a junho/02 | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 04/07/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e c penitenciaria referente junho/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 04/07/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente junho/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 04/07/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente junho/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 04/07/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente ao mesde junho/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 04/07/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente junho/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para o secretariotitular desta pasta acompanharcomitiva do governador parac grande/s luzia/e varzea..... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor desta pasta acompanhar o sr secretario titular para c grande/p/isabel/s luzia e varzea....... | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para secretaria do secretario titular acompanha-lo para c grande/varzea/p/.isabel e s luzia | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 04/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SECRETARIO E ASSESSO RES PARA C GRANDE/VARZEA/SANTALUZIA E P ISABEL | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02672 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO PALIO DEPLACA KLU - 6354 PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS NOPERIODO DE 01/05/02-01/06/02.. | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02673 | 04/07/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM PALIO DE PLACA KLU-6354 DESTINADO A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS PORCONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 033/01 MJ NO PERIODO DE01/05/02 A 01/06/02........... | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 04/07/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO PARTICIPAR DESOLENIDADES DE INAUGURACOES DEOBRAS DO GOVERNO DO ESTADO EVISITAS A PRESIDIOS EM CONSTRUCAO | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 04/07/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA C GRANDE/VARZEA/ITAPOROROCA/GUARABIRA E PATOS | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 04/07/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS.. | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SECRETARIOTITULAR ACOMPANHAR COMITIVA DOGEVERNADOR PARA ITAPOROROCA/ ARACAGI E GUARABIRA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DOGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIOPARA ITAPOROROCA/ARACAGI E GUARABIRA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SECRETARIAACOMPANHAR SECRETARIO PARA SOLENIDADE EM ITAPOROROCA/ARACA GI E GUARABIRA | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 04/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DESTA PASTA PARA ITAPOROROCA/ARACAGI E GUARABIRA | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02686 | 04/07/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 60 ALMOCOSDESTINADOS AOS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO ARMAMENTO ETIRO EXECUTADO PELO PROJETO DECAPACITACAO PARA AGENTES ATRAVES DO CONVENIO 034/01_MJ NOSDIAS 03 E 05/07/02 NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE............. | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02687 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 MICRO COMPUTADOR PENTIUM03 IMPRESSORAS HP 656 C E 03MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO PROJETO CEAV NO CONVENIO 094/00 MJ................. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02688 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CRIACAO,ILUSTRACAO E DIAGRAMACAO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA, CONTENDO MIOLO DE 06 PAGINAS C/ILUSTRACAO E TEXTO EMPRETO E BRANCO EM PAPEL 40 KGFOSCO E MAIS CAPA COLORIDA EMPAPEL COCHET DESTINADOS CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF OC 174. | 00038038161491 | ELEONAI GOMES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02689 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5000 CARTILHAS C/12 PAGINASEM PAPEL OFF SET 24 KG, C/1X1 CAPA EM PAPEL COUCHE 60 KG C/4X0 CORES TAM 30X21 ABERTO TAM15X21 CM FECHADO DESTINADOS AOCEAV CONVENIO 094/00 MJ....... | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02691 | 04/07/2002 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5000 CARTILHAS C/12 PAGINASEM PAPEL OFF SET 24 KG C/ 1X1CAPA EM PAPEL COUCHE 60 KG C/4X0 CORES TAM 30X21 ABERTO TAM15X21_CM FECHADO DESTINADOS AOCEAV POR CONTA CONTRAPARTIDADO CONVENIO 094/00 MJ......... | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02693 | 04/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CRIACAO, ILUSTRACAO E DIAGRAMACAO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA, CONTENDO MIOLO DE 06 PAGINAS C/ILUSTRACAO E TEXO EMPRETO E BRANCO EM PAPEL 40 KGFOSCO E MAIS CAPA COLORIDA EMPAPEL COCHET DESTINADOS CEAVPOR CONTA DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 094/00 MJ............ | 00038038161491 | ELEONAI GOMES DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02695 | 04/07/2002 | 7620.00 | 7620.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 MICRO COMPUTADOR PENTIUM03 IMPRESSORAS HP 656 C E E03 MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO PROJETO CEAV ATRAVESDA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 094/00 MJ............... | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR MATERIAL DO CURSO DEPROGRAMA APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE PARA C GRANDE................... | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR MATERIAL DO CURSO DECAPACITACAO DE AGENTES PARACAMPINA GRANDE | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 04/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR TOMBAMENTOS DOSBENS MOVEIS EM S BRANCA/ SUMEE MONTEIRO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 04/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO TRABALHO LIBERTA EXECUTAR TRABALHOS EM PATOS E SOUSA | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 04/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL EXECUTAR TRABALHOS DOPROJETO TRABALHO LIBERTA EMPATOS E SOUSA | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 04/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA PARAPATOS E SOUSA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 04/07/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO FAZER CADASTRO FOTOGRAFICOEM TACIMA E CACHOEIRINHA...... | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02678 | 04/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO PERIODO DE 05/07/02 A 27/07/02.. | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02683 | 04/07/2002 | 101.40 | 101.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 39 METROS DE TECIDO PARA ESTOFAMENTOS EDERVIM DESTINADOSAO PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE NO CONVENIO 032/01 MJ...... | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02684 | 04/07/2002 | 314.00 | 314.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 MOTOR KOLHBACH 3 CV MONOE 01 EIXO 5/8 DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTENO CONVENIO 032/01 MJ CONFORMEOC 182/02 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02685 | 04/07/2002 | 224.33 | 224.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15 METROS DE ESPUMA DE 2 CM03 CXS DE GRAMPOS 106/6/03 KGDE CORDAO/36 PES PARA ESTOFADOS/03 TUBOS DE LINHA/300 TACHAS/01 GRAMPEADOR ROCAMA/ 15METROS DE TELA DE RAFIA E 66KG DE BORRACHA DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTE | 04850934000173 | J A D ESPUMAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 04/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA HOSPITAL EM JOAO PESSOA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAJAZEI RAS | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 04/07/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU REFERENTE AO MESDE JUNHO/02 | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00281 | 04/07/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DEGUARABIRA REFERENTE JUNHO/02 | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00282 | 04/07/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRES TAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE C DO E SANTO REFERENTE AOMES DE JUNHO/02 | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00283 | 04/07/2002 | 836.60 | 836.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRES TAM SERVICOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE JUNHO/02 | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00284 | 04/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMQUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE A JUNHO/02............ | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00285 | 04/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA REFERENTE A MAIO/02 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00286 | 04/07/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRES TAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA REFERENTE JUNHO /02 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00287 | 04/07/2002 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30 SERINGAS CARPULE E 30 ESPELHOS COM CABO DESTINADOS APENITENCIARIA MOD DES FLOSCOLODA NOBREGA.................... | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00288 | 04/07/2002 | 261.00 | 261.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 ENXADAS DE 2 LIBRAS C/DEZ CABOS/03 ROCADEIRAS/03 FOICES/03 ANCINHOS C/CABO/02 GADANHOS/03 CHIBANCAS C/CABO E 02ENXADOES C/CABO DESTINADOS AOCOMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EM ANEXO.............. | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 05/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR MATERIAL DE CURSO PARA MARI | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 05/07/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE MEDICO PSIQUIATRAQUE ATENDE OS APENADOS DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSEDO MES DE ABRIL/02............ | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00290 | 05/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/02..... | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 05/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE APENADOS QUE TRABALHAM NA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00292 | 05/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA PASTA REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 05/07/2002 | 2127.00 | 2127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE A JUNHO/02.............. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 05/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 05/07/2002 | 7.00 | 7.00 | valor empenhado para pagamentode complemento de diarias parafuncionario desta pasta....... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 08/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA PARA O SE SECRETARIO TITULAR DESTA PASTAACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR PARA CUITE/N PALMEIRA EPICUI | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 08/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIODESTA PASTA PARA CUITE/ NOVAPALMEIRA E PICUI | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 08/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SECRETARIO E ASSESSO RES PARA CUITE/NOVA PALMEIRA EPICUI | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 08/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR GENITOR DE AGENTE PENITENCIARIO PARA BANANEIRAS... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 08/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SECRETARIAACOMPANHAR O SR SECRETARIO DESTA PASTA PARA CUITE/NOVA PALMEIRA E PICUI | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 08/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO CONVENIO 034/02NO PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS REFERENTE JULHO/02.... | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 08/07/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode subcoordenadora do convenio034/01 mj projeto interiorizacao de capacitacao de agentespenitenciarios referente a julho/02........................ | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 08/07/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode subcoordenadora no convenio034/01 mj projeto interioriza cao de capacitacao de agentespenitenciarios referente julho02............................ | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02720 | 08/07/2002 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode secretaria no convenio 034/02 mj projeto interiorizacaode capacitacao de agentes penitenciarios referente julho/02 .......................... | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode digitador no convenio 034 /01 mj projeto interiorizacaode capacitacao de agentes penitenciarios ref julho/02....... | 00004224939452 | TADEU AUGUSTO BRASIL ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 08/07/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode motorista no convenio 034/01 mj projeto interiorizacaode capacitacao de agentes penitenciarios referente julho/02. | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 08/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode coordenadora no convenio n.034/01 mj projeto interioriza cao de capacitacao de agentespenitenciarios referente a julho/02........................ | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02726 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00000760284458 | MARIANNE RAMALHO LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente a junho/02...... | 00001172371407 | ANA FLAVIA FALCAO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00003109406489 | ALESSANDRA SCARANO GUERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente a junho/02...... | 00003263820460 | ELINALDA COSTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00000784571490 | BIANCA DINIZ DE CASTILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00003511160448 | CAROLINE TORTORELLA BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00000815214480 | ANA THEREZA LEAL DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00002880692423 | AMANITA SA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00000760031401 | ROBERTA CANDEIA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 08/07/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiario no convenio 276/01 mj projeto balcao de direitos referente junho/02........ | 00002743407476 | MANOEL DE BRITO NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02723 | 08/07/2002 | 208807.57 | 208807.57 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a medicaode n. 08/02 referente a cons-trucao da penitenciaria de se-guranca maxima de patos porconta do convenio n. 018/01 /scj/suplan e o governo federal.............................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02725 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora. | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 08/07/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para areia... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 08/07/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora. | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02741 | 08/07/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de um veiculo marcafiat/uno mille fire placa mor9710/pb destinados a locomocaoda equipe do programa apoio aoegresso e liberados condicionalmente atraves do convenio032/01 mj..................... | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00294 | 08/07/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DE APENADOS DA CADEIA PUBLICA DE RIOTINTO REFERENTE A JUNHO/02.... | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02743 | 09/07/2002 | 416.00 | 416.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA REFERENTE A 16HORAS/AULA NO CURSO NOCOES DALEI DE EXECUCAO PENAL E DA LEIDE TORTURA ATRAVES DO CONVENIO034/01 MJ PROJETO DE INTERIORIZACAO DE CAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS NO PERIODODE 16 A 18/01/02.............. | 00085379808468 | LENILMA CRISTINA SENA DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 09/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DA CADEIA PUBLICA DE RIOTINTO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 09/07/2002 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para pagamentode 02 e 1/2 diarias para o srsecretario titular desta pastatratar de assuntos inerente aesta secretaria e manter contato com o sistema penitenciariodo estado do ceara na cidadede fortaleza/ce............... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02742 | 09/07/2002 | 413.50 | 413.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO EM 05 ARMAS COM TOMBAMENTOS 172651/172621/172424/171971 E JA 254492 PERTENCENTEA PENITENCIARIA FLOSCOLO DANOBREGA | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02746 | 09/07/2002 | 5514.00 | 5514.00 | valor empenhado para pagamentode 600 kg de fermento instantaneo salgado para paes destinados ao sistema penitenciarioconforme ordem de compra 184/02............................ | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente conenreferente junho/02............ | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conendurante mes de junho/02....... | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02...... | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02...... | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02..... | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02..... | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE 0 MES DE JUNHO/02..... | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02..... | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE JUNHO/02............ | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02...... | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO PENITENCIARIO DURANTEO MES DE JUNHO/02............. | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO DURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE JUNHO/02.. | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE JUNHO/02.. | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE JUNHO/02... | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE JUNHO/02.. | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE JUNHO/02.. | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 10/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE JUNHO/02.. | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA PUBLICA DE ALAGOA GRANDE.................... | 00013229273400 | MANOEL MARQUES COUTINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 10/07/2002 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para secreta ria do gabinete acompanhar secretario para fortaleza | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 10/07/2002 | 119.00 | 119.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emcatole do rocha | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 10/07/2002 | 145.00 | 145.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe do progra ma cidadania para c do rocha.. | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02774 | 10/07/2002 | 113970.61 | 113970.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO025/00 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO INSTITUTO PENAL DE REEDUCACAO SOCIAL DE CATOLE DO ROCHA REFERENTE AOS BOLETINS DE MEDICAON.S 01 E 02/02................ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02780 | 10/07/2002 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 25 BATERIAS P/HAND TALK MOTOROLA DESTINADOS AO SETOR DETELECOMUNICACOES DESTA PASTA | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir equipe do projeto liberta para guarabira/areia eararuna | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assistente social do tarabalho liberta realizar atividades inerentes aoprojeto o trabalho liberta.... | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para psicologa do trabalho liberta atuar pelotrabalho liberta em guarabira/areia e araruna | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para coor denadora do p cidadania atuarem patos | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir servico do projeto trabalho liberta para campinagrande | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 11/07/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emmatureia e cacimbas | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 11/07/2002 | 414.00 | 414.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emmatureia e cacimbas | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 11/07/2002 | 227.00 | 227.00 | valor empenhado para pagamentode 5 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe do p cidadania para matureia e cacimbas | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 11/07/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para engenheiroreceber obras de recuperacaoe reforma da cadeia de inga................................. | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 11/07/2002 | 61.00 | 61.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para arquiteto receber obras de recuperacao ereforma da cadeia de inga..... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe da usp para acidade de inga | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 11/07/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR O SECRETARIO ADJUNTOPARA MACEIO. | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 12/07/2002 | 99.90 | 99.90 | valor empenhado para complementar diaria para maceio conduzindo o secretario adjunto desta pasta | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02794 | 12/07/2002 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado aoabastecimento do corsa de placa mnn-2131 pertencente a nossa frota conduzindo o sr secretario adjunto para a cidade demaceio no periodo de 12/07 a15/07/2002.................... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02795 | 12/07/2002 | 832.00 | 832.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no curso de armamento e tiro com 32 horas/aulano periodo 25 a 28/06/02 na cidade de campina grande atravesdo projeto interiorizacao decapacitacao de agentes penitenciarios no convenio 034/01.... | 00036170720468 | ANTONIO VAMBERTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02796 | 12/07/2002 | 832.00 | 832.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no curso de seguranca nos estabelecimetos penais ministrada no periodo de18 a 21/06/02 na cidade de campina grande atraves do projetointeriorizacao de capacitacaode agentes penitenciarios peloconvenio 034/01............... | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02797 | 12/07/2002 | 997.00 | 997.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de veiculo palio deplaca klu-6354 destinado a locomocao da equipe do projetode qualificacao para detentosno periodo de 01/06 a 01/07/02atraves do convenio 033/01.... | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir membros do conen parac grande | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 12/07/2002 | 385.00 | 385.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para diretor docomplexo agricola participarcurso cadeia produtiva da mandioca no segmento da agroindustria | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenados para audiencia em pombal | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para audiencia em caapora | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 12/07/2002 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para coordenadorda cosipe inspecionar cadeias publicas de serra branca/ sumee monteiro | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 12/07/2002 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor detelecomunicacoes inspecionarcadeias de s branca/sume e monteiro | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 12/07/2002 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para sub coordenador da cosipe inspecionar ospresidios de serra branca/sumee monteiro | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariocoduzir equipe de cosipe paras branca/sume e monteiro...... | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA O SERVIDOR CONDUZIR CARRINHOS DE LANCHE PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA O PROJETO DE APOIO AO EGRESSOS E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO PERIODO DE 13.07.02 A 14.07.02 | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA O SERVIDOR COM A FI-NALIDADE DE DAR REFORCO AS UNIDADES PRISIONAIS DE SAPE E ARARUNA NO PERIODO DE 13/07/02 A15/07/02...................... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA O SERVIDOR COM A FI-NALIDADE DE REFORCO NAS UNIDA-DES PRISIONAIS NO PERIODO DE13/07/02 A 15/07/02........... | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02811 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA O SERVIDOR FAZER VISTORIANAS VIATURAS DAS UNIDADES PRI-SIONAIS DE CAMPINA GRANDE..... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DUAS DIA -RIAS PARA O SERVIDOR DAR REFORCO NAS UNIDADES PRISIONAIS DEPATOS E SOUSA NO PERIODO 13/0702 A 15/07/02................. | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00295 | 12/07/2002 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA HITLER CANTALICE REFERENTE AOMES DE JUNHO/02............... | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00296 | 12/07/2002 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIAMOD DES FLOSCOLO DA NOBREGAREFERENTE O MES DE JUNHO/02... | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00297 | 12/07/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/02......... | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00298 | 12/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE JUNHO/02 | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00299 | 12/07/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE BAYEUX REFERENTE JUNHO/02.. | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00300 | 12/07/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADO QUE PRESTASERVICOS NA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO REFERENTE AOMES DE JUNHO/02............... | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00301 | 12/07/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADAS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDEREFERENTE JUNHO/02............ | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00302 | 12/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PREDIO DO ANTIGO BOM PASTOR REFERENTE AO MESDE JUNHO/02................... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00303 | 12/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO ESPECIAL DES FRANCISCOESPINOLA REFERENTE A JUNHO/02. | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00304 | 12/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE SANTA RITA REFERENTE AO MESDE JUNHO/02................... | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00305 | 12/07/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTEA JUNHO/02.................... | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00306 | 12/07/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE JUNHO/02................... | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00307 | 12/07/2002 | 325.42 | 325.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DE 02 PASSAGENS TERRESTRESNO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DEJANEIRO PARA UM LIBERADO CONDICIONAL E SUA ESPOSA QUE SERACOLOCADO NO MERCADO DE TRABALHO NAQUELA CIDADE............ | 27175975006571 | VIACAO ITAPEMIRIM S A |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02813 | 15/07/2002 | 468.08 | 468.08 | valor empenhado para pagamentode servicos de postagens decorrespondencias e sedex destinados a esta secretaria referente a junho/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 15/07/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assessorade gabinete do titular entregar documentos confidenciaisnos presidios de c grande/ patos e cajazeiras.............. | 00035281790749 | FATIMA MARIA MAIA DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02817 | 15/07/2002 | 2530.00 | 2530.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no curso de protese dentaria turma ii realizadona penitenciaria modelo desfloscolo da nobrega com cargahoraria de 110/horas/aula noperiodo de 07/05 a 09/07/02 pelo projeto de qualificacao para detentos convenio 033/01... | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02818 | 15/07/2002 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode 30 bones peletizado frentenormal c/fivela, cor azul marinho, com impressao frente enas laterais destinados ao projeto qualificacao para detentos no convenio 033/01 mj..... | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02814 | 15/07/2002 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado aoconsumo da penitenciaria floscolo da nobrega no periodo de15/07 a 13/08/02.............. | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02815 | 15/07/2002 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado aservicos da penintenciaria modfloscolo da nobrega no periodode 15/07 a 13/08/02........... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 15/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR DO PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE NO CONVENIO032/01 MJ REFERENTE O PERIODODE 20/06 A 20/07/02........... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIOANRIO TRANSPORTAR MOTOR DE CAMINHAOPARA C GRANDE | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO REALIZAR MANUTENCAO DE VEICULOEM PRESIDIO DE C GRANDE....... | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 16/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE ORGANIZAR ENTREGA DECERTIFICADOS DO PROJETO CAPACITACAO DE AGENTES EM C GRANDE.. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSORA ORGANIZAR ENTREGA DE CERTIFICADONO PROJETO CAPACITACAO DE AGENTES EM C GRANDE | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 16/07/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DEGABINETE PREPARAR ENTREGA DECERTIFICADOS NO PROJETO CAPACITACAO DE AGENTES EM C GRANDE | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 16/07/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA DO GABINETE PREPARAR ENTREGA DE CERTIFICADOS NO PROJETO DECAPACITACAO DE AGENTES EM CAMPINA GRANDE | 00013176137400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 16/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA DO GABINETE PREPARAR ENTREGA DE CERTIFICADOS PROJETO DE CAPACITACAO DE AGENTES EM C GRANDE | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSORA ENTREGAR CERTIFICADOS NO PROJETOC DE AGENTES EM C GRANDE | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCCONDUZIR EQUIPE DO GABINETE PARA C GRANDE | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 16/07/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ENGENHEIRO DESTA PASTA VISTORIAR OBRAS EMANDAMENTO NAS CADEIAS DE COREMAS/ITAPORANGA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 16/07/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ARQUITETO DESTA PASTA VISTORIAR OBRAS EMANDAMENTO NAS CADEIAS DE ITAPORANGA/S J R PEIXE E COREMAS... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 16/07/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARACOREMAS/ITAPORANGA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE............... | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 16/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCODUZIR APENADO PARA CAAPORA.. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 16/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 16/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRAE CAAPORA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02836 | 16/07/2002 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 CAIXAS DE MELHORADOR UNIFICADO LIDER-FARINHA(CX 20 KGCORRESPONDENTE A 1.000KG DESTINADOS A PADARIA DO SISTEMA PENITENCIARIO -PASIPE........... | 02729591000168 | PANTRIGO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00308 | 16/07/2002 | 38.54 | 38.54 | valor empenhado para pagamentocom complementacao das passagens a haja vista ter havidoreajustes de precos das mesmas | 27175975006571 | VIACAO ITAPEMIRIM S A |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00309 | 16/07/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE CIRURGIAO DENTISTAQUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONAL DE C GRANDEDURANTE O MES DE JUNHO/02..... | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00310 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR PRESTADO AOFRP DURANTE O MES DE JUNHO/02. | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 17/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGADE CERTIFICADOS DO PROJETO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS EM C GRANDE........... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 17/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SECRETARIADE GABINETE DESTA PASTA ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARAC GRANDE | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 17/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTA PASTA CONDUZIR SECRETARIO ADJUNTO E SECRETARIA PARAC GRANDE | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 17/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOATUAR NO P CIDADANIA EM CRUZDO ESPIRITO SANTO | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 17/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMPATOS | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 17/07/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA PROCURADOR DESTA PASTA INSTAURAR PROCESSOADMINISTRATIVO EM C GRANDE/BREJO DO CRUZ E SAO BENTO........ | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 17/07/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE/B DO CRUZ E SAOBENTO | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 17/07/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE/S BENTO E BREJODO CRUZ | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 17/07/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE/B CRUZ ES BENTO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 17/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA CPI PARAC GRANDE/SAO BENTO E B CRUZ | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 17/07/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOVISTORIAR UNIDADES PRISIONAIS DOS PRESIDIOS E CADEIAS DO LITORAL | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 17/07/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR PARA CIDADESDO LITORAL ONDE TEM CADEIAS EPRESIDIOS. | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02837 | 17/07/2002 | 62.50 | 62.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 25 EMBALAGENSPARA PRESENTES MEDINDO 23X30 X05 PRATA DESTINADOS AO PROJETODE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PELO CONVENIO 032/01 MJ .............. | 41217548000175 | PRESENT NORMA LUCIA DE MELO BARBOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA CUITE... | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA CUITE | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para o secretario adjuinto deslocar-se as cidades de patos, inga, araruna,jacarau e guarabira, afim departicipar de solenidades dedo governo estado e visitasaos presdios. | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02858 | 18/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode 285 cafes extras e 615 garrafas agua mineral para o projeto de capacitacao de agentesno convenio 034/01 mj em campina grande | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02859 | 18/07/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de veiculo fiat unoplaca mos 7950 destinado a locomocao da equipe do projeto de capacitacao de agentes penitenciarios no convenio 034/01 referente a julho/02.......... | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02860 | 18/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode coffee break para os agentes penitenciarios da comarca de c grande referente a solenidade de entrega de certificados atraves do projeto capaci tacao de agentes penitenciariono convenio 034/01 mj no dia16/07/02 | 04656366000174 | SONIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02862 | 18/07/2002 | 11466.40 | 11466.40 | valor empenhado para pagamentode aquisicao de pecas para veiculos pertencentes a esta secretaria conforme tomada deprecos 001/02 ................ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 02863 | 18/07/2002 | 5453.00 | 5453.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados em veiculos pertencentes a esta secretaria conforme tomada deprecos 001/02................. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02867 | 18/07/2002 | 610.00 | 610.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 50 CAMISAS ALGODAO AZUL E 50 CAMISAS ALGODAO BRANCA DESTINADAS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO CONVENIO 033/01 MJ..... | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para assessoracompanhar o secretarioo adjunto. | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 18/07/2002 | 156.45 | 156.45 | valor para ocerrer as despesascom 03 diarias para o motorista fazer a conducao do secretario adjunto................... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para o secretario participar de solenidades nas cidaddes de c. grande, pombal e guarabira. | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 18/07/2002 | 447.00 | 447.00 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para a secretaria acompanhar o secretario para as cidades de c. grande.pombal e guarabira. | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 18/07/2002 | 156.45 | 156.45 | valor para ocorrer as despesascom 03 diarias para o motorista fazer a conducao do secretario para as cidades de c. grande, pomal e guarabira. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02861 | 18/07/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de veiculo fiat unomille fire placa mor 9710/pb destinado locomocao da equipedo projeto apoio ao egresso eliberados condicionalmente referente a julho/01 no convenio032/01 mj..................... | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 18/07/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para sub coorde nador da usa efetuar o planejamento do tombamento dos materiais permanentes aquiridos peloprojeto apoio ao egresso e liberados condicionalmente emc grande | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 18/07/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariooduzir sub coordenador_da usapara c grande | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenados para audien cia em piloes | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00311 | 18/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO PSIQUIATRA QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE C GRANDE REFERENTEAO MES DE JUNHO/02............ | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00312 | 18/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO PSIQUIATRA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTEA MAIO/02..................... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00313 | 18/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO PENAL SILVIOPORTO REFERENTE A JUNHO/02.... | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00314 | 18/07/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA CLINICA GERAL QUEPRESTA SERVICOS NO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE JUNHO/02......... | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00315 | 18/07/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE MAMANGUAPE REFERENTE A JUNHO/02........................ | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00316 | 18/07/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIAMARANHAO REFERENTE JUNHO/02... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00317 | 18/07/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO PSIQUIATRA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTEA JUNHO/02.................... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00318 | 18/07/2002 | 376.20 | 376.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA NO TRIMESTRE JULHO/AGOSTO/E SETEMBRO/02................. | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00319 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE C GRANDE REFERENTEA JUNHO/02.................... | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00320 | 18/07/2002 | 125.40 | 125.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 132 VALESTRANSPORTES PARA USO EXCLUSIVODOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PREDIO DO ANTIGO BOMPASTOR REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/02............. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00321 | 18/07/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA DE CLINICA GERAL QUEPRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDEREFERENTE A JUNHO/02.......... | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00322 | 18/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUEPRESTA SERVICOS NO INSTITUTOPENAL SILVIO PORTO REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00323 | 18/07/2002 | 250.80 | 250.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 264 VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE NO TRIMESTRE JUNHO/JULHO EAGOSTO/02..................... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02868 | 19/07/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS E FORNECEDORES QUE ABASTECEM UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR DO ESTADOCOM GAS LIQUEFEITO, CARNE/PAESDURANTE O PERIODO DE 22/07/02 A 19/10/02.................... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02869 | 19/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENOS SERVICOS DESTA PASTANO PERIODO DE 22/07/2002 A19/10/2002.................... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02870 | 22/07/2002 | 602.97 | 602.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 KIT REVISAO/06 OLEO MOTOR DIESEL/01 ELEMENTO FILTRODUCATO/01 FILTRO DE OLEO PARAVEICULO PLACA MOP 9522/01 KITREVISAO/06 OLEO MOTOR DIESEL01 ELEMENTO FILTRO DUCATO/ 01FILTRO DE COMBUSTIVEL/01 FILTRO DE OLEO PARA VEICULO PLACAMOP 9532 E 01 KIT REVISAO/ 06 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00324 | 22/07/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO QUE PRESTA SERVICOSNA PENITENCIARIA DO ROGER REFERENTE A JUNHO/02.............. | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00325 | 22/07/2002 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEREEDUCACAO PENAL SILVIO PORTOREFERENTE JUNHO/02............ | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00326 | 22/07/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU REFERENTE JUNHO/02 | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00327 | 22/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE SAPE REFERENTE A JUNHO/02... | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00328 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 MAQUINAS DE LAVAR ROUPAC/CAPACIDADE PARA 08 KG DESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE.................. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 23/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMCAJAZEIRAS | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 23/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMCAJAZEIRAS | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 23/07/2002 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR EM POCO DATNAS E BERNARDINO BATISTA | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 23/07/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMP DANTAS E B BATISTA | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 23/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMPOCO DANTAS E B BATISTA | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02902 | 23/07/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE EXECUCAO DE ALIMENTACAO ELETRICA PONTO DE DRENO E BASE PARA UNIDADE CONDENSADORA DA CENTRAL DE AR DE48.000 BTU, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS PARA TAL SERVICOJUNTO A FABRICA DE BOLAS DOPROJETO PINTANDO A LIBERDADEATRAVES DO CONVENIO 323/01 MJ | 02110650000115 | ENGECT ENGENHARIA CONSTRUTIVA E TEC LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02911 | 23/07/2002 | 3118.70 | 3118.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHOJP/BRASILIA/JO PARA SERVIDORES DESTA PASTA..... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02912 | 23/07/2002 | 3260.70 | 3260.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORAS DESTA PASTA NO TRECHO JP/BRASILIA/JP... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02913 | 23/07/2002 | 2634.70 | 2634.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS DESTINADAS A SERVIDORASDESTA PASTA NO TRECHO JP/BRASILIA/JP........................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02914 | 23/07/2002 | 1469.35 | 1469.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS DESTINADAS A SERVIDORASDESTA PASTA NO TRECHO JP/BRASILIA/JP........................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02915 | 23/07/2002 | 3370.70 | 3370.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS DESTINADAS SERVIDORES DESTA PASTA NO TRECHO JP/BRASILIA/JP........................ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00329 | 23/07/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONAL DE C GRANDE REFERENTEAO MES DE JUNHO/02. | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00331 | 23/07/2002 | 1678.00 | 1678.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 MAQUINAS DE LAVAR ROUPAC/CAPACIDADE PARA 08 KG DESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE.................. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIAATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO FEDERAL DO PROGRAM DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A JUNHO/02.............. | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIAATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO FEDERAL DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02.. | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL ATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO FEDERAL NOCONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADEATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA NO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02.............. | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL ATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DO RECURSO FEDERAL NOCONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIAATRAVES DA APLICACAO FINANCEIRA DE RECURSO FEDERAL NO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02... | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADEATRAVES DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AJUNHO/02 | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 23/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02.............. | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 23/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/ 01MJ PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALENTEREFERENTE A JUNHO/02.......... | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 23/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE A JUNHO/02.......... | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 23/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL ATRAVESDA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO032/01 MJ PROGRAMA DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE JUNHO/02.. | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 23/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NA CONTRAPARTIDADO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDIONALMENTE REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 23/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTADORA ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE A JUNHO/02.......... | 00018349587415 | EDIONE FERREIRA FRANCO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 23/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE A JUNHO/02.......... | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 23/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE A JUNHO/02.......... | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 23/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01MJ PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A JUNHO/02....... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 23/07/2002 | 8139.31 | 8139.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO 037/01 MJ DO PROJETO AQUISICAO E INSTALACAO DE PORTAISE DETECTORES DE METAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA......... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 23/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DATELECOMUNICACOES FAZER MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS CADEIAS DE SAPE/GUARABIRA/C GRANDE | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 23/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR DE TELECOMU NICACOES PARA SAPE/C GRANDE EGUARABIRA | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 23/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR MATERIAIS DE KITS DEAPENADOS PARA C GRANDE | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE TECNICA DO TRABALHO LIBERTA P/C GRANDE...... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 23/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR DE 02 DAIRIAS PARA ACOM PANHAR TECNICOS P/GUARABIRA | 00066091730444 | JOAO BOSCO FRANCISCO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA TECNICO DESTA PASTA TRATAR ASSUNTOS DAAMPLIACAO E REFORMA DA CADEIAPUBLICA DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO | 00018176852449 | SINVAL ALVES DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICO PARA A CIDADEDE CRUZ DO E SANTO | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR MATERIAL DE LIMPEZAPARA O PRESIDIO REGIONAL DE PATOS | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 23/07/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE E PATOS...... | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 23/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR OSPRESIDIOS DE C GRANDE E PATOS. | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 23/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE COSIPE PARAC GRANDE E PATOS.............. | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 23/07/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DA COSIPE INSPECIONAR A CADEIADE INGA | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 23/07/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR CADEIAS DE INGA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE COSIPE PARA CADEIA DE INGA | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 02909 | 23/07/2002 | 20135.09 | 20135.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA_ REFERENTE AO MES DE JUNHO/02...... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02910 | 23/07/2002 | 21422.13 | 21422.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEP TORES TRUNKING MOTOROLA DESTINADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/02......... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA PEDRASDE FOGO E SAPE | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA P DE FOGO E SAPE | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA P DE FOGO E SAPE | 00040791220710 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 24/07/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM PITIMBU | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02919 | 24/07/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a comple -mentacao de 02 diarias para oreferido servidor............. | 00066091730444 | JOAO BOSCO FRANCISCO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 24/07/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para guarabi ra | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 24/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSISTENTESOCIAL ATENDER DESPACHO CONTIDO NO PROCESSO 4412/02 ANEXO.. | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 24/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA TECNICO DESTA PASTA TRATAR ASSUNTOS LIGADO A PRESTACAO DE CONTAS DOCONVENIO 025/97 EM B STA FE... | 00018176852449 | SINVAL ALVES DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 24/07/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir tecnico para b santafe | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 24/07/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioentregar documentos desta pasta para c gde/patos e cajazei ras | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 24/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 24/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIA PARA ASSES SOR MILITAR TRANSFERIR APENADOS PARA PATOS E GUARABIRA.... | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 24/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADOS PARA PATOS E GUARABIRA | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 24/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADOS EESCOLTAR PARA PATOS E GUARABI RA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 24/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS OCORRIDOSNO PRESIDIO DE SOUSA.......... | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 24/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE APURAR FATOSOCORRIDOS EM PRESIDIO DE SOUSA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 24/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SINDICANTES PARA SOUSA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02932 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 MOENDA DECALDO DE CANA POR CONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01MJ PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE ..................................................................................................................... | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02933 | 24/07/2002 | 312.50 | 312.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 PASTELEIRO COMPLETO GDE 03 FACAS TRAMONTINA INOX PROFISSIONAL 10 POL POR CONTA DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE...................... | 10771715000100 | LIRA & FILHOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02934 | 24/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 SANGRADORES COM FUNILINOX ORIGEM DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE PELO CONVENIO 032/01 MJ......... | 09387390000179 | BALMAK BALANCAS E MAQUINAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02935 | 24/07/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02 CARROS DEMAO DESTINADOS AO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE ............. | 09599358000157 | MERCADAO DAS ESQUADRIAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02936 | 24/07/2002 | 228.70 | 228.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CX BALA GELADA/02 PCT DEBALAS SORTIDAS/IOGURTE/01 CXPASTILHA/01 PCT PIRULITO/01 PCCHIRIPOP/01 CX BATON/01 PCT DECHOKITOS/01 PCT PRESTIGIO/ 01PCT DIAMANTE NEGRO/04 PCT BIS04 PCT BABALOO/01 PCT ZORRO/04CX BIG BIG/01 PCT LANCHINHO/01CX BISCOITO/04 CX PASTILHA DE | 02093162000147 | MERCADINHO STA LUCIA NELSON O RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02937 | 24/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 RECARGA DE CARTUCHO TONNER POR CONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE...... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02938 | 24/07/2002 | 478.50 | 478.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA30 KG DE ACUCAR/30 KG DE ARROZ30 KG MACARRAO/30 KG SAL/02 CXMASSA CREMOGEMA/02 CX MASSA DEMAIZENA/30 KG FARINHA/20 KG DEFUBA/01 CX DE KITUTE DE BOIPOR CONTA DA CONTRAPARTIDA DOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE.... | 02093162000147 | MERCADINHO STA LUCIA NELSON O RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02939 | 24/07/2002 | 717.00 | 717.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 MAQUITA ELETRICA POR CONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE..................... | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02940 | 24/07/2002 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 CHAVES DE CANO N.08/10 /12/14/18 E 24/07 TARRAXAS N.S 1/1/2/11/1/11/4/2 2 1/2 E 3/402 ALICATES PRESSAO/UNIVERSAL/01 CHAVE LAVATORIO/01 TRENA DE05 METROS/01 MARRETA/01 ARCODE SERRA/01 CX FERRAMENTA/ 01FITA ISOLANTE E 05 COLAS PARACANO POR CONTA DA CONTRAPARTI | 04898364000191 | DEPOSITO TROPICAL KALLINE KELLEN S SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02941 | 24/07/2002 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO POR CONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 193/02.......... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02942 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PELO CONVENIO 032/01MJ............................ | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02943 | 24/07/2002 | 1769.02 | 1769.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DOCONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 193/02.......... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02945 | 24/07/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE PELO CONVENIO 032/01MJ CONFORME OC 193/02......... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02947 | 24/07/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO PARTICIPAR DESOLENIDADE COM O GOVERNADOR EVISITA A PRESIDIOS EM CONSTRUCAO EM C GRANDE/GUARABIRA/INGAPILAR/PATOS/SUME E MONTEIRO... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 24/07/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA C GRANDE/GUARABIRA/ PATOSINGA/PILAR/MONTEIRO........... | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02949 | 24/07/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SEC AJUNTO E ASSESSORPARA C GRANDE/GUARABIRA/ INGAPATOS E MONTEIRO.............. | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 24/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DO PROJETO PAELC NAS CADEIAS DO CARIRI... | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 24/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DO PROJETOPAELC NAS CADEIAS DO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 24/07/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenadorda usp inspecionar presidiosde boqueirao/cabaceiras e queimadas | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02974 | 25/07/2002 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode instrutor no curso fabrica cao de produtos de limpeza realizado do presidio esp des fcoespinola com carga horaria de40 horas/aula pelo projeto dequalificacao para detentos noconvenio 033/01 no periodo de01/07 a 11/08/02.............. | 00018105025434 | ARY SILVIO CARBALLO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 25/07/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 03 DIARIA PARA O SECRETARIO DESLOCAR-SE AS CIDADES DEPATOS/SUME/CAJAZEIRAS PARTIPARDE SOLENIDADES................ | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 25/07/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA ACOMPANHAR O SECRETARIOPARA AS CIDADES DE PATOS, SUMEE CAJAZEIRAS. | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 25/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM DIARIAS PARA O MOTORISTAFAZER A CONDUCAO DO SECRETARIOPARA AS CIDADES DE PATOS/SUME E CAJAZEIRAS. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 25/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 3 DIARIA PARA O FUNCIONARIO DA USF CUMPRIR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, NAS CUIDADES DE PATOSSOUSA E SJR DO PEIXE. | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 25/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 03 DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA USF CUMPRIR DETERMINACAO DO TRINUNAL DE CONTAS DOESTADO NAS CIDADES DE PATOSSOUSA E SJR DO PEIXE. | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 25/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER A CONDUCAO FUNCIONARIOS DA USF PARA AS CIDADES DEPATOS/SOUA E SJR DO PEIXE..... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 03 DIARIA PARA O COORDENADOR DA USP DESLOCAR-SE AS CIDADES DE ARARUNA/B. DE SANTA ROSA E CUITE FAZER INSPECOES NASUNIDADES PRISIONAIS. | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 25/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA - DF PARTICIPARDA REUNIAO QUADRIMESTRAL DE ENCONTROS NACIONAIS DE CONSELHOSESTADUAIS DE ENTORPECENTES.... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02961 | 25/07/2002 | 595.60 | 595.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 LATAS DE MASSA EUROFLEX12 GALOES CORALAR/30 LIXAS/ 01PECA FIO 12/03 HASTES/01 CIMENTO 25 KG/01 FITA AUTA TENSAO07 CANUITE/03 PORTAS/03 FECHADURAS CILINDRO/03 KIT DOBRADICA E 02 CAIXAS ASTRA POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DE | 01069158000180 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02962 | 25/07/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ELABORACAO, CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LOGOMARCAS DOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE PELO CONVENIO 032/01 MJ......... | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02963 | 25/07/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM COQUITEL REFERENTE A EVENTO PARA ENTREGA DEKITS AOS EGRESSOS POR CONTA DAAPLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE.............. | 04656366000174 | SONIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02964 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BUFFET COMPLETO PARA 150PESSOAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KITS EM JOAO PESSOA PORCONTA DA APLICACAO FINANCEIRADO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE.......... | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02965 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BUFFET COMPLETO PARA 150PESSOAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KITS EM J PESSOA PORCONTA DA APLICACAO FINANCEIRADO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE COMPLEMENTANDO A NE 2964/02............ | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02966 | 25/07/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CAIXAS DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE.............. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 02967 | 25/07/2002 | 5988.00 | 5988.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATILTIPO NOTEBOOK E 01 SCANNER DEMESA POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 032/01 MJPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTECONFORME ORDEM DE COMPRA N.210/02 E TENDO COMO CARTACONVITE N.24.2002.5.0004...... | 00046858954449 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02968 | 25/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE BUFFET COMPLETO PARA 150PESSOAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KITS EM J PESSOA PORCONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 032/01 MJ PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE COMPLEMENTANDO A NE 2964/02............ | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02970 | 25/07/2002 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado para pagamentode buffet completo para 150pessoas na solenidade de entrega de kits em joao pessoa porconta da aplicacao financeira do convenio 032/01 mj programade apoio ao egresso e liberadocondicionalmente | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 25/07/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para macaparana/pe em audiencia | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02972 | 25/07/2002 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode conserto de maquina de datilografia olivetti tomb.162599 e maquina datilografia tombamento 172269 pertencente aopresidio do roger............. | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 25/07/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode complementando adiantamentode diarias para funcionario depresidio serrotao de c grande. | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para contadoradesta pasta fazer levantamentoquatitativo de generos alimen ticios em cadeias e presidiosde c gde/aroeiras/queimadas /areia e umbuzeiro............. | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 25/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR CONTADORA DESTA PASTAPARA C GRANDE/AREIA/AROEIRAS /QUEIMADAS E UMBUZEIRO......... | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02978 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PARTE DAMEDICAO DE N.03/02 COM RECUR -SOS DA APLICACAO FINANCEIRA DOCONVENIO N. 024/00 CONCLUSAODA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DE GUARABIRA...... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02979 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENION.018/00 SJC/SUPLAN CONCLUSAODA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEDICAO N.01/02 EMANEXA......................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02980 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode liberacao de recursos financeiros por conta da aplicacao financeira do convenio 004/99 destinados as obras de conclu sao do presidio regional padrao de cajazeiras conforme medicao 03/02................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02982 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALRO EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS PORCONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 018/00 SJC/SUPLAN DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRA DE C GRANDE CONFORME AMEDICAO 01/02 ANEXA | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 30/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADOR DE MICROCOMPUTADORDO CONVENIO 094/00 MJ PROJETOCENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTEJULHO/02...................... | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 30/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DO CONVENIO N.033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE JULHO/02 | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR NO CONVENIO033/02 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE MES DEJULHO/02...................... | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02998 | 30/07/2002 | 2010.00 | 2010.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO TREINAMENTO E CAPACITACAOOFERECIDA AOS ESTAGIARIOS DEDIREITO, BEM COMO AOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO POR CONTA DO PROJETO BALCOES DE DIREITO ATRAVES DO CONVENIO 276/01MJ............................ | 00343941000128 | VIVA RIO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03001 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO N.033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/02............ | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 30/07/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode auxiliar administrativo noconvenio 033/01 mj projeto dequalificacao para detentos referente ao mes de julho/02.... | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 30/07/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIO NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE JULHO/02 | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 30/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/02......... | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO APRA AUDIENCIA EM CAAPORA................ | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 30/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR GENITOR DE FUNCIONARIA DA PENITENCIARIA MAXIMA PARA HOSPITAL EM JOAO PESSOA.... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 30/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA OLINDA.. | 00044134398487 | ROBERTO CARLOS ALVES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 30/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA APRA FUNCIONARIO CONDUZIR APANADO PARA S LUZIA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM GUARABIRA.............. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETOR DO PRESIDIODE C GRANDE PARA A CAPITAL.... | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO TRABALHO LIBERTA PARA C GRANDE..... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICAS DO TRABALHOLIBERTA PARA PATOS/SOUSA ETC.. | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA PSICOLOGAREALIZAR ATIVIDADES DO TRABALHO LIBERTA PARA PATOS E SOUSA | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAREALIZAR ATIVIDADES INERENTESAO TRABALHO LIBERTA EM PATOS/SOUSA | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 30/07/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento referente acinco diarias para visita apresidios e acompanhamento asolenidades do governo do estado no periodo de 01/08/02 a 0608/02......................... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 30/07/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com cinco dia-rias acompanhando o excelentissimo senhor secretaria adjuntoa visita a presidios e comparecimento a solenidades do governo do estado no periodo de 01/08/02 a 06/08/02.............. | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 30/07/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CINCO DIA-RIAS PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETARIO AD -JUNTO A VISITA A PRESIDIOS ECOMPERECIMENTO A SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NO PERIODODE 01/08/02 A 06/08/02........ | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 30/07/2002 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA CONDUZIR O EXCELENTISSIMOSENHOR SECRETARIO ADJUNTO EEQUIPE PARA VISITA A PRESIDIOSE COMPARECIMENTO A SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO.......... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00332 | 30/07/2002 | 1150.30 | 1150.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 300 CAIXAS AMPLICTIL 100 MGCOM 20 COMPRIMIDOS E 250 CXSNEOZINE 25 MG C/20 COMPRIMIDOSDESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE.............. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03011 | 30/07/2002 | 2798.00 | 2798.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NO-BREAK 2.0 - DE ACORDOCOM O CONVITE 0014/02 E A OR-DEM DE COMPRA 187/02. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03012 | 30/07/2002 | 1237.50 | 1237.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NO BREAK 1.2 - DE ACORDOCOM O CONVITE 0014/02 E DA ORDEM DE COMPRA 184/02. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03013 | 30/07/2002 | 344.00 | 344.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA JATO DE TINTACOLORIDA - CONFORME CONVITE N.0014/02 E ORDEM DE COMPRA 179/02. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Unidade Setorial de Planejamento | Direitos de Cidadania | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03014 | 30/07/2002 | 6429.00 | 6429.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MICROCOMPUTADOR ESTACAODE TRABALHO E IMPRESSORA JATODE TINTA - CONFORME CONVITE N.0014/02 E ORDEM DE COMPRA 178/02. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03020 | 31/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA DO GRUPO DE TRABALHO DOCONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS NO PERIODO DE01/08 A 29/10/02 | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03019 | 31/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DO INSTITUTO DE REEDU CACAO PENAL DES SILVIO PORTONO PERIODO DE 31/07 A 29/08/02 | 00037970356400 | JOSE LANGSTEIN AMARO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 01/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETORA DO PRESIDIO FEMININO DE C GRANDE PARA JOAOPESSOA | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03039 | 01/08/2002 | 3890.00 | 3890.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINA COPIADORA - CON-FORME CONVITE 019/02 E ORDEMDE COMPRA 219/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 01/08/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA O EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETARIO PARA CIDADES CONF. ME-MO N. 496/02 VISITA A PRESIDI-OS COMO TAMBEM COMPARECER ASOLENIDADES JUNTO COM O GOVER-NADOR DO ESTADO............... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03022 | 01/08/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMOSENHOR SECRETARIO A DIVERSASCIDADES....................... | 00020639856420 | GILSONETE FERREIRA DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 01/08/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMOSENHOR SECRETARIO A DIVERSAS -CIDADES DO INTERIOR........... | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 01/08/2002 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA O MOTORISTA CONDUZIR A EQUIPE COM O EX-CELENTISSIMO SENHOR SECRETARIO.............................. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 01/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA V DE STO ANTAO | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIENCIA EM CAAPORA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 01/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA CAAPORA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARACAAPORA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA OLINDA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR MEMBROS DO CONEN PARAPATOS | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 01/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRASPORTAR MATERIAL PARA CADEIA PUBLICA DE PEDRAS DE FOGO | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 01/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAL PERMANEN TE PARA CADEIA DE INGA........ | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 01/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ENTREGAR MATERIAL PERMANENTE PARA INGA | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO AUDIENCIA EMCAAPORA | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIAESCOLTAR APENADA PARA AUDIENCIA EM CAAPORA U | 00027475530434 | LENICE DA COSTA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA SAPE | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00333 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos no setor de transportes desta pasta ref julho/02 | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00334 | 01/08/2002 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na cadeia de cruzdo e santo referente julho/02 | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 01/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE C GRANDE REFERENTE JULHO/02 | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00336 | 01/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA DE SANTA RITA REFERENTE JULHO/02 | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00337 | 01/08/2002 | 2014.00 | 2014.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGRICOLA DE MANGABEIRA REFERENTE AJULHO/02 | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00338 | 01/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE ABRIL/02 | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00339 | 01/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE MAIO/02 | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 01/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE A JUNHO/02 | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00341 | 01/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE A ABRIL/02 | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00342 | 01/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRI FORENSE REFERENTE MAIO/02 | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00343 | 01/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE TECNICO DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE A JUNHO/02 | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00344 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO REFERENTE AJULHO/02 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00345 | 01/08/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DEGUARABIRA REFERENTE A JULHO/02 | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00346 | 01/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA AGRICOLA DO SERTAO EM SOUSA REFERENTE A JULHO/02 | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00347 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE PRESTA SERVICOS NAPENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE JULHO/02 | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00348 | 01/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ROCADEIRA TATU S/ RODADESTINADA AO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA........ | 09096330000520 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 02/08/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMPITIMBU | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03045 | 02/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMPITIMBU | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03046 | 02/08/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMPITIMBU | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03055 | 02/08/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE NO CONVENIO 323/01 MJ | 01904430000109 | GESSOLAN LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03056 | 02/08/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 01 VAN DE PLACAMOI-7411 DESTINADA A LOCOMOCAODA EQUIPE DO PROJETO BALCAO DEDIREITOS NO CONVENIO 276/01 MJREFERENTE AO MES DE JULHO/02.. | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 03057 | 02/08/2002 | 148989.52 | 148989.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 1329 M2 LAMINADO SINTE-TICO, 2063 M2 LAMINADO SINTETICO EM PVC, 1430 M2 LAMINADOSINTETICO P/BOLA, 6660 UND DECAMARA VOLEIBON, 7150 UND CAMARA HANDEBOL POR CONTA DO CONVENIO N. 323/01/MET/GOV PROJETOPINTANDO A LIBERDADE DE ACORDO | 00660125000148 | SANGOOL INDUST E COM A DE BORRACHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 03058 | 02/08/2002 | 16745.20 | 16745.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 374 KG FIODE COSTURA N. 06, 2805 UND AGULHA P/COST. MANUAL, 221 UND LAMINA P/ESTILETE E 44 KG COLADE SAPATEIRO POR CONTA DA CON-TRAPARTIDA DO CONVENIO N. 323/01/MET/GOV PROJETO PINTANDO ALIBERDADE DE ACORDO COM A OR-DEM DE COMPRA N. 213/02 E TOMA | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 02/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ENGENHEIROOBEDECER PORTARIA N.143/02 DE24/07/02...................... | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 02/08/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ARQUITETODESTA PASTA CUMPRIR PORTARIA143/02 GS DE 24/07/02......... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 02/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO E ARQUITETO PARA GURINHEM.............. | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 02/08/2002 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA COORDENADOR DA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOS DE TAPEROA/A NOVA/ ALAGOINHA E C GRANDE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 02/08/2002 | 124.00 | 124.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA COORDENADOR DA SAT INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE/ALAGOINHA/A NOVA E TAPEROA ETC | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 02/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO INSPECIONAR PRESIDIOS DEC GRANDE/A NOVA/ESPERANCA/TAPEROA_E ALAGOINHA | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 02/08/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DA COSIPEPARA C GRANDE/ALAGOINHA/ALAGOANOVA ETC...................... | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 02/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE INSPECIONAR PRESIDIOSDE SAPE/GUARABIRA/C GRANDE EPATOS | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 02/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR DE GABINETEPARA SAPE/GUARABIRA/C GDE EPATOS | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 02/08/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir coordenador da cosipepara c grande e gurinhem...... | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 02/08/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADORDA COSIPE PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM C GRANDE E GURINHEM... | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONEN DURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE A JUNHO/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02. | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JUNHO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SUB COORDENADOR DA USA FAZER LEVANTAMENTO DOS BENS MATERIAIS DOS PRESIDIOS DE C GRANDE | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 06/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DESTA PASTA PROVIDENCI AR E SUPERVISIONAR JUNTO AOCURSO DE PRODUCAO DE HORTALICAS E PLANTAS MEDICINAIS EMEXECUCAO NO PRESIDIO REGIONALDE C GRANDE | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 06/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA COOR DENADORA DO P CIDADANIA ATUAREM NOVA FLORETA | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 06/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE P CIDADANIA PARA NOVA FLORESTA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMSOUSA | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 06/08/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMSOUSA | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 06/08/2002 | 145.00 | 145.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA CONDUZIR AEQUIPE PARA SOUSA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS REFERENTE A JULHO/02...... | 00003109406489 | ALESSANDRA SCARANO GUERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 06/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE AO MES DE JUNHO/02... | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITO REFERENTE A JULHO/02 | 00002880692423 | AMANITA SA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITO REFERENTE AO MES DE JULHO /02 | 00003511160448 | CAROLINE TORTORELLA BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS REFERENTE JULHO/02 | 00002743407476 | MANOEL DE BRITO NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS REFERENTE JULHO/02........ | 00000784571490 | BIANCA DINIZ DE CASTILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITO REFERENTE AO MES JULHO/02... | 00003263820460 | ELINALDA COSTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03089 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS REFERENTE JULHO/02 | 00001172371407 | ANA FLAVIA FALCAO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS REFERENTE JULHO/02 | 00000760284458 | MARIANNE RAMALHO LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS REFERENTE JULHO/02 | 00000760031401 | ROBERTA CANDEIA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO CONVENIO 276/01 MJ PROJETO BALCOES DE DIREITOS REFERENTE JULHO/02........ | 00000815214480 | ANA THEREZA LEAL DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03093 | 06/08/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONSERVACAO ELIMPEZA DOS 4. E 5. ANDARESDESTA SECRETARIA REFERENTE AJULHO/02...................... | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03097 | 06/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR TOMBAMENTOS DOSBENS MOVEIS DAS CADEIAS E PRESIDIOS DE SANTA LUZIA E PATOS. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 06/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE ARARUNA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR MATERIAL DO CURSO DEAPOIO AO EGRESSO EM C GRANDE.. | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03102 | 06/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA COOR DENADORA DO P CIDADANIA ATUAREM CUBATI | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 06/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCINARIO DO P CIDADANIA CONDUZIR EQUIPE PARA CUBATI | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03104 | 06/08/2002 | 1628.09 | 1628.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIMPEZA DE 01 TELA DO FUSOR01 CARTUCHO DE COPIAS/01 ROLODE FUSOR/01 ROLO DE PRESSAO/04ESTRAIPE DO ROLO DE PRESSAO PARA PENITENCIARIA E PRESIDIO DOROGER | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03105 | 06/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NA MAQUINA XEROX MODELO 5820 INSTALADA NO PRESIDIO DO ROGER..... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03073 | 06/08/2002 | 8765.89 | 8765.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO017/00 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DESANTA RITA COMPLEMENTANDO A MEDICAO 02/02 EM ANEXO.......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03074 | 06/08/2002 | 30438.61 | 30438.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO031/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA DE INGACONFORME MEDICAO 02/02 ANEXAS. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 06/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA USA INSPECIONAR PRESIDIOS ECADEIAS DA REGIAO DO SERTAO... | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 06/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA NUTRICIONISTA INSPECIONAR PRESIDIOS E CADEIAS DA REGIAO DO SERTAO..... | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PARA O SERTAO. | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 06/08/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO BREJO | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 06/08/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENA DOS DO BREJO | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOENTREGAR GENEROS ALIMENTICIOS NAS CADEIAS DE ALAGOA GRANDE ESAPE | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 06/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR ALIMENTOS PARA CADEIAS DE ALAGOA NOVA E SAPE... | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03108 | 07/08/2002 | 665.00 | 665.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de uma copiadora ed2060 instalada nesta secretaria........................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03109 | 07/08/2002 | 665.00 | 665.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de uma copiadora toshiba ed-2060 instalada nestasecretaria.................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03110 | 07/08/2002 | 665.00 | 665.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de uma copiadora toshiba ed-2060 instalada nestasecretaria.................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03111 | 07/08/2002 | 2464.29 | 2464.29 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com os servicos executados de funilaria e pintura geral do veiculo golde placa mne 1192 pertencentea esta secretaria............. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 07/08/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com quatro diarias para o excelentissimo se-nhor secretario para varias cidades conf. oficio n. 189/02 evisita aos presidios do sistema penitenciario................ | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 07/08/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO ADFJUNTO A DIVERSASCIDADES DO INTERIOR........... | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 07/08/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA A SECRETARIA ACOMPA-NHAR SECRETARIO ADJUNTO CONF. OFICIO N. 189/02.............. | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 07/08/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR O EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETARIO -ADJUNTO E EQUIPE.............. | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 07/08/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para engenheirodesta pasta inspecionar obrasde recuperacao e reforma dascadeias de solanea e princesaisabel | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 07/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ARQUITETOINSPECIONAR OBRAS DAS CADEIASDE SOLANEA E P ISABEL......... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 07/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO E ARQUITE TO PARA P ISABEL E SOLANEA.... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 08/08/2002 | 729.60 | 729.60 | valor empenhado para pagamentode 08 diarias para funcionariovistoriar entrega de alimentose manutencao das cadeias dascidades anexas ao processo.... | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 08/08/2002 | 326.40 | 326.40 | valor empenhado para pagamentode 08 diarias para funcionarioconduzir assessor para as cidades anexas ao processo | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03123 | 08/08/2002 | 13491.23 | 13491.23 | valor empenhado para pagamentode aquisicao de pecas destinados aos veiculos desta secretaria conforme tomada de precos001/02........................ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03124 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados em veiculos desta secretaria conforme tomada de precos 001/02.... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 03126 | 08/08/2002 | 5127.00 | 5127.00 | valor empenhado para pagamentode servicos executados nos veiculos desta secretaria conforme tomada de precos 001/02 | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIODO SETOR DE TELECOMUNICACOESE CHEFE DE TRANSPORTES VISTORIAR VEICULOS E FAZER MANUTEN CAO PREVENTIVA NOS SISTEMAS DERADIOS DESTA PASTA | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 08/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIODE TELECOMUNICACOES FAZER INSPECAO PREVENTIVA NO SISTEMA DERADIOS DE PATOS/POMBAL E SOUSA | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 08/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA CHEFE DOSETOR DE TRANSPORTES VISTORIARVEICULOS DOS PRESIDIOS DE SOU SA/POMBAL E PATOS | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03145 | 08/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO PROJETO TRABALHO LIBERTA PARA TIMBAUBA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 08/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR PELO TRABALHO LIBERTA EMTIMBAUBA | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO SUPERVISIONAR E COMPRAR PARTEDO MATERIAL FALTANTE DO CURSODE PRODUCAO E HORTALICAS PLANTAS MEDICINAIS DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS EM CAMPINA GRANDE | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03152 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO EXECUTAR REMOCAO DO VEICULO DEC GRANDE PARA A CAPITAL | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 08/08/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariotransportar feiras dos apenados do sertao | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 08/08/2002 | 532.00 | 532.00 | valor empenhado para pagamentode 07 entregar feiras dos apenados do sertao | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03127 | 08/08/2002 | 277.90 | 277.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 42 CANOS DE 1/2 PARA COLA12 LAMPADAS COMUNS 60 W/10 TESDE 1/2/12 BOCAS PARA LAMPADASE 03 COLAS DE CANO DESTINADOSA PENITENCIARIA FLOSCOLO DANOBREGA....................... | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 08/08/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA COSIPE APURAR FATOS OCORRI DOS NA CADEIA MAMANGUAPE | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 08/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDE NADORA APURAR FATOS OCORRIDOS NA CADEIA DE MAMANGUAPE | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 08/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA APLASI APURAR FATOS OCORRI DOS NA CADEIA DE MAMANGUAPE | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 08/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE COSIPE PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE | 00091818605449 | EDNALDO DE OLIVEIRA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03136 | 08/08/2002 | 68838.51 | 68838.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA APLICACAOFINANCEIRA DO CONVENIO 004/99SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRASDE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOPRESIDIO REGIONAL PADRAO DECAJAZEIRAS REFERENTE A PARTE DA MEDICAO N.004/02........ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 08/08/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA AS CADEIAS DO BREJO | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 08/08/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS PARA APENADOS DE BREJO | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 08/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DE APENADOSDO LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 08/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO LITORAL | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 08/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO LITORAL | 00000850248485 | DJALMIRA SA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 08/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA EM CADEIAS E PRESIDIOS DO SERTAO | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 08/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA PARA APENADOS DO SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03144 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZADOS APENADOS DO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 08/08/2002 | 0.01 | 0.01 | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO 037/01 MJ/SCJ DO PROJETO PORTAIS E DETECTORES DE METAIS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA C GRANDEE PATOS. | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 08/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03153 | 08/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA RECIFE.. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 08/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR ESCOLTAR APENADO PARA RECIFE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 08/08/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PROCURADOR INSTAURAR PROCESSO ATRAVES DEINFORMACOES DE APENADO APENADO EM SAO LUIZ/MARANHAO....... | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03156 | 08/08/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA COMISSAO DA CPI PARA SAO LUIZ/MA... | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03157 | 08/08/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ADVOGADAACOMPANHAR PRESIDENTE DO COMISSAO DA CPI PARA S LUIZ/MA..... | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03158 | 08/08/2002 | 378.00 | 378.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA SAO LUIZ/MARANHAO | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03159 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO REALIZAR INSPECAO NOS PRESIDIO DE PATOS E POMBAL......... | 00029938422420 | JOSE CARLOS MEDEIROS FORMIGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SERVIDOR PARA INSPECAO DE PATOS E POMBAL......... | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03161 | 09/08/2002 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE 01 MICROCOMPUTADOR PORTATILNOTEBOOK - PENTIUM III DE 1.0,GHZ, PLACA PRINCIPAL EPA PARAO PROJETO BALCOES DE DIREITOPOR CONTA DO CONVENIO N. 276 /01/MJ/SCJ, CONFORME CARTA CON-VITE N. 24/02 E ORDEM DE COM -PRA N. 196/02................. | 04089160000100 | METROCOMM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03164 | 09/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAL PRODUZIDOPELOS APENADOS DO PRESIDIO REGIONAL DE GUARABIRA P/CAPITAL. | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03162 | 09/08/2002 | 4400.00 | 4400.00 | valor empenhado para pagamentode liberacao de recursos financeiros por conta da aplicacaofinanceira do convenio 004/99scj/suplan destinados as obrasde conclusao da construcao dopresidio regional padrao decajazeiras referente a parteda medicao n. 004/02........................................ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03163 | 09/08/2002 | 66000.00 | 66000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA APLICACAOFINANCEIRA DO CONVENIO 024/00SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRASDE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOPRESIDIO REGIONAL PADRAO DEGUARABIRA REFERENTE A PARTE DAMEDICAO N.04/02............... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03165 | 12/08/2002 | 24.84 | 24.84 | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAODO SALDO DO CONVENIO 034/01 MJ/SCJ PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS CONFORME DOCUMENTACAOANEXA AO PROCESSO............. | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03166 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ELETRICISTADESTA SECRETARIA EFETUAR TOMBANENTO NOS CARROS DE LANCHE EKITS DE PRODUCAO DO PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE_EM C GRANDE.. | 00038455463791 | ANTONIO JOSE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03177 | 12/08/2002 | 820.80 | 820.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 09 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PARA EXECUCAO DO MESMO EMCAMPINA GRANDE E MUNICIPIOS VIZINHOS NO PERIODO 19 A 28 DEAGOSTO/02..................... | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 12/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE PREPARAR SOLENIDADEDE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOSPROJETOS DE QUALIFICACAO E OAPOIO AO EGRESSO. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03180 | 12/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR ASSESSOR DO GABINE TE PARA C GRANDE | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03181 | 12/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCINARIA ACOMPANHAR ASSESSOR DE GABINE TE PARA C GRANDE | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 12/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEIMPRENSA ACOMPANHAR ASSESSOR DE GABINETE PARA C GRANDE..... | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03183 | 12/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR ASSESSOR DE GABINE TE PARA C GRANDE | 00018133290449 | JOSEFA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 12/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR ASSESSOR DE _GABINETE PARA C GRANDE | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 12/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ENGENHEIRODESTA PASTA INSPECIONAR UNIDADES PRISIONAIS DE S RITA/ CAMPINA GRANDE/GUARABIRA/C DO ROCHA E CAJAZEIRAS | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 12/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ARQUITETO DESTA PASTA INSPECIONAR PRESI DIOS E CADEIA DE S RITA/C GRANDE/GUARABIRA E CAJAZEIRAS..... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 12/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARA ASCIDADES DE C GRANDE/GUARABIRA/CAJAZEIRAS/C DO ROCHA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 12/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 12/08/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03172 | 12/08/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Conservação do Instituto de Psiquiatria Forense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03173 | 12/08/2002 | 134.00 | 134.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 METRO DE FIOmm/01 REATORELETRONICO/08 REATORES 1X40 E01 PECA DE FIO FLEXIVEL DESTINADOS INSTITUTO DE PSIQUIATRIAFORENSE | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Conservação do Instituto de Psiquiatria Forense | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03174 | 12/08/2002 | 365.00 | 365.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 CANOS DE 10MM/04 SACOSDE CIMENTO/03 CANOS 75MM/ 08TORNEIRAS 3/4 REGISTRO/04 JOELHO DE 100MM/02 JOELHO DE 75MM02 COLAS GRANDES/02 TORNEIRASPARA PIA/05 TES 3/4/10 LUVAS1/2/10 JOELHO 3/4 E 01 TORNEIRA GAVETA DESTINADOS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE | 08724270000157 | DEPOSITO GABRIEL |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03175 | 12/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADORDA APLASI TRANSFERIR APENADOPARA UMBUZEIRO................ | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03176 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA UMBUZEI RO | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 12/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR PRESIDIOSDE SERRA BRANCA/MONTEIRO E SUME | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00349 | 12/08/2002 | 993.96 | 993.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CENARIO E FIGURINOS DEAPENADOS QUE IRAO SE APRESEN TAR NO FESTIVAL DE INVERNO DAPENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE (SERROTAO) NO DIA13/08/02 CONFORME OFICIO 1438/02 NO PROCESSO EM ANEXO....... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00350 | 12/08/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE MAMANGUAPE REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00351 | 12/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PREDIO DO ANTIGO BOM PASTOR REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00352 | 12/08/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADO QUE PRESTASERVICOS NA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00353 | 12/08/2002 | 1003.20 | 1003.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS DETENTOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO CENTRALNO TRIMESTRE AGOSTO/SETEMBRO EOUTUBRO/02.................... | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 13/08/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SECRETARIO ADJUNTO PARA RECIFE | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 13/08/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SECRETARIOADJUNTO VISITAR SECRETARIA DAJUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE INTERESSESCOMUNS AOS DOIS ESTADOS....... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00354 | 13/08/2002 | 3215.00 | 3215.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIAFLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTEEO MES DE JULHO/02............ | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00355 | 13/08/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS DO PRESIDIO REGIONAL DE SAPE REFERENTEAO MES DE JULHO/02............ | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00356 | 13/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU REFERENTE AO MES DEJULHO/02...................... | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00357 | 13/08/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO/02......... | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00358 | 13/08/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTEAO MES DE JULHO/02............ | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00359 | 13/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PRETADOS A ESTE FRPDURANTE O MES DE JULHO/02..... | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00360 | 13/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NA CASA DE DETENCAO DECAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00361 | 13/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIAO DENTISTA NA PENITENCIARIAREGIONAL DE C GRANDE/ SERROTAOREFERENTE AO MES DE JULHO/02.. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00362 | 13/08/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NA PENITENCIA RIA REGIONAL DE C GRANDE-SERROTAO REFERENTE AO MES JULHO/02. | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00363 | 13/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO PSIQUIATRA NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINAGRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO/02........................ | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00364 | 13/08/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA CASA DE DETENCAODE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00365 | 13/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA NO INSTITUTO SILVIO PORTO REFERENTE AO MES DE JULHO /02 | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00366 | 13/08/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PSIQUIATRA NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTEAO MES DE JULHO/02........... | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00367 | 13/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOINSTITUTO SILVIO PORTO REFERENTE AO MES DE JULHO/02......... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00368 | 13/08/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CLINICA MEDICA NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AOMES DE JULHO/02............... | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00369 | 13/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CLINICA MEDICA NA PENITENCIARIA REGIONAL DE C GRANDE REFERENTE AJULHO/02...................... | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 13/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA INAJA/PE | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03186 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADOF PARA AUDIENCIA EM SAPE E PEDRAS DE FOGO.. | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADO PARA AUDIENCIA EM SAPE E PEDRAS DE FOGO.. | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM BELEM | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 14/08/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIOTITULAR DESTA PASTA PRESIDIRENTREGA DE CERTIFICADOS DOSPROJETOS APOIO AO EGRESSO EQUALIFICACAO PARA DETENTOS EMC GRANDE | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 14/08/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA SECRETARIA PARTICULAR ACOMPANHAR SECRETARIO PARA C GRANDE | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 14/08/2002 | 125.30 | 125.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SECRETARIO PARA C GRANDE | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03195 | 14/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTESOCIAL ELABORAR PLANO ESTADUALDE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL DA PARAIBA EM C GRANDE | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS APRA ASSISTENTESOCIAL ELABORAR PLANO DE SAUDEDO SISTEMA PRISIONAL DA PARAIBA EM C GRANDE................ | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03197 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA MEDICO DOSISTEMA PENITENCIARIO ELABORARPLANO ESTADUAL DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL DA PARAIBA EMCAMPINA GRANDE | 00013138847404 | WELLINGTON AUGUSTO SABINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03198 | 14/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA DO PROJETO TRABALHO LIBERTA PARA ACIDADE DE C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03201 | 14/08/2002 | 358.00 | 358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ACOMPANHAR SECRETARIODESTA PASTA PARA C GRANDE..... | 00020639856420 | GILSONETE FERREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03202 | 14/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMCUBATI E NOVA FLORESTA ....... | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03203 | 14/08/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR EM CUBATI E NOVA FLORESTA | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 14/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDA DANIA PARA CUBATI | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 14/08/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMCUBATI | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03206 | 14/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA USA PARTICIPAR SOLENIDADES DE ENTREGA DE CERTIFICADOS EMC GRANDE | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 14/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADOR DA USAPARA C GRANDE | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DE POCINHOS RESOLVER ASSUNTOS EM POCINHOS | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNTODDE 01 DIAIRA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR KITS PARA SOLENIDADE EM C GRANDE | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DE A GRANDE RESOLVER ASSUNTOS EM C GRANDE | 00013229273400 | MANOEL MARQUES COUTINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 14/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOVISTORIAR EQUIPAMENTO DE HTEM DIVERSAS CIDADES ANEXAS AOPROCESSO | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR TELECOMUNICACOES PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor dainformatica instalar equipamentos no presidio de c grande | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor deinformativa instalar equipamentos em c grande | 00073372471415 | JOAO FERNANDO P S FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assessores para c grande | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 14/08/2002 | 122.00 | 122.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariapreparar solenidade em c gran de | 00013176137400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionaria preparar solenidade em campinagrande | 00045091242449 | GERLANE DE LIMA SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03199 | 14/08/2002 | 38134.42 | 38134.42 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO017/00 MJ DESTINADOS AS OBRASDE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOPRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO004/02 ....................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03200 | 14/08/2002 | 22311.30 | 22311.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA APLICACAOFINANCEIRA DO CONVENIO 017/00MJ DESTINADOS AS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO004/02 EM ANEXO............... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 14/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM GUARABIRA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03211 | 14/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 14/08/2002 | 7.00 | 7.00 | valor complementando a ne 2916de 23/07/02 pago a menor...... | 00040791220710 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 14/08/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para natal... | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00370 | 14/08/2002 | 1269.36 | 1269.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3000 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL DE 25 MG DESTINADOS AOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO CONFORME ORDEM COMPRA 214 /02 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00371 | 14/08/2002 | 719.90 | 719.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ALMOXARIFADOCENTRAL REFERENTE A JULHO/02 | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 15/08/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com quatro diarias para as cidades diversas | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 15/08/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioacompanhar sec adjunto para diversas cidades do interior anexas ao processo | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 15/08/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariaacompanhar sec adjunto paradiversas cidades da paraiba | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 15/08/2002 | 208.60 | 208.60 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioconduzir sec adjunto para diversas cidades anexas processo | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 15/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA COSIPE INSPECIONAR PRESIDIOEM QUEIMADAS/AROEIRAS/UMBUZEI RO | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE T LIBERTA PARASOUSA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOATUAR T LIBERTA PARA SOUSA | 00069116164415 | ANNE PATRICIA DE BRITO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 15/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR EM SOUSA | 00005784263404 | VANDIRA DE CESAR DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR KOMBI PARA REVISAODE C GRANDE PARA J PESSOA..... | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAORIENTAR ADMINISTRADORES DECADEIAS SOBRE EMISSAO DE NOTASFISCAIS | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR ASSESSORA PARA POMBAL/S BENTO E B CRUZ | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICOS PARA POMBAL/S BENTO E BREJO DO CRUZ | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ENTREGAR KITS DE SOLENIDADE EMC GRANDE | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03242 | 15/08/2002 | 689.76 | 689.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E SEDEX DESTINADOS A ESTASECRETARIA REFERENTE AO MESDE JULHO/02................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 15/08/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para engenheiro desta secretaria inspecionar obras em cadeias de diversascidades anexas processo | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 15/08/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir engenheiro para diversas cidades do estado | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado pagamento de02 diarias para engenheiro inspecionar obras cadeias de pianco e p iSABEL | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO PARA PIAN CO E P ISABEL | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA POMBAL.. | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 15/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA SAPE | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03240 | 15/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA SAPE | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO DAR APOIO A CADEIA DE ALHANDRANOS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO DAR APOIO A CADEIA DE ALHANDRADURANTE FESTEJOS DA FESTA DAPADROEIRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIODAR APOIO AS SOLENIDADES DAFESTA DA PADROEIRA DE ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03246 | 19/08/2002 | 3498.30 | 3498.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INCENTIVO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO PELO CONVENIO323/01 MJ PROJETO PINTANDO ALIBERDADE..................... | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03250 | 19/08/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA COPIADORA ED1370 INSTALADA NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES MAIO/02.. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL DOTRABALHO LIBERTA PARA C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 19/08/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA VISITAR PROJETO BALCOES DE DIREITOEM DIVERSOS BAIRROS DE C GRANDE E INSPECIONAR REFORMAS NASPENITENCIARIAS SERROTAO E MONTE SANTO...................... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 19/08/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSORACOMPANHAR SECRTARIO ADJUNTOPARA C GRANDE/INGA/SERRA BRANCA | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 19/08/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA SECRETARIA ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA C GRANDE/INGA/SERRA BRANCA | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03257 | 19/08/2002 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO GABINETE DOSECRETARIO ADJUNTO PARA INGAS BRANCA E C GRANDE | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 19/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMCUITE | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 19/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA PARA CUITE | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 19/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR EM P CIDADANIA EMCUITE | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 19/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR EM P CIDADANIA EMCUITE | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03262 | 19/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMCUITE | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03263 | 19/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4.000 FOLDER'S C/ 04 CORESE 1.000 CARTAZES C/04 CORESDESTINADOS AO PROJETO CENTRODE ATENDIMENTO AS VITIMAS DEVIOLENCIA CONVENIO 094/00 MJ.. | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03265 | 19/08/2002 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 4.000 FOLDERSC/ 04 CORES E 1.000 CARTAZESPOR CONTA DA CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA.................. | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 19/08/2002 | 840.00 | 840.00 | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DOSALDO DO CONVENIO 034/01 MJ/SCJ PROJETO INTERIORIZACAO DECAPACITACAO DE AGENTES PENITENCIARIOS CONFORME DOCUMENTACAOANEXA AO PROCESSO............. | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 19/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA RECIFE.. | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 19/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR DAAPLASI ESCOLTAR APENADO PARARECIFE...................................................... | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 19/08/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA RECIFE....... | 00017635551434 | PEDRO GAMA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03251 | 19/08/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS E FORNECEDORESQUE ABASTECEM UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO NOPERIODO DE 22/07 A 19/10/02... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03252 | 19/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DESTA PASTA NOPERIODO DE 22/07 A 19/10/02... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03267 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE APURAR FATOSDENUNCIADOS DA CADEIA DE RIOTINTO | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03268 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SUB COORDENADORA DACOSIPE PARA RIO TINTO......... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03275 | 20/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR DOCUMENTOS NAS CIDADES DE SOUSA E PIANCO | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03276 | 20/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA A CIDADE DE ALANDRA................. | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 20/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA ALHANDRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 20/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA ALHANDRA | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA A CIDADE DE ALHANDRA | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 20/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS P/ALHANDRA | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIAESCOLTAR APENADOS PARA ALHANDRA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA A CIDADE DE ALHANDRA | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 20/08/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DA COSIPE REPRESENTAR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA NO8.CONFERENCIA NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA JUSTICADIREITOS HUMANOS E ADMINISTRA CAO PENITENCIARIA EM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 22/08/2002A 23/08/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03269 | 20/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA APLASI INSPECIONAR PRESIDIOS EM PICUI/JUAREZ TAVORA ETEIXEIRA | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03270 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR CADEIAS DE PICUI/JUAREZ TAVORAE TEIXEIRA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDE TELECOMUNICACOES INSPECIONAR PRESIDIOS DE PICUI/JUAREZ TAVORA E TEIXEIRA | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03272 | 20/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR PRESIDIOS DE PICUIJUAREZ TAVORA E TEIXEIRA | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03273 | 20/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE INSPECAO PARA PICUI/JUAREZ TAVORA/TEIXEI RA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03274 | 20/08/2002 | 29942.07 | 29942.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO018/00 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DECAMPINA GRANDE SENDO PAGAMENTODE PARTE DA MEDICAO N. 02/02 POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA......................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03287 | 21/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SUB ASSESSOR DESTA PASTA FAZER LEVANTA MENTO DOS BENS MATERIAIS COMOTAMBEM VERIFICAR TODAS AS PARTES DE MATERIAIS DE INFORMATI CA EM INGA/MAMANGUAPE E RIOTINTO | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 21/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE VERIFICAR MATERIAIS DE INFORMATIVA EM INGA RIO TINTO E MAMANGUAPE | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 21/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAFAZER LEVANTAMENTO EM ALMOXARIFADOS DOS PRESIDIOS E CADEIAS DE PATOS/POMBAL/SOUSA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 21/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAVISTORIAR ALMOXARIFADOS DAS CADEIAS E PRESIDIOS DE INGA/POM BAL/SOUSA E SAO JOAO DO RIODO PEIXE | 00007245238472 | MARIA DO SOCORRO PESSOA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 21/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PARA PATOS/POMBAL/SOUSA E S J RIO DO PEIXE | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 21/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSISTENTE SSOCIAL PARTICIPAR DE SEMINARIOSOBRE POLITICAS PENAIS E PENITENCIARIAS NA CAPITAL | 00021912912449 | HORTENCIA MARIA ARAUJO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 21/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA A SOCIAL PARTICIPAR SEMINARIO EM J PESSOA | 00014637189420 | DEA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03294 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR SEMINARIO NA CAPITAL | 00035713577449 | ALZENI STELA CADENA DE PAULA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 21/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA A SOCIAL PARTICIPAR SEMINARIO EM J PESSOA U | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03297 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO VEICULO PALIO DEPLACA KLU-6354 PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONVENIO 033/01 MJ/SDH REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03299 | 21/08/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO VEICULO PALIO DEPLACA KLU-6354 DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS PORCONTA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03300 | 21/08/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CURSO DE ARTECULINARIA COM 100 HORAS/AULAEM EXECUCAO NO INSTITUTO SILVIO PORTO POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO N.033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/02.... | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03307 | 21/08/2002 | 838.00 | 838.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO EM 07 MAQUINAS REMINGTON/05 MAQUINAS OLIVETTI /02 MAQUINAS FACIT E 02 MAQUINAS OLIVETTI TEKNE PERTENCENTEA NOSSA PASTA | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 21/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE ALAGOINHA RESOLVER PROBLEMAS EM ALAGOINHA | 00022010670400 | TARCISIO COUTINHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADOR NO CONVENIO033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB-COORDENADORA POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02..... | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02.............. | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA SEDESLOCAR AS CIDADES DE CUITE /PICUI/PILOES/C GRANDE E GUARABIRA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SECRETARIAPARTICULAR DESTA PASTA ACOMPA NHAR SECRETARIO PARA AS DIVER SAS CIDADES CONF RELACAO ANEXA | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIODESTA PASTA PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA PROCESSO. | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARDESTA PASTA PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA PROCESSO. | 00020639856420 | GILSONETE FERREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03327 | 21/08/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO GABINETE DOSECRETARIO TITULAR PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA.. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 21/08/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIO POR CONTA DAAPLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 21/08/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PORCONTA DA APLICACAO FINANCEIRADO CONVENIO 033/01 MJ PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02... | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAOPARA DETENTOS REFERENTE AO MESAGOSTO/02..................... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02......... | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADORA POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02..... | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADORA POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUB COORDENADOR POR CONTADA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 21/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA POR CONTA DAAPLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02........... | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03284 | 21/08/2002 | 41185.32 | 41185.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA APLICACAOFINANCEIRA DO CONVENIO 018/02SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRASDE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOPRESIDIO REGIONAL DE CAMPINAGRANDE REFERENTE SALDO DA MEDICAO N.03/02.................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03285 | 21/08/2002 | 2217.38 | 2217.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR POR CONTA DA APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO018/02 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DECAMPINA GRANDE REFERENTE PARTEDA MEDICAO N.02/02, COMPLEMENTANDO A NE 3274 DE 20/08/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PROCURADOR DESTA PASTA INSTAURAR INQUERI TO ADMINISTRATIVO NO SERROTAO EM C GRANDE | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03296 | 21/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 25 SACOS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A PENITENCIARIAE PRESIDIO DO ROGER CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03302 | 21/08/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PROCURADOR DESTA PASTA INSTAURAR INQUERI TO ADMINISTRATIVO EM C GRANDE | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03303 | 21/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COMISSAO INQUERITOADMINISTRATIVO EM C GRANDE.... | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 21/08/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR PRESIDENTE DA COMISSAO DA CPI EM C GRANDE | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 21/08/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR COMISSAO DA CPI PARA C GRANDE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 21/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTDDE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PARA C GRANDE | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA GUARABI RA | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA CUITEGI | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 21/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AREIA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIOANRIO CONDUZIR APENADOJ PARA UMBUZEIRO | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03313 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA MAMANGUAPE E ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | CONDUZIR APENADO PARA GUARABI RA | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOTRANSFERIR APENADO PARA GUARA BIRA | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00372 | 21/08/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO SILVIO PORTO REFERENTE A JULHO/02 | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00373 | 21/08/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO SERROTAO EM C GRANDE REFERENTE AJULHO/02...................... | 00003337030491 | MOISES RAFAEL DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00374 | 21/08/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA REFERENTE AJULHO/02 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00375 | 21/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO CENTRO DE REEDUCACAO ESPECIAL DESFRANCISCO ESPINOLA | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00376 | 21/08/2002 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCARIA JUIZ HITLER CANTALICE REFEREN TE A JULHO/02 | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00377 | 21/08/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIAMARANHAO REFERENTE JULHO/02... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00378 | 21/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO EHOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE DURANTE ATUACAO EM OUTROS MUNICIPIOS | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00379 | 21/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS ADESPESAS COM ALIMENTACAO NOSTRABALHOS EXTERNOS DA EQUIPE DO PROJETO VALORIZACAO PROFIS SIONAL DOS RECURSOS HUMANOS EATUANTES NO S PENITENCIARIO NOPERIODO DE 22/08/02 A 21/09/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00380 | 21/08/2002 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRO-LABORE DO PROFESSOR DAUFPB QUE EXECUTOU CURSO SOBREPOLITICAS PENAIS E QUESTAO PENITENCIARIA REALIZADA NESTA CAPITAL | 00000001537054 | EMILIO SANTORO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 22/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA DIRETOR DOCOMPLEXO AGROINDUSTRIAL COLHERTERRAS NO COMPLEXO AGRICOLA DESOUSA PARA ANALISE DE SOLO.... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 22/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DETELECOMUNICACOES FAZER VISTORIAS EM EQUIPAMENTOS DE RADIOS DE C GRANDE | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 22/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR PARA C GRAN DE | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 22/08/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMMATO GROSSO E RIACHO DOS CAVALOS | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 22/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMMATO GROSSO E RIACHO DOS CAVALOS | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 22/08/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAINSPECIONAR ALMOXARIFADOS DASCADEIAS PUBLICAS E PRESIDIOSDE PATOS/CAJAZEIRAS/BONITO DESANTA FE E PIANCO............. | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 22/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR INSPECIONAR CADEIAS EPRESIDIOS DE PATOS/CAJAZEIRAS/BONITO DE STA FE E PIANCO..... | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 22/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APEANDO P/AREIA...... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 22/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO AUDIENCIA EMALHANDRA | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 23/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA APLASI ESCOLTAR APENADO PARA PATOS E P ISABEL | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 23/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR ESCOLTAR APENADO PARA PATOS EP ISABEL | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 23/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA PATOS EP ISABEL | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA PATOS EP ISABEL | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 23/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA PATOS EP ISABEL | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 23/08/2002 | 38.00 | 38.00 | VALOR COMPLEMENTANDO AS DIARIAS PARA COMISSAO EM C GRANDEDA NE 3303/02 DE 21/08/02..... | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMEPNAHDO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDE NADORA DA COSIPE TRANSFERIR OSAPENADOS PARA ITAPORANGA/PATOSE P ISABEL | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DETELECOMUNICACOES TRANSFERIR OSAPENADOS PARA ITAPORANGA/PATOSE P ISABEL | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA PATOS ITAPORANGA E P ISABEL | 00025087460453 | WILLIAMS BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA ITAPORANGA/PATOS E P ISABEL | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03356 | 23/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO REFERENTE AO PERIODO DE26/08 A 24/09/2002............ | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03357 | 23/08/2002 | 5957.60 | 5957.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 88 BOTIJOES GLP CILINDRO DE45 KG DESTINADOS A PENITENCIA RIA REGIONAL DE C GRANDE (SER ROTAO REFERENTE 60 DIAS....... | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03358 | 23/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA MOD DES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE PERIODO DE 26/08A 24/09/02.................... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03359 | 23/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/02 A24/09/02...................... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03360 | 23/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO INSTITUTO PENAL SILVIO PORTO REFERENTE AOPERIODO DE 26/08 A 24/09/02... | 00037970356400 | JOSE LANGSTEIN AMARO FORMIGA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03361 | 23/08/2002 | 1028.00 | 1028.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDIARIAS DA CASA DE DETENCAO DECAMPINA GRANDE REFERENTE AOPERIODO DE 26/08/02 A 24/10/02 | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03362 | 23/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASPEQUENAS COMPRAS DA CASA DA DETENCAO DE CAMPINA GRANDE DURANTE O PERIODO DE 26/08/2002 A24/10/2002..................... | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03363 | 23/08/2002 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 ADAPTADORES 20X1/2/20 LUVAS 20X1/2/36 JOELHOS DE 20 E02 FITAS VEDA ROSCA GRANDESDESTINADAS A PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO..... | 00543018000130 | AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03364 | 23/08/2002 | 300.50 | 300.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 18 TORNEIRAS DE PRESSAO DE1/2, 09 LUVAS DE 1/09 BUCHASDE REDUCAO DE 1 PARA 1/2,10 VARAS DE CANO DE 20 E 02 COLASGRANDES DESTINADAS A PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO.......................... | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03365 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioentregar materiais nas cadeiasde cajazeiras/p isabel e guarabira | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03375 | 26/08/2002 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 960 C PRETO E 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 960 COLORIDO DESTINADOS A UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO.......... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03376 | 26/08/2002 | 55.00 | 55.00 | AQUISICAO DO LIVRO - CONTRATA-CAO DIRETA SEM LICITACAO - CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.166/02 E ORDEM DE COMPRA 362/02. | 79065181000194 | DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03378 | 26/08/2002 | 152.20 | 152.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 SACOS DE 10 KG CAL HIDRACOR/04 GALOES DE ESMALTE SINTETICO/02 BROCHAS/03 TRINCHAS DE02 POLEGADAS/03 TRINCHAS DE 03POLEGADAS/03 LATAS DE THINNERE 10 FOLHAS DE LIXA MADEIRADESTINADAS A CADEIA PUBLICA DERIO TINTO...................... | 03627092000122 | ORGANIZACAO PEDRO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03384 | 26/08/2002 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSTRUTORA NO CONVENIO 033/01 MJ PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE A 70HORAS/AULA DO CURSO DE PRODUCAO DE HORTALICAS E PLANTAS MEDICINAIS EXECUTADOS NO PERIODODE 04/07 A 08/08/02 NO PRESIDIO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 00071440763453 | CLAUDINEIDE PEREIRA MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03385 | 26/08/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO PALIO DEPLACA KLU-6354 DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETODE QUALIFICACAO PARA DETENTOSREFERENTE AO PERIODO DE 01/07A 01/08/02.................... | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03391 | 26/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DOP CIDADANIA PARA SUME | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03366 | 26/08/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionariotransportar materiais para juazeirinho | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03367 | 26/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR FAZER INSPECAO NAS CADEIAS DESOLEDADE/POCINHOS E S J DO CARIRI | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03368 | 26/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP FAZER INSPECAO NAS CADEIAS DE MAMANGUAPE/CACIMBA DEDENTRO E PICUI | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03369 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIOANRIOTRANSPORTAR MATERIAIS PARA ASCADEIAS DE PATOS/P ISABEL EITAPORANGA | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 26/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOFAZER ENTREGA DE MATERIAIS NASCADEIAS DE PATOS/PISABEL E ITAPORANGA | 01297460000196 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BREJINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 26/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAIS NAS CADEIASDE PATOS/P ISABEL E ITAPORANGA | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 26/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAIS NAS CADEIASDE PATOS/P ISABEL E ITAPORANGA | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03377 | 26/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR ESPECIAL REALIZAR ASSEMBLEIA DIOCESANA NA CIDADE DE PATOS..... | 00066091730444 | JOAO BOSCO FRANCISCO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03379 | 26/08/2002 | 62502.35 | 62502.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO018/01 SCJ/SUPLAN CONSTRUCAODA PENITENCIARIA DE SEGURANCAMAXIMA DE PATOS CONFORME A MEDICAO N.09/02 EM ANEXO........ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03380 | 26/08/2002 | 112388.19 | 112388.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA APLICACAOFINANCEIRA DO CONVENIO 018/01SCJ/SUPLAN CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMADE PATOS CONFORME MEDICAO N.09/02 ANEXA................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03381 | 26/08/2002 | 23646.57 | 23646.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA APLICACAOFINANCEIRA DO CONVENIO 017/00SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRASDE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOPRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA REFERENTE AO SALDO DA MEDICAO N.05/02................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03382 | 26/08/2002 | 80231.67 | 80231.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENION.022/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOSA CONSTRUCAO DA PENITENCIARIAMODELO DE JOAO PESSOA REFERENTE MEDICAO N.01/02 ........... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03383 | 26/08/2002 | 49731.67 | 49731.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO023/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOS ACONSTRUCAO DA PENITENCIARIA MODELO DE JOAO PESSOA REFERENTEA MEDICAO N.01/02 EM ANEXO.... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03386 | 26/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR AS CADEIAS PUBLICAS DE COREMAS/ ITAPORANGA E P ISABEL............ | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03387 | 26/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADORA DA COSIPE PARA COREMAS/ITAPORANGA EP ISABEL | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03388 | 26/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR ESCOLTAR APENADO PARA FAZER EXAME CRINOLOGICO NO IPFDA CAPITAL | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03389 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APEANDO DE MONTEIROPARA CAPITAL | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03390 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL_ PARA CAMPINA GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00381 | 26/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 280 PAPEL FOLHAS PAPEL OFFSET 56 GM 66X96/280 FOLHAS DEPAPEL S BOND AZUL 50 GM 66 X96E 340 PAPEL S BOND AZUL 50 GM66/96 DESTINADOS AO SETOR DESAUDE DAS UNIDADES PRISIONAIS. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00382 | 26/08/2002 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 1000 FOLDERS E200 CARTAZES DESTINADOS AO PROJETO TRABALHO LIBERTA DESTA SECRETARIA...................... | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00383 | 26/08/2002 | 275.50 | 275.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02 LATAS DE SEMENTES DE 100 GRAMAS/10 LATASDE SEMENTES DE ABOBORAS DE 100GRAMAS/10 LATAS DE SEMENTES DEBETERRABA DE 100 GRAMAS/10 LATAS DE SEMENTES DE CENOURA E01 LATA DE SEMENTES DE PIMENTAO DESTINADOS AO COMPLEXOAGRICOLA DE MANGABEIRA........ | 00919945000101 | VERDEAGRO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00384 | 26/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE CATOLE DO ROCHA REFERENTE AJUNHO/02...................... | 00097755745449 | JUCEILDO DA SILVA BATISTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00385 | 26/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE CATOLE DO ROCHA REFERENTE AJULHO/02...................... | 00097755745449 | JUCEILDO DA SILVA BATISTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00386 | 26/08/2002 | 4764.50 | 4764.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPROJETO DE VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOSATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.216/02...................... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03401 | 27/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DA CADEIA DE C E SANTO RECEBER DICUMENTOS NA COSIPE | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00387 | 27/08/2002 | 125.40 | 125.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 132 VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOANTIGO BOM PASTOR REFERENTE AAGOSTO E SETEMBRO/02.......... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00388 | 27/08/2002 | 376.20 | 376.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 396 VALES TRANPORTES DESTINADOS AOS APENADOSQUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/02 | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03392 | 27/08/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com quatro diarias para o excelentissimo senhor secretario fazer visita ao sistema penitenciarioconstrucao das cadeias e inspecao e inspecao ao projeto bal-coes de direito no bairro debodocongo em campina grande emsape, bananeiras, solanea, sao | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 27/08/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA O ASSESSOR ACOMPA-NHAR O O EXCELENTISSIMO SENHORSECRETARIO ADJUNTO A DIVERSASCIDADES....................... | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03394 | 27/08/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETARIO ADJUNTO A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR.......................... | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 27/08/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA A SECRETARIA ACOMPA-NHAR O EXCELENTISSIMO SENHORSECRETARIO ADJUNTO A DIVERSAS CIDADES........................ | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 27/08/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIREQUIPE AS MAIS DIVERSAS CIDA -DES DO INTERIOR............... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03397 | 27/08/2002 | 164.00 | 164.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com quatro diarias o referido conduzir o chefe de transportes as cidadesde sousa, guarabira e campinagrande para fazer vistoria emviaturas de maquinas.......... | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03398 | 27/08/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com quatro diarias para o chefe de transpor-tes fazer vistoria e providenciar consertos em viaturas emaquinas agricolas nas unidades prisionais de sousa, guarabira e campina grande........... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03399 | 27/08/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para engenheiro receber obra de reforma e ampliacao da cadeia publica dep isabel e vistoriar presidio de patos | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03400 | 27/08/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir engenheiro para p isabel e patos | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03402 | 27/08/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CARRADA DE DETRITOS DEFOSSAS EXECUTADOS NA CADEIAPUBLICA DE ARARUNA | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03403 | 27/08/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA NACADEIA PUBLICA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03404 | 27/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 ESGOTAMENTO DE FOSSA EDESOBSTRUCAO DE ESGOTO DA CADEIA PUBLICA DE JACARAU....... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03405 | 27/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESOBSTRUCAO NA REDE DE ESGOTO GERAL E LIMPEZA NAS CAIXAS NA CADEIA DE BAYEUX....... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03406 | 27/08/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE 60 DIAS............ | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03407 | 27/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO T LIBERTAPARA AREIA E GUARABIRA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03408 | 27/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PSICOLOGA SUPERVISIONAR CONVENIOS DOTRABALHO LIBERTA EM AREIA EGUARABIRA ETC | 00069116164415 | ANNE PATRICIA DE BRITO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03409 | 27/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL ATUAR PELO T LIBERTA EMAREIA GUARABIRA ETC | 00005784263404 | VANDIRA DE CESAR DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03410 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AREIA... | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03411 | 27/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PIRPIRI TUBA | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03412 | 27/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA PIRPIRITU BA | 00069119228449 | ALEXANDRO CALIXTO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03413 | 27/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00044134398487 | ROBERTO CARLOS ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 28/08/2002 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para coor denadora do p cidadania atuarem sousa | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 28/08/2002 | 74.00 | 74.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuarem sousa | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03416 | 28/08/2002 | 74.00 | 74.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuarem cajazeiras | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 28/08/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EMSOUSA | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 28/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR NO P CIDADANIA EMSOUSA | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03434 | 28/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EMSOUSA | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03435 | 28/08/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL COORDENAR EQUIPE DOP CIDADANIA PARA SOUSA........ | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03436 | 28/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR EM P CIDADANIA EMSOUSA | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 28/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ENGENHEIRO INSPECIONAR OBRAS DE RECUPERA CAO E REFORMAS DE CADEIAS DESOLANEA/PILOES/R TINTO E MAMANGUAPE | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03446 | 28/08/2002 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 CARTUCHOS PARA IMPRESSO RA HP C 51645 E 05 CARTUCHOSCOLORIDOS HP C 6578 960 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03447 | 28/08/2002 | 988.00 | 988.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CARTUCHOS IMP XEROX COLOR E 04 CARTUCHOS IMP XEROXPRETO DESTINADOS A CHEFIA DEGABINETE DESTA PASTA.......... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03448 | 28/08/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 CARTUCHOS HP 960 PRETOE 05 CARTUCHOS HP 960 COLORIDODESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL.......................... | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03417 | 28/08/2002 | 729.60 | 729.60 | valor empenhado para pagamentode 08 diarias para assessor degabinete verificar distribuicao de alimentos em sta luzia/pombal/malta/patos/s j r peixebrejo cruz e sao bento | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03418 | 28/08/2002 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR FUNCIONARIO PARA ASCIDADES DE STA LUZIA ETC...... | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03419 | 28/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSORDESTA SECRETARIA CUMPRIR CIRCULAR N.002/02 DE 19/08/02 DACHEFIA DE GABINETE GOVERNADOR. | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03420 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSORCUMPRIR OFICIO CIRCULAR 002/02DE 19/08/02 | 00013186612420 | LEOVEGILDO RAIMUNDO FRANCO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03422 | 28/08/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO BREJO ................. | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03423 | 28/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSORACOMPANHAR SUB COORDENADOR DAUSA PARA DIVERSAS CIDADES EMANEXO | 00013186612420 | LEOVEGILDO RAIMUNDO FRANCO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03424 | 28/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USA PARA ASDIVERSAS CIDADES RELACAO ANEXAAO PROCESSO | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03425 | 28/08/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO BREJO | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03426 | 28/08/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA AGENTE ENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DOBREJO | 00036506508434 | MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ ALBINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03427 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DESTA PASTA EFETUAR VISITAS E INSPECOES NOS PRESIDIOSDE PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS EPOMBAL........................ | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03428 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SECRETARIA PARTICULAR ACOMPANHAR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARAPATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS /POMBAL | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSORACOMPNHAR SECRETARIO TITULARPARA PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS EPOMBAL | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 28/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS /POMBAL | 00020639856420 | GILSONETE FERREIRA DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 28/08/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SECRETARIO E EQUIPEPARA PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS EPOMBAL | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 28/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE FISCALIZAR DISTRIBUI CAO DE ALIMENTOS E GUARDA GENEROS ALIMENTICIOS E CONDICOESDE ESTOCAGENS EM PRESIDIOS DESOUSA/POMBAL/CAJAZEIRAS/ CATOLE DO ROCHA/ITAPORANGA/PIANCO/CONCEICAO | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 28/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CRAM FISCALIZAR DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E CONDICOES DE HIGIENE NAS ESTOCAGENS NOSPRESIDIOS DE SOUSA/POMBAL/CAJAZEIRAS/C DO ROCHA/ITAPORANGA /PIANCO E CONCEICAO | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 28/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ARQUITETOINSPECIONAR OBRAS DE RECUPERA CAO DAS CADEIAS DE SOLANEA/ PILOES/R TINTO E MAMANGUAPE..... | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 28/08/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAORIENTAR ADMINISTRADORS COMOPROCEDER SOBRE OS PAGAMENTOSEM C DO ROCHA/SOLEDADE/UIRAUNA | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 28/08/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR DOSETOR FINANCEIRO ORIENTAR AD MINSTRADORES SOBRE PAGAMENTOS EM C ROCHA/UIRAUNA/SOLEDADE | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03443 | 28/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO SETOR FINANCEIRO PARA C ROCHA/SOLEDADE EUIRAUNA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 28/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR VERIFICAR A SITUACAO DOS MATERI AIS DOS PRESIDIOS DE GUARABIRAE CIDADES VIZINHAS | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 28/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADOR DA USAPARA GUARABIRA | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03456 | 29/08/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 INSCRICOES PARA SECRETARIAS DESTA PASTA NO VII WORKSHOP DA SECRETARIA NO CAMINHODA EXCELENCIA A REALIZAR-SE NOHOTEL LITORAL NESTA CAPITAL... | 04058819000160 | SIDNEY RANDEL FELICIANO DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03449 | 29/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR CIVIL APURAR FATOS NO PRESIDIODO SERROTAO | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 29/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR CIVIL PARAC GRANDE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03451 | 29/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTESOCIAL EMITIR PARECER_DE APENADOS EM SAPE E CRUZ DO ESPIRITOSANTO E SAPE | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03452 | 29/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PSICOLOGAEMITIR PARECER PARA INSTRUIRPROCESSO DE APENADOS EM SAPEE CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 29/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO T LIBERTAPARA SAPE E C E SANTO | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03454 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03455 | 29/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO E ARQUITE TO PARA SOLANEA/PILOES/ RIOTINTO E MAMANGUAPE | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03457 | 29/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PRESIDIO REGIONAL DE GUARABIRA EMCOLOCACAO DE BARRAS DE FERROTRANCAS NAS CELAS E SERVICOSDE SOLDAS NAS GRADES EM GERALNO PRESIDIO REGIONAL DE GUARABIRA | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03458 | 29/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM FAVOR DO PRESIDIO REGIONAL DE GUARABIRA REFERENTE AOPERIODO DE 02/09/02 A 01/10/02 | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 29/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO DE PILOES PARAREMIGIO | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 29/08/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA A COMARCADE POCINHOS | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 30/08/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para fazer face ao paga pagamento com a es-tagiaria de direito do projetoceav - convenio 094/00/mj/sdh referente ao mes de agosto/02. | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03462 | 30/08/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a auxiliarde servicos gerais do projetoceav convenio n. 094//00/mj /sdh - referente ao mes de agosto/02......................... | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03463 | 30/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DE AUXILIAR DE SECRETARIADO PROJETO CEAV - CONVENIO/09400 - MJ/SDH REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 30/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR DO PROJETO CEAV CONVENION. 094/00/MJ/SDH - REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02........... | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 30/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE OPERADOR DE MICROCOMPU-TADOR DO PROJETO CEAV CONVENIO094/00/MJ/SDH, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02.............. | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 30/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO CEAV/CONVENIO N.09400/MJ/SDH REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02..................... | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03467 | 30/08/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DO MOTORISTA DO PROJETO -CEAV/MJ/SDH - CONVENIO N. 094/00/ , REFERERETE AO MES DEAGOSTO/02..................... | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 30/08/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DO MOTORISTA DO PROJETO -CEAV CONVENIO N. 094/00/MJ/SDHREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 30/08/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE SECRETARIA PELO PROJETOCEAV/CONVENIO N. 094/00/MJ/SDHREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 30/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE ADVOGADA PELO PROJETOCEAV/CONVENIO N. 094/00/MJ/SDHREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 30/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PSICOLOGAPELO PROJETO CEAV/CONVENIO N.094/00/MJ/SDH, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02.............. | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 30/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DA ASISTENTE SOCIAL PELOPROJETO CEAV CONVENIO N. 094 /00/MJ/SDH REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02..................... | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 30/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DA ADVOGADA PELO PROJETOCEAV/CONVENIO N. 094/00/MJ/SDHREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 30/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DO COORDENADOR PELO PROJE-TO CEAV CONVENIO N. 094/00/MJSDH, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/02......................... | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIAPARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRONACIONAL DE CONSELHOS ESTADU -AIS ANTIDROGAS/ ENTORPECENTES ATENDENDO A CONVOCACAO DO SE -CRETARIO NACIONAL ANTIDROGAS.. | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 30/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS APENADOS PARA CARIRI | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 30/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS PARA O CARIRI | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 30/08/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS APENADOS BREJO | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 30/08/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS APENADOS BREJO | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 30/08/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS APENADOS DOBREJO | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 30/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENA DOS DO CARIRI | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 30/08/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS PARA APENADOS CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 30/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS APENADOS DOCARIRI | 00013958062415 | MARIA DAS DORES DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 30/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS APENADOS DOSERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03485 | 30/08/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS APENADOS DOSERTAO | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 30/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS APENADOS DOSERTAO | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 30/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM INAJA/PE | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03488 | 30/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA JULGAMENTOEM INAJA | 00048273333434 | EDNALDA AMARAL O SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 30/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA INAJA/PE | 00067418350406 | JAILSON DANTAS GONCALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03490 | 30/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA INAJA.... | 00001363269437 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 30/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA INAJAPE. | 00093137494400 | LUCIANO MARQUES DE MACEDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 30/08/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA INAJA/PE | 00058692878472 | SEVERINO ARRUDA DE LIMA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00389 | 30/08/2002 | 59572.00 | 59572.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE DE MARCA MERCEDES BENZ TIPO710/37 DESTINADOS AO SISTEMAPENITENCIARIO CONFORME TOMADADE PRECOS 24.2002.6.0002...... | 08963696000163 | CANDESA CAMPINA GRANDE DIESEL SA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00390 | 30/08/2002 | 181567.99 | 181567.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 CAMINHAOBAU 1215/48 E 01 CAMINHAO BAU1620/51 6X2 DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 24.2002.6.0002 E ORDEM DE COMPRAS 217/02..... | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 02/09/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA VISITAR O SISTEMA PENITENCIARIO /AOS PROMOTRES DO BALCAO DE DIREITOS E AOS CONSELHOS ANTIDROGAS MUNICIPAIS DE SAPE/CRUZ DOE SANTO/C DO ROCHA/SOUSA/CAJA ZEIRAS E C GRANDE | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 02/09/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSORACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA SAPE/C E SANTO/C ROCHA /SOUSA/CAJAZEIRAS E C GRANDE... | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 03/09/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para secretaria acompanhar secretario adjunto para sape/c e santo/c rocha c.grande etc | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 03/09/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para assessoraacompanhar secretario adjuntopara sape/c e santo/c rocha ec grande etc | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 03/09/2002 | 260.75 | 260.75 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioconduzir equipe do gabinete dosec adjunto para sape/c e santo/c do rocha/sousa/cajazeirasc grande | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para chefe detransportes desta pasta participar do seminario especial deplanejamento, controle e organizacao de frotas) em sao paulo | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 03/09/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionario conduzir secretaria executiva do p cidadania emlivramento | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA PARA SUME | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03504 | 03/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS APRA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EMSUME | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03505 | 03/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR PELO P CIDADANIA EMSUME | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03506 | 03/09/2002 | 13402.50 | 13402.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PASTACONFORME TOMADA DE PRECOS N.001/02 REFERENTE MES AGOSTO/02 | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 03507 | 03/09/2002 | 6538.70 | 6538.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A NOSSA FROTA CONFORME TOMADA DE PRECOSN.001/02 REFERENTE AGOSTO/02.. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DO CONEN DURANTE O MES JULHO/02.... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JULHO/02..... | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JULHO/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JULHO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JULHO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JULHO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE JULHO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JULHO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE JULHO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE JULHO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE JULHO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE MES DE JULHO/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOC E C PENITENCIARIA REFERENTE JULHO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REF JULHO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE JULHO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REFERENTE JULHO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REFERENTE JULHO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 03/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO C E C PENITENCIARIA REFERENTE JULHO/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03526 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV CONVENIO N.094/00 MJ REFERENTE AGOSTO /02 | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03527 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ NOPROJETO CEAV REF AGOSTO/02 | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03528 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REF AGOSTO/02 | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03529 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AGOSTO/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03530 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO ASVITIMAS DE VIOLENCIA REFERENTEAGOSTO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03531 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AGOSTO/02. | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03532 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AGOSTO/02 | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03533 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02 | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03534 | 03/09/2002 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA VAN DE PLACAMOI 7411 PB DESTINADA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETO BALCOES DE DIREITOS NO CONVENIO276/01 REFERENTE AO PERIODO DE26/07 A 26/08/02.............. | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03500 | 03/09/2002 | 197.00 | 197.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL ESCOLTAR APENADO PARA JUAZEIRO DO NORTE | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03501 | 03/09/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA JUAZEIRO DO NORTE | 00025087460453 | WILLIAMS BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03502 | 03/09/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARAJUAZEIRO DO NORTE/CE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03536 | 03/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor civil inspecionar cadeias de catole do rocha/brejo cruz e saobento | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03537 | 03/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente acompanhar assessor da aplasi paracatole do rocha/b cruz e saobento | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03538 | 03/09/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir equipe de inspecao para catole do rocha/brejo docruz e sao bento | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03539 | 03/09/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para o sr secre tario titular inspecionar presidios de pianco/pombal/itapo ranga e santa luzia | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03540 | 03/09/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assessor acompanhar secretario para pianco/pombal/iraporanga/santa luzia | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03541 | 03/09/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para secretaria acompanhar secretario titularpara pianco/pombal/itaporanga e s luzia | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03542 | 03/09/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariaacompanhar secretario para pianco/itaporanga/pombal e santaluzia | 00020639856420 | GILSONETE FERREIRA DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03543 | 03/09/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariaacompanhar secretario titular para pianco/pombal/itaporanga/santa luzia | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03544 | 03/09/2002 | 156.45 | 156.45 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe para pianco /pombal/itaporanga/santa luzia | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03545 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PELO CONVENIO276/01 REFERENTE AGOSTO/02.... | 00002743407476 | MANOEL DE BRITO NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03546 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PELO CONVENIO276/01 REFERENTE AGOSTO/02.... | 00000815214480 | ANA THEREZA LEAL DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03547 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PELO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE AGOSTO/02. | 00000784571490 | BIANCA DINIZ DE CASTILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03548 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PELO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE AGOSTO/02. | 00003511160448 | CAROLINE TORTORELLA BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03549 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PELO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE AGOSTO/02. | 00001172371407 | ANA FLAVIA FALCAO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03550 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PELO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE AGOSTO/02. | 00003109406489 | ALESSANDRA SCARANO GUERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03551 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA PELO PROJETO BALCAO DE DIREITOS NO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE AGOSTO/02. | 00002880692423 | AMANITA SA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03552 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos pelo convenio276/01 mj referente agosto/02. | 00000760284458 | MARIANNE RAMALHO LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos pelo convenio276/01 mj referente agosto/02. | 00000760031401 | ROBERTA CANDEIA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria do projeto balcao de direitos pelo convenio276/01 mj referente agosto/02. | 00003263820460 | ELINALDA COSTA DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00391 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na cadeia publicade rio tinto referente agosto/02 | 00097692433453 | MARIA JOSE FERREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00392 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR TRANSPORTES DESTA PASTA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02 | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00393 | 04/09/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA REFERENTE AGOSTO/02 | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00394 | 04/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ALMOXARIFADOCENTRAL REFERENTE AGOSTO/02... | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00395 | 04/09/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE A AGOSTO/02 | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00396 | 04/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02 | 00020666993491 | RUBENS GOMES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00397 | 04/09/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS DO PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AGOSTO/02 | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00398 | 04/09/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE RIO TINTO REFERENTE JULHO /02 | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00399 | 04/09/2002 | 250.80 | 250.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 264 VALES TRANPORTES DESTINADOS AOS APENADOSDO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE QUE PRESTAM SERVICOS NAMEDIA REFERENTE AO TRIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/02 | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00400 | 04/09/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA PENALAGRICOLA DO SERTAO REFERENTE AAGOSTO/02 | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00401 | 04/09/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APENADOS QUE PRESTAM SER VICOS NA CADEIA DE R TINTO REFERENTE AGOSTO/02 | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00402 | 04/09/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS PRESIDIO GUARABIRA AGOSTO/02 | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doc penitenciario referente ajulho/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c penitenciario referente julho/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c penitenciario referente julho/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c penitenciario referente julho/02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c penitenciario referente julho/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c penitenciario referente julho/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado apra pagamentode jeton para membro do c penitenciario referente julho/02 | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 05/09/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c penitenciario referente julho/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03568 | 05/09/2002 | 221.00 | 221.00 | valor empenhado para pagamentode 4 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar emcajazeiras | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 05/09/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 4 1/2 diarias para funcionario do p cidadania atuar em cajazeiras | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03578 | 05/09/2002 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 FORMA P/FORMATACAO DE BOLAS DE HANDEBOL FEMININO/01 FORMA P/ FORMACAO DE BOLAS DE HANDEBOL MIRIM01 FORMA P/FORMACAO DE BOLASDE VOLEIBOL/01 JOGO DE FACASP/CORTE DE GOMOS DE BOLAS DEHANDEBOL FEMININO/01 JOGO DEFACAS P/CORTE DE GOMOS DE BO | 02986062000140 | TRAVE IND E COM DE ART ESPORTIVOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03563 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 05/09/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para maceio.. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03565 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03566 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assistente social para campina grande............. | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 05/09/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariotransportar equipe do projetobalcao de direitos para sape.. | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 05/09/2002 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para sub coordenadora da cosipe transferirapenados para piloes | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03571 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenados para piloes... | 00085455490400 | JULIMAR FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir equipe para transferir apenados para piloes | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03573 | 05/09/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para diretor adjunto de patos transferir apenado para patos | 00018188451487 | ROBERTO ALCANTARA DE SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir apenado para patos... | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03575 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR TRANSFERIR APENADOS PARAPILOES | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA PILOES... | 00011373202491 | EDNALDO GOMES COUTINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA PATOS.. | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03579 | 06/09/2002 | 7.00 | 7.00 | valor empenhado para pagamentode complementacao de diaria para funcionario conduzir apenado para c grande | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 09/09/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionariotransportar equipe do projetopara alhandra | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir viatura realizar servicos de manutencao de campinagrande para capital | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03582 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAIS PERMANENTESPARA PATOS E PRINCESA ISABEL.. | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 09/09/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARAJULGAMENTO EM PATOS.......... | 00044134398487 | ROBERTO CARLOS ALVES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03584 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ARARUNA. | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03585 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ARARUNA.... | 00033844402420 | CARLOS DE BRITO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03586 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA JULGAMENTO EM C DO ROCHA | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA JULGAMENTOEM CATOLE DO ROCHA | 00049595563404 | NAPOLEAO VITAL MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03588 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA C DO ROCHA | 00074584570744 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03589 | 10/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS APRA FUNCIONARIOCONDUZIR VIATURA PARA REALIZARSERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMPINA GRANDE | 00008645760487 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03590 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA C GRANDE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03591 | 10/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO PROJETO PARA SAPE E MARI | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03592 | 11/09/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe do p cidadania para sao jose de piranhas | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03593 | 11/09/2002 | 653.00 | 653.00 | valor empenhado para pagamentode 4 1/2 diarias para coordenadora do p cidadania atuar emrecife/sapucaia/bezerro e caruaru | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03594 | 11/09/2002 | 335.00 | 335.00 | valor empenhado para pagamentode 4 1/2 diarias para funcionario conduzir coordenadora pararecife/sapucai/bezerro/caruaru | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para coordenadora do p cidadanua atuar emaguiar | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 diarias para funcionaria atuar em aguiar | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 11/09/2002 | 172.00 | 172.00 | valor empenhado para pagamentode 3 1/2 dairia para funcioanria atuar em aguiar | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03598 | 11/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR NO P CIDADANIA EMLIVRAMENTO | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03599 | 11/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EMLIVRAMENTO | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03600 | 11/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EMLIVRAMENTO | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03601 | 11/09/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EMLIVRAMENTO | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03602 | 11/09/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA P/ LIVRAMENTO | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03603 | 11/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00404 | 11/09/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO SILVIO PORTO REFERENTE AGOSTO/02. | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00405 | 11/09/2002 | 2048.00 | 2048.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGRICOLA DE MANGABEIRA REFERENTE AAGOSTO/02 | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00406 | 11/09/2002 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA JUIZ HITLER CANTALICE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00407 | 11/09/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DE SAPE REFERENTE AGOSTO/02........ | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00408 | 11/09/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE C GRANDE REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02 | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00409 | 11/09/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA DE CRUZDO ESPIRITO SANTO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02 | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00410 | 11/09/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DESANTA RITA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02 | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00411 | 11/09/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE BAYEUX REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02 | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00412 | 11/09/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02 | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00413 | 11/09/2002 | 311.00 | 311.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ANTIGO BOM PASTOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00414 | 11/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO AO SETOR FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS DURANTE O MES AGOSTO/02.. | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03604 | 12/09/2002 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INCENTIVO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO........................................................................... | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03607 | 12/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SR SECRETA RIO ADJUNTO INSPECIONAR OS PRESIDIOS E VISITA AS OBRAS DE REFORMAS DAS CADEIAS NAS CIDADESANEXAS | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03608 | 12/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03609 | 12/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 12/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 12/09/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03612 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIEN CIA EM ITABAIANA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03613 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAL PERMANEN TE E DE CONSUMO DO CEAV PARAPEDRAS DE FOGO | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 12/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR DA USP INSPECIONAR PRESIDIO DE ALAGOINHA/ BELEM/SERRARIA E SOLANEA | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE A GRANDE RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00013229273400 | MANOEL MARQUES COUTINHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00415 | 12/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO INSTITUTO SILVIO PORTO REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02 | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00416 | 12/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADO AOINSTITUTO SILVIO PORTO REFERENTE AO MES DE JULHO/02......... | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00417 | 12/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NA PENITENCIARIA REGIONAL DE C GRANDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00418 | 12/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA QUE PRESTA SERVICOSNO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00419 | 12/09/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02 | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00420 | 12/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00421 | 12/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE ENFERMAGEN QUEPRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIA MODELO DES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AGOSTO/02..... | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00422 | 12/09/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO QUE PRESTA SERVICOSNA PENITENCIARIA DO ROGER REFERENTE MES DE JULHO/02 | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00423 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO PENAL SILVIOPORTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02 | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00424 | 12/09/2002 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA QUE PRESTA SERVICOSNO INSTITUTO DE PSIQUIATRI FORENSE REFERENTE A JULHO/02.... | 00055431690434 | ANDREIA LIGIA VIEIRA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00425 | 12/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADODA PARAIBA REFERENTE AGOSTO/02 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00426 | 12/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO PROJETO VALORI ZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AGOSTO/02 | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00427 | 12/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DOSRECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AGOS TO/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00428 | 12/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DOSRECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AGOS TO/02 | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00429 | 12/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AGOSTO/02.... | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00430 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL NOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DAPARAIBA REFERENTE AGOSTO/02... | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00431 | 12/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTEAO MES DE AGOSTO/02........... | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00432 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AGOSTO/02. | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00433 | 12/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADENO PROJETO APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A AGOSTO/02........... | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00434 | 12/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AGOSTO/02 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00435 | 12/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADENO PROGRAMA APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE AGOSTO/02........... | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00436 | 12/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOPROGRAMA APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A AGOSTO/02............. | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00437 | 12/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTEA AGOSTO/02................... | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00438 | 12/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AGOSTO/02.. | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00439 | 12/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02.............. | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00440 | 12/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AGOSTO/02.. | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00441 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02.............. | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00442 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AGOSTO/02. | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00443 | 12/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02.............. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03605 | 12/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DA CADEIA PUBLICA DE RIOTINTO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03606 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA SANTA LUZIA | 00044134398487 | ROBERTO CARLOS ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 13/09/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para o sr secretario titular desta pasta fazer visitas e inspecoes nospresidios de sousa/cajazeiras/uirauna e c do rocha | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 13/09/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para assessor acompanhar secretario para diversas cidades em anexo | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03618 | 13/09/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para secretaria acompanhar secretario para diversas cidades em anexo | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03619 | 13/09/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariaacompanhar secretario para diversas cidades anexas | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 13/09/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado pra pagamentode 04 diarias para funcionariaacompanhar secretario para diversas cidades em anexo | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03621 | 13/09/2002 | 208.60 | 208.60 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioconduzir equipe para diversas cidades em anexo | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03622 | 13/09/2002 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para coordenadora do projeto balcoes de direitos atuar nos municipios emanexo | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03623 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenacorda usp inspecionar presidios em cidades anexas | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03624 | 13/09/2002 | 608.00 | 608.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para coordenadordo projeto pintando a liberda de participar de reunioes tecnicas do mesmo em brasilia | 00030426464400 | MARCONI EDSON DE LIRA AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03625 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioacompanhar assessor para picuis branca e c rocha | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03626 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcioanriaacompanhar assessor para picuis branca e c rocha | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03627 | 13/09/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentod e03 diarias para funcionarioconduzir assessores para catole do rocha/picui e s branca | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03628 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagpaentode 03 diarias para assessor fazer inspecao em almoxarifado de queimadas/umbuzeiro e boquerao | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03629 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diairas para assessor acompanhar assessor para diver sas cidades anexas | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03630 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir assessores para diversas cidades em anexo | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03631 | 13/09/2002 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para procurador analisar parecer apontando irregularidades na prestacao decontas das prefeituras confor consta na solicitacao de diarias em anexo | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03632 | 13/09/2002 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioacompanhar procurador para diversas cidades | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 13/09/2002 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado para pagaentodde 05 diarias para assessor acompanhar procurador para diversas cidades | 00018176852449 | SINVAL ALVES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 13/09/2002 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado para papgmentode 05 diarias para assessor acompanhar procurador para diversas cidades | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor verificar situacao dos almoxari fados de pianco/pombal/sta luzia | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03643 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario transportar diretor adjunto para j pessoa | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03645 | 13/09/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode coordenadora dos promotoresno convenio 094/00 mj projeto ceav referente agosto/02...... | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03646 | 13/09/2002 | 1299.60 | 1299.60 | valor empenhado para pagamentode limpeza e conservacao e higienizacao prestado a esta secretaria referente ao mes demes de agosto/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03666 | 13/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com o incenti-vo a outros canteiros de trabalhos do projeto pintando a li-berdade convenio n. 026/02.... | 04822299000110 | M J CURSOS E CONSULTORIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03667 | 13/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPE -SAS COM INCENTIVO A OUTROS CANTEIROS DE TARBALHO DO PROJETOPINTANDO A LIBERDADE CONVENIO N. 323/01..................... | 00003594821471 | EDMAR PAULINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03668 | 13/09/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O INCENTI-VO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO DO PROJETO PINTANDO A LI -BERDADE CONVENIO N. 323/01.... | 00037996304491 | JOSE DIAS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONEN REFERENTE AGOSTO/02..... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE AGOSTO/02.... | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE AGOSTO/02.... | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE AGOSTO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE AGOSTO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE AGOSTO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE AGOSTO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE AGOSTO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE AGOSTO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE AGOSTO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE AGOSTO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJETON MEMBRO DO CONEN REFEREN TE AGOSTO/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03681 | 13/09/2002 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI TACAO PARA MONTAGEM DOS PORTAIS DOS CONSELHOS ESTADUAISANTIDROGAS/ENTORPECENTES NO AMBIENTE OBID EM BRASILIA....... | 00003645645470 | AMARILDO COSTA ATAIDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO ESTADUAL DE C PENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E EPENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 13/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO PENITENCIARIO DURANTEO MES DE AGOSTO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE AGOSTO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIA REFERENTE AGOSTO/02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE AGOSTO/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREFERENTE AGOSTO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 13/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE AGOSTO/02. | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADOR DE INFORMATICA INSTALAR SISTEMA DE INFORMATICA EM PRESIDIO DE PATOS | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03700 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ACOMPANHAR ASSESSOR PARA PATOS | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03701 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE PARA PATOS | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 13/09/2002 | 205.00 | 205.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diairas para funcionarioconduzir equipe da cpi pardiversas cidades | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03637 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessora acompanhar para diversas cidades anexas | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03638 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para paganetodde 02 diarias para funcionarioacompanhar assessor para diversas cidades | 00018133290449 | JOSEFA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03639 | 13/09/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir assessores para diversas cidades | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03640 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagmanetode 01 diaria spara assessor fazer cobertura evento em p defogo | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaira para funcionaria fazer cobertura evento em p.de fogo | 00018192076415 | JUVINETE DE LOURDES SILVA MARTA NUNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03642 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhadoj para pagamen to de 01 diaira para funciona rioj conduzir equipe para pedras de fogo | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03644 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | vlaor empenhado para pagamentode 01 diaira para diretor asjunto resolver assuntos nacosipe | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 13/09/2002 | 2631.39 | 2631.39 | valor referente a devolucao dosaldo do convenio 032/01 mj/scj programa de apoio ao egresso e liberados condicionalmen te conforme documentos anexos. | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenado ra da cosipe inspecionar obrasem cadeias das cidades em anexo | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03649 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariaacompanhar coordenadora cosipepara uirauna/jpatos e sousa | 00035281790749 | FATIMA MARIA MAIA DE ARRUDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03650 | 13/09/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir coordenadora da cosi pe e assessora para uirauna epatos | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03651 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenadorada cosipe inspecionar presidi os de c grande | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03652 | 13/09/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para sub coordenadora inspecionar presidios dec grande | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03653 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe da cosipe parac grande | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03654 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenadorada cosipe vistoriar obras empiloes e guarabira | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03655 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir a coordenadora da cosipe para piloes e guarabira | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03656 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para coordenadora da cosipe inspecionar cadeia de inga | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03657 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir coordenadora da cosipe para inga | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03658 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para coordenado ra da cosipe inspecionar cadeia publica de mamanguape | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03659 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para engenheiro inspecionar cadeia de mamangaupe | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03660 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para coordenado ra da cosipe receber obras dacadeia de gurinhem | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03661 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para engenheiro receber obras da cadeia de gurinhem | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 13/09/2002 | 27.00 | 27.00 | valor empenhado parapagamento de 1/2 diaria para arquiteto receber obras da cadeia de gurinhem | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03663 | 13/09/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado parapagamento de 1/2 diaira para funcianarioconduzir equipe usp para guri nhem | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03664 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessir verificar pgtos de apenados queprestam servicos em presidios de guarabira | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03665 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assessor p/guarabira u | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADOJ PARA GUARABIRA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 16/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIO REFERENTE AGOSTO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 16/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE AGOSTO/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03704 | 16/09/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA SECRETARIO ADJUNTO FAZER INSPECAO NAS REFORMAS DOS PRESIDIOS/INSTALA CAO DO CEAV E VISTIA AO SISTEMA PENITENCIARIO NAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03705 | 16/09/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA SECRETARIA ACOMPNHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03706 | 16/09/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSORA ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03707 | 16/09/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVESAS CIDADES ANEXAS. | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03708 | 16/09/2002 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARAIS PARA FUNCIONARIO CONDUZIE EQUIPE P/DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03715 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO TRABALHO LIBERTA DE C GRANDE PARAA CAPITAL | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03716 | 16/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDIZIR EQUIPE DO BALCAO DEDIREITOS PARA R DO POCO | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03718 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIAIRA PARA COORDENADORADO TRABALHO LIBERTA EM CAMPINAGRANDE RESOLVER ASSUNTOS EM JAAO PESSOA | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03719 | 16/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DA CADEIA DE C E SANTO RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03725 | 16/09/2002 | 487.78 | 487.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS POSTAIS E SEDEX PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AAGOSTO/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03726 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR MATERIAL PARA A CADEIA DE CATOLE DO ROCHA....... | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03727 | 16/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAL PARA ACADEIA PUBLICA DE CATOLE DO ROCHA | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03728 | 16/09/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ENGENHEIROINSPECIONAR CADEIAS PUBLICASMUNICIPAIS QUE PASSARAO POROBRAS DE RECUPERACAO E REFORMADE S J CARIRI/S BRANCA/SUME /MONTEIRO E PEDRAS DE FOGO..... | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03729 | 16/09/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ARQUITETO DESTA PASTA INSPECIONAR CADEIAS QUE IRAO PASSAR POR REFORMAS EM DIVERSAS CIDADES EMANEXO | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03730 | 16/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARA CIDADES DIVERSAS CONFORME RELACAO EM ANEXO.................. | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03709 | 16/09/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PROCURADOR DESTA PASTA APURAR DENUNCIAS DA PASTORAL CARCERARIA EM CAMPINA GRANDE | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03710 | 16/09/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SINDICANTE ACOMPANHAR PROCURADOR PARA CAMPINA GRANDE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03711 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COMISSAO DA CPI PARAC GRANDE | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03712 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03713 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00014878666404 | SEVERINO JOSE PLACIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03717 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA PATOS... | 00044134398487 | ROBERTO CARLOS ALVES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 16/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR COMPLEMENTO DE FEIRAS PARA PRESIDIO DE C GRANDE | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03721 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTES ESCOLTAR APENADO PARA MONTEIRO EC GRANDE | 00085455490400 | JULIMAR FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03722 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADOS PARA C GRAN DE E MONTEIRO | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03723 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA | 00023712180497 | EDNA MARIA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03724 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO APRA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03731 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL INSPECIONAR CADEIAS DE MONTEIRO ETC | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03755 | 17/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SECRETARIOTITULAR INSPECIONAR CADEIASPUBLICAS E PRESIDIOS DE GUARABIRA/C GDE/PATOS/TEIXEIRA/ POMBAL E COREMAS | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03756 | 17/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO ANEXO | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03757 | 17/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EMANEXO | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03758 | 17/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EMANEXO | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03759 | 17/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SECRETARIA ACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EMANEXO | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 17/09/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SECRETARIO E EQUIPE PARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03772 | 17/09/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA MEDICO DOSISTEMA PENITENCIARIO ATENDERAPENADOS DE SAPE/GUARABIRA ECRUZ DO ESPIRITO SANTO........ | 00013138847404 | WELLINGTON AUGUSTO SABINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03773 | 17/09/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA DENTISTA REALIZAR TRATAMENTO DENTARIOS EMAPENADOS DE SAPE/GUARABIRA EC E SANTO | 00011230690425 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA GRACA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03774 | 17/09/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA DENTISTAREALIZAR TRATAMENTO DENTARIO EM APENADOS DE SAPE/GUARABIRA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 00013289357449 | MARIA DO CARMO RIBEIRO BATISTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA AUXILIAR DESERVICOS REALIZAR MANUTENCAO NA UNIDADE MOVEL_QUE IRA PARASAPE/GUARABIRA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 00041458567400 | IVONILDO DA SILVA SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03776 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE NA UNIDADE MOVEL EM SAPE/GUARABIRA E CRUZDO ESPIRITO SANTO | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03778 | 17/09/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOFAZER LEVANTAMENTO NAS CADEIASDE UIRAUNA/JUAZEIRINHO/SOLEDA DE E C DO ROCHA | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 17/09/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE DA CADEIA PUBLICA DE UMBUZEIRO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00001292234415 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR VISTORIAR PAGAMENTO DOS APENADOS NAS CADEIAS DE RIO TINTO E JACARAU | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03789 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSOR PARA RIOTINTO E JACARAU | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03732 | 17/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 DIARIAS PARA AGENTE ACOMPANHAR ASSESSOR CIVIL PARA MONTEIRO/SUME E SOLEDADE......... | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03733 | 17/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE APLASI PARAMONTEIRO ETC | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03734 | 17/09/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE TOMADA DEPRECOS E CONVITES NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO___DESTA PASTA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03735 | 17/09/2002 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE AVISO DE ABERTURA DE TP PARA ESTAPASTA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03736 | 17/09/2002 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES NO D OFICIAL EA UNIAO DE CARTA CONVITES E TPPARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03737 | 17/09/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACAO NO D OFICAL EA UNIAO SOBRE CARTA CONVITE PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03738 | 17/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES SOBRE TP NO DIARIO OFICIAL E A UNIAO PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03739 | 17/09/2002 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL A A UNIAO DE TPS E CARTACONVITE DESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03740 | 17/09/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE TPS E CARTACONVITE DESTA SECRETARIA ..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03741 | 17/09/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE CARTA CONVITE NO DIARIA OFICIAL E A UNIAOPARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03742 | 17/09/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES DE TP NO DIARIAOFICIAL E A UNIAO PARA ESTA SECRETARIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03743 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZANAS CADEIAS E PRESIDIOS SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03744 | 17/09/2002 | 287.00 | 287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DAS UNIDADES PRISIONAIS SERTAO | 00036506508434 | MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ ALBINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03746 | 17/09/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA APENADOS DO SERTAO | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03747 | 17/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO PRESIDIO DE PATOS REFERENTE AO PERIODO DE 18/09/200216/11/2002 | 00010989161404 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03748 | 17/09/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS PRESIDIOSDO SERTAO | 00000850248485 | DJALMIRA SA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03749 | 17/09/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DE APENADOS DOSERTAO | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03750 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03751 | 17/09/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO LITORAL | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03752 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO LITORAL | 00002398864456 | GRACILIANA LUIZA RODRIGUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03753 | 17/09/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO LITORAL | 00023729902415 | ARNALDO FARIAS MONTENEGRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03754 | 17/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL NA CADEIA DEBONITO DE SANTA FE | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03761 | 17/09/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIADESTA PASTA FAZER TROCA DE NOTAS FISCAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS POR DETERMINACAO DEAUDITORA DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03762 | 17/09/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOFAZER TROCA DE NOTAS FISCAISEM PAGAMENTOS DAS UNIDADES PRISIONAIS DE PICUI/S BRANCA E TAPEROA POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03763 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO SETOR FINANCEIRO PARA PICUI/S BRANCA ETAPEROA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03764 | 17/09/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA ENFERMEIRAENTREGAR MEDICAMENTOS NAS CADEIAS DO BREJO | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03765 | 17/09/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS DOS APENADOS DO BREJO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03766 | 17/09/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA DOS APENADOS DO BREJO | 00067456170487 | KATIA NOEMIA DE BRITO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03767 | 17/09/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA DOS APENADOS DO BREJO | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03768 | 17/09/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZADOS APENADOS DO BREJO | 00000000241508 | ROGELIO CAVALCANTI DE MELLO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03769 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADORADA COSIPE INSPECIONAR CADEIASDE BELEM.CAICARA E ARARUNA | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03770 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DA COSI PE PARA BELEM/CAICARA E ARARU NA | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03771 | 17/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03777 | 17/09/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAFAZER LEVANTAMENTO NOS ALMOXA RIFADOS DAS CADEIAS DE UIRAUNAJUAZEIRINHO/SOLEDADE E CATOLEDO ROCHA | 00007245238472 | MARIA DO SOCORRO PESSOA DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE ASSESSORES PARA UIRAUNA/JUAZEIRINHO/ SOLEDADE E CATOLE DO ROCHA | 00093137494400 | LUCIANO MARQUES DE MACEDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DA COSIPE INSPECIONAR CADEIAS DE PIANCO/PICUI/TEIXERA E TAPEROA | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 17/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR NUTRICIONISTA PARACADEIAS DA REGIAO DO CARIRI | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03784 | 17/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA NUTRICIONISTA INSPECIONAR PRESIDIOS E CADEIAS DA REGIAO DO CARIRI..... | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 17/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADO RA DA COSIPE INSPECIONAR ASCADEIAS DE PICUI/PIANCO E TEIXEIRA_E TAPEROA | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03786 | 17/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDE NADORA DA COSIPE ACOMPANHAR ACOORDENADORA DA COSIPE PARAPICUI/PIANCO/TEIXEIRA E TAPEROA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 17/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA COSIPE PARAPICUI/PIANCO/TEIXEIRA E TAPEROA | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03790 | 18/09/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria do p cidadania atuar empitimbu | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 18/09/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diaria para funciona ria do p cidadania atuar empitimbu | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03792 | 18/09/2002 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario conduzir equipe cidadania para pitimbu | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 18/09/2002 | 186.00 | 186.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionario atuar no p cidadania empitimbu | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03794 | 18/09/2002 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado para pagamentode 2 1/2 diarias para funcionaria atuar no p cidadania paras j piranhas | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03795 | 18/09/2002 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionariado p cidadania atuar em ararae solanea | 00022555650482 | VIOLETA DE LOURDES LIMA ALEXANDRINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03796 | 18/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR NO P CIDADANIA DE ARARAE SOLANEA | 00014645440420 | GLORIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03797 | 18/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOATUAR NO P CIDADANIA EM ARARA E SOLANEA | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03798 | 18/09/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIODO P CIDADANIA ATUAR EM ARARAE SOLANEA | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03803 | 18/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DE PROJETO PARA RIACHAO DO POCO | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03808 | 18/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA EM SAOJ PIRANHAS | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03813 | 18/09/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para jornalistadesta pasta fazer cobertura deevento e inga | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 18/09/2002 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariose deslocar para efetuar o tombamento de bens moveis nos presidios de campina grande...... | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03799 | 18/09/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSORA PARA CADEIAS DO BREJO | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 18/09/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSORA PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA.. | 00022608087434 | IVANILDO ALVES DE SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03801 | 18/09/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR FAZER VISTORIA EM ALMOXARIFADOS DE CADEIAS DE PICUI/CUITE/ REMIGIO/AREIA E BARRA STA ROSA.. | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03802 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA GUARABI RA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03804 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAL PARACADEIA DE PATOS E TAPEROA...... | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03805 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA DE ALHANDRA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03806 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03807 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOTRANSFERIR APENADO PARA C GRANDE | 00002938745494 | JOSE WELLIGTON DE ALMEIDA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03809 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ASSESSOR CIVIL TRANSFERIR APENADOS PARAC GRANDE | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03810 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS P/C GRANDE | 00087446634472 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE BRITO |
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| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03812 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA C GRAN DE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03815 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor degabinete inspecionar presidiosde c grande | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03816 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessora acompanhar coordenador de informaticas para diversas cidades em relacao anexa ao processo.. | 00018879098420 | MARIA ILMA LEITE ROLIM DA PAZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03817 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariaacompanhar coordenador de informatica para diversas cidades em relacao anexao processo | 00018133290449 | JOSEFA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03818 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariaacompanhar coordenador de telecomunicacoes para diversas cidades em relacao anexa ....... | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03819 | 19/09/2002 | 38250.00 | 38250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REALINHAMENTO DA TOMADA DEPRECOS 002/02 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO....................... | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03820 | 19/09/2002 | 8004.00 | 8004.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REALINHAMENTO DA TOMADA DEPRECOS 002/02 REFERENTE A AQUISICAO DE 13.800 KG DE CARNE DECHARQUE PONTA DE AGULHA A VACUO DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME ORDEM DECOMPRA 034/02................. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03821 | 19/09/2002 | 54600.00 | 54600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REALINHAMENTO DA TOMADA DEPRECOS 002/02 NA AQUISICAO DE78.000 KG DE ARROZ COMUM TIPO2, EMBALAGEM 01 KG SAFRA 200130.000 KG DE FLOCOS DE MILHOPRE-COZIDO, 8.000 KG DE MILHODESOLHADO TIPO II EMBALAGEM DE500 GRAMAS E 6.000 PACOTES DESOPA DE LEGUMES C/GALINHA TIPO | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03822 | 19/09/2002 | 21422.13 | 21422.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE RADIOS TRUNKING MOTOROLA DESTINADOS A ESTA PASTA REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03823 | 19/09/2002 | 20135.09 | 20135.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKINGMOTOROLA REFERENTE AO MES DEJUNHO/02...................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03824 | 19/09/2002 | 22146.59 | 22146.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKINGMOTOROLA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02..................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03825 | 19/09/2002 | 21422.13 | 21422.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKINGMOTOROLA DESTINADO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEJULHO/02...................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03826 | 19/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIRODESTA PASTA INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE/PIANCO/ CAMPINA GRANDE/S J CARIRI/ITAPORAN GA E ESPERANCA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03827 | 19/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR PRESIDIOS DE C GRANDE/PIANCO/ITAPORANGA E ESPERANCA | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Dispensa | 03828 | 19/09/2002 | 14874.06 | 14874.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O CONTRATODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03829 | 19/09/2002 | 7272.53 | 7272.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O CONTRATODE LOCACAO DE RADIOS TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02 COMPLEMENTANDO ANE - 3828..................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 03830 | 19/09/2002 | 24836.68 | 24836.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REALIMENTO DA TOMADA DE PRECOS 004/02 RE-FERENTE A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO.. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03839 | 20/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIADO P CIDADANIA ATUAR EM CACIMBA DE DENTRO | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03831 | 20/09/2002 | 25504.55 | 25504.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO034/01 SJC/SUPLAN RECUPERACAO E REFORMA DA CADEIA PUBLICA DEGURINHEM REFERENTE MEDICAO N.01/02 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03832 | 20/09/2002 | 7983.44 | 7983.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE FINANCEIRO POR CONTA DO CONVENIO 032/01 SJC/ SUPLAN RECUPERACAO E REFORMA DACADEIA PUBLICA DE PILAR REFERENTE A MEDICAO 0/02.......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03833 | 20/09/2002 | 5618.13 | 5618.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO 031/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA DEINGA REFERENTE MEDICAO 04/02.. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03834 | 20/09/2002 | 28763.40 | 28763.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO024/00 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DE GUARABIRA REFERENTE AMEDICAO 05/02................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03835 | 20/09/2002 | 19475.53 | 19475.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE A LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO 004/99 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRAS DE CONCLUSAO DACONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DE CAJAZEIRAS REFERENTE MEDICAO 05/02 .......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03836 | 20/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA GUARABIRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03837 | 20/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA GUARABIRA | 00000022531432 | CARLOS PETRUCCI GOMES BRANDAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03838 | 20/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADOS PARA GUARABIRA | 00013276743434 | JOSE OZIMAR DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03842 | 23/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR CHEFE DE TRANSPORTES PARA DAR ASSISTENCIA MECANICA AO CAMINHAO MERCEDES BENZDE PLACA MNJ-8079 O QUAL DEUPROBLEMAS QUANDO DA ENTREGADE GENEROS ALIMENTICIOS NACIDADE DE PRINCESA ISABEL..... | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03843 | 23/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA CHEFE DOSETOR DE TRANSPORTES PRESTARASSITENCIA MECANICA A CAMINHAOQUE DEU PROBLEMAS QUANDO DAENTREGA DAS FEIRAS DOS APENADOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03847 | 23/09/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA COORDENADO RA DO PROJETO BALCOES DE DIREITOS ATERDER NOS MUNICIPIOS DEJURIPIRANGA/ITABAIANA/SALGADO DE S FELIX E SAO JOSE DOS RAMOS | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03848 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADVOGADO RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A CADEIA DE ALAGOINHA | 00022010670400 | TARCISIO COUTINHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03849 | 23/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ADMINISTRA DOR DA CADEIA DE BREJO DO CRUZRESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS COM A MESMA NA COSIPE | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03850 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO T LIBERTA DE C GRANDE PARA J PESSOA | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03852 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES PRISIONAIS DEARARUNA/S BRANCA E PRINCESAISABEL | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03859 | 23/09/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA FAZER VISITAS AS OBRAS DOS PRESIDIOS DE C GRANDE/PATOS/ CAJAZEIRAS/TEIXEIRA ETC | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03860 | 23/09/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO ANEXO | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03861 | 23/09/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA SECRETARIAACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES DO PROCESSO EM ANEXO | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03862 | 23/09/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES ANEXASAO PROCESSO | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03863 | 23/09/2002 | 312.90 | 312.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PRECESSO EMANEXO | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03866 | 23/09/2002 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 04 PNEUS 215X80R-16 DESTINADOS AO VEICULOL-200 DE PLACA MNW-5540 PERTENCENTE A NOSSA FROTA........ | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03867 | 23/09/2002 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 08 PNEUS 185R 15 DESTINADOS AOS VEICULOSDE MARCA TRAFIC MOK-4020 E MOK4220 PERTENCENTES AOS PRESIDIOS MONTE SANTO E SERROTAO DEC GRANDE RESPECTIVAMENTE...... | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03840 | 23/09/2002 | 1.75 | 1.75 | valor refrente a devolucao dosaldo do convenio 032/01 mj doprograma de apoio ao egressoe liberados condicionalmenteconforme documentos anexos.... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03841 | 23/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENOS SERVICOS DESTA SECRETARIA REFERENTE A 3.PARCELA NOPERIODO DE 22/07/02 A 19/10/02 | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03844 | 23/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM C GRANDE | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03845 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADOS PARA CAMPINA GRANDE | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03846 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARAC GRANDE | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03851 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA S LUZIA. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03853 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA CAICARA. | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03854 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOTRANSFERIR APENADO PARA UMBUZEIRO | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03855 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA UMBUZEIRO | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03856 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APEANDOS PARA AUDIENCIA EM PATOS | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03857 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA AUDIENCIAEM PATOS | 00011373202491 | EDNALDO GOMES COUTINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03858 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA PATOS | 00043707777472 | ADEILDO MACENA DE ASSIS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03864 | 23/09/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS E FORNECEDORES QUE ABASTECEM UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR DO ESTADOREFERENTE A 3.PARCELA DO PERIODO DE 22/07/02 A 19/10/02.. | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03865 | 23/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARADIVERSAS CIDADES DO PROCESSOEM ANEXO | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03868 | 23/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTOA DIRETORES E AGENTES DAS CADEIAS DE BELEM/CAICARA E GUARABIRA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SUB COORDENADORA DACOSIPE PARA BELEM/CAICARA EGUARABIRA | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03870 | 23/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIOREGIONAL FEMININO DE CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 24/09/02A 22/11/02.................... | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 23/09/2002 | 792.00 | 792.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ADIARIAS PARA SERVIDORES DO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 24/09A 22/11/02.................... | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00444 | 23/09/2002 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICO PSIQUIATRI CO PRESTADO AOS APENADOS DOPRESIDIO SERROTAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00445 | 23/09/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CLINICA GERALPRETADOS AOS APENADOS DO PRESIDIO SERROTAO EM C GRANDE REFERENTE AGOSTO/02 | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00446 | 23/09/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE MAMANGUAPE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02 | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00447 | 23/09/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO FEMININO JULIA MARANHAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02 | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00448 | 23/09/2002 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DOROGER REFERENTE AGOSTO/02 | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00449 | 23/09/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO FEMININO JULIA MARANHAO REFERENTE A AGOSTO/02 | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00450 | 23/09/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02 | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00451 | 23/09/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO APENADO JOSE CARLOS DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DO ATESTADONO PROCESSO ANEXO............. | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03872 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode aquisicao de 466 vales tranportes destinados a locomocaoda equipe do projeto ceav durante os meses de setembro/ outubro e novembro/02 | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03873 | 24/09/2002 | 116.00 | 116.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 80 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO PROJETOCEAV PARA LOCOMOCAO DE EQUIPEDE APLICADORES REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/02 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03875 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 3.180 VALESTRANSPORTES DESTINADOS AO PROJETO CEAV PARA LOCOMOCAO DOSMULTIPLICADORES DURANTE OSMESES DE SETEMBRO/OUTUBRO ENOVEMBRO/02 | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03876 | 24/09/2002 | 947.00 | 947.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 50 TELAS PARASERIGRAFIA MED.20X30/02 M RODODE POLIURETANO/10 M NYLON 12050 LT EMULSAO/CBB P/ REVELACAODE TELAS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE ATRAVES DO CONVENIO N.323/01 MET.................... | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03877 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIAFAZER LEVANTAMENTO CADASTRALEM PROCESSOS E FICHAS DE APENADOS EM PRESIDIOS DE C GRANDE.. | 00039631222420 | MARIA LUCIA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03878 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA FAZER LEVANTAMENTO EM FICHASCADASTRAIS DE PROCESSOS EM PRESIDIOS DE C GRANDE | 00043643221487 | CARMENLILI SILVA LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03879 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIA FAZER LEVANTAMENTO DE FICHAS CADASTRAIS DE PROCESSOS DEAPENADOS NOS PRESIDIOS C GRAN DE | 00015426726434 | TEREZA NEUMA COUTINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO FAZER LEVANTAMENTO DE CADASTRAIS DE FICHAS DE APENADOS EMPRESIDIOS DE CAMPINA GRANDE... | 00020623712415 | MARINALDO FERREIRA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SUB COORDE NADOR DA USA FISCALIZAR IN LOCO PRESTACOES DE CONTAS DASPREFEITURAS DAS CIDADES DE AROEIRAS/S BRANCA E MONTEIRO | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03882 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir sub coordenador dausa para monteiro/s branca earoeiras | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03883 | 24/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR VISTORIAR O PAGAMENTO DOS APENADOS EM SAPE E C E SANTO | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03884 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA APRA FUNCIONARIO CONDUZIR ASSESSOR PARA SAPE EC DO E SANTO | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03885 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA RADIO OPERADOR DESTA SECRETARIA FISCALIZAR E DISCIPLINAR AJUSTES EMTODOES OS RADIOS, MOVEIS FIXOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE... | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03886 | 24/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR RADIO-OPERADOR PARAC GRANDE | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03887 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAFUNCIONARIO CONDUZIR TECNICAS PARA AS CIDADES DE AREIA/GUARABIRA E ARARUNA | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03888 | 24/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR PELO T LIBERTA PARA ASCIDADES DE AREIA/GUARABIRA EARARUNA | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03889 | 24/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR NO T LIBERTA EM AREIA /GUARABIRA E ARARUNA | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03890 | 24/09/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR NO P CIDADANIA PARAC DE DENTRO | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03891 | 24/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA INSPECIONAR PRESIDIOS E CADEIASDE C GRANDE/PATOS/SOUSA/ CAJAZEIRAS E UIRAUNA | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03892 | 24/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO PARA INSPECIONAR PRESIDIOS EM CIDADESANEXAS AO PROCESSO............ | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00452 | 24/09/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA PRESTADO AOSAPENADOS DO PRESIDIO SERROTAO EM C GRANDE REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00453 | 24/09/2002 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO AOS APENADOSDO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE A AGOSTO/02... | 00055431690434 | ANDREIA LIGIA VIEIRA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00454 | 24/09/2002 | 1298.80 | 1298.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 136 PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS AOSAGENTES QUE PARTICIPARAO DO1.ENCONTRO DE AGENTES PENITEN CIARIOS DO ESTADO DA PARAIBAQUE ACONTERCERA NO ESPEP NESTACAPITAL NO PERIODO DE 27 A 28DE SETEMBRO/02 PELO PROJETO DEVALORIZACAO PROFISSIONAL DOS | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00455 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.000 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAN 10 MG/1.000 COMP DICLOFENACO DE SODIO E 1000 COMP DESULFAMETAXAZOL C/TRIMETROPLINADESTINADOS AO SERVICO MEDICODO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EMANEXO | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00456 | 24/09/2002 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 CADEIRAODONTOLOGICA DE 04 MOVIMENTOS SISTEMA HIDRAULICO C/ CIRCUITODE OLEO SELADO C/FILTRO/ESTOFAMENTO LISO/ENCOSTO ANATOMICO EPINTURA LISA DESTINADA AO INSTITUTO PENAL SILVIO PORTO CONFORME ORDEM DE COMPRA 415/02.. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00457 | 24/09/2002 | 789.00 | 789.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 FOCO DE LUZCONVERGENTE PARA USO ODONTOLOGICO COMPLETO DESTINADO AOINSTITUTO SILVIO PORTO CONFORME INSTITUTO PENAL SILVIO PORTO. | 01356745000150 | LUIZ GUSTAVO BATISTA CAVALCANTE ME |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00458 | 24/09/2002 | 97.78 | 97.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 1.000 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100 MG E200 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X 8DESTINADOS AO SETOR MEDICO DOSISTEMA PENITENCIARIO......... | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00459 | 24/09/2002 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 300 CAMISAS E300 BONES DESTINADOS AO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DERECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO......... | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00460 | 24/09/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 500 FOLDERS E200 CRACHAS DESTINADOS AO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTESNO SISTEMA PENITENCIARIO...... | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03893 | 24/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA INSPECAO EM CADEIAS E PRESIDIOS DE DIVERSAS CIDADES EMRELACAO ANEXA AO PROCESSO..... | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03894 | 24/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARDESTA PASTA PARA INSPECIONAR PRESIDIOS DE CIDADES EM RELACAO ANEXA AO PROCESSO | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03895 | 24/09/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA INSPECIONAR PRESIDIOS EMRELACAO ANEXA AO PROCESSO | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03922 | 25/09/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMC DENTRO | 00038192594491 | MARIA HELENILDA FREITAS DE FIGUEIREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03923 | 25/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTODDE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA P CIDADANIA ATUAR EM C DENTEO | 00046828850491 | MARCIA GOMES MARIZ PORDEUS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03924 | 25/09/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA ATUAR P CIDADANIA EM C DENTRO | 00046701230415 | ELIANE CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03925 | 25/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAR EMC DENTRO | 00056592637487 | MARIA ELITA FARIAS M AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03926 | 25/09/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 1 /2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE P CIDADANIA PARA C DENTRO | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03927 | 25/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR P CIDADANIA PARA CA CIMBA DE DENTRO | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03930 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTEIO PARA O CURSO DE PREPARACAO EM PROCESSO PENAL MINISTRADO PELO DR PROMOTOR DEJUSTICA ALVARO GADELHA DESTINADO AS ADVOGADAS DO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA ATRAVES DO CONVENIO 094/00 MJ ................ | 12662813000126 | AGENCIA VINTE E QUATRO HORAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03933 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETOR ADJUNTO PARAJ PESSOAQ | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03934 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO DO PRESIDIO FEMININO DEC GRANDE RESOLVER ASSUNTOS NACOSIPE | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03896 | 25/09/2002 | 208.60 | 208.60 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com diarias para o motorista conduzir o excelentissimo senhor secretario eequipe para diversas cidades.. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03897 | 25/09/2002 | 24487.60 | 24487.60 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a medicaode n. 10/02 com recursos dacontrapartida da construcao deseguranca maxima de patos con-venio n. 018/01/scj/suplan.... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03898 | 25/09/2002 | 18810.00 | 18810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REALINHAMENTO DE PRECOS DE7.000 KG DE MACARRAO ESPAGUETEEMB.DE 500 GRAMAS LUSO BRASILEIRO, 4.000 LITROS DE OLEODE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL MARCA GRAZIELA E 180.000RAPADURAS TIPO EXPORTACAO DECANA DE ACUCAR MARCA OLHODAGUA DESTINADOS AO SISTEMA PE | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03899 | 25/09/2002 | 17000.00 | 17000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REALINHAMENTO DE PRECOS REFERENTE A AQUISICAO DE 25.000KG DE FARINHA DE TRIGO PRE-MESCLADA MARCA SANTISTA DESTINADO AO SISTEMA PENITENCIARIOCONFORME TOMADA DE PRECOS 002/02 E ORDEM DE COMPRA 029/02... | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03900 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 COLHERES DE CHA INOXMARCA DISSOLE/100 COLHERES SOPA INOX MARCA CISPER/100 FACASDE MESA INOX MARCA DISSOLE/100GARFOS DE MESA INOX MARCA RISSOLE E 50 PENEIRAS EM PLASTICOC/30 CM MARCA MITROPLAST DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRALCONFORME TOMADA DE PRECOS N. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03901 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 PANOS DE CHAO MARCA PIRAPAMA/5.000 COLHERES PLASTICARIGIDA PARA REFEICAO MARCA ARTPLASTICA/50 BULES DE ALUMINIOREFORCADO MARCA INCAL/200 GARRAFAS TERMICA C/CAPC 02 LITROSMARCA TERMOLAR E 50 MERGULHOESREFORCADO GRANDE MARCA PIRILAMPO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03902 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 PANOS DE CHAO MARC PIRAPAMA/ 5.000 COLHERES PLASTICASMARCA AR PLASTICA/50 BULES DEALUMINIO REFORCADO MARCA INCAL200 GARRAFAS TERMICA 02 LITROSMARCA TERMOLAR E 50 MERGULHOESREFORCADO GRANDE DESTINADOS AOALMOXARIFADO CENTRAL CONFORMETOMADA DE PRECOS 24.2002.6.001 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03904 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 TOALHAS DE ROSTO MARCAJP/50 FACAS PEXEIRA INOX DE12 POL MARCA METALCOM/100 PRATOS FUNDO EM VIDRO MARCA CISPER E 100 PRATOS RASO DE VIDROTEMPERADO MARCA CISPER DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE TOMADA DE PRECOS N.24.202.6.0001 E OC 201/02 | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03905 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 96 XICARAS DE CHA C/ PIRESEM VIDRO/100 CESTOS DE PLASTICO P/PAPEL MARCA MERCONPLAST /5.000 PRATOS EM PLASTICO FUNDOMARCA MERCOMPLAS E 50 ESCUMADEIRAS EM ALUMINIO MARCA INCALDESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS24.2002.6.0001 E OC 203/02.... | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03906 | 25/09/2002 | 51358.00 | 51358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 CALDEIROES EM ALUMINIO N.24/50 CALDEIROES N.26/50 CALDEIROES N.30/50 CALDEIROES 3650 FRIGIDEIRAS N. 36/50 CACAROLAS N.30/50 CACAROLAS N.36/ 50PANELAS DE PRESSAO 12 L/ 50 PANELAS PRESSAO 20 LTS/50 CHALEIRAS N.26/50 ESCORREDORES ARROZ100 GARRAFAS TERMICAS 1 LTS E | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03907 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 FACAS PEXEIRA P/ COZINHAMARCA TRAMONTINA/50 COLHERESDE PAU MARCA FAMADEIRA/100 COADORES P/CAFE MARCA IGUAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRALCONFORME TOMADA DE PRECOS N.24.2002.6.0001 E OC205/02..... | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03908 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 FLANELAS MARCA PIRAPAMA96 XICARAS DE CAFE C/PIRES EMVIDRO MARCA CRISTAL/50 PENEIRAS DE PLASTICO MARCA NITROPLAST/100 CONCHAS EM ALUMINIO MARCA ALMAR E 50 CALDEIROES EMALUMINIO MARCA ALMAR DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE TOMADA DE PRECOS N. | 04299689000158 | ROGER COMERCIAL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03909 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 100 PANOS DE PRATO MARCA PIRAPAMA/100 COPOS DE VIDRO PARAAGUA VIDRAX/50 GARFOS GRANDESMARCA NIGRO/100 BALDES PLASTICOS C/TAMPA MARCA POYUTIL/ 100CONCHAS EM ALUMINIO N.12 MARCA NIGRO DESTINADOS AO ALMOXA RIFADO CENTRAL CONFORME TOMADADE PRECOS 24.202.6.0001 E OR | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03910 | 25/09/2002 | 6375.00 | 6375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 500 SACOS PLASTICOS PARA LIXO 60 LITROS E 500 SACOS PATALIXO C/CAPACIDADE PARA 100 LITROS C/100 UNIDADES DESTINADOSAO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 24.2002.6.0001 E OC 208/02.............. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03911 | 25/09/2002 | 53126.00 | 53126.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADITIVO DE 25% DE 10.500 KGDE CARNE DE CHARQUE PONTA DEAGULHA E 1.250 CLORIFICO COLORAU COM EMB 100 A 500GR DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRALCONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/02 E OC034/02 | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03912 | 25/09/2002 | 23625.00 | 23625.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADITIVO DE 25% DE 13.500 KGDE FARINHA DE TRIGO PRE-MESCLADA MARCA SANTISTA DESTINADOS AALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/02 E OC029/02 | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03913 | 25/09/2002 | 46140.00 | 46140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADITIVO DE 25% DE 22.500 KGDE ARROZ COMUM TIPO 2 30X1 BEMDE 2 KG SAFRA 2001/10.500 KGDE FLOCOS DE MILHO PRE- COZIDO/ 3.000 KG DE MILHO DESOLHADO TIPO II EMB 500GR_E 1.500 KGDE SOPA DE LEGUMES C/ GALINHATIPO CANJA POLIETE C/ 2 KG C/ ARROZ DESTINADOS AO ALMOXARIFA | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03914 | 25/09/2002 | 3023.80 | 3023.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADITIVO DE 25% DE 60 KG DEAMIDO DE MILHO EMB 500 GR MILENA/750 KG DE SOPA DE LEGUMESC/CARNE EMB DE 01 KG/3.500 KGDE SAL REFINADO IODADO EMB DE30 X 1 KG DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/02 E OC 33/02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03915 | 25/09/2002 | 33230.40 | 33230.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 25% DE 10.500 KG DE MACARRAO ESPAGUETTI DE 500 GRS/3000LTS OLEO DE SOJA MARCA GRAZIE LA/67.500 RAPADURAS MARCA OLHODAGUA E 60 FARINHA LACTEA DE400 GRS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADADE PRECOS 002/02 E OC026/02... | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03916 | 25/09/2002 | 50765.16 | 50765.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 25% DE 15.000 KG DE ACUCARCRISTAL/22.500 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO II MARCA BOMGOSTO/3.000 KG MARGARINA C/SAL/2.250 VINAGRE DE ALCOOL C/500 ML/1.500 KG CONDIMENTO MISTO C/COMINHO E 2.500 LEITE DECOCO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03917 | 25/09/2002 | 6457.50 | 6457.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADITIVO DE 25% DE 2.250 KGCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEMDE 250 GRAMAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME ATOMADA DE PRECOS 002/02 E OC032/02........................ | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03918 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADITIVO DE 25% DE 60 LTS DEAVEIA EMBALAGEM DE 500 GRAMASDESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME TOMADA DE PRECOS002/02 E OC 027/02............ | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03919 | 25/09/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COMISSAO SINDICANTES PARA ESPERANCA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03920 | 25/09/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO APURAR FATOS NO PRESIDIO DE ESPERANCA | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03921 | 25/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO APURAR FATOS NA CADEIADE ESPERANCA | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03928 | 25/09/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM SAO JOSE DO EGITO | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03929 | 25/09/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA S J EGITO | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03931 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIENCIA EM ITABAIANA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03932 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARAITABAIANA | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03935 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA GUARABIRA | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03936 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03937 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA C GRANDE.. | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03938 | 25/09/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPARA PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR AUDIENCIA EM VICENTE FERRER | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03939 | 25/09/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPARA AGENTE ESCOLTAR APENADOPARA S VICENTE FERRER......... | 00003564061215 | GENTIL ALMEIDA DA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03940 | 25/09/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO APRA VICENTE FERRER...... | 00092794599453 | GLAUBER ALAN SILVA LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03941 | 25/09/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPARA AGENTE ESCOLTAR APENADOSPARA VICENTE FERRER/PE........ | 00030279429487 | ERINALDO RIBEIRO SERPA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03942 | 26/09/2002 | 112457.42 | 112457.42 | valor empenhado para pagamentode repasse de recursos financeiros por conta do convenio023/01 scj/suplan destinados aconstrucao da penitenciaria modelo de j pessoa-pb ii referente medicao 02/02 em anexo..... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03943 | 26/09/2002 | 92457.42 | 92457.42 | valor empenhado para pagamentode liberacao de recursos financeiros por conta do convenio022/01 sjc/suplan contracao dapenitenciaria modelo de joaopessoa - PB I referente medicao n. 02/02.................. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03944 | 26/09/2002 | 74000.00 | 74000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA CONTRAPARTIDADO CONVENIO 017/00 SCJ/ SUPLANDESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DESANTA RITA REFERENTE SALDO DAMEDICAO 12/02 ANEXA........... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 03945 | 26/09/2002 | 32111.98 | 32111.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DA APLICACAOFINANCEIRA DO CONVENIO 017/00SCJ/SUPLAN DESTINADOS AS OBRASDE CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL DE SANTA RITA REFERENTESALDO DE MEDICAO 12/02 ANEXA.. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03946 | 26/09/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA AUDIENCIA EM SAO VICENTE FERRER..... | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03947 | 26/09/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA AUDIENCIAEM VICENTE FERRER/PE. | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03948 | 26/09/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA VICENTEFERRER/PE | 00030279429487 | ERINALDO RIBEIRO SERPA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03949 | 26/09/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA VICENTE FERRER/PE | 00092794599453 | GLAUBER ALAN SILVA LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03950 | 26/09/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA SAO VICENTE FERRER | 00003564061215 | GENTIL ALMEIDA DA SOUSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00462 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO ZERO KM MARCA FIATMODELO PALIO ELX, MOTOR COM1.600CC, 16V 106CV DE POTENCIAANO E MODELO 2002 MOVIDOS A GASOLINA, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E01 (UMA) RE, VIDROS VERDES,LIM | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03951 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAIS RELATIVOS AO PROGRMA DE APOIO AOEGRESSO PARA CAMPINA GRANDE... | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03952 | 27/09/2002 | 19.00 | 19.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE DIARIAA QUAL FOI EMPENHADA A MENOR.. | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00464 | 27/09/2002 | 28800.00 | 28800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 VEICULOS FIAT MODELO PALIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: POTENCIA MINIMA 55CV; CAPACIDADE PARA 05 (CINCOPASSAGEIROS; 02 (DUAS) PORTASPINTURA SOLIDA; ANO E MODELOCORRENTE 0 KM (QUILOMETRO),COMBUSTIVEL: GASOLINA, TODOS OSEQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00465 | 27/09/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 1.000 FOLDERSDESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORMEMAPA DEMONSTRATIVO NO PROCESSOEM ANEXO...................... | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00466 | 27/09/2002 | 102.75 | 102.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 15 CRACHAS DESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORME OMAPA DEMONSTRATIVO NO PROCESSOEM ANEXO...................... | 02604185000179 | MULTI CARD SERV CARTOES PERSONALIZ LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00467 | 27/09/2002 | 1266.50 | 1266.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.000 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAN 10 MG/1.000 COMPRIMIDOS DEDICLOFENACO DE SODIO E 1.000COMPRIMIDOS SULFAMETAXAZOL+ TRIMETROPLINA DESTINADOS AOSETOR MEDICO DO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EM ANEXO............................................ | 24214199000119 | POGGI LINS E CIA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00468 | 27/09/2002 | 122.40 | 122.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 136 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DOS AGENTES QUE PARTICIPARAO DO 1.ENCONTRO DE AGENTESPENITENCIARIOS DO ESTADO DA PARAIBA EM EXECUCAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE NO PERIODO DE27 E 28/09/02, PELO PROJETO DEVALORIZACAO PROFISSIONAL ..... | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00469 | 27/09/2002 | 349.60 | 349.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 368 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE AGENTES NO 1. ENCONTRO DE AGENTES PENITENCIARIOSDO ESTADO DA PARAIBA QUE ACONTECERA NA ESPEP EM JOAO PESSOANOS DIAS 27 E 28/09/02 PELOPROJETO DE VALORIZACAO PROFISSIONAL........................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03953 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOTRANSFERIR APENADO PARA A COMARCA DE ALHANDRA | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03954 | 30/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE UNIDADE MOVEL PARA GUARABIRA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03960 | 30/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA MOTORISTA CONDUZIR DIRETORA DO PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS...................... | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03961 | 30/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM UMA DIARIAPARA DIRETORTA RESOLVER ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS EM J.PES -SOA........................... | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03955 | 30/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR DOCUMENTOS E MATERIALPERMANENTE NAS CADEIAS DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE E SERRABRANCA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03956 | 30/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03957 | 30/09/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA COORDENADO RA DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS ATUAR NOS MUNICIPIOS DESAO JOSE DE RAMOS/MOGEIRO EINGA | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03958 | 30/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADA DE VOLTA AOSFAMILIARES EM MARI | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03959 | 30/09/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR PACIENTE PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM MARI.... | 00020640188400 | MRIA GRACILETE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00470 | 30/09/2002 | 1805.00 | 1805.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 1.900 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE NA EXECUCAO DOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/02_EM JOAO PESSOA... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00471 | 30/09/2002 | 243.00 | 243.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 270 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE QUE EXECUTA OPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE SETEMBROA DEZEMBRO/02................. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03962 | 01/10/2002 | 12636.41 | 12636.41 | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DOSALDO DO CONVENIO 033/01 MJ/SCJ DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS II CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03963 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 01 SALA, 01 ALMOXARIFADO, 01 SANITARIO E 01 LABORATORIO PARA REVELACAO DE TELASPARA AMPLIACAO DA FABRICA DEBOLAS DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE DO CONVENIO 323/01 METCONFORME O DE COMPRA 223/02... | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03965 | 01/10/2002 | 2044.95 | 2044.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INCENTIVO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO REFERENTE AOCONVENIO 026/02 MET PROJETOPINTANDO A LIBERDADE CONFORMEA ORDEM DE COMPRA 223/02...... | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03967 | 01/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMASDE VIOLENCIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03968 | 01/10/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode auxiliar de servicos geraisno convenio 094/00 mj projetoceav referente a setembro/02.. | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03969 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 MJ/SDJ PROJETOCEAV REFERENTE O MES DE SETEMBRO/02........................ | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03970 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ/SDH CEAV REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03971 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ/ SDHCEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02........................ | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03972 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03973 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ/ SDHPROJETO CEAV REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03974 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ /SDHPROJETO CEAV REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03975 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ/SDHPROJETO CEAV REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03976 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ /SDHPROJETO CEAV REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03977 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ/ SDHREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03978 | 01/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ /SDHPROJETO CEAV REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03979 | 01/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOOPERADOR DE MICROCOMPUTADOR NOCONVENIO 094/00 MJ/SDH NO PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03980 | 01/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 094/00 MJ/SDH PROJETOCEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02........................ | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03981 | 01/10/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094 /00 MJ/SDH PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03982 | 01/10/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO 094/00 MJ/SDH PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03983 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DOS PROMOTORESPOPULARES DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ/SDH PROJETOCEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02........................ | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03984 | 01/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DOS PROMOTORESPOPULARES DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAVREFERENTE AO MES SETEMBRO/02.. | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03985 | 01/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ/SDH PROJETO CEAV REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02......... | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03986 | 01/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 094/00 MJ/SDH PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03987 | 01/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ/SDH PROJETO CEAVREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /02 ........................... | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03988 | 01/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ/SDH PROJETO CEAV REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02......... | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03989 | 01/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO N.094/00 MJ/SDH PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03990 | 01/10/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094/00 MJ/SDJ PROJETO CEAV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00472 | 01/10/2002 | 779.50 | 779.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE MOVEL E PARATODOS OS PRESIDIOS CONFORME OMAPA DEMONSTRATIVO NO PROCESSOEM ANEXO...................... | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00473 | 01/10/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE BAYEUX REFERENTE O MES DESETEMBRO/02................... | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00474 | 01/10/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADO QUE PRESTASERVICOS NA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00475 | 01/10/2002 | 273.00 | 273.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 CARTUCHOS P/FAX FC 15503 CXS GRAMPO TRILHO,02 BLOCOSP/RECADO COLANTE,100 ENVELOPESPEQUENO PAPEL MAD,100 ENVELOPES MEDIO PAPEL MAD DESTINADOSAO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS CONFORME MAPA DEMONSTRATIVOS. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00476 | 01/10/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE(SERROTAO),REFERENTE AGOSTO/02 | 00072632682487 | ROGERIO DAMASCENO BERNARDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03966 | 01/10/2002 | 1204.40 | 1204.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 15 ROLOS DEARAME FARPADO, 12 KG DE GRAMPOS PARA CERCA, 02 KG DE ARAMEGALVANIZADO 18 E 02 MARTELOSTRAMONTINA DESTINADOS AO COMPLEXO AGRICOLA DE MANGABEIRA.. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00477 | 02/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00478 | 02/10/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOSREFERENTE MES DE SETEMBRO/02.. | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00479 | 02/10/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOSREFERENTE SETEMBRO/02......... | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00480 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOSREFERENTE SETEMBRO/02......... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00481 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATOVO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOSREFERENTE SETEMBRO/02. | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00482 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOSREFERENTE SETEMBRO/02......... | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00483 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02 | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00484 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02........... | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00485 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02 | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00486 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02 | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00487 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02 | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00488 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02 | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00489 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02............................ | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00490 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE MES DE SETEMBRO/02.... | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00491 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO DO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02........... | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00492 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02........... | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00493 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02........... | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00494 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE SETEMBRO/02........... | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03992 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS NO CONVENIO N.276/01 MJ REFERENTE SETEMBRO /02............................ | 00003263820460 | ELINALDA COSTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03993 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS NO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE SETEMBRO /02............................ | 00000784571490 | BIANCA DINIZ DE CASTILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03994 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276 /01 MJ REFERENTE SETEMBRO/02... | 00003511160448 | CAROLINE TORTORELLA BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03995 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 MJ REFERENTE SETEMBRO/02... | 00001172371407 | ANA FLAVIA FALCAO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03996 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276 /01 MJ REFERENTE SETEMBRO/02... | 00000815214480 | ANA THEREZA LEAL DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03997 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO N.276/01 MJ REFERENTE SETEMBRO /01 | 00000760284458 | MARIANNE RAMALHO LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03998 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIO NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS NO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE SETEMBRO /02 | 00002743407476 | MANOEL DE BRITO NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03999 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276 /01 MJ REFERENTE SETEMBRO/02... | 00000760031401 | ROBERTA CANDEIA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04000 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS NO CONVENIO276/01 MJ REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00002880692423 | AMANITA SA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04001 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO N.276/01 MJ REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02 | 00003109406489 | ALESSANDRA SCARANO GUERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04002 | 03/10/2002 | 3021.00 | 3021.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 3.180 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETOCEAV NO CONVENIO 094/00 MJ DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO /OUTUBRO E NOVEMBRO/02......... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04006 | 03/10/2002 | 1025.00 | 1025.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONFEC-CAO DE 3000 FOLDERS E 1000 CARTAZES POR CONTA DO CONVENIO N.276/01 - PROJETO BALCOES DEDIREITO MATERIAL ESTE PARA ADIVULGACAO DO REFERIDO PROJETO.............................. | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00495 | 03/10/2002 | 376.20 | 376.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 396 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NO PREDIO DO ANTIGOBOM PASTOR PELO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Benefícios aos Detentos | Assistência Financeira aos Apenados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00496 | 03/10/2002 | 1358.00 | 1358.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 ELETROBOMBA 10 CV TRIFASICO E ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPLEXOAGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRACONFORME ORDEM DE COMPRA N.220/02........................ | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00497 | 03/10/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DE 68 AGENTESORIUNDOS DE OUTRAS CIDADES PARA O I ENCONTRO DE AGENTES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA PARAIBA NO PERIODO DE 27 A 28 DOMES DE SETEMBRO/02 PELO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00498 | 03/10/2002 | 2896.00 | 2896.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALIMENTACAO PARA AGENTES PENITENCIARIOS QUE PARTICIPARAM DO I ENCONTRO DE AGENTES PENITENCIARIOS OCORRIDO NO PERIODODE 27 A 28 DE SETEMBRO/02 PELOPROJETO VALORIZACAO PROFISSIO NAL DE RECURSOS HUMANOS....... | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00499 | 03/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO PARAIBA REF SETEMBRO/02 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00500 | 03/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO PROJETO VALORI ZACAO PROFISSIONAL DE REC HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REF SETEMBRO/02 | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00501 | 03/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETOVALORIZACAO PROFISSINAO DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE ASETEMBRO/02 | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00502 | 03/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE ASETEMBRO/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00503 | 03/10/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTE MA PENITENCIARIO REFERENTE ASETEMBRO/02 | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00504 | 03/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOSHUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE SETEMBRO/02 | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00505 | 03/10/2002 | 766.00 | 766.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ALMOXARIDO CENTRAL REFERENTE MES DE SETEMBRO/02...... | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04003 | 03/10/2002 | 36156.47 | 36156.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO031/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA DE INGACONFORME MEDICAO 03/02 ANEXA.. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04004 | 03/10/2002 | 52848.77 | 52848.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE FINANCEIRO POR CONTA DO CONVENIO 024/00 SCJ/ SUPLAN DESTINADOS AS OBRAS DECONCLUSAO DA CONSTRUCAO DOPRESIDIO REGIONAL PADRAO DEGUARABIRA CONFORME MEDICAO N.04/02 ANEXA................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04005 | 03/10/2002 | 7376.56 | 7376.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE FINANCEIRO POR CONTA DO CONVENIO 04/99 SCJ/ SUPLAN DESTINADOS AS OBRAS DECONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DE CAJAZEIRAS CONFORME MEDICAO N.04/02 ANEXA................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04019 | 04/10/2002 | 18051.90 | 18051.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04020 | 04/10/2002 | 7527.70 | 7527.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA AO PROCESSO............. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04007 | 04/10/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para viabilizar execucao do plano de acao operacao eleicao | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04008 | 04/10/2002 | 102.00 | 102.00 | referente 02 diarias para viabilizar plano de execucao daoperacao eleicao | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04009 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | empenho referente a 01 diaria para execucao do plano de acaoda operacao eleicao | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04010 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | empenhado 01 diaria para operacao eleicao | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04011 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para operacaoeleicao | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04012 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor referente 01 diaria paraoperacao eleicao | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04013 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado 01 diaria paraexecucao do plano de acao paraoperacao eleicao | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04014 | 04/10/2002 | 0.00 | 0.00 | valor 01 diaria para funcionarrio executar operacao eleicao | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04016 | 04/10/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para operacao daeleicao | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04017 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para operacaoeleicao | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04018 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario viabilizar operacao eleicao | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04021 | 04/10/2002 | 21422.13 | 21422.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04022 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR FAZER PLANO OPERACAO ELEICAO/02 | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04023 | 04/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOREALIZAR OPERACAO PLANO ELEICOES/02 | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04024 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VLAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOREALIZAR OPERACAO ELEICAO/02 | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04025 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR REALIZAR OPERACAO ELEICAO/02 | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04026 | 04/10/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOREALIZAR OPERACAO ELEICAO/02... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04027 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA COORDENADO RA DA COSIPE EXECUTAR PLANO DEELEICAO/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04028 | 04/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOREALIZAR OPERACAO ELEICAO/02 | 00025087460453 | WILLIAMS BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04029 | 04/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETNODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOEXECUTAR PLANO ELEICAO/02 | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04030 | 04/10/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para administra dor da cadeia de rio tinto resolver assuntos na cosipe..... | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04053 | 07/10/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS PARA COORDENADOR DA P CIDADANIA ATUAR EMINGA/RIACHAO/MOGEIRO/ITATUBA /SERRA BRANCA | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04054 | 07/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DOP CIDADANIA PARA INGA/RIACHAO/MOGEIRO/ITATUBA E SERRA BRANCA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04031 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para itabaia na | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04032 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04033 | 07/10/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariafazer levantamento referente amedicacao nos presidios de sape/guarabira e c grande....... | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04034 | 07/10/2002 | 136.00 | 136.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioconduzir enfermeira para sapeguarabira e c grande.......... | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04035 | 07/10/2002 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para coordenado ra do projeto balcao de direitos atuar em itatuba/caja egurinhem | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04036 | 07/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para marceli no vieira/rn | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04037 | 07/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para marcelino vieira/rn..................... | 00092794599453 | GLAUBER ALAN SILVA LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04038 | 07/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para marcelino vieira/rn. | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04039 | 07/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioescoltar apenado para audiencia em marcelino vieira/rn | 00002854832426 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04040 | 07/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariaatuar pelo trabalho liberta emitaporanga | 00069116164415 | ANNE PATRICIA DE BRITO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 07/10/2002 | 157.00 | 157.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAATUAR PELO TRABALHO LIBERTA EMITAPORANGA | 00005784263404 | VANDIRA DE CESAR DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 07/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA COORDENADORDA USA VERIFICAR AREA ADMINISTRATIVA NOS PRESIDIOS EM GUARABIRA/C GRANDE E SAPE | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 07/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAVERIFICAR AREA ADMINISTRATIVA DOS PRESIDIOS DE GUARABIRA/CAMPINA GRANDE E SAPE | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 07/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADOR DA USA EASSESSORA PARA GUARABIRA/CAMPINA GRANDE E SAPE | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04045 | 07/10/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOORIENTAR ADMINISTRADORES DE CADEIAS E PRESIDIOS DE TEIXEIRAMONTEIRO E SUME SOBRE PAGAMEN TOS DE FORNECEDORES | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04046 | 07/10/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAORIENTAR ADMINISTRADORES DASCADEIAS E PRESIDIOS DE TEIXEIRA/MONTEIRO E SUME............ | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04047 | 07/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO SETOR FINANCEIRO PARA TEIXEIRA/MONTEIRO ESUME | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04048 | 07/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO TRABALHO LIBERTA PARA ITAPORANGA | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04049 | 07/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PRESIDENTEDA CPI INSTAURAR INQUERITO ADMINISTRATIVO EM C GRANDE | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04050 | 07/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04055 | 08/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com 03 (tres )diarias para fazer conserto notrator ford pertencente a nos-sa frota a disposicao da colo-nia agricola de sousa......... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04056 | 08/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com tres dia -rias para o referido servidor acompanhar o chefe dos trans -portes a cidade de sousa...... | 00092862683434 | JOSENILDO PORTO WANDERLEY |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04057 | 08/10/2002 | 149624.36 | 149624.36 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a medicaode n. 03/02 construcao do ins-tituto penal de reeducacao so-cial de catole do rocha conve-nio n. 025/02 scj/suplan...... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00506 | 08/10/2002 | 1947.00 | 1947.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00507 | 08/10/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE CRUZ DO ESPIRITO SANTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00508 | 08/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE SANTA RITA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00509 | 08/10/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA PENALAGRICOLA DE SOUSA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02 | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00510 | 08/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE POCINHOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/02...... | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00511 | 08/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00512 | 08/10/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DEGUARABIRA REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00513 | 08/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADO NA PENITENCIARIA FLOSCOLODA NOBREGA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00514 | 08/10/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA PENITENCIARIA FLOSCOLODA NOBREGA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02.................. | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00515 | 09/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TECNICO DE ENFERMAGEM QUEPRESTA SERVICSO NO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02........ | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00516 | 09/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TECNICO DE ENFERMAGEM QUEPRESTA SERVICOS NO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFEREMTE AO MES DE JULHO/02 | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00517 | 09/10/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00518 | 09/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00519 | 09/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02 | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00520 | 09/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE CONTABILIDADENO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE SETEMBRO/02...... | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00521 | 09/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE ASETEMBRO/02 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00522 | 09/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA EM CONTABILIDADENO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE REFERENTE SETEMBRO/02...... | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00523 | 09/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE ESTAGIARIA EMPSICOLOGIA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE ASETEMBRO/02 | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00524 | 09/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00525 | 09/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE SETEMBRO/02 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00526 | 09/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICINALMENTE REFERENTE SETEMBRO/02 | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 09/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE A SOCIAL NOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE SETEMBRO/02 | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00528 | 09/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02 | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00529 | 09/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICONALMENTE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02 | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00530 | 09/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02 | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04058 | 09/10/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO FISCALIZAR OSPRESIDIOS DE C GRANDE/CAJAZEI RAS/C DO ROCHA E SAO BENTO.... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 09/10/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA AS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04060 | 09/10/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04061 | 09/10/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariaacompanhar o sr secretario adjunto para cidades diversas doestado | 00081713657449 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO S FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04062 | 09/10/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioacompanhar secretario adjuntopara diversas cidades anexas ao processo | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04063 | 09/10/2002 | 208.60 | 208.60 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioconduzir equipe do gabinete dosecretario adjunto para diver sas cidades anexas ao processo | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04064 | 09/10/2002 | 447.00 | 447.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para o sr secretario titular vistoriar presidios de patos/cajazeiras/ uirauna e bonito de sta fe...... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04065 | 09/10/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO TITULARDESTA PASTA PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO........ | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04066 | 09/10/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES ANEXASAO PROCESSO | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04067 | 09/10/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARDESTA PASTA PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04068 | 09/10/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO SECRETARIOTITULAR PARA DIVERSAS CIDADESANEXAS AO PROCESSO | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04069 | 09/10/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04070 | 09/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETOR ADJUNTO PARAA CAPITAL | 00002658079486 | LUCIANO CANDIDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04071 | 09/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO DO PRESIDIO FEMININO DEC GRANDE RESOLVER ASSUNTOS NACOSIPE | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04072 | 09/10/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ESCOLTAR OAPENADO PARA MACAPARANA/PE | 00021574170449 | ANTONIO JERONIMO SOBRINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 09/10/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADO PARA MACAPARANA/PE | 00044902697491 | JOSE SEVERINO FERREIRA DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04074 | 10/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para macaparana/pe.......................... | 00091038421420 | PAULO DE TARSO FELIX MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 10/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE POCINHOS RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE EMJ PESSOA | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04076 | 10/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL PERMANENTE PARA CADEIA DE S J RIO DOPEIXE | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04077 | 10/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL PERMANENTE NA CADEIA PUBLICA DE S J RIODO PEIXE | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04078 | 10/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA COORDENADORADO TRABALHO LIBERTA ATUAR EMSAPE | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04079 | 10/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA PSICOLOGA DOT LIBERTA ATUAR EM SAPE | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04080 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO T LIBERTA PARA SAPE | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00531 | 10/10/2002 | 4720.00 | 4720.00 | ESTIMATIVA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO MODELO 1.0 OKM COM 04 PORTAS DESTINADOS AO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/02.. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00532 | 10/10/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 30 CARTAZES EMPAPEL COUCHE TAM A3(42X29,7CM)EM IMPRESSAO A LASER COLORIDO. | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 10/10/2002 | 795.90 | 795.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 800 TIJOLOS DE 08 FUROS, 24SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, 06TUBOS PVC ESGOTO 100 MM,10 TELHAS BRASILIT 244X50,10 SACOSDE CAL MEGAO, 07 SACOS HIDRACOR, 02 FIO RIGIDO N.14, 02KG DE ARAME RECOZIDO N.18 E 01TINTA SUVINIL ESM SINT GRAFITEDESTINADOS A CASA DE DETENCAO | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00534 | 10/10/2002 | 1949.33 | 1949.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 PADRAO COMPLETO BRANCO01 PADRAO COMPLETO VERDE,01 REDE P/FUTEBOL DE CAMPO, 01 REDEDE VOLEY, 40 PARES DE CHUTEIRAS WECKER, 01 APITO FOX 40 E03 BOLAS PENALTY VOLEY DESTINADOS A PENITENCIARIA MODELO DESFLOSCOLO DA NOBREGA CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00535 | 10/10/2002 | 184.00 | 184.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 20 FILMESDE 36 POSES DESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORME OC 223/02..... | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00536 | 10/10/2002 | 174.48 | 174.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 CARTOLINA COMUM AMARELAS50X66, 100 ENVELOPES SACO K OURO 260X360 C/100, 01 CALCULADORA CEDAR CD 310 8M, 01 CAIXAGRAMPO 26/6 C/5000 FERPLAS, 03CAIXAS P/CORRESPONDENTES ACRIMET SIMPLES, 03 ALMOFADAS PARACARIMBO N.03 AZUL, 03 FITAS EMPVC TRANSPARENTES 3M 45X45,12 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00537 | 10/10/2002 | 87.11 | 87.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 LAPIS GRAFITE 0,7 MM CX C/12, 05 COLAS EM BASTAO CISSTICK TUBO,10 PASTAS AZ OFICIOL LARGO, 01 CONJUNTO LAPIS COMPACTOR C/12, 03 ESTILETES LARGO, 03 GRAMPEADORES DE PAPELMEDIO E 80 ENVELOPES CORRESPONDENCIAS DESTINADOS AO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS CON | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00538 | 10/10/2002 | 383.10 | 383.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 RESMAS PAPEL OFICIO IICOPMAX, 10 RESMAS PAPEL A4 RIPAX, 05 TUBOS CORRETIVOS LIQUIDO,03 PORTA LAPIS/CLIPS LEMBRETE, 03 CAIXAS CLIPS 4/0,02 CAIXAS CLIPS CARTEX 6/0, 03 CAIXAS LAPIS ESFEROGRAFICAS MEZA01 CAIXA TACHAS (PERCEVEJOS)30PASTAS C/ABAS PAPELAO,04 CAI | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00539 | 10/10/2002 | 107.30 | 107.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CAIXA DE GRAMPEADORES,07CAIXAS DE PAPEL LINEO A4, 03EXTRATORES DE GRAMPOS, 01 PERFURADOR GRANDE, 03 PACOTES DEELASTICOS (LIGA)C/50 E 150 ENVELOPES MADEIRA MEDIO DESTINADOS AO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORME OC228/02. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00540 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 AGENDA TELEFONICA, 10AGENDAS PERMANENTES, 05 DUREXPEQUENOS E 02 CAIXAS PERCEVEJOS LATONADO 10X100 DESTINADOSAO PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS CONFORME OC 230/02... | 01601490000144 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00541 | 10/10/2002 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E 01 CAIXA DECOPOS DESCARTAVEIS PARA CAFEDESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORMEOC 231/02 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00542 | 10/10/2002 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 ALBUNS DESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORME OC 222/02..... | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00543 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30 CAMISAS POLO,50 CAMISASEM MALHA COR AZUL,250 CAMISASMALHA COR BRANCA E 300 BONESDESTINADOS AO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORME OMAPA DEMONSTRATIVO ANEXO AOPROCESSO | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00544 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 250 CAMISAS MALHA COR BRANCA E 300 BONES DESTINADOS AOPROJETO DE QUALIFICACAO PARADETENTOS CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO ANEXO AO PROCESSO..... | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00546 | 10/10/2002 | 655.00 | 655.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 30 CAMISAS POLO E 50 CAMISAS MALHA COR AZULDESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORMEMAPA DEMONSTRATIVO NO PROCESSOANEXO......................... | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00547 | 10/10/2002 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 250 CAMISAS EMMALHA COR BRANCA E 300 BONESDESTINADOS AO PROJETO DE QUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORMEMAPA DEMONSTRATIVO NO PROCESSOEM ANEXO | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00549 | 11/10/2002 | 503.50 | 503.50 | valor empenhado para pagamentode 19 botijoes de gas pequeno19 registros para botijoes degas, 19 mangueiras para botijoes de gas e 19 adaptadoresdestinados ao projeto apoioao egresso e liberados condicionalmente conforme oc 234/02 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00550 | 11/10/2002 | 1789.14 | 1789.14 | valor empenhado para pagamentode 38 mostardas 200 ml, 38 catchup 200 ml,38 soja 500g,80 molho ingles,80 molho pimenta80 molho de alho, 972 refrige rantes coca cola, 324 refrige rantes fanta, 324 refrigeranteguarana, 76 pao p/ cachorroquente, 190 queijo ralado e 38maioneses 250 ml destinados ao | 03900576000101 | JANAINA SOUZA LOPES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00551 | 11/10/2002 | 510.40 | 510.40 | valor empenhado para pagamentode 38 kg de salsicha, 57 kgde carne moida, 24 kg de carnep/churraco, 24 kg peito defrango e 24 kg de queijo destinados ao projeto apoio aoegresso e liberados condicionalmente, conforme oc 233/02.. | 03168488000159 | FREE CARNES COMERCIO VAREJISTA CARNES LT |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00552 | 11/10/2002 | 705.00 | 705.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos no instituto depsiquiatri forense referente asetembro/02................... | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00553 | 11/10/2002 | 487.50 | 487.50 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na cadeia publicade rio tinto referente ao mesde setembro/02 | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00554 | 11/10/2002 | 376.20 | 376.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 396 VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES REFERENTE AO TRIMESTRE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/02........ | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00555 | 11/10/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00556 | 11/10/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO PENAL SILVIO PORTO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02............ | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00557 | 11/10/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SAPE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02 | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00558 | 11/10/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02 | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00559 | 11/10/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIAJUIZ HITLER CANTALICE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00560 | 11/10/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERADO BELTRAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00561 | 11/10/2002 | 2985.00 | 2985.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA MOD DES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00045551588491 | CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00562 | 11/10/2002 | 1195.40 | 1195.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 CARTUCHOS HP 6614 PRETO08 CARTUCHOS HP 51649 COLOR,02DISQUETES MAXELL E 05 CDS MARCA MAXELL DESTINADOS AO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOSCONFORME OC 229/02............ | 01709102000143 | VALERIO ROBERTO FAHEINA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04081 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenadorda usp se deslocar as cidades de cajazeira/sousa e uirauna.. | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04082 | 11/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORA DA COSIPE FAZER LEVANTAMEN TO SOBRE FUGA DE APENADOS DOPRESIDIO SERROTAO | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04083 | 11/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL AVERIGUAR FUGA DE APENADOSDO PRESIDIO SERROTAO | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04084 | 11/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AVERIGUAR FUGA DE APENADOS DO SERROTAO.. | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04085 | 11/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PARA C GRANDE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04102 | 14/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMPOMBAL E SOUSA | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04103 | 14/10/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO P CIDADANIA PARA POMBAL E SOUSA | 00025160320482 | ANTONIO EMIDIO DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04104 | 14/10/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DO P CIDADANIA ATUAREM AREIA | 00020308221400 | MARTA MARIA DE ARAUJO LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04086 | 14/10/2002 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZANas cadeias e presidios do sertao. | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04087 | 14/10/2002 | 343.00 | 343.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariaentregar material de limpezapara cadeias e presidios dosertao | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 14/10/2002 | 287.00 | 287.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionarioentregar feiras nos presidiose cadeias do sertao | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 14/10/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioentregar feiras nas cadeias epresidios do cariri | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04090 | 14/10/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariotransportar feiras dos apenados do sertao | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04091 | 14/10/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenadosdo sertao | 00013958062415 | MARIA DAS DORES DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04092 | 14/10/2002 | 136.00 | 136.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariotransportar feiras dos apenados do litoral | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04093 | 14/10/2002 | 164.00 | 164.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenadosdo litoral | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 14/10/2002 | 196.00 | 196.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenados do litoral | 00000850248485 | DJALMIRA SA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04095 | 14/10/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenadosdo brejo | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04096 | 14/10/2002 | 456.00 | 456.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenadosdas cadeias e presidios do brejo | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04097 | 14/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDA REGIAO DO CARIRI........... | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04098 | 14/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS NAS CADEIAS EPRESIDIOS DO CARIRI | 00013223038434 | GILTON FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04099 | 14/10/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA DAS CADEIAS E PRESIDIOS DO BREJO | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04100 | 14/10/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS PARA APENADOS DO BREJO | 00036506508434 | MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ ALBINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04101 | 14/10/2002 | 294.00 | 294.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS PARA APENADOSDO BREJO | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04105 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA REMIGIO | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04106 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM S LUZIA | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04107 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04108 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para audiencia em alhandra | 00043707777472 | ADEILDO MACENA DE ASSIS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04109 | 15/10/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04110 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00000022531432 | CARLOS PETRUCCI GOMES BRANDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00563 | 16/10/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00007864256449 | JOSE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00564 | 16/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO PENAL SILVIOPORTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02..................... | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00565 | 16/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUEPRESTA SERVICOS NO INSTITUTOPENAL SILVIO PORTO REFERENTE ASETEMBRO/02................... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00566 | 16/10/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIAMARANHAO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02................... | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00567 | 16/10/2002 | 502.00 | 502.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APENADAS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIA MARANHAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00568 | 16/10/2002 | 274.00 | 274.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSOS E LIBERADOS NO ANTIGOPREDIO E REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02_.................. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00569 | 16/10/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA QUE PRESTA SERVICOSNA PENITENCIARIA REGIONAL DECAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02............ | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00570 | 16/10/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00571 | 16/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02................ | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00572 | 16/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PROFISSIONAIS DECONTABILIDADE PRESTADO AO FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS REFERENTE MES SETEMBRO/02 | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00573 | 16/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADA POCINHOS REFERENTE AO MESSETEMBRO/02................... | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jetons para presidente doconselho penitenciario duranteo mes de setembro/02.......... | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jetons para membro do conselho penitenciario durante omes de setembro/02............ | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jetons para membro do conselho penitenciario durante omes de setembro/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conselhoj penitenciario durante omes de setembro/02. | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conselho penitenciario durante omes de setembro/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conselho penitenciario durante omes de setembro/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conselho penitenciario durante omes de setembro/02 | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conselho penitenciario durante omes de setembro/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONEN DURANTE SETEMBRO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE SETEMBRO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE SETEMBRO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE SETEMBRO/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04133 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR COORDENADORA DO P CIDADANIA PARA C GRANDE | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04135 | 17/10/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR DA CADEIA DE C E SANTO RESOLVER ASSUNTOS EM C E SANTO | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04136 | 17/10/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA COORDENADORA DO P CIDADANIA ATUAR EMPOMBAL E SOUSA | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04137 | 17/10/2002 | 227.00 | 227.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO P CIDADANIA ATUAR EMPOMBAL E SOUSA | 00002190388481 | OLEGARIO PRAXEDES NA NOBREGA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04138 | 17/10/2002 | 414.00 | 414.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 5 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR EM POMBAL E SOUSA... | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04139 | 17/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO RESOLVER PROBLEMAS DA CADEIADE ALAGOINHA NA COSIPE | 00022010670400 | TARCISIO COUTINHO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00574 | 17/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADO NO INSTITUTO PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE SETEMBRO/02 | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00575 | 17/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TECNICO ENFERMAGEM PRESTADONO INST PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AGOSTO/02 | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00576 | 17/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TECNICO ENFERMAGEM PRESTADONO INST PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE SETEMBRO/02 | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00577 | 17/10/2002 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPROGRAMA APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO...... | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04131 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADA PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04132 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIAESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA | 00027475530434 | LENICE DA COSTA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04134 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA S RITAE ITABAIANA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 17/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE A GRANDE RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00013229273400 | MANOEL MARQUES COUTINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM SOUSA | 00089514882415 | CORNELIO EMILIANO BEZERRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04142 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA PARA AGENTEESCOLTAR APENADO PARA SOUSA... | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04143 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA SOUSA | 00010948120487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04144 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS APRA AUDIEN CIA EM INGA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04145 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04147 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIAPARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04149 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIAESCOLTAR APENADA PARA ALHANDRA | 00027475530434 | LENICE DA COSTA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04151 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIAPARA FUNCIONARIA ESCOLTAR APENADA PARA ALHANDRA | 00027475530434 | LENICE DA COSTA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04153 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 1/2 diariapara funcionario conduzir apenado para alhandra | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 18/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOC E C PENITENCIARIA REFERENTE A SETEMBRO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 18/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REFERENTE SETEM BRO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 18/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REFERENTE SETEM BRO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 18/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE SETEM BRO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 18/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REFERENTE SETEM BRO/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 18/10/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE SETEM BRO/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04154 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 1/2 diariapara funcionario conduzir apenado para alhandra | 00043707777472 | ADEILDO MACENA DE ASSIS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04155 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00000022531432 | CARLOS PETRUCCI GOMES BRANDAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04156 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para alhandra | 00075333848491 | MOISES RODRIGUES DE ALENCAR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04157 | 18/10/2002 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 1/2 diariapara funcionario escoltar apenado para alhandra | 00002245067495 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04158 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ESCOLTA MILITAR PARAINGA | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04161 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIAPARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA | 00000022531432 | CARLOS PETRUCCI GOMES BRANDAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04162 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIAPARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA | 00075333848491 | MOISES RODRIGUES DE ALENCAR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04169 | 18/10/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA REMIGIO. | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04170 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04171 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00085455490400 | JULIMAR FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04172 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04173 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00091703255453 | EDILSON ALEXANDRE ROMERO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04177 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA SOUSA | 00089514882415 | CORNELIO EMILIANO BEZERRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04178 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA SOUSA..... | 00010948120487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04179 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA SOUSA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04181 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA SOUSA | 00010948120487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04183 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA SOUSA | 00010948120487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 18/10/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA A CIDADE DE ALHANDRA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04185 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00042824320125 | JOSE SIEGUIBERGUIS SOARES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00006316867468 | FRANCISCO CIRINO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04187 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA REMIGIO | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04188 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADO PARA REMIGIO | 00013208411472 | DIOGENES FERNANDES M FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04189 | 18/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA REMIGIO | 00003386636497 | ALEXSANDRO DE SOUSA MELO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04190 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE CONDUZIR APENADO PARA AGUA BRANCA.. | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04191 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA AGUA BRAN CA | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04192 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA AGUA BRANCA | 00010948120487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04195 | 21/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 40% DO VALOR TOTAL DO CONVENIO (CLAUSULA TERCEIRA 007/02CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOCEAV_E PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO CEAV/CONVENIO 007/02 ECLAUSULA TERCEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO.. | 03097486000116 | EPSI ESPACO PSICANALITICO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04212 | 21/10/2002 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 04 PNEUS 185 R15 DESTINADOS_AO VEICULO TRAFIC PLACA MOK-4160 PERTENCENTEAO NOSSA PASTA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04213 | 21/10/2002 | 1232.00 | 1232.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 PNEUS 185 R 14 DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI-2411 PERTENCENTE A NOSSA FROTA | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04214 | 21/10/2002 | 201.00 | 201.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 48 LITROS DE OLEO HAVOLINE20-40 DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES A NOSSA FROTA.... | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04215 | 21/10/2002 | 2487.20 | 2487.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 14 PNEUS 175/70 R 13 P 40002 PNEUS 165/70 R 13 P 400, 02PNEUS 7-50-16 E 04 PNEUS 185R 15 DESTINADOS A VEICULOS DEMARCA PARATI/GOL/UNO/AGRALE /TRAFIC E IPANEMA PERTENCENTESA NOSSA FROTA................. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04216 | 21/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BATERIA 55 AH DESTINADOSAO VEICULO IPANEMA DE PLACA N.MMU-6468 PERTENCENTE A NOSSAFROTA | 01986828000123 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04217 | 21/10/2002 | 712.00 | 712.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 PNEUS 600/16MT E 04 CAMARAS DE AR 16 L 395 DESTINADOSAO TRATOR FORD 4.600 PERTENCENTE AO COMPLEXO AGRICOLA DE SOUSA | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04218 | 21/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 BATERIA HELIAR 55 DESTINADOS A KOMBI PLACA MOI- 2451PERTENCENTE A NOSSA PASTA..... | 01986828000123 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04193 | 21/10/2002 | 75424.80 | 75424.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO023/01 SCJ/SUPLAN CONSTRUCAODA PENITENCIARIA MODELO DE JOAO PESSOA REFERENTE A MEDICAON.03/02....................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04194 | 21/10/2002 | 192637.94 | 192637.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO022/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOS ACONSTRUCAO DA PENITENCIARIA MODELO DE JOAO PESSOA I REFERENTE A MEDICAO 03/02............ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04196 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3.000 INSETICIDAD DESTINADAS AO SISTEMA PENITENCIARIOCONFORME TOMADA DE PRECOS N.005/02 E OC 064/02 | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04197 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 9.000 ESPONJAS DE LIMPEZA45.000 PAPEL HIGIENICO E 18000SABAO EM TABLETE 200 GRS DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIOCONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02 E OC 066/02................ | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04198 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12.000 SABAO EM PO E 10.000DESINFETANTE LIQUIDO DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIOCONFORME TOMADA DE PRECOS N.005/02 E OC 067/02............ | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04199 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4.000 MACOS DE FOSFOROS E12.000 AGUA SANITARIA DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIOCONFORME TOMADA DE PRECOS N.005/02 E OC068/02............. | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04200 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.500 DETERGENTE LIQUIDODESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02 E OC 070/02........ | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04202 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 750 INSETICIDAS DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TOMADA DE PRECOS 005/02 E OC 064/02................... | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04204 | 21/10/2002 | 11002.50 | 11002.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.250 ESPONJAS DE LIMPEZA11.250 PAPEL HIGIENICO E 4.500SABAO EM TABLETE C/200GRS DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIA RIO CONFORME TP 005/02 OC 066/02 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04206 | 21/10/2002 | 3325.00 | 3325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3000 SABAO EM PO E 2.500 DESINFETANTES DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME ATP 005/02 E OC 067/02 | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04208 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1.000 MACOS DE FOSFOROS E3.000 AGUA SANITARIA DESTINADAAO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME TP 005/02 E OC068/02.... | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04210 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.500 DETERGENTE LIQUIDODESTINADOS AO SISTEMA PENITEN CIARIO CONFORME TP 005/02 E OC070/02 | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04211 | 21/10/2002 | 5465.00 | 5465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2.250 ESPONJAS DE LA, 1.000RODOS DE MADEIRA, 1.250 VASSOURAS DE PIACAVA,1.250 VASSOUROES COM CABO DE MADEIRA E 150BOMBA PLASTICA PARA INSETICIDADESTINADOS AO SISTEMA PENITEN CIARIO CONFORME TP 005/02 E0C 065/02..................... | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04219 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em sape | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Fiscalização do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04220 | 21/10/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioresolver problemas da cadeia publica de itaporanga na cosipe | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04221 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em c gde | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04222 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para c grande | 00013276743434 | JOSE OZIMAR DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 21/10/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para c grande.. | 00085455490400 | JULIMAR FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04224 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para patos... | 00002245067495 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04225 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente escoltar apenado para patos........ | 00014779030463 | JOAO VICENTE DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 21/10/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenado para patos... | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00578 | 21/10/2002 | 70.30 | 70.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 74 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE APENADO QUE PRESTASERVICOS NA CASA DE FARINHA DOCOMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE AO PERIODODE 17/10 A 30/11/02....................................................................... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00579 | 21/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDESPESAS CONCERNENTES A EXECUCAO DA 3.ETAPA DO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS DURANTE O PERIODO DE 20/10/02 A30/12/2002.................... | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00580 | 21/10/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE C GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00581 | 21/10/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA MOD DES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE A SETEMBRO/02......... | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00582 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04234 | 22/10/2002 | 855.00 | 855.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 TAPETES DIANTEIRO, 03 TAPETES TRAZEIRO E 03 CAPAS PARABANCO DESTINADOS AOS VEICULOSDUCATO DE PLACA MOP-9502/ MOP9532 E MOP-9522 PERTENCENTES ANOSSA FROTA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00583 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE UM CURSODESTINADA A 140 AGENTES PENITENCIARIOS DO ESTADO, NO VALORUNITARIO DE R$ 50,00 POR PARTICIPANTE, CONFORME CONTRATO N.129/02 COPIA ANEXO, ATRAVESDO PROJETO TRABALHO LIBERTA............................................................... | 01000427000152 | ASSESSORIA EMPRES ADM DE CONDOMINIO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00585 | 22/10/2002 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM A REALIZACAO DE UM CURSODESTINADO A 140 APENADOS DO ESTADO, NO VALOR UNITARIO DER$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) PORPARTICIPANTE, CONFORME CONTRATO N.129/02 COM COPIA ANEXAATRAVES DO PROJETO TRABALHO LIBERTA....................................................... | 01000427000152 | ASSESSORIA EMPRES ADM DE CONDOMINIO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 22/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir apenado para pedrasde fogo | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04228 | 22/10/2002 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode 03 carradas detritos de fossa na cadeia publica de itabaiana. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04229 | 22/10/2002 | 292.00 | 292.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 KG DE DE GRAMPOS GALVANIZADOS PARA CERCA E 04 ROLOS DEARAME FARPADO GIR 500M DESTINADOS AO COMPLEXO AGRICOLA DEMANGABEIRA.................... | 00919945000101 | VERDEAGRO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04230 | 22/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO COMPLEXOAGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRAREFERENTE AO PERIODO DE 23/1021/11/02...................... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04231 | 22/10/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIODE SANTA RITA DURANTE O PERIODO 23/10 A 21/11/02........... | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04232 | 22/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS AOCONSUMO DO PRESIDIO DE GUARABIRA NO PERIODO DE 23/10/02 A21/11/02...................... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04233 | 22/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DO INSTITUTO PENAL SILVIO PORTO NO PERIODO DE 23/10 A 21/11/02 | 00018571816468 | MARCIUS DE MORAIS NEVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04236 | 23/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS E MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTE DEVINCO DA UNIDADE PRODUTIVA DEBOLAS DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE NO CONVENIO 323/01 MET | 00004890172408 | DANILO JOSE GOMES DE AMORIM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04235 | 23/10/2002 | 11955.95 | 11955.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENION.032/01 SCJ/SUPLAN RECUPERACAO E REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE PILAR REFERENTE PAGAMENTO DE MEDICAO N.02/02 EM ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04237 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AOPERIODO DE 24/10 A 22/11/02... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04238 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASERVICOS DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AOPERIODO DE 24/10 A 22/11/02... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04239 | 23/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DA PENITENCIARIA MODDES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO PERIODO DE 24/10/02 A22/11/02...................... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04240 | 23/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASERVICOS DO PRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO PERIODO DE 24/10 A 22/11/02..... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04241 | 23/10/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM SAPE | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04243 | 24/10/2002 | 1299.60 | 1299.60 | valor empenhado para pagamentode servicos de limpeza e conservacao do 4. e 5. andaresdesta secretaria referente aomes de setembro/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04242 | 24/10/2002 | 1486.00 | 1486.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a aquisi-cao 800 tijolos, pedra calca -ria m3,areia grossa 6, 30 screbocal, m3 2 brita n. 19, 30 sc cimento 50 kgs, 14 un telha04 un copote telha, 5 und li-nha mad, 06 und joelho, 06 undeletroduto 16 und combogois ,conforme ordem de compra n. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00588 | 24/10/2002 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentode servicos clinicos psiquiatricos prestados ao instituto de psiquiatria forense referente a julho/02................. | 00000001324557 | SARA TRAVASSOS DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00589 | 24/10/2002 | 1020.00 | 1020.00 | valor empenhado para pagamentode servicos medicos psiquiatricos realizados no instituto de psiquiatria forente referente ao mes de agosto/02........ | 00000001324557 | SARA TRAVASSOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04272 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A MAO DE OBRA DOSAPENADOS ENVOLVIDOS NA COSTURADE BOLAS NAS MODALIDADES DEFUTSAL/VOLEIBOL E HANDEBOL,BEMCOMO NA PRESTACAO DE SERVICOSDE APENADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE OFICINA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, ATRAVES DOPROJETO PINTANDO A LIBERDADE | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04274 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A MAO DE OBRA DOSAPENADOS ENVOLVIDOS NA COSTURADE BOLAS NAS MODALIDADES DEFUTSAL/VOLEIBOL E HANDEBOL,BEMCOMO NA PRESTACAO DE SERVICOSDE APENADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE OFICINA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, ATRAVES DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE CON | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04276 | 25/10/2002 | 409.00 | 409.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS EXECUTADOS EM DOIS FAX BROTHER PERTENCENTES AO PROJETOCEAV CONVENIO N. 094/00....... | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00590 | 25/10/2002 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode servicos prestados como medico psiquiatra na penitencia ria regional de campina grandeserrotao referente setembro/02 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04244 | 25/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00054914841487 | EDNEUZA GOMES RODRIGUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04245 | 25/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenada para alhandra | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04246 | 25/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diaria para funcionario inspecionar cadeias em relacaoanexa | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04247 | 25/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioinspecionar cadeias em relacaoanexa | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04248 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diairas para funcionarioinspecionar cadeias em relacaoanexa | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe para cidades em relacao anexa | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 25/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenado ra da cosipe inspecionar cadeias em relacao anexa | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04251 | 25/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionariaacompanhar coordandora cosipe para cadeias relacao anexa | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04252 | 25/10/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioinspecionar cadeias de presi dios em relacao anexa | 00025087460453 | WILLIAMS BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04253 | 25/10/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe para cidades relacao anexa | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 25/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diairas para funcionarioinspecionar cadeias de presidios em relacao anexa | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 25/10/2002 | 147.00 | 147.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioinspecionar presidios em relacao anexa | 00032762860415 | ANGELO MARCELO PESSOA LEITE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04256 | 25/10/2002 | 123.00 | 123.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioinspecionar presidios em relacao anexa | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 25/10/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe para cidades em relacao anexa | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 25/10/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioplano de acao eleicoes 2002... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04259 | 25/10/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioplano de acao eleicao 2002 | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 25/10/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioplano de acao eleicao 2002 | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 25/10/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioeleicao plano de acao 2002 | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04262 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario fazer plano de acao eleicao de2002 | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04263 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario plano de acao eleicao 2002` | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04264 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario plano acao eleicao 2002 | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04265 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario plano eleicao 2002 | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04266 | 25/10/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diarias para funcionarioplano eleicao 2002 | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04267 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario plano eleicao 2002 | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04268 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario plano acao 2002 | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04269 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario plano acao 2002 | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04270 | 25/10/2002 | 891.00 | 891.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para o sr secretario adjunto participar dareuniao do conselho nacionalde politica criminal e penitenciaria no periodo de 29/10 a 01/11/02 em brasilia | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04271 | 25/10/2002 | 891.00 | 891.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para coordenado ra da cosipe acompanhar secretario adjunto para brasilia | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04275 | 25/10/2002 | 83124.45 | 83124.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 13.500 KGDE CARNE BOVINA 2.S/OSSO JOAOPESSOA/500 KG DE CARNE BOVINA2.S/OSSO SANTA RITA/200 KG DECARNE BOVINA 2.S/OSSO BAYEUX7.500 KG DE FRANGO CONGELADOS/VISCERAS JOAO PESSOA/500 KGDE FRANGO CONGELADO S/VISCERASSANTA RITA/125 KG FRANGO CONGE | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04277 | 25/10/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONSTRUCAO DA CASAPARA COLOCACAO DE 01 GERADORMD.240X3 COBERTO COM TELHA DEBRASILIT NA PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO..... | 00005324201448 | BRUNO RIBOT DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04278 | 25/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSITENTE SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS NO SERVICO SOCIAL NA COSIPE | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04279 | 25/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO DO SERROTAO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE EM J PESSOA | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 25/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETOR E ASSISTENTE SOCIAL PARA A CAPITAL | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 04281 | 25/10/2002 | 22146.59 | 22146.59 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a locacaodos radios transceptores trun-king referente ao mes de outu-bro/02........................ | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04290 | 29/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00REFERENTE AO MES OUTUBRO/02... | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04291 | 29/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO CONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV REFERENTE OUTUBRO/02..... | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04292 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETO DOCEAV MES OUTUBRO/02 | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04293 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CEAV MES OUTUBRO/02 | 00088364631420 | BETANIA MARIA DA CONCEICAO SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04294 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CEAV MES OUTUBRO/02.... | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04295 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV MES OUTUBRO/02...... | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04296 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 PROJETOCEAV MES OUTUBRO/02 | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04297 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV MES OUTUBRO/02...... | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04298 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CEAV MES OUTUBRO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04299 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CEAV MES OUTUBRO/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04300 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CEAV MES OUTUBRO/02... | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04301 | 29/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO CONVENIO 094/00 MJPROJETO CEAV MES OUTUBRO/02... | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04302 | 29/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV MES OUTUBRO/02 | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04303 | 29/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADOR DE MICROCOMPUTADORNO CONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV MES OUTUBRO/02 | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04304 | 29/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOCONVENIO 094/00 MJ PROJETOCEAV MES OUTUBRO/02 | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04305 | 29/10/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ MES DE OUTUBRO/02 | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04306 | 29/10/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV MES DE OUTUBRO/02 | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04307 | 29/10/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO CONVENIO N.094/00 MJ PROJETO CEAV MES DEOUTUBRO/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04308 | 29/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO CONVENIO094/00 MJ PROJETO CEAV MES DEOUTUBRO/02 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04309 | 29/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CEAV MES DE OUTUBRO/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04310 | 29/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV MES DE OUTUBRO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04311 | 29/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO CONVENIO 094/00 MJ PROJETO CEAV REFOUTUBRO/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04312 | 29/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO CONVENIO 094/00MJ PROJETO CEAV MES DE OUTUBRO/02........................... | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04313 | 29/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO CONVENIO N.094/00 MJ PROJETO CEAV MES DEOUTUBRO/02.................... | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04314 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR CIVIL APURAR TENTATIVA DE FUGAEM PRESIDIO DE C GRANDE....... | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04315 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE ACOMPANHAR EQUIPE PARA PRESIDIO DO SERROTAO.. | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04316 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE PARA O PRESIDIO DO SERROTAO | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04317 | 29/10/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ARQUITETOINSPECIONAR OBRAS DA CADEIA PUBLICA DE PILAR................ | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04318 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ENGENHEIROINSPECIONAR OBRAS DA CADEIAPUBLICA DE PILAR/PB........... | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04319 | 29/10/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARAPILAR......................... | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04320 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR APURAR TENTATIVA DE FUGADE C GRANDE | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR APURAR TENTATIVA DE FUGAEM C GRANDE | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO APURAR TENTATIVA DE FUGA DOSERROTAO_EM C GRANDE | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04323 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE DO PRESIDIODO SERRTAO..................... | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04282 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04283 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para alhandra | 00038706539491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04284 | 29/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para audiencia em sao jose do egito...... | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 29/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para s j egito | 00037642995415 | CLOVIS FONTES DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04286 | 29/10/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para s j egito | 00016143876487 | JOSE FRANCISCO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para guarabira | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para guarabira | 00038706539491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04289 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para guarabira | 00016086171491 | ALBERTO MARTINHO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA GUARABI RA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADO PARA GUARABI RA | 00086427466453 | EZEQUIAS JOSE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00591 | 29/10/2002 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 01 quadro deaviso em madeira de 2,00x1,20m(flanelografo) destinado aoprojeto valorizacao profissional dos recursos humanos atuantes no sistema penitenciarioconforme mapa demonstrativo noprocesso em anexo........................................... | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00592 | 29/10/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode aqusicao de 01 bebedouropara garrafao masterfrio mga-2e 01 mcrosistem ccc-mdx-70 com03 cds e 800 watts destinadosao projeto valarizacao profis sional dos recursos humanosatuantes no sistema penitenciario conforme mapa demonstrati vo no processo em anexo....... | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04326 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEMAEREA EM FAVOR DO SERVIDOR HAMILTON CARVALHO NO PERCURSO DEBRASILIA/JP/BRASILIA.......... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04327 | 30/10/2002 | 1606.45 | 1606.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA NO TRECHO JP/BHORIZONTE/JP EM FAVOR DA SERVIDORA VANIALUCIA BASTOS LUSTOSA.......... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04328 | 30/10/2002 | 1484.60 | 1484.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEMAEREA NO TRECHO JP/BRASILIA/JPEM FAVOR DO SERVIDOR AMARILDOCOSTA ATAIDE.................. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04329 | 30/10/2002 | 1002.35 | 1002.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEMAEREA NO PERCURSO JP/FORTALEZA/JP EM FAVOR DO SERVIDOR ROOSEVELT VITA..................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04330 | 30/10/2002 | 1347.35 | 1347.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTODE 02 PASSAGENSAEREAS NO PERCURSO JP/BRASILIA/JP EM FAVOR DO SERVIDOR GUSTAVO OLIVEIRA................... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04331 | 30/10/2002 | 1477.35 | 1477.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA NO PERCURSO JP/BRASILIA/JP EM FAVOR DO SERVIDOR MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM....... | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04332 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ENGENHEIRODESTA PASTA INSPECIONAR OBRASDE CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONAL PADRAO DE GUARABIRA.... | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04333 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ARQUITETODESTA PASTA INSPECIONAR OBRASDE CONSTRUCAO DO PRESIDIO DEGUARABIRA | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 30/10/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ARQUITETOINSPECIONAR OBRAS DE CONSTRUCAO DO PRESIDIO DE GUARABIRA.. | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARAGUARABIRA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 30/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR MATERIAIS NOS PRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 30/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR MATERIAIS EM PRESIDIOS DE PATOS/SOUZA E CAJAZEIRAS | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 30/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR MATERIAIS DE PRESIDIOS DE PATOS/SOUSA E CAJAZEI RAS | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 30/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE PARA PATOS/SOUSA E CAJAZEIRAS | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04335 | 30/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA PRESIDIOS DO BREJO................. | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 30/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS PARA PRESIDIOSDO BREJO | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04343 | 31/10/2002 | 494.80 | 494.80 | valor empenhado para pagamentode servicos de postagens e sedex destinados a esta secretaria referente ao mes setembro/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04345 | 31/10/2002 | 849.46 | 849.46 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado asdespesas com hospedagem e alimentacao do coordenador do projeto centro de atendimento asvitimas de violencia no convenio 094/00 mj no periodo de04/11/02 a 08/11/2002......... | 00015427803491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04348 | 31/10/2002 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 12 PNEUS205/70 R 15 DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MOP-9502/9522/9532 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE OUTUBRO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE AOUTUBRO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02 | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 31/10/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04359 | 31/10/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAVAO DO 4.E 5.ANDARES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02................. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04362 | 31/10/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ESGOTAMENTO DEFOSSA DA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA DE MANGABEIRA.... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04344 | 31/10/2002 | 117374.24 | 117374.24 | valor empenhado para pagamentode liberacao de recursos financeiros por conta do convenio025/00 scj/suplan destinadosas obras de construcao do instituto penal de reeducacao social de catole do rocha conforme medicao n.04/02............ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04346 | 31/10/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DE 05 MAQUINAS DEDATILOGRAFIA OLIVETTI,01 MAQUINA DATILOGRAFIA UNDERWOOD, 01MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT E01 MAQUINA DATILOGRAFIA OLIVETTI PERTENCENTES AO PRESIDIOFEMININO DE CAMPINA GRANDE.... | 70121850000123 | TEMAQUINAS MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04347 | 31/10/2002 | 1653.60 | 1653.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 24 CILINDROSDE GLP DE 45 KG DESTINADOS ACASA DE DETENCAO DE CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 60 DIAS.. | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04357 | 31/10/2002 | 5135.00 | 5135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 10 CARREGADORES INTELIGENTES MOTOROLA CARGA 90 MIN E10 BATERIAS P HT MOTOROLA DESTINADOS AO SETOR DE TELECOMUNICACOES DESTA PASTA | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04358 | 31/10/2002 | 1178.00 | 1178.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 FONTES DE ALIMENTACAO P/HAND TALK MOTOROLA TIPO 220V50HZ 12V-200 MA DESTINADOS AOSETOR DE TELECOMUNICACOES..... | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04360 | 31/10/2002 | 21422.13 | 21422.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEP TORES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04361 | 31/10/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ESGOTAMENTO DEFOSSA DO PRESIDIO REGIONAL DESAPE.......................... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04363 | 01/11/2002 | 690.00 | 690.00 | valor empenhado para pagamentode servicos de limpeza de fossa da cadeia publica de bananeiras........................ | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 01/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOC E C PENITENCIARIA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 01/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE MES DEOUTUBRO/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 01/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02................. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 01/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02................. | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 01/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 01/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04383 | 01/11/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSORACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA FORTALEZA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04384 | 01/11/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIOTITULAR INSPECIONAR PRESIDIOSDE FORTALEZA/CE............................................. | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04364 | 01/11/2002 | 51.00 | 51.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diaria para funcionario conduzir apenado para audiencia em p isabel | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 01/11/2002 | 51.00 | 51.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diaria para agenteescoltar apenado para p isabel | 00055456111420 | EDNALDO COSTA FERREIRA DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04366 | 01/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04367 | 01/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00089514882415 | CORNELIO EMILIANO BEZERRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04368 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM S LUZIA | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04369 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA S LUZIA | 00078964911415 | MAXIMILIANO LEANDRO MACHADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04370 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA SANTA LUZIA | 00042582989487 | JOSEMAR TAVARES DE ASSUNCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04377 | 01/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04378 | 01/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIA PARA AGENTEESCOLTAR APENADO PARA COREMAS. | 00087446634472 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE BRITO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04379 | 01/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA COREMAS | 00086427466453 | EZEQUIAS JOSE DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04380 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PATOS.... | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA PATOS.. | 00026299984449 | AGOSTINHO PEREIRA MAIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04382 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA PATOS..... | 00075333848491 | MOISES RODRIGUES DE ALENCAR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04385 | 01/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARAP ISABEL | 00009983007487 | IVONILTON LOPES NUNES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04387 | 04/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 03 caixas denotas de empenho e 02 caixasde autorizacao de pagamentosdestinados a esta seacretaria. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 04/11/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para coordenadordo projeto balcao de direitosatuar nos municipios de umbuzeiro/sta cecilia e natuba.... | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04400 | 04/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenadorada cosipe fazer reuniao comdiretores e agentes das cadeias de areia/gurinhem....... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04401 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir coordenadora da cosi pe para areia e gurinhem | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 04/11/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenado ra da cosipe proceder recebimento de obras e verifica cor recao de servicos em pilar ealhandra | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04403 | 04/11/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para engenheiro desta pasta proceder recebimento de obras e verificar correcao de servicos em pilar ealhandra | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 04/11/2002 | 183.00 | 183.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para arquitetoproceder recebimento de obrase verificar correcao de servicos na cadeia de pilar e gurinhem | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 04/11/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para assessor militar inspecionar cadeias des j piranhas/boqueirao_e serrabranca | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04406 | 04/11/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para subcoordenadora da cosipe realizar inspe cao nas cadeias de s j piranhas/boqueirao/s branca/pianco | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04407 | 04/11/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe para as comarcas de s j piranhas/boqueirao/pianco e serra branca | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04408 | 04/11/2002 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para assessor civil apurar fuga deapenados do presidio serrotaoem c grande | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04409 | 04/11/2002 | 74.00 | 74.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para subcoordenadora apurar fuga deapenados do presidio do serrotao | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04410 | 04/11/2002 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado para pagamentode 01 e 1/2 diarias para funcionario conduzir sindicantes para c grande | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04411 | 04/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS OCORRIDOS NA CADEIA DE BOQUEIRAO | 00010977503453 | SOLON MARCELINO DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04412 | 04/11/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO INSPECIONAR PRESIDIOS DAS CIDADES EM RELACAOANEXA | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04413 | 04/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL APURAR FUFA DE APENADOS DO SERROTAO | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04414 | 04/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA SUBCOORDENADORA DA COSIPE APURARFUGA DE APENADOS DO SERROTAO | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04415 | 04/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SINDICANTES PARA C GRANDE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04416 | 04/11/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04417 | 04/11/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04418 | 04/11/2002 | 312.90 | 312.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSORES PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04421 | 04/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 04/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 04/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSTAURAR INQUERITO ADMINISTRATIVO EM PRESIDIO DE C GRANDE.. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 04/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 04/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOEMITIR PARECER SOBRE PRESOS DEALAGOINHA E SAPE | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 04/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL EMITIR PARECER SOBRE OSPRESOS DE ALAGOINHA E SAPE | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO TRABALHO LIBERTA PARA ALAGOINHA E SAPE... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04386 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04389 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em alhandra............... | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04390 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para audienciapara alhandra | 00091703255453 | EDILSON ALEXANDRE ROMERO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionariotransportar feiras de apenadospara cariri | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04393 | 04/11/2002 | 205.00 | 205.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenados do sertao | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04394 | 04/11/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionariotransportar feiras dos apena dos para o brejo | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04395 | 04/11/2002 | 204.00 | 204.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenadosdo brejo | 00013958062415 | MARIA DAS DORES DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04396 | 04/11/2002 | 136.00 | 136.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariotransportar feiras dos apenados do litoral | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04397 | 04/11/2002 | 304.00 | 304.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariaentregar feiras dos apenadosdo litoral | 00025170015453 | SILVIA SUASSUNA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04398 | 04/11/2002 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionariotransportar feiras dos apena dos para o sertao | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04399 | 04/11/2002 | 343.00 | 343.00 | valor empenhado para pagamentode 07 diarias para funcionarioentregar feiras dos apenados para o sertao | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04419 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PROCURADORDESTA PASTA INSTAURAR PROCESSOADMINISTRATIVO EM C GRANDE.... | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04420 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA C GRANDE | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00594 | 04/11/2002 | 156.00 | 156.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 60 COPIAS COLORIDAS EM PAPEL A3 COUCHE DESTINADOS AO PROJETO VALORIZACAOPROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO..................... | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04430 | 05/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA TECNICO EMTELECOMUNICACOES VISTORIAR OSEQUIPAMENTOS EM PRESIDIOS DEC GRANDE | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 05/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICO PARA C GRANDE | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04432 | 05/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL APURAR FATOS OCORRI DOS EM PRESIDIO DE C GRANDE | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04433 | 05/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIAS PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE ACOMPA NHAR SINDICANTE PARA C GRANDE | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04434 | 05/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 E 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SINDICANTES PARA C GRANDE | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04435 | 05/11/2002 | 729.60 | 729.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE VISTORIAR ENTREGA DEALIMENTOS EM DIVERSAS CADEIASE PRESIDIOS EM RELACAO ANEXA | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04436 | 05/11/2002 | 326.40 | 326.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 08 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSOR DE GABINETEPARA DIVERSAS CIDADES EM RALACAO ANEXA AO PROCESSO......... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04437 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 | 00000760031401 | ROBERTA CANDEIA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04438 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276 /01 MJ REFERENTE OUTUBRO/02.... | 00001172371407 | ANA FLAVIA FALCAO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04439 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 MJ REFERENTE A OUTUBRO/02 | 00000784571490 | BIANCA DINIZ DE CASTILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04440 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 MJ REFERENTE OUTUBRO/02.... | 00003263820460 | ELINALDA COSTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04441 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 MJ REFERENTE A OUTUBRO/02.. | 00000760284458 | MARIANNE RAMALHO LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04442 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 MJ REFERENTE OUTUBRO/02.... | 00000815214480 | ANA THEREZA LEAL DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04443 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02 | 00003511160448 | CAROLINE TORTORELLA BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04444 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 MJ REFERENTE OUTUBRO/02 | 00002743407476 | MANOEL DE BRITO NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04445 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276 /01 MJ REFERENTE OUTUBRO/02 | 00003109406489 | ALESSANDRA SCARANO GUERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA NO PROJETO BALCAO DE DIREITOS CONVENIO 276/01 MJ REFERENTE OUTUBRO/02.... | 00002880692423 | AMANITA SA DE LUCENA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00595 | 05/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA NO PROJETO VALORIZA CAO PROFISSIONAL ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE VALORI ZACAO PROFISSIONAL DO AGENTEPENITENCIARIO ASPECTOS QUALITATIVOS REALIZADA NO DIA 18/10NO AUDITORIO DO ESPEP NESTA CA | 00016061713487 | NADJA PESSOA A DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00596 | 05/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRSTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO COMO PALESTRANTE SOBRE O AGENTE PENITENCIARIO E A PRATICA DOS DIREITOS HUMANOS REALIZADO NO DIA19/10/02 NO ESPEP NESTA CAPITAL | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00597 | 05/11/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE MAMANGUAPE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/02 | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00598 | 05/11/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 61,1 M2 DEAZULEJOS BRANCO/10 SACOS DE COLA P/CERAMICA 15KG E 03 SACOSDE CIMENTO 50 KG ZEBU DESTINADOS AO COMPLEXO AGROINDUSTRIALDE MANGABEIRA................. | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00599 | 05/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE MONTAGEM EM BALAO DE ESCOVA PARA MOTOR ELETRICO 10 CV DESTINADO AO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA......................... | 00879217000113 | HIDROBAS IND COM REP EQUIP HIDRAUL LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00602 | 05/11/2002 | 330.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 03 FOGOES INDUSTRIAIS COM 02 BOCAS DESTINADOS AS CADEIAS PUBLICAS DE GURINHEM, INGA E TEIXEIRA....... | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00603 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PRESTADOAO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS REFERENTE AO MESOUTUBRO/02.................... | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Estabelecimentos Penais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00604 | 05/11/2002 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 15 CIMENTO/06 CIMECAL/03 M3BRITA/1000 TIJOLOS 8 FUROS/ 10HIDRACOR/54 TELHAS DE AMIANTO/15 CUMIEIRA/05 LINHAS 3X4/ 02LINHAS 3X3/48 CAIBROS/01 SERROTE/02 KG PREGOS BORRACHA/ 01KG PREGO CAIBRO/03 CALHAS COMPLETAS/02 INTERRUPTORES/03 TOMADAS C/INTER INT/04 TUBOS PVC | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Estabelecimentos Penais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00605 | 05/11/2002 | 21.50 | 21.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 PECA DE FIO 14 DESTINADOAO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DEMANGABEIRA.................... | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00606 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES OUTUBRO/02..... | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00607 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO DO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES OUTUBRO/02..... | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00608 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO DO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.. | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00609 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.. | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00610 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO DO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.. | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00611 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.. | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00612 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.. | 00054362504400 | ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00613 | 05/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00614 | 05/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00615 | 05/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00616 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00617 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00618 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00619 | 05/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL REF OUTUBRO/02 | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00620 | 05/11/2002 | 2210.00 | 2210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE A OUTUBRO/02............ | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00621 | 05/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO REFERENTE OUTUBRO/02 | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00622 | 05/11/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA AGRICOLA DO SERTAO REF OUTUBRO/02 | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00623 | 05/11/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DEGUARABIRA REF OUTUBRO/02 | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00624 | 05/11/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA DE CRUZDO E SANTO REF OUTUBRO/02 | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00625 | 05/11/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA DE BAYEUX REF OUTUBRO/02 | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00626 | 05/11/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO INSTITUTO DE PSQUIATRIAFORENSE REF SETEMBRO/02 | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00627 | 05/11/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM AS SISTENTE SOCIAL NO SERROTAO REFERENTE SETEMBRO/02 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00628 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE OUTUBRO/02 | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00629 | 05/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO PROJETO DEVALORIZACAO PROFISSIONAL DOSRECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00630 | 05/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO PROJETO DE VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00631 | 05/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DOSRECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00632 | 05/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DOSRECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00633 | 05/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00634 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO DE VALORIZACAO PROFISSIONAL DOSRECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00635 | 05/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO TECNICO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02.......... | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00636 | 05/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONALDOS RECURSOS HUMANOS ATUANTESNO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02..... | 00000953035450 | CARLOS ALBERTO VENTURA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04447 | 06/11/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOORIENTAR ADMINISTRADORES DASCADEIAS E PRESIDIOS DAS CIDADES DE ARARUNA/CUITE/AREIA ESERRARIA SOBRE PRESTACOES DECONTAS. | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 06/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO SETOR FINANCEIRO PARA ARARUNA/CUITE/AREIAE SERRARIA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04449 | 06/11/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIADO SETOR FINANCEIRO ORIENTAR ADMINISTRADORES DE CADEIAS EPRESIDIOS DE ARARUNA/CUITE/SERRARIA E AREIA | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04450 | 06/11/2002 | 2248.50 | 2248.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INCENTIVO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO ATRAVES DO CONVENIO 026/02 PROJETO PINTANDO A LIBERDADE/MET............... | 04871725000106 | ANTONIO CAZE DE ARRUDA NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04451 | 06/11/2002 | 9578.46 | 9578.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TINTA VINILICA FOSCA AMARELO OURO(110 LATAS DE 900 MLTINTA VINILICA FOSCA VERMELHOVIVO(110 LATAS DE 900 ML)TINTAVINILICA FOSCA AZUL MEDIO 15LATAS DE 900 ML/TINTA VINILICAFOSCA VERDE BANDEIRA (15 LATASDE 900 ML)TINTA VINILICA FOSCAPRETA(22 LATAS DE 900 ML) SOL | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 06/11/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA INSPECIONAR PRESIDIOS DE POMBAL/PIANCO/P ISABEL E SANTA LUZIA. | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIOPARA CIDADES EM RELACAO ANEXA. | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04454 | 06/11/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SECRETARIAINSPECIONAR PRESIDIOS DE CIDADES EM RELACAO ANEXA.......... | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04455 | 06/11/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA CIDADES DIVERSAS EM RELACAO ANEXA | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04456 | 06/11/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DAIRIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO GABINETE DO SECRETARIO TITULAR PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS PROCESSO | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00637 | 06/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO TECNICO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AAGOSTO/02..................... | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00638 | 06/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTESNO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02..... | 00000953035450 | CARLOS ALBERTO VENTURA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00639 | 06/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO TECNICO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANATES NOSISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00640 | 06/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONALDOS RECURSOS HUMANOS ATUANTESNO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00000953035450 | CARLOS ALBERTO VENTURA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00641 | 06/11/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SAPE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00642 | 06/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00643 | 06/11/2002 | 980.40 | 980.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS DETENTOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ALMOXARIFADOCENTRAL NO PERIODO DE NOVEMBRODEZEMBRO/02 E JANEIRO/2003.... | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00644 | 06/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PREDIO DO ANTIGO BOM PASTOR REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00645 | 06/11/2002 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIAFLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.......... | 00045551588491 | CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00646 | 06/11/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE SANTA RITA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00647 | 06/11/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM QUEPRESTA SERVICOS NO INSTITUTOPENAL SILVIO PORTO REFERENTE AOUTUBRO/02.................... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04457 | 06/11/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO P/ AUDIENCIA EM GOIANA | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04458 | 06/11/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA GOIANA | 00017635551434 | PEDRO GAMA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04459 | 06/11/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA GOIANA.. | 00091020115491 | KLEBER GOMES CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04460 | 06/11/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA AUDIENCIA EM GOIANA | 00049883658400 | JOSE SOLON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04463 | 07/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS ATUAR NOS MUNICIPIOS DEJUAREZ TAVORA E RIACHAO DO BACAMARTE | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04468 | 07/11/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRADOR DA CADEIA DE POCINHOS RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04474 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO TRANSPORTAR MATERIAL RELATIVO AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRES SO E LIBERADOS CONDICIONALMEN TE EM C GRANDE | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04475 | 07/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA DO PROJETO CAPACITACAO PARA AGENTESPENITENCIARIOS PARA C GRANDE.. | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04478 | 07/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE INSPECIONAR MATERIALDAS CADEIAS DE MALTA/TEIXEIRA/PATOS E POMBAL | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 07/11/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir funcionario para diversas cidades em relacao anexa | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 07/11/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAASSEMBLEIA NACIONAL DA PASTORAL CARCERARIA/CNBB EM SAOPAULO | 00066091730444 | JOAO BOSCO FRANCISCO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 07/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAFAZER LEVANTAMENTO NOS ALMOXA RIFADOS DOS PRESIDIOS DE PICUICUITE/REMIGIO E AREIA......... | 00007245238472 | MARIA DO SOCORRO PESSOA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04482 | 07/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAFAZER LEVANTAMENTO NOS ALMOXA RIFADOS DAS UNIDADES PRISIONAIS DE PICUI/CUITE/REMIGIO /AREIA E B S ROSA | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 07/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSORAS PARA CUITEPICUI/B S ROSA/REMIGIO | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04461 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04462 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA | 00016212070482 | FRANCISCO CIRILO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04464 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA S RITA.. | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04465 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO DE S RITA PARA SAOJOSE DE PIRANHAS | 00039804003449 | JANIO QUADROS DE MENEZES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04466 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO DE S RITA PARASAO JOSE DE PIRANHAS | 00038040360404 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04467 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA S RITA PARASAO JOSE DE PIRANHAS | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04469 | 07/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA RIO TINTO | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04470 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA AUDIENCIAEM RIO TINTO | 00034301828400 | JAILSON PAULINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04471 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA RIO TINTO. | 00089514882415 | CORNELIO EMILIANO BEZERRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04472 | 07/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ENTREGAR ADIANTAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO PRESIDIODE PATOS | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04473 | 07/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR ADIANTAMENTO DE FEIRAPARA O PRESIDIO DE PATOS...... | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04476 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04477 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00020657447404 | LUIZ TEODORO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00648 | 07/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00649 | 07/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00650 | 07/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO ADMINISTRATIVO NOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00651 | 07/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00652 | 07/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00653 | 07/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00654 | 07/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00655 | 07/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE OUTUBRO/02. | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00656 | 07/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00657 | 07/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO TECNICO DO PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02.......... | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00658 | 07/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00659 | 07/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00660 | 07/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04484 | 08/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR DIRETOR ADJUNTO PARARESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NACOSIPE | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 08/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04486 | 08/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSISTENTESOCIAL RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE EM J PESSOA | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04488 | 08/11/2002 | 166124.15 | 166124.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO023/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AOBRAS DE CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA MODELO DE J PESSOA REFERENTE A MEDICAO 04/02......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04489 | 08/11/2002 | 342354.79 | 342354.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO022/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AOBRAS DE CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA MODELO DE J PESSOAPB-1 CONFORME MEDICAO 04/02... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04490 | 11/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ENGENHEIRODESTA SECRETARIA INSPECIONAROBRAS DE RECUPERACAO E REFORMADA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL DEP ISABEL | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04491 | 11/11/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ARQUITETO FAZER INSPECAO NA CADEIA PUBLICA DE PRINCESA ISABEL | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 11/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR ENGENHEIRO E ARQUITE TO PARA PRINCESA ISABEL | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 11/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL DO TRABALHO LIBERTA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR APENADOS NAS CIRETRANS DE ITABAI ANA.INGA E CUITE | 00010874429404 | MARIA ENILDA CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04494 | 11/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADORA DO TRABALHO LIBERTA PARA ITABAIANA /INGA/SOLANEA E MAMANGUAPE..... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04495 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ADMINISTRA DOR RESOLVER ASSUNTOS DA CADEIA NA COSIPE | 00078888689400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 11/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIO FAZER DISTRIBUICAO DE MATERIAL PERMANENTE NASCADEIAS PUBLICAS DE ARARUNA/BELEM/ETC | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04497 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DEINFORMATICA INSTALAR REDE DECOMPUTADORES NOS PRESIDIOS DESAPE/GUARABIRA E C GRANDE..... | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04498 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSORTECNICO ACOMPANHAR COORDENADORDE INFORMATICA PARA C GRANDE /SAPE E GUARABIRA | 00003874573486 | ANDRY ALMEIDA LEITE CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04499 | 11/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE INFORMATICAPARA SAPE/GUARABIRA E CAMPINAGRANDE | 00093137494400 | LUCIANO MARQUES DE MACEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04500 | 11/11/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOFAZER DISTRIBUICAO DE MATERIALPERMANENTE PARA CADEIAS E PRESIDIOS DE ARARUNA/BELEM/POMBALCATOLE DO ROCHA/CAJAZEIRAS/ UIRAUNA/MONTEIRO E TAPEROA...... | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00661 | 11/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDESPESAS COM ALIMENTACAO DAEQUIPE DO PROJETO APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE NO PERIODO DE 12/11 A01/12/02 | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00662 | 11/11/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO CORSAPLAC KIY 5992 DESTINADO A EQUIPE DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS MES DE OUTUBRO/02. | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00663 | 11/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICONO MES DE SETEMBRO/02 | 00054362504400 | ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00664 | 11/11/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO CORSAPLACA KIY 5992 DESTINADO AOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS PERIODO 01/09/2002 A30/09/02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04504 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario coduzir tecnica do projeto trabalho liberta para c grande... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir assistente social doprojeto trabalho liberta parac grande | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR TECNICA DO TRABALHO LIBERTA PARA C GRANDE | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04509 | 12/11/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO INSPECIONAR PRESIDIOS DE PATOS/SOUSA/CAJAZEI RAS E CATOLE DO ROCHA | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04510 | 12/11/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIOADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADESEM RELACAO ANEXA AO PROCESSO.. | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04511 | 12/11/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSORA ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA AO PROCESSO......... | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04512 | 12/11/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA........ | 00013186612420 | LEOVEGILDO RAIMUNDO FRANCO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04513 | 12/11/2002 | 312.90 | 312.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SECRETARIO ADJUNTO E ASSESSORES PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA........ | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04514 | 12/11/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DA JUSTICA EM BRASILIA.... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04515 | 12/11/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIOTITULAR PARA BRASILIA | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 12/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONEN DURANTE O MES DE OUTUBRO/02........................ | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 12/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE OUTUBRO/02... | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 12/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE OUTUBRO/02... | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 12/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENDURANTE O MES DE OUTUBRO/02... | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00665 | 12/11/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENICIARIAHITLER CANTALICE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02 | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00666 | 12/11/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE C GRANDE REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02 | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00667 | 12/11/2002 | 627.00 | 627.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 660 VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOCOMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA ...................... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00668 | 12/11/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEREEDUCACAO PENAL SILVIO PORTOREFERENTE AO MES OUTUBRO/02... | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00669 | 12/11/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APENADOS QUE PRESTAM SERVI COS NA CADEIA PUBLICA DE JACARAU REFERENTE A OUTUBRO/02.... | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00670 | 12/11/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE RIO TINTO REFERENTE A OUTUBRO/02 | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00671 | 12/11/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA DEPEDRAS DE FOGO REF OUTUBRO/02. | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00672 | 12/11/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DPPSIQUIATRIA FORENTE REFERENTE A OUTUBRO/02 | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00673 | 12/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE POCINHOS REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04501 | 12/11/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionarioconduzir apenado para audiencia em caruaru | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04502 | 12/11/2002 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para agente escoltar apenado para caruaru... | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para belem | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04506 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para belem emaudiencia | 00042582989487 | JOSEMAR TAVARES DE ASSUNCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04516 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM SERRARIA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04517 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA AUDIENCIA EM SERRARIA | 00038706539491 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamento de jeton para membro do conendurante o mes de outubro/02... | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com o jeton domes de outubro/02............. | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com o jeton demembro do conen referente aomes de outubro/02............. | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O JETON DEMEMBRO DO CONEN REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM JETON DEMEMBRO DO CONEN REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM JETON DOMEMBRO DO CONEN REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM MEMBRO DOCONEN REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02........................ | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 13/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O JETON DEMEMBRO DO CONEN REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02............. | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04531 | 13/11/2002 | 12745.31 | 12745.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/02 CON-FORME TOMADA DE PRECOS N. 001/02 E CONTRATO ANEXO........... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 04532 | 13/11/2002 | 9870.00 | 9870.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O SERVICODE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA DA FROTA DE VEICULOSDESTA SECRETARIA CONFORME CON-TRATO DE TOMADAS DE PRECOS N.001/02........................ | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04533 | 13/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSORAINSPECIONAR MATERIAL DO PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRANDE | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04534 | 13/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ADMINISTRA DORA ADJUNTA DO PRESIDIO DEPATOS RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE | 00010989161404 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04535 | 13/11/2002 | 1146.56 | 1146.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO MARCAVAN PLACA MOI-7411 DESTINADOA LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 30/09/02 | 03608654000190 | RORIOZ TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04536 | 13/11/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAEXECUTADO NA CADEIA PUBLICA DEITABAIANA | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04537 | 13/11/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAEXECUTADO NA PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO..... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04522 | 13/11/2002 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a aquisi -cao de 03 estante em aco com03 prateleiras com a finalida-de de atender ao setor de pes-soal desta secretaria a ser entregue no almoxarifado centraldesta secretaria, conforme or-dem de compra n. 248/02....... | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04538 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAICARA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04539 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA CAICARA | 00009983007487 | IVONILDO LOPES NUNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04540 | 13/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA AUDIENCIA EM CAICARA | 00087446634472 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE BRITO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04541 | 13/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ADIARIAS DOS SERVIDORES DA CASADE DETENCAO DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO PERIODO DE18/11/02 A 15/02/03........... | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04542 | 13/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DA CASA DE DETENCAO DECAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE 18/11/02_A 15/02/2003 | 00009833714404 | MARINALDO CORREIA DE MENEZES SUP DE FUND |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04543 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO AOCONSUMO DO PRESIDIO REGIONALDE C GRANDE(SERROTAO) NO PERIODO DE 18/11/02 A 15/02/03..... | 00007864256449 | JOSE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00674 | 13/11/2002 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 25 PASTAS EMCOURVIN,10 PASTAS EM NYLON, 03PASTAS TP NOTEBOOK EM COURVINDESTINADAS AO PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE..................... | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00675 | 13/11/2002 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 100 CAMISAS EMMEIA MALHA FIO 30 MERCERIZADACOM IMPRESSAO EM SERIGRAFIADESTINADAS AO PROJETO DE APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE..................... | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00676 | 13/11/2002 | 286.01 | 286.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 24 PRATOS FUNDOS/24 COPOS DE VIDRO/36 TALHERES(FACAS,GRAFOS E COLHERES)24 COLHERES DEPLASTICOS/24 COPOS DE PLASTICO24 CESTOS P/LIXO/12 BALDES DEPLASTICO/12 COADORES PARA CAFE15 MARMITAS DE PLASTICO/02 CONCHAS PEQUENAS E 02 FACAS PARACORTE DE CARNE DESTINADOS A PE | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00677 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 LTS GELEIA DETERGENTE/50LTS EUCALIPTO/50 LTS CLORO/ 50LTS PINHO/50 LTS PINHO LIMAO04 GARRAFAS DE ORQUIDIA DE 02LTS/04 GARRAFAS CARAVELA 02 LT05 LTS BASE P/AMACIANTE/10 GARRAFAS DE LIMPEZA ALUMINIO 2LTS04 GARRAFAS DE ERVA DOCE DETERGENTE/50 LTS AMACIANTE/04 GAR | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00678 | 13/11/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 08 BOMBONADESTINADOS AO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE.............. | 03934219000156 | G I COMERCIO DE PROD DE LIMPEZAS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00680 | 13/11/2002 | 670.50 | 670.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 50 LTS DETERGENTE/50 LTS DEEUCALIPTO/50 LTS CLORO/50 LTSPINHO/50 LTS PINHO LIMAO/ 04GFS DE ORQUIDIA 02 LTS/04 GFSDE CARAVELA 02 LTS/04 GFS DETALCO DE 2 LTS/05 LTS BASE P/AMACIANTE/10 GFS LIMPEZA DEALUMINIO 2 LTS/04 GFS DE ERVADOCE DETERGENTE/50 LTS AMACIAN | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00681 | 13/11/2002 | 873.40 | 873.40 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 1000 AMPICILINA 500 MG/100 TUBOS DE DEXAMETASONA/100 SULFATO DE SABUTANOL 120 MG/80 ROLOS DE ALGODAO0,500 KGS/5000 DICLOFENACO SODICO E 300 CAIXAS DE IODETO DEPOTASSIO XAROPE C/150 ML DESTINADOS AO SETOR DE FARMACIA DESTA PASTA CONFORME CARTA CONVI | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00682 | 13/11/2002 | 4779.54 | 4779.54 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 350 FRASCOS DE ELIXIR PAREGORICO GOTAS/10 VIDROS DE BEROTEC GOTAS/2.790 BIPERIDENO 2MG200 COMPRIMIDOS DIASEC CLORIDATO DE LOFERAMIDA/570 HADOL DECANOATO 70,52 MG E 01 CAIXA DEIMIPRAMINA 25 MG DESTINADOS AOSETOR DE FARMACIA DESTA PASTACONFORME CARTA CONVITE DE N. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00683 | 13/11/2002 | 3433.10 | 3433.10 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 50 BISNAGASDE HIPOGLOS POMADA/5000 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA/3492 FENOBARBITAL 100 MG/7938 HALOPERIDOLE MG/6500 LEVOPROMAZINA COMPRIMIDOS 100 MG/100 PENICILINABENZATINA/6500 SULFATETOXAZOLE 12620 DIAZEPAN 10 MG DESTINADOS AO SETOR DE FARMACIA DESTA | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00684 | 13/11/2002 | 3377.10 | 3377.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 30 PCTS C/ 500500 COMPRESSAS/150 FRASCOS DESORO FISIOLOGICO 250 ML/01 CAIXA SALBUTAMOL/16 LEVOMEPROMAZINA 25 MG CX C/200 COMPRIMIDOS/10 NITROFURAZONA POMADA C/500 G/88 CAIXAS PROMETAZINA 25MG CX C/200 COMPRIMIDOS E 2500SERINGAS DESCARTAVEIS 10 CC C/ | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00685 | 13/11/2002 | 1978.28 | 1978.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 16256 CLORPROMAZINA 100 MG/06 CXS HALOPERIDOL 01 MG CX C/200 COMPRIMIDOS300 HIDROXIDO DE ALMINIO 150MLDESTINADOS AO SETOR DE FARMACIA DESTA PASTA CONFORME CARTACONVITE 24200250009 E OC 0260/02............................ | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00686 | 13/11/2002 | 3457.50 | 3457.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 500 ANESTESICOCLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEFRINA/30 CXS CARBAMAZEPINA200 MG/50 FENOBARBITAL 200 MG5000 PARACETAMOL 500 MG+ CODEINA 7,5MG/10 TUBOS PROCTOGLYVENOL/30 CXS TETRACICLINA E 30ESPARADRAPO MEDIO DESTINADOSAO SETOR DE FARMACIA DESTA PAS | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00687 | 13/11/2002 | 53.76 | 53.76 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 48 PROMETAZINA SOL INJ 25 MG DESTINADOS AOSETOR DE FARMACIA DESTA PASTACONFORME CARTA CONVITE DE N.2420025009 E OC 261/02........ | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04545 | 14/11/2002 | 944.33 | 944.33 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com os servicos de postagem conforme contra-to de servicos anexo........... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04547 | 14/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado aosservicos da penitenciaria regional de c grande (serrotao)referente 18/11/02 a 15/02/03. | 00007864256449 | JOSE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04549 | 14/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENOS SERVICOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 18/11/02 A15/02/2003.................... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04550 | 14/11/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariotransportar complemento de generos alimenticios nas cidadesde teixeira e p isabel | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04551 | 14/11/2002 | 98.00 | 98.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioentregar complemento de feiraspara cadeias de teixeira ep isabel | 00002245067495 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04563 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor militar fazer operacao presidio de guarabira | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04564 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagametodde 01 diaria para assessor fazer operacao no presidio deguarabira | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04565 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionariofazer operacao no presidio regional de guarabira | 00010999639404 | MANOEL GUEDES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04566 | 14/11/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe da cosipe paraguarabira | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04567 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenadorada cosipe fazer operacao nopresidio de guarabira......... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04568 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para sub coordenadora acompanhar coordenadora da cosipe para operacao no presidio de guarabira | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor civil da aplasi fazer operacao no presidio de guarabira...... | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04570 | 14/11/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor civil fazer operacao no presidiode guarabira | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir equipe da cosipe paraguarabira | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00688 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 724 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE AGENTES PENITENCIARIOS E DIRIGENTES TECNICOS EMATUACAO DO PROJETO VALORIZACAOPROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00689 | 14/11/2002 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA, 01 MESA DE TRABALHO C/1,24X0,68X0,75),E 01 MESA PARACOMPUTADOR TIPO ESCRIVANINHACE EM LAMINADO DESTINADO AOFUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIARIOS CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO NO PROCESSO EM ANEXO.. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00690 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL C/CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS 132 COLUNASE 10 CPP E 09 AGULHAS DESTINADA AO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EM ANEXO.......... | 05061368000183 | MARIA DAS MERCES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00691 | 14/11/2002 | 3620.70 | 3620.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02 PASSAGENSAEREAS NO TRECHO JP/BRASILIA /JPESSOA EM FAVOR DO SR SECRETARIO DESTA PASTA E ASSESSOR CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO NOPROCESSO EM ANEXO............. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00695 | 14/11/2002 | 687.80 | 687.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 724 VALESTRANSPORTES DESTINADOS A LOCOMOCAO DE AGENTES PENITENCIARIOS E DIRIGENTES TECNICOS EMACAO DO PROJETO VALORIZACAOPROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02..... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00696 | 14/11/2002 | 500.40 | 500.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 556 VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOSAGENTES PENITENCIARIOS E DIRIGENTES TECNICOS EM ACAO DO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTESNO SISTEMA PENITENCIARIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/02. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00697 | 14/11/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00698 | 14/11/2002 | 448.00 | 448.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOODONTOLOGA NO INSTITUTO PENALSILVIO PORTO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02 | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00700 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 50 BLOCOS DERECEITUARIO TIPO B C/50 FOLHASE 100 BLOCOS DE RECEITUARIO DECONTROLE ESPECIAL 50X2 VIASDESTINADOS AO SETOR DE MEDICAMENTOS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO NO PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04546 | 14/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode adiantamento destinado aoconsumo do presidio regionalserrotao em c grande no periodo de 18/11/02 a 15/02/03..... | 00007864256449 | JOSE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04548 | 14/11/2002 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENAS COMPRAS DESTA SECRETARIA NO PERIODO 18/11/2002 A15/02/2003.................... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04560 | 14/11/2002 | 22146.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEP TORES TRUNKING MOTOROLA PRESTADO A ESTA SECRETARIA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02......... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04561 | 14/11/2002 | 28296.44 | 28296.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REALINHAMENTO DE PRECO CONFORME SOLICITACAO, DESPACHO EPARECER NO PROCESSO 5431/02 NATOMADA DE PRECOS 007/02 OC 121 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04562 | 14/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ADIARIAS DOS SERVIDORES DA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINAGRANDE (SERROTAO) REFERENTE AOPERIODO DE 18/11/02 A 15/02/03 | 00007864256449 | JOSE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04572 | 18/11/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE 01 DIARIAA QUAL FOI PAGA A MENOR....... | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04574 | 18/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICOS DO TRABALHO LIBERTA PARA SANTA LUZIA/PATOSE SOUZA | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04575 | 18/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA TECNICA DOTRABALHO LIBERTA ATUAR EM PATOS E SOUSA | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04576 | 18/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA TECNICA DOTRABALHO LIBERTA ATUAR EM PATOS E SOUSA | 00018599702491 | JOSEFA DE SOUSA LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04577 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETORES SO SERROTAOPARA A COSIPE EM J PESSOA | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04578 | 18/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR DOSERROTAO RESOLVER ASSUNTOS NACOSIPE | 00007864256449 | JOSE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04579 | 18/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO DO SERROTAO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE NA CAPITAL | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04582 | 18/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA COORDENADO RA DO PROJETO BALCAO DE DIREI TOS ATUAR EM P ISABEL/MANAIRA/E PRINCESA ISABEL | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04583 | 18/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOD E05 DIARIAS PARA ATUAR PELOPROJETO BALCAO DE DIREITOS EMTEIXEIRA/MATUREIA EM IMACULADA | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04580 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04581 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04584 | 19/11/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO ATUAR NO P CIDADANIA EMC GDE | 00042385296420 | JOSE LENILDO LEITE DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04585 | 19/11/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA SR SECRETARIO ADJUNTO INSPECIONAR ACOESDO PROGRAMA APOIO AO EGRESSO NAS CIDADES ANEXAS | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04586 | 19/11/2002 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04587 | 19/11/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ASSESSOR FAZER INSPECAO EM PROJETO APOIO AO EGRESSO EM DIVERSAS CIDADESANEXA AO PROCESSO ACOMPANHANDOSECRETARIO ADJUNTO | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04588 | 19/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PARA DIVERSAS CIDADES EM REL ANEXA... | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04589 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO DO PRESIDIO FEMININO DEC GRANDE RESOLVER ASSUNTOS NACOSIPE | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04590 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR O DIRETOR ADJUNTO PARA J PESSOA | 00002658079486 | LUCIANO CANDIDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04593 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para o sr secretario titular desta pasta fazer inspecao nos presidios deitaporanga/patos/sousa/cajazeiras e pombal | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04594 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para assessor acompanhar secretariao para diversas cidades em relacao anexa | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04595 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para assessor acompanhar secretario para diversas cidades em relacao anexa | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04591 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA SAPE | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04592 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA SAPE | 00038040360404 | EDNALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04599 | 20/11/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA INSPECIONAR PRESIDIOS E CADEIASDE ITAPORANGA/PATOS/SOUSA/CAJAZEIRAS E POMBAL............... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04600 | 20/11/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04601 | 20/11/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSORACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04602 | 20/11/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSORA ACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA AO PROCESSO | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04603 | 20/11/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SECRETARIO E ASSESSO RES PARA DIVERSAS CIDADES EMRELACAO ANEXA | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04604 | 20/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR TOMBAMENTOS NOSBENS MOVEIS DE PRESIDIOS DESOUSA | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04606 | 20/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIE TECNICA PEDAGO GICA DO PROJETO CAPACITACAO PARA DETENTOS EM C GRANDE....... | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04608 | 20/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA E PEDAGOGICA DO PROJETO CAPACITACAO PARA DETENTOS EM C GRANDE..... | 00004442164487 | RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04609 | 20/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA DO PROJETO CAPACITACAO PARA DETENTOSEM C GRANDE | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04610 | 20/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA DO PROJETO CAPACITACAO PARA DETENTOSEM C GRANDE................... | 00030835607453 | JOSE ARNALDO DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04612 | 20/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE TECNICA E PEDAGOGICA PARA C GRANDE | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04613 | 20/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASDESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA DA EQUIPE DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS EM ACAO EM 36MUNICIPIOS ATRAVES DO CONVENIO276/02 MJ..................... | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04615 | 20/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOEFETUAR LEVANTAMENTO DE DADOSADMINISTRATIVOS EM PRESIDIOSDE CAMPINA GRANDE............. | 00000650307453 | ELIEZER SOARES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04616 | 20/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOOBTER DADOS ADMINISTRATIVOS EMPRESIDIOS DE CAMPINA GRANDE... | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04617 | 20/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSORES PARA CAMPINA GRANDE | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04605 | 20/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04614 | 20/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO DE AREIA PARAJOAO PESSOA | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00703 | 20/11/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode prestacao de servicos detecnico de enfermagem no instituto de psiquiatria forensereferente ao mes outubro/02... | 00020490526420 | MAURO FERREIRA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00704 | 20/11/2002 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode folha de pagamento de apenadas que prestam servicos nopresidio regional feminino decampina grande referente aomes de outubro/02............. | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00705 | 20/11/2002 | 496.00 | 496.00 | valor empenhado para pagamentode servicos prestados como clinico geral na penitenciaria regional de campina grande referente ao mes de outubro/02.... | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00706 | 20/11/2002 | 496.00 | 496.00 | valor empenhado para pagamentode prestacao de servicos comocirurgiao dentista na penitenciaria regional de campinagrande referente ao mes de outubro/02 | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00707 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode servicos prestados como psicologa na casa de detencao decampina grande referente aomes de outubro/02............. | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00708 | 20/11/2002 | 226.50 | 226.50 | valor empenhado para pagamentode prestacao de servicos comoenfermeira na casa de detencaode campina grande referente aomes de outubro/02............. | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00709 | 20/11/2002 | 506.00 | 506.00 | valor empenhado para pagamentode 01 multimetro analogico/ 01multimetro digital/02 ferro desolda n.08 e 60 watts/02 sugadores de solda medio e grande01 carretel solda grossa/ 03alicates de corte;/02 chavesde fenda e 02 chaves de estre la e 02 pincas p/pegar componetes grande e medio destina | 12922993000138 | COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00710 | 20/11/2002 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode prestacao de servicos comotecnico de enfermagem no instituto de psiquiatria forense referente ao mes de outubro/02.. | 00092330347987 | LUCYBERGH BRASILEIRO PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00711 | 20/11/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A OUTUBRO/02.......... | 00007864256449 | JOSE DE ALMEIDA BEZERRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00712 | 20/11/2002 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NA PENITENCIA RIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00713 | 20/11/2002 | 460.00 | 460.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVI?OS CENTRO DE REEDUCA?AO FEMININO MARIA JULIA MARANHAO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02.................................................................................................................................. | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00714 | 20/11/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM FOLHA DE PAGAMENTO DE APENADOS QUE PRESTAM SERVI?OS NOCENTRO DE REEDUCA?AO ESPECIALFRANCISCO ESPINOLA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02 | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04618 | 21/11/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com duas dia -rias para diversas cidades noperiodo de 25/11/02 a 27/11/02a fim de inspecionar as unida-des prisionais................ | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04619 | 21/11/2002 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com o incenti-vo a outros canteiros de trabalhos convenio n. 323/01 - pro-jeto pintando a liberdade -met | 00882369000175 | J V C CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04624 | 21/11/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagaentode/2 diaria para funcionario resolver assuntos na cosipe dacadeia de c e santo | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04628 | 21/11/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para engenheiro inspecionar obras na cadeia publica de araruna | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04629 | 21/11/2002 | 122.00 | 122.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diarias para arquiteto inspecionar obras em presidiode c grande e cadeia araruna | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04638 | 21/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONRIO CONDUZIR ENGENHEIROS PARA CAM PINA GRANDE E ARARUNA | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Estabelecimentos Penais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00715 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | valor para ocorrer as despesascom aquisi??o de sacos de cimento destinado ao centro de reeduca??o penal julia maranh?pcomforme mapa comparativo deprecos folha 07....................................................................................................................................... | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04620 | 21/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR COMPLEMENTO DE FEIRASPARA OS PRESIDIOS DE BANANEIRAS/AREIA/A NOVA/A GRANDE/ AROEIRAS E QUEIMADAS............. | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04621 | 21/11/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSORAENTREGAR COMPLEMENTO DE FEIRASNO BREJO | 00049106120415 | ANA CLAUDIA NEIVA DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04622 | 21/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04623 | 21/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcioanrioescoltar apenado para alhandra | 00091703255453 | EDILSON ALEXANDRE ROMERO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04625 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarientregar complemento de feirasnas cadeias de r tinto/pombal/pianco | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04627 | 21/11/2002 | 82.00 | 82.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de diarias para funcionario entregar complemento de feiras em r tinto/pombal e pianco | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 01 diariapara funcionario conduzir apenado para solanea | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 01 diaria para funcionario transferir oapenado para solanea | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04632 | 21/11/2002 | 61.00 | 61.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 01 diariapara funcionario escoltar apenado para solanea | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode ressarcimento de 01 diaria para agente escolta apenado para solanea | 00002938745494 | JOSE WELLIGTON DE ALMEIDA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADOS PARA GUARABIRA E PIRPIRITUBA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 21/11/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADOS PARA GUARABIRA E PIRPIRITUBA | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04636 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA | 00011234016400 | PEDRO PAULO DE MENEZES MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA GUARABIRA EPIRPIRITUBA | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 22/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOPRESTAR REFORCO NO PRESIDIO DA CIDADE DE PATOS............. | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 22/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOPRESTAR REFORCO NO PRESIDIO DEPATOS | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04639 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com a aquisi -cao de 35.000 kg carne de charque e 6.000 kg de macarrao es-paguete /500 grs conforme or -dem de compra n. 269/02 e tomada de precos n. 24.2002.6.0003.............................. | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE EST E CER LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04640 | 22/11/2002 | 127646.68 | 127646.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 40.000KG ACUCAR, 40.000KG ARROZ, 40000 KG FEIJAO CA -RIOQUINHA, 600 PCT FERMENTO ,240 UN FARINHA LACTEA E 3000PCT SOPA DE LEGUMES CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 270/02 E TOMADA DE PRECOS N. 24.2002.6.0003............................ | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04641 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS8000 KG DE CAFE KIMINO A VACUODESTINADOS PARA OS PRESIDIOS ECONFORME ORDEM DE COMPRA N.271/02 E TOMADA DE PRECOS N.24.2002.6.0003 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETA -RIA........................... | 02643206000165 | SC IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04642 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS1820 SC DE FARINHA TRIGO PRON-TA P/PAO SC 25 KG, MILHO P/MUNGUZA C/500 GR E 6.500 CX DEOLEO - DESTINADOS AOS PRESIDIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA N.273/02 E TOMADA DE PRECOS N.A SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADO | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04643 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PRESIDIOS 60000SC DE FLOCOS DE MILHO 500 GR E 18000 UNDE RAPADURA C/25GR CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 274/02 E TOMADA DE PRECOS N. 24.2002.6.0003A SER ENTREGUE NO ALMOXARIFADOCENTRAL DESTA SECRETARIA...... | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04644 | 22/11/2002 | 9233.00 | 9233.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS500 PCT MISTURA PREPARADA P/MINGAU, 180 UN AMIDO DE MILHOCX 20X1KG, 3000 UN COLORAU FARDO E 1500 UN DE SOPA DE LEGU-MES C/GALIMHA CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 275/02 E TOMADADE PRECOS N. 24.2002.6.0003 A | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04645 | 22/11/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 3000 UN DE SAL REFINADOPARA AS UNIDADES PRISIONAIS DOESTADO CONFORME ORDEM DE COM -PRA N.276/02 E TOMADA DE PRECOS N. 24.2002.6.0003........... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04646 | 22/11/2002 | 9165.40 | 9165.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 3000 UN DE LEITE DE CO-CO, 8000 UN MARGARINA C/SAL ,180 UN DE AVEIA EM FLOCOS QUA-KER, 3000 UN VINAGRE ALCOOL500 ML E 3000 UN CONDIMENTO DEPIMENTA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIACONFORME ORDEM DE COMPRA N. | 41249673000167 | BOAS MARCAS COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04647 | 22/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PATOS... | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 22/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA PATOS... | 00015413926472 | MARIANO FERREIRA DA PENHA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 22/11/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA DAS UNIDADES PRISIONAIS DOSERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04652 | 22/11/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA NOS PRESIDIOS DO SERTAO | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04653 | 22/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04654 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00087446634472 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE BRITO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04655 | 22/11/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para marceli no vieira | 00025040243472 | JOSE RIGOBERTO DE ARAUJO CIRNE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 22/11/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioescoltar apenado para marcelinvieira | 00049595563404 | NAPOLEAO VITAL MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04657 | 22/11/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para marcelino vieira | 00091963931491 | STENIO OLIVEIRA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 22/11/2002 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioescoltar apenado para marceli no vieira | 00021574170449 | ANTONIO JERONIMO SOBRINHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00716 | 22/11/2002 | 87.00 | 87.00 | valor para ocorrer as despesascom aquisi?ao de cartucho xerox cabe?a mais refil..................................................................... | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00717 | 22/11/2002 | 110.00 | 110.00 | valor para ocorrer sa despesascom aquisi??o de pasta com ferragem, comforme mapa comparativo de pre?os................................................ | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00718 | 22/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO INSTRUTORA NOCURSO EDUCACAO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA PELO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO DESTINADOAOS AGENTES PENITENCIARIOS AREALIZAR-SE NO ESPEP.......... | 00025096346404 | MARIA DE LOURDES COSTA PORTELA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00719 | 22/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS COMOASSISTENTE SOCIAL NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINAGRANDE REFERENTE A OUTUBRO/02. | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04659 | 25/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO 007/02 FIRMADOENTRE O CEAV E EPSI QUE TEMOBJETIVO ESTRUTURAR UM ESPACODE FORMACAO E DISCUSAO PARAOS PROFISSIONAIS DO PROJETO ENVOLVIDO NO ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA E DEPENDENTESCAPITANDO-OS PARA O EXERCICIO | 03097486000116 | EPSI ESPACO PSICANALITICO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04664 | 25/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ENGENHEIRO INSPECIONAR OBRAS DE RECUPERA CAO E REFORMA DAS RESPECTIVAS CADEIAS PUBLICAS MUNICIPAIS DEINGA E ALHANDRA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04665 | 25/11/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ARQUITETO VISTORIAR OBRAS NAS CADEIAS DEALHANDRA E INGA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04666 | 25/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARAALANDRA E INGA | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04667 | 25/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOATUAR NO TRABALHO LIBERTA EMAREIA/ARURUNA E GUARABIRA...... | 00048575127420 | FRANCISCA APARECIDA VITORINO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04668 | 25/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PSICOLOGA ATUAR PELO TRABALHO LIBERTA EMAREIA/GUARABIRA E ARARUNA | 00069116164415 | ANNE PATRICIA DE BRITO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04669 | 25/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR TECNICAS DO TRABALHOLIBERTA PARA AREIA/ARARUNA EGUARABIRA | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04670 | 25/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR APURAR FATOS OCORRIDOSNA CADEIA DE ESPERANCA........ | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04671 | 25/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE ACOMPANHAR ASSESSOR MILITAR APRA ESPERANCA. | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04672 | 25/11/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SINDICANTES PARA ESPERANCA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04675 | 25/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA ESPERANCA | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04676 | 25/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA ESPERANCA | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04677 | 25/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR PRESIDENTE DA CPIPARA ESPERANCA | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04678 | 25/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA PRESIDENTE DA CPI INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ESPERANCA..... | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04679 | 25/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA CPI PARAESPERANCA | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04680 | 25/11/2002 | 260.75 | 260.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO GABINETE PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAOANEXA AO PROCESSO | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04681 | 25/11/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO TITULAR PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA AO PROCESSO......... | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04682 | 25/11/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04683 | 25/11/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA DIVERSAS CIDADES EM RELACAO ANEXA | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04684 | 25/11/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA SECRETARIO TITULAR INSPECIONAR PRESIDIOS E CADEIAS DAS CIDADES EM RELACAO ANEXA AO PROCESSO......... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04685 | 25/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA COORDENADO RA DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS ATUAR EM PRINCESA ISABELMANAIRA E SAO JOSE DE PRINCESA | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04686 | 25/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS PARA GADO BRAVO/AROEIRAS E DESTERRO........ | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00720 | 25/11/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NA PENITENCIARIA E PRESIDIO FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.... | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00721 | 25/11/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DE APENADOS QUE PRESTA SERVICOS NA CADEIA PUBLICA DE MAMANGUAPE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02.. | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00722 | 25/11/2002 | 1198.00 | 1198.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM CONFEC?AO DE 20 BERMUDOESEM BRIM AZUL CLARO, 20 BLUSASTIPO JALECO AZUL CLARO, 20 TOUCAS EM BRIM LEVE AZUL CLARO,20AVENTAIS EM BRIM LEVE AZUL CLARO E 11 PARES DE TENIS LAVAVELBRANCO, DESTINADOS AO INST. DEPSIQUIATRIA FORENSE DA PARAIBACONFORME MAPA DEMONST. ANEXO.. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 25/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO DO IPF PARAA NOVA | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 25/11/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOESCOLTAR APENADO PARA A NOVA | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04662 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA A NOVA.... | 00002394068426 | ANTONIO LIMA MONTENEGR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04663 | 25/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA A NOVA | 00069119228449 | ALEXANDRO CALIXTO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04673 | 25/11/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZANAS UNIDADES PRISIONAIS DO BREJO | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04674 | 25/11/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR MATERIAL DE LIMPEZA NAS CADEIAS E PRESIDIOS DO BREJO | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04687 | 25/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOESDE 13 KG DESTINADOS AO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDE PERIODO 60 DIAS..... | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04688 | 26/11/2002 | 244.00 | 244.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com 04 diariaspara servidores fazer fotogra-fias dos apenados da casa de -tencao do monte santo, presi -dio do serrotao e penitencia -ria feminina no periodo de 2611/02 a 30/11/02.............. | 00034350837434 | MARCOS ANTONIO DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04689 | 26/11/2002 | 164.00 | 164.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com quatro diarias para servidor realizarservico fotografico nos presi-dios de campina grande no pe -riodo de 26/11/02 a 30/11/02.. | 00012342262434 | ARNOBIO DA COSTA BENICIO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04691 | 26/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR AEUIPE DE JORNALISMO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA REALI -ZAR SERVICO FOTOGRAFICO....... | 00001160390860 | GERALDO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04693 | 26/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR DIRETOR PARA A CAPI TAL | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04698 | 26/11/2002 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 QUADRO P/12 DISJ/03 HASTES 2X40/10 ELETRODUTOS 32 MM03 PC CABO 10MM/70 METROS DECABO 10 MM/06 DISJUNTORES MONOFASICO 10A/01 DISJUNTOR TRIFASICO 30A/04 PECAS CABINHO 4MM02 FITAS ISOLANTES 20M/01 LAMPADA MISTA 250W E 01 PC CABO6MM FLEX DESTINADOS A SALA DE | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04699 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR UNIDADESPRISIONAIS DE PATOS E ITAPORANGA............................ | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04690 | 26/11/2002 | 146692.00 | 35362.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE 32000KG DE CARNE BOVINA 2/S/OSSO J.PESSOA, 1000 KG CARNEBOVINA S/OSSO -SANTA RITA E800 KG CARNE BOVINA S/OSSO BA-YEUX DESTINADOS PARA OS PRESI-DIOS DE JOAO PESSOA TOMADA DEPRECOS N. 24.2002.6.0004 E OR-DEM DE COMPRA N. 277/02....... | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04692 | 26/11/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM ALHANDRA | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04694 | 26/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR COMPLEMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CIDADES DO LITORAL PARAIBANO.......... | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04695 | 26/11/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTREGAR FEIRAS NAS CADEIAS DOLITORAL | 00049106120415 | ANA CLAUDIA NEIVA DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04696 | 26/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA A CADEIAPUBLICA DE SANTA RITA E SAPE.. | 00005961254453 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04697 | 26/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA S RITA ESAPE | 00039804003449 | JANIO QUADROS DE MENEZES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00723 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 LATA TINTA TRI TIPO SCLATAS TINT AZUL REI TIPO SC/02TINTA VERMELHO FOGO TIPO SC/02TINTA AMARELO BANDEIRA/02 LTSTINTA FITILHO P/ARMACAO CILA01 TALCO INDUSTRIAL DC E 30 FOLHAS DE KRAFT NATURAL 80 GRMDESTINADOS AO INSTITUTO DE REEDUCACAO PENAL SILVIO PORTO.... | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00724 | 26/11/2002 | 5424.00 | 5424.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 640 ALMOCOS238 CAFE DA MANHA/78 JANTARESE 80 LANCHES DESTINADOS AO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONALDPS RECURSOS HUMANOS ATUANTESNO SISTEMA PENITENCIARIO, REALIZADO NO ESPEP NA EXECUCAO DECURSOS PARA AGENTES/DIRIGENTESE TECNICOS DESTA PASTA........ | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00725 | 26/11/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 NEBULIZADORCOMPLETO DESTINADO A PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO.......................... | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00726 | 26/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRAR PALESTRA SOBRE " ENTORPECENTES"ATRAVES DO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REALIZADOEM JPESSOA E EM C GRAND PARAAGENTES,DIRIGENTES E TECNICOS. | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00727 | 26/11/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS COMOMINISTRANTE DA PALESTRA "A LEIDE EXECUCAO PENAL"REALIZADO NOESPEP PARA AGENTES/DIRIGENTES/TECNICOS NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE A CARGAHORARIA DE 08 HORAS/AULA NO | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00728 | 26/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO COMO MINISTRANTE NO TEMA ALCOOLISMO CAUSAS E CONSEQUENCIAS NOPROJETO VALORIZACAO PROFISSIO NAL DE RECURSOS HUMANOS ATUAN TES NO SISTEMA PENITENCIARIOREALIZADO NO ESPEP PARA AGENTES/DIRIGENTES E TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00075352559491 | GENILDA LIMA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00729 | 26/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO TEMA "ALCOOLISMO CAUSAS E CONSEQUENCIAS"ATRAVESDO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIOREALIZADO PARA AGENTES/TECNICOE DIRIGENTES DESTA SECRETARIA NO ESPEP EM J PESSOA.......... | 00027670414472 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00730 | 26/11/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA DISCIPLINA ETICAPROFISSIONAL REALIZADO NOESPEP EM J PESSOA PELO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DOSRECURSOS HUMANOS ATUANTES NOSISTEMA PENITENCIARIO PARA DIRIGENTES,TECNICOS E AGENTESDESTA PASTA................... | 00099234793404 | CARLA TACIANA COELHO VIEIRA DE SOUSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00731 | 26/11/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA DISCIPLINA "RELACOES HUMANAS" PELO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO PARA DIRIGENTES, AGENTES E TECNICOS DESTA PASTA NO ESPEP EM J PESSOA.............................. | 00016061713487 | NADJA PESSOA A DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00732 | 26/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA DISCIPLINA "STRESNO TRABALHO"NO PROJETO VALORI ZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO PARA DIRIGENTES, AGENTES E TECNICOS DESTAPASTA NO ESPEP EM J PESSOA.... | 00069047995449 | MARIA JOSINA FERREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00733 | 26/11/2002 | 780.00 | 780.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM PARA 13 DIRIGENTES E TECNICOS DE CAMPINA GRANDE REALIZADO NO ESPEP EM JOAOPESSOA, NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/02 PELO PROJETO VALORIZA?AO PROFISSIONAL_DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO.......................................... | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04700 | 27/11/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para o sr secretario desta pasta inspecionarpresidios e cadeias de diversas cidades anexas ao processo | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04701 | 27/11/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioacompanhar secretario para diversas cidades anexas ao processo | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04702 | 27/11/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionariaacompanhar secretario para diversas cidades anexas ao processo | 00081713657449 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO S FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04703 | 27/11/2002 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioacompanhar secretario adjunto para diversas cidades anexas aprocesso | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04704 | 27/11/2002 | 260.75 | 260.75 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para funcionarioconduzir equipe para diversas cidades anexas ao processo.... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04706 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIODAR REFORCO UNIDADES PRISIONALDE C GRANDE E GUARABIRA | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04707 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIODAR REFORCO AS UNIDADES PRISIONAIS DE GUARABIRA E C GRANDE.. | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04708 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DAR REFORCO EM PRESIDIOS DEC GRANDE E GUARABIRA | 00095221743434 | JEFERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04709 | 27/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSORA ACOMPANHAR SUB COORDENADOR DAUSA PARA DIVERSAS CIDADES DOINTERIOR | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04710 | 27/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SUB COORDENADOR DA USA EFETUAR LEVANTAMENTO DE PRESIDIOS DE DIVERSASCIDADES ANEXAS AO PROCESSO.... | 00020420560491 | WILLIAM FERNANDO GOMES SALES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04711 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR SUB COORDENADOR AASSESSORA PARA DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 27/11/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAORIENTAR ADMINISTRADORES SOBREPROCEDIMENTO CORRETO DOS ADIANTAMENTOS PARA BELEM/PILOES /QUEIMADAS E S J CARIRI | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04713 | 27/11/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOORIENTAR ADMINISTRADORES SOBREPAGAMENTOS DO ADIANTAMENTO EMDIVERSAS CIDADES DO INTERIO... | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04714 | 27/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ASSESSORES PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS AO PROCESSO | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04715 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ENGENHEIRO INSPECIONAR OBRAS NAS CADEIASDE JUAZEIRINHO E SAO JOAO DORIO DO PEIXE | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04716 | 27/11/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ARQUITETOINSPECIONAR OBRAS NAS CADEIASDE JUAZEIRINHO E S J R PEIXE.. | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04717 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ADMINISTRA DOR RESOLVER ASSUNTOS DA CADEIA DE ALAGOINHA NA COSIPE... | 00022010670400 | TARCISIO COUTINHO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04718 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR DIRETOR DO PRESIDIO DE CAMPINA GRANDE PARAJ PESSOA | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04719 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO RESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE EM JOAO PESSOA........... | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04725 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR ENGENHEIRO E ARQUITE TO PARA JUAZEIRINHO E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04705 | 27/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARICONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04720 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM POMBAL | 00003422682287 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04721 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA POMBAL | 00042582989487 | JOSEMAR TAVARES DE ASSUNCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04722 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA POMBAL | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04723 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO ESCOLTAR APENADO PARA POMBAL.. | 00087446634472 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE BRITO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04724 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA POMBAL.... | 00013276743434 | JOSE OZIMAR DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04733 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DO COMPLEXOAGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRAREFERENTE A 28/11 A 27/12/02.. | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04734 | 28/11/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOPRESTAR SERVICOS AO BALCAO DOS DIREITOS EM RIACHO DO POCOE SAO MIGUEL DE TAIPU | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04735 | 28/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ENGENHEIRODESTA PASTA INSPECIONAR OBRASDE S GARROTES E ITAPORANGA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04736 | 28/11/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ARQUITETO DESTA PASTA INSPECIONAR OBRASEM CADEIAS DE S GARROTES E ITAPORANGA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04737 | 28/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARAS GARROTES E ITAPORANGA | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04738 | 28/11/2002 | 1831.00 | 1831.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNE-3568 PERTENCENTE A NOSSA PASTA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO NA FOLHA N.09 DO PROCESSO EM ANEXO................ | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04742 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO PERIODO DE 28/11/02 A27/12/02....................... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04755 | 28/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA COORDENADORDO FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS TRATAR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A IDENTIFICACAO DE RECEITAS DESTINADAS AO MESMO EM ESTABELECIMEN TO BANCARIO DA DAS CIDADES DEPATOS E SOUSA............................................... | 00018176852449 | SINVAL ALVES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04756 | 28/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIAAUXILIAR COORDENADOR DO FRPEM VIAGEM A PATOS E SOUSA..... | 00003268325483 | MILENA OLIVEIRA PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04757 | 28/11/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR COORDENADOR DA FRP EASSESSORA PARA SOUSA E PATOS.. | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04758 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJ REFERENTE NOVEMBRO/02...... | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04759 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO PROJETO CEAV PELO CONVENIO094/00 MJ REFERENTE NOVEMBRO/02............................ | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04760 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOPROJETO CEAV PELO CONVENIO094/00 MJ REFERENTE NOVEMBRO/02 | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04761 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV PELO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04762 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV PELO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04763 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/02....................................... | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04764 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV NO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04765 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV NO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04766 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV NO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04767 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV NO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02. | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04768 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV CONVENIO094/00 MJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04769 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV NO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00088364631420 | BETANIA MARIA DA CONCEICAO SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04770 | 28/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADOR DE MICROCOMPUTADORNO PROJETO CEAV NO CONVENIO094/00 MJ REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04771 | 28/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO PROJETO CEAV NO CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04772 | 28/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02........................ | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04773 | 28/11/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REFERENTE ANOVEMBRO/02.................... | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04774 | 28/11/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REFERENTE ANOVEMBRO/02 | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04775 | 28/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REFERENTE ANOVEMBRO/02.................... | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04776 | 28/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DOS PROMOTORES POPULARES DA CIDADANIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00REFERENTE AO MES NOVEMBRO/02.. | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04777 | 28/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REFERENTE ANOVEMBRO/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04778 | 28/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO PROJETO CEAV NOCONVENIO 094/00 MJ REFERENTE ANOVEMBRO/02................... | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04779 | 28/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REFERENTE ANOVEMBRO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04780 | 28/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CEAV CONVENIO 094/00 MJ REFERENTE A NOVEMBRO/02......... | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04781 | 28/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REFERENTE ANOVEMBRO/02................................................. | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04726 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para caapora | 00002658079486 | LUCIANO CANDIDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04727 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para caapora | 00010948120487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04728 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para caapora | 00091703255453 | EDILSON ALEXANDRE ROMERO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04729 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04730 | 28/11/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00085455490400 | JULIMAR FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04731 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00011373202491 | EDNALDO GOMES COUTINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04732 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO COMPLEXOAGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRANO PERIODO DE 28/11 A 27/12/02 | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04740 | 28/11/2002 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 32.000 UN DE CAFE KIMI-MO A VACUO PACOTE C/ 250G, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 271 /02 E TOMADA DE PRECOS N.24.2002.6.0003 DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO CENTRAL DESTA SECRETA -RIA........................... | 02643206000165 | SC IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04741 | 28/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA MOD DES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO PERIODO DE24/11 A 24/12/02.............. | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04743 | 28/11/2002 | 24922.51 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04744 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARICONDUZIR APENADO CAAPORA | 00088439089449 | MARCOS PATRICIO ALVES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04745 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO CAAPORA | 00016086171491 | ALBERTO MARTINHO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04746 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA CAAPORA | 00011373202491 | EDNALDO GOMES COUTINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04750 | 28/11/2002 | 164310.00 | 164310.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISI -CAO DE 35.000 UN DE CARNE DECHARQUE PONTA DE AGULHA E60.000 UN DE MACARRAO TIPO ES-PAGUETE EMB. 500GRS, CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 281/02 E TOMADA DE PRECOS N. 24.2002.6.0003 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA...... | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA DE EST E CER LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04751 | 28/11/2002 | 54876.00 | 54876.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 1820 SACO DE FARINHA DETRIGO E 7000 UND DE MILHO PARAMUNGUZA CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 273/02 E TOMADA DE PRE-COS N. 24.2002.6.0003 DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO CENTRALDESTA SECRETARIA.............. | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04752 | 28/11/2002 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 60.000 SC DE FLOCOS DEMILHO E 180.000 UN DE RAPADURACONFORME ORDEM DE COMPRA N.28202 E TOMADA DE PRECOS N. 24 .2002.6.0003 DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA......................... | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTACOES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04753 | 28/11/2002 | 16575.00 | 16575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI -CAO DE 6500 UND DE LATAS DEOLEO 900 ML CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 279/02 E TOMADA DEPRECOS N. 24.2002.6.0003 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRALDESTA SECRETARIA.............. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04754 | 28/11/2002 | 41745.00 | 18519.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE 15.000KG DE FRANGO INT.CONG.JOAO PESSOA, 1.000 KG FRANGO PARA SANTA RITA E 500 KG ,DE FRANGO INTEIRO BAYEUX CON -FORME ORDEM DE COMPRA N. 278/02 E TOMADA DE PRECOS NR. 24.2002.6.0004..................... | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00734 | 28/11/2002 | 470.00 | 470.00 | valor para ocorrer as despesascom a confec?ao de bloco receituariocarbonado 02, e bloco receituario azul(B), corforme mapa comparativo folhas 10...... | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00736 | 28/11/2002 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA PSIQUIATRA DO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02...... | 00000001324557 | SARA TRAVASSOS DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00737 | 28/11/2002 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA PSIQUIATRA DO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00000001324557 | SARA TRAVASSOS DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00738 | 28/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02....... | 00055431690434 | ANDREIA LIGIA VIEIRA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00739 | 28/11/2002 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA DO INSTITUTODE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02... | 00055431690434 | ANDREIA LIGIA VIEIRA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00740 | 28/11/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADOS AO PROJETO VALORIZACAOPROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO NA LOCOMOCAO DE 40AGENTES PENITENCIARIOS DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOAPERIODO 19/11-26/11-03/12-10 /12 e 17/12/2002 | 08860991000194 | A CANDIDO & CIA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Promoção da Produção Vegetal | Produção Agroindustrial no Sistema Penitenciário | Aproveitamento Agroindustrial nos Presídios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00741 | 28/11/2002 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PERFURACAO DE 01 POCO RASOREVESTIMENTO E ENCASCALHAMENTONO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DEMANGABEIRA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO NA FOLHA N.07 DOPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00000927848449 | JOAO BATISTA DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04783 | 29/11/2002 | 28.00 | 28.00 | valor empenhado para pagamentode complemento de diaria quefoi paga a menor | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00742 | 29/11/2002 | 591.00 | 591.00 | valor empenhado referente aaquisi??o de un KIT ladrilheiro, lixadeira bosch e uma furadeira, destinadas ao projetoEGRESSOS...................... | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04782 | 29/11/2002 | 59329.48 | 59329.48 | valor referente a devolucao dosaldo do convenio 004/99 mj/scj/construcao do presidio regional de cajazeiras.......... | 00394494007220 | MINISTERIO DA JUSTICA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04784 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para c grande | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04785 | 29/11/2002 | 27.00 | 27.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para c grande | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04786 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para c grande | 00002938745494 | JOSE WELLIGTON DE ALMEIDA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04787 | 29/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para coordenadorada cosipe transferir apenados para patos e p isabel | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 29/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para sub coordenadora da cosipe para patos ep isabel | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04789 | 29/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor civil transferir apenado para patos e p isabel | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 29/11/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor escoltar apenado para patos ep isabel | 00000001507824 | HUMBERTO GALVAO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04791 | 29/11/2002 | 34.00 | 34.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para funcionario conduzir apenados para patos e p isabel | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 29/11/2002 | 22.00 | 22.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionariococonduzir apenados para alhandra | 00013169564404 | MARCOS RAMALHO DE ARAUJO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00025216180478 | GILSON DA COSTA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04794 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04795 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00037363204420 | SEVERINO RUFINO DA FONSECA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00015413926472 | MARIANO FERREIRA DA PENHA FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04798 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado p/alhandra... | 00017654548400 | PAULINO CARNEIRO DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04799 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioescoltar apenado para alhandra | 00003237815438 | JOSE LEONARDO DE ANDRADE COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04800 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04801 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04802 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00009983007487 | IVONILDO LOPES NUNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04803 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para alhandra.. | 00030838177468 | CLAUDIO JOSE DA CRUZ MEIRELES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04807 | 02/12/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para coordenadora da cosipe apurar denunciasnas cadeias de aroeiras/boqueirao e esperanca | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04808 | 02/12/2002 | 228.00 | 228.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para sub coorde nadora da cosipe acompanhar acoordenadora para inspecao emararuna e itabaiana | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 02/12/2002 | 102.00 | 102.00 | valor empenhado para pagamentode 03 diarias para funcionarioconduzir equipe para ararunae itabaiana | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04812 | 02/12/2002 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode 05 diarias para coordenado ra do projeto balcao de direitos atuar em tavares e juru... | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04813 | 02/12/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionariovistoriar pagamento de apenados em sape e c grande | 00000754891470 | THYBERIO GRACCO BELMONT DA CRUZ ROLIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04814 | 02/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir assessor para sapee c grande | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04815 | 02/12/2002 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode confeccao de 01 placa emaco inox, medindo 1,00x0,70 cmc/vidro de 06 mm destinada asala de teleaudiencia do presidio do roger ................. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04822 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUSICAO DE 300 METROS DEFIO RIGIDO 4,0 MM/750V/02 FITAISOLANTE 20 M/33 E 01 FITA ALTA TENSAO LB-23/10M DESTINADOSA PENITENCIARIA REGIONAL DECAMPINA GRANDE.......................................................................................................... | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04804 | 02/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir apenado para julgamento em patos. | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04805 | 02/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para patos..... | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04806 | 02/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para patos..... | 00042582989487 | JOSEMAR TAVARES DE ASSUNCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04810 | 02/12/2002 | 136.00 | 136.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariotransportar generos alimenticios para cadeias do litora ebrejo | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04811 | 02/12/2002 | 244.00 | 244.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionariaacompanhar entrega de complemento de feiras para litoral ebrejo | 00049106120415 | ANA CLAUDIA NEIVA DE LUCENA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04816 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para alhandra | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04817 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para c grande | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04818 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para c grande.. | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04819 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para agente escoltar apenado para c grande.. | 00075333848491 | MOISES RODRIGUES DE ALENCAR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04820 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria agente escoltar apenado para c grande......... | 00001175003484 | ARLAN BATISTA DE SOUZA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04821 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | valor empenhado para pagamentode 1/2 diaria para funcionarioconduzir apenado para c grande | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04823 | 03/12/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor civil apurar tentativa de fugaem presidio de c grande | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04824 | 03/12/2002 | 152.00 | 152.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para assessor militar apurar tentativa de fugaem presidio de c grande | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04825 | 03/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para funcionarioconduzir equipe da aplasi parac grande | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04833 | 03/12/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para o sr secretario titular desta pasta efetuarem visitas as cadeias des bento/coremas/b sta fe e patos no periodo de 03/12/02 a07/12/02...................... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04834 | 03/12/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com (04) qua -tro diarias para assessor acompanhar secretario em visita ascadeias de s. bento/coremas/b.santa fe e patos no periodo de03/12/02 a 07/12/02........... | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04835 | 03/12/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com 04 quatrodiarias para secretaria acompanhar secretario em visita ascadeias publicas de s.bento/coremas/b. sta. fe e patos no periodo de 03/12/02/ a 07/12/02. | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04826 | 03/12/2002 | 41.00 | 41.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor civil apurar fuga cadeia remigio | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04827 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | valor empenhado para pagamentode 01 diaria para assessor militar apurar fuga na cadeia deremigio | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04828 | 03/12/2002 | 894.00 | 894.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para o sr secretario adjunto desta pasta acompanhar trabalhos do projetobalcao de direitos nas cidadesem relacao anexa processo..... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04829 | 03/12/2002 | 894.00 | 894.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para assessoraacompanhar sec adjunto para diversas cidades em relacao anexa | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04830 | 03/12/2002 | 894.00 | 894.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para assessor acompanhar_sec adjunto para diversas cidades em relacao anexa ao processo | 00081713657449 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO S FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04831 | 03/12/2002 | 894.00 | 894.00 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para assessor acompanhar sec adjunto para diversas cidades em relacao anexa ao processo | 00013186612420 | LEOVEGILDO RAIMUNDO FRANCO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04832 | 03/12/2002 | 312.90 | 312.90 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionarioconduzir equipe do gabinete dosecretario para diversas cidades anexas ao processo........ | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04836 | 03/12/2002 | 596.00 | 596.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com 04 quatrodiarias para assessor acompa -nhar secretario para as cida- des de s.bento/coremas/ bonitode santa fe e patos no periodode 03/12/02 a 07/ 12/02....... | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04837 | 03/12/2002 | 208.60 | 208.60 | valor empenhado para pagamentode 04 diarias para funcionarioconduzir equipe do gabinete para diversas cidades anexas aoprocesso | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00743 | 03/12/2002 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na cadeia publicade cruz do espirito santo referente ao mes de novembro/02... | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00744 | 03/12/2002 | 810.00 | 810.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenado que prestam servicos no presidio deguarabira referente ao mes denovembro/02................... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00745 | 03/12/2002 | 487.50 | 487.50 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na cadeia publicade rio tinto referente ao mesde novembro/02................ | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00746 | 03/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode coordenadora do projeto valorizacao profissional dos recursos humanos atuantes no sistema penitenciario referente anovembro/02................... | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00747 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode pedagoga no projeto valorizacao profissional de recursoshumanos atuantes no sistemapenitenciario referente ao mesnovembro/02................... | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00748 | 03/12/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode subcoordenadora no projetovalorizacao profissional de recursos humanos atuantes no sistema penitenciario referente anovembro/02................... | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00749 | 03/12/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode subcoordenadora no projetovalorizacao profissional de recursos humanos atuantes no sistema penitenciario referente anovembro/02................... | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00750 | 03/12/2002 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode secretaria no projeto valorizacao profissional dos recursos humanos atuantes no sistema penitenciario referente anovembro/02 | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00751 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode motorista no projeto valorizacao profissional dos recursos humanos no sistema penitenciario referente a novembro/02 | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00752 | 03/12/2002 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode apoio tecnico no projeto valorizacao profissional de recursos humanos atuantes no sistema penitenciario referente anovembro/02 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00753 | 03/12/2002 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode apoio administrativo no projeto valorizacao profissional de recursos humanos atuantesno sistema penitenciario referente ao mes de novembro/02... | 00000953035450 | CARLOS ALBERTO VENTURA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00754 | 03/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode coordenadora no projeto qualificacao para detentos referente novembro/02. | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00755 | 03/12/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode agente administrativo noprojeto qualificacao para detentos referente novembro/02.. | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00756 | 03/12/2002 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode agente administrativo projeto qualificacao para detentos referente ao mes de novembro/02........................ | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00757 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente administrativo noprojeto qualificacao para detentos referente novembro/02 | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00758 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente administrativo noprojeto qualificacao para detentos referente a novembro/02 | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00759 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente administrativo projeto qualificacao para detentos referente novembro/02 | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00760 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente tecnicio no projetoqualificacao para detentos refernte novembro/02 | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00761 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor para ocorrer as despesascom agente tecnico no projetoqualificacao para detentos referente a novembro/02......... | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00762 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente tecnicio no projetoqualificacao para detentos referente a novembro/02 | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00763 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente tecnico no projetoqualificacao para detentos referente novembro/02 | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00764 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente tecnico no projetoqualificacao para detentos referente novembro/02........... | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00765 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente tecnico no projetoqualificacao para detentos referente ao mes de novembro/02.. | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00766 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode agente tecnico no projetoqualificacao para detentos referente ao mes de novembro/02... | 00054362504400 | ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00767 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO......... | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00768 | 03/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00769 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A NOVEMBRO/02 | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00770 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE NOVEMBRO /02 | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00771 | 03/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO TECNICO NO PROGRAMADE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTENOVEMBRO/02 | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00772 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A NOVEMBRO/02 | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00773 | 03/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE ANOVEMBRO/02 | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00774 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A NOVEMBRO/02.............. | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00775 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00776 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO ADMINISTRATIVO NOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSOE LIBERADOS CONDICIONALMENTEREFERENTE AO MES NOVEMBRO/02.. | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00777 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROGRAMA APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02................... | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00778 | 03/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROGRAMA DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02 | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00779 | 03/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIANO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONCIONALMENTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO/02.. | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00780 | 04/12/2002 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode servico prestado como ministrante da disciplina "como disciplinar sem tortura"realizadopelo projeto valorizacao profissional dos recursos humanosatuantes no sistema penitenciario destinado aos agentes penitenciarios de c grande e joaopessoa........................ | 00085379808468 | LENILMA CRISTINA SENA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00781 | 04/12/2002 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode servico prestado como ministrante da disciplina "direitosdo cidadao"realizado pelo projeto valorizacao profissionaldos recursos humanos no sistema penitenciario destinado aosagentes penitenciarios de campina grande e joao pessoa..... | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00782 | 04/12/2002 | 2215.00 | 2215.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00783 | 04/12/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SOUSA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02................. | 00025080687487 | JORGE JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00784 | 04/12/2002 | 243.33 | 243.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ANTIGO BOM PASTOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02........................ | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00785 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DO FUNDO DE RECUPERACAO DEPRESIDIARIOS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00786 | 04/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO SETOR DE TRANSPORTES DESTA PASTA REFERENTE ANOVEMBRO/02................... | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00787 | 04/12/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTEA NOVEMBRO/02................. | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04839 | 05/12/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 CARTUCHOHP 960 PRETO E 01 CARTUCHO HP960 COLOR DESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DESTA PASTA....... | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04840 | 05/12/2002 | 329.49 | 329.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CARTUCHO 960 MARCA HPE 01 CARTUCHO960 PT MARCA HPDESTINADOS A ASSESSORIA TECNICA DESTA PASTA................ | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04841 | 05/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIODA CADEIA PUBLICA DE UMBUZEIRORESOLVER ASSUNTOS NA COSIPE... | 00001292234415 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04842 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE 02 DIARIASPARA FUNCIONARIO CONDUZIR EQUIPE TECNICA DO PROJETO QUALIFI CACAO PARA DETENTOS EM PATOSE C GRANDE | 00020731329449 | FRANCISCO GOMES VIDAL |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Telecomunicações | Apoio Administrativo | Serviços de Telecomunicações Policiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 04843 | 05/12/2002 | 22146.59 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI-COS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 04844 | 05/12/2002 | 2535.00 | 2535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM A AQUISICAO DE 2250 ES-PONJA DE LA, 1000 RODO DE MADEIRA, 1250 DE VASSOURA DE PIACAVA E 1250 VASSOURAO C/CABO MA-DEIRA E 150 BOMBA PLASTICA DESTINADOS PARA OS PRESIDIOS DACAPITAL REFERENTE AO REALIMEN-TO DE PRECOS DA TP. N. 005/02............................... | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04848 | 06/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR COMPLEMENTOS GENEROSALIMENTICIOS EM TEIXEIRA/JACA RAU E CAMPINA GRANDE.......... | 00008301158468 | ELOI DANTAS DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04845 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ITABAIA NA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04846 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ITABAIANA | 00052695450478 | JOSE TEOTONIO DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04847 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ITABAIANA. | 00091703255453 | EDILSON ALEXANDRE ROMERO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04849 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA APRA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA SAPE ECAMPINA GRANDE | 00002658079486 | LUCIANO CANDIDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04850 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA SAPE E CAMPINA GRANDE................................................. | 00089514882415 | CORNELIO EMILIANO BEZERRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00788 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 KG DE ACUCAR, 02 CAIXASCREMOGEMA DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE........ | 09135930000631 | ATACADAO RIO DO PEIXE LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00789 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 30 KG DE SAL, 20 KG DE MANDIOCA, 02 CAIXAS DE LEITE EMPO C/ 50 UNIDADES, 02 CAIXASDE CAFE C/ 20 UNIDADES, 01 CAIXA DE OLEO E 02 CAIXAS DE BISCOITOS CREME-CRAKER DESTINADOSAO PROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE............................ | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00790 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 20 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA20 KG DE ARROZ,10 PACOTES DEFOSFOROS, 01 CAIXA DE KITUT C/24 UNIDADES, 01 CAIXA DE SARDINHA C/50 UNIDADES, 30 PACOTESDE MACARRAO C/ 500 GRAMAS E 30KG DE FUBA DE 500 GRAMAS DESTINAODS AO PROGRAMA DE APOIO AOEGRESSO E LIBERADOS CONDICINAL | 09196767000102 | ATACADISTA DE ESTIVA NORDESTE LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00791 | 06/12/2002 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 200 COLCHOESSOLTEIRO POP 78/09 DESTINADOSAO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO ANEXO | 08342461000405 | NORTE SUL ESPUMAS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00792 | 06/12/2002 | 1135.00 | 1135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 4.000 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25 ML E 1.000 COMPRIMIDOSDE FUROSEMIDA 40 ML DESTINADOSA FARMACIA DO SISTEMA PENITENCIARIO CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO ANEXO.................... | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Estabelecimentos Penais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00793 | 06/12/2002 | 375.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 25 SACOS DECIMENTO DE 50 KG DESTINADOS AOCENTRO DE REEDUCACAO FEMININOMARIA JULIA MARANHAO CONFORMEMAPA DEMONSTRATIVO EM ANEXO... | 10942456000124 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00794 | 06/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAOREFERENTE A NOVEMBRO/02....... | 00009565183468 | JOSEMAR ALMEIDA DE MENDONCA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00795 | 06/12/2002 | 181.00 | 181.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 200 VALESTRANSPORTES SENDO 60 VALES PARA BAYEUX, 20 P/STA RITA E 120PARA JOAO PESSOA DESTINADOSAOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PADARIA DA PENITENCIARIA JUIZ HITLER CANTALICE DURANTE SAIDA TEMPORARIA DAS FESTAS NATALINAS................. | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00796 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO SERVICOS DE TERCEIROS CONFORME PAPELETA DE CONCESSAO ANEXA AOPROCESSO N.7098/02............ | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00797 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ALOCACAO E PASSAGENS NO PERIODODE 11/12/02 A 14/12/02 CONFORME PAPELETA DE CONCESSAO ANEXA AO PROCESSO N.7098/02...... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00799 | 06/12/2002 | 955.45 | 955.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO ASERVICOS DE TERCEIROS NO PERIODO DE 11/12 A 14/12/02 CONFORME PAPELETA DE CONCESSAO NOPROCESSO 7098/02 EM ANEXO..... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00801 | 06/12/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A LOCACAO E PASSAGENS CONFORME PAPELETA DE CONCESSAO NO PROCESSO N.7098/02 EM ANEXO, NO PERIODO DE 11/12 A 14/12/02..... | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04851 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria do projeto balcao de direitos referente a novembro/02..................... | 00002880692423 | AMANITA SA DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04852 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00003263820460 | ELINALDA COSTA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04853 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00003109406489 | ALESSANDRA SCARANO GUERRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00002743407476 | MANOEL DE BRITO NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04855 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00000815214480 | ANA THEREZA LEAL DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04856 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00000760031401 | ROBERTA CANDEIA GONCALVES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04857 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00000760284458 | MARIANNE RAMALHO LEITE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04858 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00001172371407 | ANA FLAVIA FALCAO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04859 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00000784571490 | BIANCA DINIZ DE CASTILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04860 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode estagiaria no projeto balcao de direitos referente aomes de novembro/02............ | 00003511160448 | CAROLINE TORTORELLA BARROS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04861 | 09/12/2002 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode auxiliar de servicos geraisno projeto ceav convenio 094/00 mj referente novembro/02... | 00003234631425 | ADRIANA SILVA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04862 | 09/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE SECRETARIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02 | 00020658451472 | AURENI MACIEL DIAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04863 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE DIREITO NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02 | 00050444980415 | IRANIZE FABIOLA MARANHAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04864 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA POPULAR DA CIDADANIA NO PROJETO CEAV CONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02..... | 00000916235459 | KATHERINE FERNANDA GOMES MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04865 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR POPULAR DA CIDADA NIA NO PROJETO CEAV CONVENIO094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00003769529464 | VALTER LUCIO SILVA SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04866 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA P DA CIDADANIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02. | 00002898461458 | ANA LUCIA D CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04867 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA P DA CIDADANIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02 | 00002583766430 | EDILEUZA MARIA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04868 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA P DA CIDADANIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02............... | 00001220781444 | ERICA ALVES C SOUZA RANGEL |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04869 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA P DA CIDADANIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02 | 00004651593461 | ROBERTA ROCHA MACEDO ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04870 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA P DA CIDADANIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02 | 00002111007498 | ANA CLAUDIA A DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04871 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTOR P DA CIDADANIA PROJETO CEAV CONVENIO 094/00 MJREF NOVEMBRO/02 | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04872 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PROMOTORA P DA CIDADANIA NOPROJETO CEAV CONVENIO 094/00MJREF NOVEMBRO/02 | 00088364631420 | BETANIA MARIA DA CONCEICAO SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04873 | 09/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADOR DE MICROCOMPUTADORNO PROJETO CEAV CONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00101157614469 | FELIPE MARQUES DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04874 | 09/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE OPERADORA DE MICROCOMPUTADOR NO PROJETO CEAV CONVENIO N.094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00002475451475 | ELIZABETE DA FONSECA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04875 | 09/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO PROJETO CEAV CONVENIO 094/00 MJREF NOVEMBRO/02 | 00028280385487 | MAGNA CELY DE PONTES LORDAO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04876 | 09/12/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00067585736487 | CELSON JOSE DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04877 | 09/12/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04878 | 09/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00028823672449 | ISABEL CRISTINA HENRIQUES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04879 | 09/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DOS PROMOTORESP DA CIDADANIA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00046707395491 | MARCIA CRISTIANE MARINHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04880 | 09/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04881 | 09/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00039543900434 | GLORIA ELIZABETH F CARNEIRO DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04882 | 09/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO CEAV CONVENIO 094/00 MJREF NOVEMBRO/02 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04883 | 09/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADVOGADA NO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04884 | 09/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR DO PROJETO CEAVCONVENIO 094/00 MJ REF NOVEMBRO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04886 | 09/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ADMINISTRA DOR DE ITAPORANGA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04885 | 09/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 CARRADAS DE DETRITOS DEFOSSA EXECUTADO NA PENITENCIARIA CRIMINALISTA GERALDO BELTRAO.......................... | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04887 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA C GRANDE | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04888 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA C GRANDE | 00037449176491 | MANOEL ANISIO DO NASCIMENTO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04889 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADOS PARA ALHANDRA | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04890 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00013276743434 | JOSE OZIMAR DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04891 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALORE MPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00002622961448 | JOSE PEREIRA DOS RAMOS JUNIOR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04892 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00020657447404 | LUIZ TEODORO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04893 | 10/12/2002 | 2055.80 | 2055.80 | valor empenhado para pagamentode aquisicao de 2.164 valestransportes destinados a equipe do projeto ceav por contada contrapartida do convenio094/00 mj | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04894 | 10/12/2002 | 2870.00 | 2870.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 5.000 CARTILHAS C/20 PAGINAS INCLUINDO ACAPA TAM 16X21CM, MIOLO EM PAPEL OFF SET 24 KG C/1X1 CORCAPA EM PAPEL COUCHE 60KG C/4X0 CORES ACABAMENTOS DOBRADOS EGRAMPEADOS/2.000 FOLDERS EMPAPEL COUCHE 40 KG C./4X3 CORES C/02 DOBRAS TAM FECHADO C/ | 00718347000174 | LUIZ FERREIRA DE MELO ME ARPOADOR G EDIT |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 10/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO ESTADUAL DE COORDENA CAO PENITENCIARIA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 10/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E C PENITENCIARIA REFERENTE A NOVEMBRO/02. | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 10/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 10/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 10/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE A NOVEMBRO/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 10/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C E CPENITENCIARIA REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOC PENITENCIARIO REFERENTE NOVEMBRO/02 | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE NOVEMBRO /02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE NOVEMBRO /02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETO PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE NOVEMBRO /02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE A NOVEMBRO/02 | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE NOVEMBRO /02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04907 | 10/12/2002 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 88 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DOPROJETO CEAV ATUANDO NO MUNICIPIO DE CABEDELO POR CONTA DACONTRAPARTIDA DO CONVENIO 094/00 MJ......................... | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE NOVEMBRO /02 | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 10/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE NOVEMBRO/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00802 | 10/12/2002 | 766.70 | 766.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ALMOXARIFADOCENTRAL REFERENTE NOVEMBRO/02 | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00803 | 10/12/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA MEDIA JUIZ HITLER CANTALICE REFERENTE A NOVEMBRO/02 | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00804 | 10/12/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA AGRICOLA DO SERTAO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00805 | 10/12/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADO QUE PRESTASERVICOS NA CADEIA PUBLICA DEPEDRAS DE FOGO. | 00098334620497 | JOSE MARCOS ALVES DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00806 | 10/12/2002 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEREEDUCACAO PENAL SILVIO PORTOREFERENTE AO MES NOVEMBRO/02.. | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00807 | 10/12/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE BAYEUX REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02 | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00808 | 10/12/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02...... | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00809 | 10/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02. | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00810 | 10/12/2002 | 3060.00 | 3060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA MOD DES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00045551588491 | CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00811 | 10/12/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00812 | 10/12/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE MAMANGUAPE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02. | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00813 | 10/12/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE SAPE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 00814 | 10/12/2002 | 46484.22 | 46484.22 | valor para ocorrer as despesascom pagamento da medi??o n 06/02, referente ao termo aditivo05/02 publicado no D O E en07/12/02...................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 00815 | 10/12/2002 | 97987.38 | 97987.38 | valor para ocorrer as despesascom pagamento da medi??o 07/02referente ao termo aditivo 05/02, ao convenio 024/2000 Publicado no D O E em 07/12/02..... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 00816 | 10/12/2002 | 77961.37 | 77961.37 | valor para ocorrer sa despesascom pagamento da medi??o 08/02referente ao termo aditivo 05/02 ao convenio 024/02, Publicado no D O E em 07/12/02....... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04910 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO 007/02 FIRMADOENTRE O CEAV E EPSI QUE TEMOBJETIVO ESTRUTURAR UM ESPACODE FORMACAO E DISCUSSAO PARAOS PROFISSIONAIS DO OBJETO ENVOLVIDO NO ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA E DEPENDENTESCAPACITANDO-OS PARA O EXERCI | 03097486000116 | EPSI ESPACO PSICANALITICO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04911 | 11/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO 007/02 FIRMADOENTRE O CEAV E EPSI QUE TEMOBJETIVO ESTRUTURAR UM ESPACODE FORMACAO E DISCUSSAO PARAOS PROFISSIONAIS DO OBJETO ENVOLVIDO NO ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA E DEPENDENTESCAPACITANDO-OS PARA O EXERCI | 03097486000116 | EPSI ESPACO PSICANALITICO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04913 | 11/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO 007/02 FIRMADOENTRE O CEAV E EPSI QUE TEMOBJETIVO ESTRUTURAR UM ESPACODE FORMACAO E DISCUSSAO PARAOS PROFISSIONAIS DO OBJETO ENVOLVIDO NO ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLENCIA E DEPENDENTESCAPACITANDO-OS PARA O EXERCI | 03097486000116 | EPSI ESPACO PSICANALITICO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04914 | 11/12/2002 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO E DA REDE ESTRUTURADA DO4.E 5. ANDARES PARA OS SERVIDORES BEM COMO OS SEUS EQUIPAMENTOS ATIVOS E PASSIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO ANEXO.................. | 00002325705404 | SEVERINO DIAS DE SOUSA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04915 | 11/12/2002 | 1681.35 | 1681.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA DESTINADA AO MINISTRO DOSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA NOTRECHO BSB/JP/BSB............. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04916 | 11/12/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBAMODELO ED-2060 INSTALADA NESTASECRETARIA.................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04917 | 11/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 RECARGA DO CARTUCHO DETONER DESTINADOS A COPIADORADO PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04918 | 11/12/2002 | 665.00 | 665.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DA FOTOCOPIADORA DEMARCA TOSHIBA MODELO ED- 2060INSTALADA NESTA SECRETARIA REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/02.. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04921 | 11/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 CARRADAS DE RESIDIOS DEFOSSA EXECUTADO NA CADEIA PUBLICA DE ITABAIANA............ | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 00817 | 11/12/2002 | 173598.03 | 173598.03 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA MEDI??O 08/02FINAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 06/02 AO CONVENIO 017/00,pUBLICADO NO D O E EM 07/12/02 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 00818 | 11/12/2002 | 104019.18 | 104019.18 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA MEDI??O 06/02REFERENTE AO TERMO ADITIVO 08/02, AO CONVENIO 004/99, PUBLICADO NO D O E EM 07/12/02..... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 00819 | 11/12/2002 | 51476.58 | 51476.58 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PAGAMENTO DA 07-08/02, REFERENTE AO TERMO ADITIVO 08/02,AO CONVENIO 004/99, PUBLICADO NO D O E EM 07/12/02.......... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00820 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE ADEZEMBRO/02................... | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00822 | 11/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA DO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02... | 00089309057491 | JOELMA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00823 | 11/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 00004499152470 | LEONARDO JOSE RAMALHO FERNANDES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00824 | 11/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE AGENTE ADMINISTRATI VO NO PROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00000845993402 | JIDDU KRISHNAMURTI FERNANDES FAHEINA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00825 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02..................... | 00000740290452 | HELITON FREIRE DE AMORIM |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00826 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02..................... | 00092914837453 | ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00827 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02.. | 00001302965468 | PEDRO MARINHO VANDERLEI |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00828 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00829 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE DEZEMBRO/02........... | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00830 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02............................... | 00002058138449 | ORLANDO LIMA DE ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00831 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02.. | 00051416530487 | ALBERTO DA NOBREGA LUCENA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00832 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00054362504400 | ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00833 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE ADMINISTRATIVO NOPROJETO QUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 00021991073453 | FRANCISCO ROQUE DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00834 | 11/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADO NO INSTITUTO SILVIO PORTO REFERENTE MES DE NOVEMBRO /02 | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00835 | 11/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ODONTOLOGA PRESTADO NO INS TITUTO SILVIO PORTO REFERENTE A NOVEMBRO/02 | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00836 | 11/12/2002 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO PRESTADO A PENITENCIARIA DO ROGER REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02 | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00837 | 11/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA PRESTADO CASA DEDETENCAO DE C GRANDE REFERENTEA NOVEMBRO/02 | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00838 | 11/12/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENFERMEIRA PRESTADO NA CASA DE DETENCAO DE C GRANDE REFERENTE A NOVEMBRO/02 | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00839 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO DO PROJETOQUALIFICACAO PARA DETENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00045124175400 | ROSA CLEIA ANGELO C GOES DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00840 | 11/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADORA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE ADEZEMBRO/02 | 00051909286400 | MARINELMA ROQUE DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00841 | 11/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PEDAGOGA NO PROJETO VALORI ZACAO PROF DE R HUMANOS ATUAN RES NO S PENITENCIARIO REFERENTE A DEZEMBRO/02.............. | 00056853025415 | ANA PAULA SANTOS PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00842 | 11/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETOVALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE ADEZEMBRO/02 | 00033815887453 | WALCKINISE SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00843 | 11/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBCOORDENADORA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE ADEZEMBRO/02 | 00054145570472 | GIANNI MARTINS DE ALMEIDA MENEZES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00844 | 11/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/02............ | 00036895857400 | YARA DE SOUSA CABRAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00845 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOSHUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02 | 00073917648415 | DAVID ROSA DE LIMA JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00846 | 11/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO TECNICO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO REFERENTE ADEZEMBRO/02................... | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00847 | 11/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS NO SISTEMAPENITENCIARIO REFERENTE AO MESDEZEMBRO/02 | 00000953035450 | CARLOS ALBERTO VENTURA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00848 | 11/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO APOIO AO EGRESSOE L CONDICIONALMENTE REF DEZEMBRO/02 | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00849 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MOTORISTA NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00076898121472 | SAULO DE SOUZA PORTO JUNIOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00850 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTEA DEZEMBRO/02................. | 00000828292418 | KELLY CRISTINMA CORDEIRO BERTOLDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00851 | 11/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAUJO GOMES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00852 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SECRETARIA NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00853 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE PSICOLOGIA NOPROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/02... | 00001088762417 | MAYRA MARIA PIRES REBELLO P DA COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00854 | 11/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTEDEZEMBRO/02 | 00030072620463 | FRANCISCO CLEIBE DANTAS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00855 | 11/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIA DE SERVICO SOCIAL NO PROJETO APOIO AO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE A DEZEMBRO/02.... | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00856 | 11/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00857 | 11/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AGENTE TECNICO NO PROJETOAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/02............ | 00078909040459 | MONICA CRISTINA DEMETRIO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00858 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 00003894052481 | HEBERTON PINHEIRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00859 | 11/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIGITADOR NO PROJETO APOIOAO EGRESSO E LIBERADOS CONDICIONALMENTE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 00002755702400 | JOSE DANNILSON MIRANDA FELIX |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00860 | 11/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COORDENADOR NO PROJETO DEAPOIO AO EGRESSO E LIBERADOSCONDICIONALMENTE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO............... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04919 | 11/12/2002 | 359345.46 | 359345.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO023/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA MODELO DE JOAO PESSOA PB II REFERENTE MEDICAO DEN.05/02....................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 04920 | 11/12/2002 | 145868.52 | 145868.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO022/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA MODELO DE JOAO PESSOA PB I REFERENTE MEDICAO N.05/02......................... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04922 | 11/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ESCOLTAR EMALHANDRA | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04923 | 11/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA | 00034301828400 | JAILSON PAULINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04924 | 11/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00013276743434 | JOSE OZIMAR DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04925 | 11/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA PILAR | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04926 | 11/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA PILAR | 00087446634472 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE BRITO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04927 | 11/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA PILAR | 00085455490400 | JULIMAR FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04928 | 11/12/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA MACAPARANA | 00038018225400 | GERALDO DE JESUS MUNIZ DE MEDEIROS FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04929 | 11/12/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA MACAPARANA | 00013208411472 | DIOGENES FERNANDES M FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04930 | 11/12/2002 | 108.00 | 108.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA MACAPARANA | 00020637209400 | WALTER GOMES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04931 | 11/12/2002 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA MACAPARA NA | 00032344058400 | ALMIR PAULO DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04932 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR SUB DIRETOR DE PRESI DIO DE C GRANDE P/JPESSOA..... | 00016080815400 | JOSE GERALDO DE ARAUJO RAMALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04933 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA DIRETOR ADJUNTO DO PRESIDIO FEMININO DEC GRANDE RESOLVER ASSUNTOS EMJPESSOA | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04934 | 12/12/2002 | 77.00 | 77.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA AUDIENCIA EM IGARASSU | 00015424324487 | ENOQUE FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04935 | 12/12/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA AUDIENCIA EM IGARASSU. | 00011373202491 | EDNALDO GOMES COUTINHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04936 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR INTERNO DO IPF PARAGUARABIRA | 00016153529453 | GARBER JOSE DE ARAUJO LUNA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04937 | 12/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ASSESSOR ESCOLTAR INTERNO DO IPF PARA GUARABIRA | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04938 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA GUARABIRA. | 00002938745494 | JOSE WELLIGTON DE ALMEIDA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04939 | 12/12/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA EXAME EMJ PESSOA | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04940 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00088439089449 | MARCOS PATRICIO ALVES DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04941 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00037449176491 | MANOEL ANISIO DO NASCIMENTO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04942 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00038952181468 | JOAO DE LEMOS DORNELAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04943 | 12/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO JULGAMENTO EMMAMANGUAPE | 00042382394404 | WALCIR DA SILVA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04944 | 12/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS JULGAMENTO EMMAMANGUAPE | 00027475530434 | LENICE DA COSTA CAVALCANTE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04945 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR APENADO PARA ALHANDRA | 00051001136420 | JOSE DE ARIMATEIA GADELHA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04946 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA ALHANDRA.. | 00089514882415 | CORNELIO EMILIANO BEZERRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00861 | 12/12/2002 | 349.10 | 349.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 40 SACOS DEHIDRACOR DE 10 KG, 04 GALOESDE ESMALTE SINTETICO CINZA, 02BROCHAS PARA CAIACAO,01 ROLODE 25 CM, 01 ROLO DE 9 CM/ 04LITROS SOLVENTE, 06 FOLHAS DELIXA P/MADEIRA E 06 FOLHAS DELIXA PARA FERRO DESTINADOS AOCOMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MAN | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00862 | 12/12/2002 | 2203.20 | 2203.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 37 M2 DECERAMICA CINZA 10X10 PARA REVESTIMENTO, 130 M2 DE AZULEJOSBRANCO 15X15, 40 SACOS DE ARGAMASSA COLANTE, 05 SACOS DECIMENTO DE 50 KG E 05 TUBOSPVC 100mm DESTINADOS AO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00864 | 12/12/2002 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 01 CAIXAD'AGUA DE 5000 LITROS DESTINADA A CADEIA PUBLICA DE ALAGOANOVA.......................... | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00865 | 12/12/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE PAGAMENTO DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA JUIZ HITLER CANTALICE REFERENTE DEZEMBRO/02.... | 00012394750472 | MARIA DA LUZ CHAVES LORDAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00866 | 12/12/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE_FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE MAMANGUAPE................. | 00013222309434 | GENILDO BENIZ DA CRUZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00867 | 12/12/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA COLONIA AGRICOLA DO SERTAO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00007291949491 | VALDECI OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00868 | 12/12/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DESAPE REFERENTE A DEZEMBRO/02.. | 00002542463468 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00869 | 12/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE JACARAU REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 00044263910400 | RICARDO LEAO DA MOTA SILVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00870 | 12/12/2002 | 705.00 | 705.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO INSTITUTO DEPSIQUIATRIA FORENSE REFERENTEA DEZEMBRO/02................. | 00006984940400 | GUSTAVO NAVARRO DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00871 | 12/12/2002 | 310.80 | 310.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTE AO PROJETO DEQUALIFICACAO PARA DETENTOS CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO NOPROCESSO EM ANEXO............. | 00064638995420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00872 | 12/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGADO PARAADMINISTRAR AS DISCIPLINAS "GERENCIAMENTO DE CRISES E " SEGURANCA PENITENCIARIA" COM CARGAHORARIA DE 08 HORAS/AULA NOPROJETO VALORIZACAO PROFISSIO NAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTES NO SISTEMA PENITENCIARIO | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00873 | 12/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE COFFEE BREACK DESTINADO A170 DEPENDENTES DE SENTENCIAOSPARA EXECUCAO DO PROJETO"LIBERTANDO COM EDUCACAO"........... | 01160989000163 | BUFFET SENA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00874 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 MAKITAS DESTINADOS AOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EMANEXO......................... | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00875 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 FURADEIRAS DESTINADAS AOPROGRAMA DE APOIO AO EGRESSO ELIBERADOS CONDICIONALMENTE CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO...... | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00876 | 12/12/2002 | 32.55 | 32.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 CAIXA DE VIOXX 25 MG C/70 COMPRIMIDOS E 01 CAIXA FLOTAC 70 MG C/14 COMPRIMIDOS DESTINADOS A APENADAS DO CENTRODE REEDUCACAO FEMININO MARIAJULIA MARANHAO. | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00877 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGA PARAMINISTRAR A OFICINA PEDAGOGICADOS AGENTES PENITENCIARIOS DECAMPINA GRANDE NO TEMA "STRESSNO TRABALHO"NA ESPEP PELO PROJETO VALORIZACAO PROFISSIONAL DOS RECURSOS HUMANOS ATUANTESNO SISTEMA PENITENCIARIO...... | 00077551745491 | SURAMA GUSMAO EBRAHIM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04955 | 13/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIADA USF ORIENTAR ADMINISTRADORES DAS CADEIAS E PRESIDIOS SOBRE EMISSAO DOS PAGAMENTOS CONFORME ORIENTACAO DE AUDITORADO TRIBUNAL DE CONTAS EM PIANCO/P ISABEL E SAO JOA DO RIODO PEIXE. | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04956 | 13/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIODA USF ORIENTAR ADMINISTRADORES DE CADEIAS E PRESIDIOS SOBRE EMISSAO DE PAGAMENTOS CONFORME ORIENTACAO DE AUDITORADO TRIBUNAL DE CONTAS NAS CIDADES DE PIANCO/P ISABEL E SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.......... | 00039658309453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04957 | 13/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USF PARAAS CIDADES DE PIANCO/P ISABELE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.... | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04958 | 13/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIADA USF INSTRUIR ADMINISTRADORES DE PRESIDIOS E CADEIAS SOBRE EMISSAO DE PAGAMENTOS CONFORME PARECER DA AUDITORA DOTRIBUNAL DE CONTAS EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PIANCO E SOLEDADE.......................... | 00007245238472 | MARIA DO SOCORRO PESSOA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04959 | 13/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIADA USF INSTRUIR ADMINISTRADORES DAS CADEIAS E PRESIDIOSCONFORME PARECER DE AUDITORADO TRIBUNAL DO CONTAS EM CATOLE DE ROCHA/POMBAL E SOLEDADE. | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04960 | 13/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USF PARA CATOLE DO ROCHA/POMBAL E SOLEDADE. | 00027909891415 | JOSE LUIZ DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04961 | 13/12/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE DESTA PASTA PARTICIPAR DA"V REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES PRISIONAIS" NA CIDADE DE SAO PAULO.. | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04962 | 13/12/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO ADJUNTO DESTA PASTA VISTORIAR OBRAS DE CONSTRUCAO DOSPRESIDIOS DE GUARABIRA/CAMPINAGRANDE/PATOS/CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA................... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04963 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO GABINETEDESTA PASTA PARA GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/PATOS/CAJAZEIRAS ECATOLE DO ROCHA............... | 00013186612420 | LEOVEGILDO RAIMUNDO FRANCO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04965 | 13/12/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DAIRIAS PARA ASSESSOR DEGABINETE ACOMPANHAR SECRETARIOPARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00013186612420 | LEOVEGILDO RAIMUNDO FRANCO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04966 | 13/12/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EM ANEXO................ | 00081713657449 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO S FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04967 | 13/12/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA ASSESSORADE GABINETE ACOMPANHAR SECRETARIO PARA DIVERSAS CIDADES NOPROCESSO EM ANEXO............. | 00044168292487 | MARIA BETANIA DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04968 | 13/12/2002 | 894.00 | 894.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTOPARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EM ANEXO................ | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04969 | 13/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SECRETARIOTITULAR DESTA PASTA EFETUARINSPECOES DE PRESIDIOS E CADEIAS DE PATOS/PIANCO/ITAPORANGA/POMBAL E CONCEICAO......... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04970 | 13/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSORADE GABINETE ACOMPANHAR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA PARADIVERSAS CIDADES NO PROCESSOEM ANEXO. | 00042390125468 | ANA ROSA MAMEDE E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04971 | 13/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SECRETARIADO SECRETARIO TITULAR ACOMPANHA-LO AS CIDADES ANEXAS AOPROCESSO PARA INSPECAO NOS PRESIDIOS E CADEIAS.............. | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04972 | 13/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO TITULARDESTA PASTA PARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EM ANEXO...... | 00013313479472 | VERA NEUMANI ALVES RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04973 | 13/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EM ANEXO................ | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 13/12/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIE DO SECRETARIOTITULAR DESTA PASTA PARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO ANEXO. | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04975 | 13/12/2002 | 150407.95 | 150407.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1540 CAMARAS EM BUTIL PARABOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,6600CAMARAS EM BUTIL PARA BOLAS DEFUTSAL, 4400 DE CAMARAS EM BUTIL P/BOLAS VOLEIBOL, 1650 DECAMARAS EM BUTIL HANDEBOL FEM1650 CAM EM BUTIL P/ HANDEBOL MIRIM,2200 CAM EM BUTIL P/BOLABASQUETE,1705M2 FILME PVC/660M | 00660125000148 | SANGOOL INDUST E COM A DE BORRACHA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04976 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 37 KG DE COLA PARA COURO E114 DE LAMINA PARA ESTILETECONFORME ORDEM DE COMPRA 285/02 DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE CONVENIO 026/02 MET...... | 05044909000165 | EXPRESS SOCIEDADE MERCANTIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04977 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2253 AGULHAS P/COSTURA N.02S/PONTA E 314 FIO PARA COSTURADE BOLAS N.06 CONFORME ORDEMDE COMPRA 286/02 DO PROJETOPINTANDO A LIBERDADE DO CONVENIO 026/02 MET................ | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04978 | 13/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA O SR SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA INSPECIONAR CADEIAS E PRESIDIOSDE GUARABIRA/C GRANDE/ BANANEIRAS E AREIA................... | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04980 | 13/12/2002 | 13117.05 | 13117.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2253 AGULHAS PARA COSTURA DE BOLAS N.02 SEM PONTE E314 KG DE FIO PARA COSTURA DEBOLAS N.06 ENCERADO CONFORME AORDEM DE COMPRA 286/02 DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE NOCONVENIO 026/02 MET........... | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04981 | 13/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DO SECRETARIO TITULAR ACOMPA NHA-LO PARA DIVERSAS CIDADES EM NO PROCESSO................ | 00046788123420 | MARILENE SOBREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00878 | 13/12/2002 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenado que presta servicos na cadeia publicade inga referente ao mes de novembro/02..................... | 00014643960434 | GENIVAL FELIX DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00879 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR PARA OCORRER AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADOR DO FUNDO DE RECUPERACAODOS PRESIDIARIOS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02............ | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00880 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTADOR PRESTADO A ESTA FUNDO DE RECUPERACAO DOSPRESIDIARIOS REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02.............................................. | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04947 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor para ocorrer as despesascom 02 diarias para funcionariconduzir apenado julgamento emp isabel | 00048609650430 | SERGIO DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04948 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor para ocorrer as despesascom 02 diarias para agente escoltar apenado julgamento emp isabel | 00075333848491 | MOISES RODRIGUES DE ALENCAR |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04949 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para julgamentop isabel | 00039668908449 | RONNIE TULIO DE LUCENA DIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04950 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | valor para ocorrer as despesascom 1/2 diaria para funcionario conduzir apenado alhandra | 00025196820434 | AILTON JOSE DE LUNA MARQUES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04951 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor para ocorrer as despesascom 02 diarias para funcionario conduzir apenado julgamen to em patos | 00038003929415 | EDVALDO MEDEIROS DE FARIAS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04952 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para julgamentoem patos | 00087446634472 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DE BRITO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04953 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para julgamentoem patos | 00042582989487 | JOSEMAR TAVARES DE ASSUNCAO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04954 | 13/12/2002 | 68.00 | 68.00 | valor empenhado para pagamentode 02 diarias para agente escoltar apenado para julgamentoem patos | 00002958607402 | MARCOS TULIO SA XAVIER DE LIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04982 | 13/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSORAACOMPANHAR SECRETARIO TITULARPARA DIVERSAS CIDADES NO PROCESSO EM ANEXO | 00089368460434 | EDILANE BEZERRA DIAS PEREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04983 | 13/12/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIAIRAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DO GABINETE DOSECRETARIO TITULAR PARA DIVER SAS CIDADES NO PROCESSO EM ANEXO | 00015131645468 | REINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04984 | 13/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO TITULAR PARA DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS APENADOS CARIRI | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04986 | 13/12/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS DO CARIRI | 00043610358572 | LUIZ CARLOS CONCEICAO CARNEIRO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04987 | 13/12/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA O SERTAO | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04988 | 13/12/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS NO SERTAO | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 13/12/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 07 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS APENADO SERTAO | 00042447526415 | LUZITANIA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04990 | 13/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA ASSESSOR TRAFERIR APENADO PARA R G DO NOR TE | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04991 | 13/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA AGENTE ESCOLTAR APENADO PARA R G DO NORTE | 00025087460453 | WILLIAMS BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04992 | 13/12/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 DIARIA PARA FUNCIONARIO CONDUZIR APENADO PARA RIO GRANDE NO NORTE | 00093011105472 | EMERSON ANDRADE DE CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04993 | 13/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA ASSESSOR MILITAR TRANSFERIR APENADO PARAPERNAMBUCO | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04994 | 13/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA SUB COORDENADORA DA COSIPE ACOMPANHAR AS SESSOR PARA PERNAMBUCO | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Recambiamento de Apenados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04995 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DE ESCOLTA PARA PERNAMBUCO | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05008 | 16/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESGOTAMENTO DA FOSSA E DESOBSTRUCAO NA REDE DE ESGOTOS EASPIRACAO NAS CAIXAS DE GORDURA E CAIXA COLETORA DE BANANEIRAS | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05041 | 16/12/2002 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE FOTOCOPIADORA IMPRESSORA DIGITAL PARA O PROJETO BALCOESDE DIREITO CONVENIO N. 276/01-MJ/SC......................... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05042 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE 08 CADEIRAS TIPO SECRETARIA02 MESAS PARA COMPUTADOR, 02MESA P/REUNIAO REDONDA, 02 AR-MARIO FECHADO EM LAMINADO E 02CADEIA SECRETARIA CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 287/02 DESTI-NADOS PARA O PROJETO PINTANDOA LIBERDADE CONVENIO N. 026/02 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05043 | 16/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O INCENTI-VO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHOS CONVENIO N. 026/02 - MET/SCJ, PARA A CONFECCAO DE 100UND DE BOTTON................. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05044 | 16/12/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O INCENTI-VO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHOS CONVENIO N. 026/02 / MET/SCJ- USINAGEM DO CILINDRO DENYLON DE CORTE E VINCO, USINAGEM E FRENAGEM DE COROA EM BRONZE SAE 65 DA CAIXA DE REDUCAO,E SERVICO DE REFORCO EM BASEDE REDUTOR DO PROJETO PINTANDO | 04379441000105 | MECANICA FRANCA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05045 | 16/12/2002 | 579.00 | 579.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O INCENTI-VO A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHOS DO PROJETO PINTANDO A LI-BERDADE CONVENIO N. 026/02 PA-RA AQUISICAO DE 3000 SACOLASPLASTICAS..................... | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05046 | 16/12/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM OS SERVI -COS DE ARTES GRAFICAS P/BOLAS DE HANDEBOL E VOELIBOL DO PRO-JETO PINTANDO A LIBERDADE CON-VENIO N. 323/01 - MET/SCJ..... | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05058 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO......................... | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 05060 | 16/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A OUTROS CANTEIROS DE TRABALHO REFERENTE CONVENIO 026/02MET......................................................... | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 05061 | 16/12/2002 | 2920.00 | 2920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE UM MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO MODELO II PARAO PROJETO PINTANDO A LIBERDADECONVENIO N. 026/02 / MET/SCJ.. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 05062 | 16/12/2002 | 1633.50 | 1633.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM O PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA JATO TINTA COLORIDA, 02 UND NOBREAK DE 1.2 KVA E 01 SCANNER DE MESA COLORIDO PARA O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE CONVENIO N.026/02 - MET/SCJ.................. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 05063 | 16/12/2002 | 397.80 | 397.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE 02 BUREAUX C/ 03 GAVETAS ECHAVES EM MADEIRA COMP. REVESTIDO DE CEREJEIRA DESTINADO PA-O PROJETO PINTANDO A LIBERDADECONVENIO N. 026/02 CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 297/02...... | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 05064 | 16/12/2002 | 2861.00 | 2861.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 01 MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHO MODELO I PARAO PROJETO PINTANDO A LIBERDADECONVENIO N. 323/01 MET/SCJ CONFORME ORDEM DE N. 288/02...... | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 05065 | 16/12/2002 | 869.50 | 869.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 01 SCANNER DE MESA COLORIDO E UM IMPRESSORA JATO DETINTA COLORIDA PARA O PROJETOPINTANDO A LIBERDADE CONVENIO N. 323/01 CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 301/299/02.......... | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04996 | 16/12/2002 | 9471.60 | 9471.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM REALIMENTODE PRECOS REFERENTE A TOMADADE PRECOS 007/02 E OC 121/02.. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04997 | 16/12/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIAENTRGAR FEIRAS DOS APENADOS DOBREJO | 00013958062415 | MARIA DAS DORES DE SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04998 | 16/12/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOSDO BREJO | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04999 | 16/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOENTREGAR FEIRAS DOS APENADOS PARA O LITORAL | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05000 | 16/12/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOTRANSPORTAR FEIRAS PARA O LITORAL | 00011000090434 | JOEL SANTANA DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05001 | 16/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR SECRETARIO TITULAR PARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER HOLANDA LINS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05002 | 16/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ENGENHEIRO VISTORIAR REFORMA PRESIDIO DEITAPORANGA | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05003 | 16/12/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOINSPECIONAR OBRAS PRESIDIO DEITAPORANGA | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05004 | 16/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARA ACIDADE ITAPORANGA | 00072638990434 | ANTONIO MOREIRA DE ALCANTARA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05005 | 16/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA ENGENHEIRO INPSECIONAR CADEIAS DE C ROCHAPATOS/CAJAZEIRAS E C GRANDE | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05006 | 16/12/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIAIRAS PARA ARQUITETO DFAZER INSPECAO CADEIAS E PRESIDIOS DE C ROCHA/C GRANDE/PATTOS E CAJAZEIRAS | 00043712762453 | LEONARDO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05007 | 16/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE USP PARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00004461177491 | ALCIDES BIBIANO DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05009 | 16/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA COORDENADORRA DO P BALCAO DE DIREITOS FAZER A EXECUCAO DO MESMO EM TEIXEIRA E MATUREIA | 00018140181404 | MARIA DO SOCORRO R LOPES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05010 | 16/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL TRANSFERIR APENADOS PARAFORTALEZA | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05011 | 16/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA ASSESSOR MILITAR TRANSFERIR APENADO PARAFORTALEZA | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05012 | 16/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA AGENTE ESCOLTAR APENADOS PARA FORTALEZA | 00025087460453 | WILLIAMS BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05013 | 16/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA APLASI PARA FORTALEZA | 00020693931434 | RAIMUNDO RENER FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05047 | 16/12/2002 | 312.90 | 312.90 | valor empenhado para pagamentode 06 diarias para funcionarioconduzir equipe do secretario adjunto para diversas cidades em anexo | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05048 | 16/12/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 07 SETE DIARIAS PARA FAZER A ENTREGA DEFEIRAS NO SERTAO.............. | 00008674833420 | SEVERINO TARCISIO DO NASCIMENTO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05049 | 16/12/2002 | 343.00 | 343.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SETE DIA -RIAS PARA FAZER ENTREGA DE FEIRAS NO SERTAO PARAIBANO....... | 00010919104487 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE ANDRADE |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05050 | 16/12/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEIS DIA -RIAS PARA FAZER A ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO BREJO PARAIBANO..................... | 00037399586420 | WELLINGTON JOSE SOUTO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05051 | 16/12/2002 | 246.00 | 246.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEIS DIA -RIAS PARA FAZER A ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA NO BREJO PARAIBANO..................... | 00036506508434 | MARIA DA CONCEICAO QUEIROZ ALBINO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05052 | 16/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIA ADJUNTO.............................. | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05053 | 16/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA ASSE -SSOR ACOMPANHAR O SECRETARIO ADJUNTO A DIVERSAS CIDADES.... | 00013186612420 | LEOVEGILDO RAIMUNDO FRANCO FILHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 16/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA ASSESSORA ACOMPANHARO SECRETARIO ADJUNTO A DIVERSAS CIDADES..................... | 00081713657449 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO S FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05055 | 16/12/2002 | 596.00 | 596.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA ASSESSOR ACOMPANHAR SECRETARIO ADJUNTO PARA DIVER-SAS CIDADES................... | 00046342826404 | PAULO GERMANO RAMALHO FERNANDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05056 | 16/12/2002 | 208.60 | 208.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM QUATRO DIARIAS PARA MOTORISTA CONDUZIR EQUIPE A DIVERSAS CIDADES...... | 00013597752420 | JOSE FREDERICO DE MIRANDA COELHO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05057 | 16/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CINCO DIA-RIAS PARA ASSESSORA FAZER LEVANTAMENTO CADASTRAL EM PROCESSOS E FICHAS DE APENADOS NASDIVERSAS COMARCAS............. | 00035206330434 | TANIA CLEUB NEVES BATISTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05066 | 16/12/2002 | 51550.00 | 51550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O REALIMENTO DE PRECOS REFERENTE A 37000KG ACUCAR CRISTAL, 37000 KGARROZ BRANCO C/TIPO 2, 37000KG DE FEIJAO CARIOQUINHA E2000 KG DE SOPA DE LEGUMES C/CARNE REFERENTE A TOMADA DEPRECOS N. 024.2002.6.0003, EORDEM DE COMPRA N.296/02...... | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Cidadania para Todos | Programa Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05067 | 17/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA VAN MOI-7411DESTINADOS A LOCOMOCAO DA EQUIPE DO PROJETO BALCAO DE DIREITOS NO CONVENIO 276/01 MJ..... | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Promoção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05071 | 17/12/2002 | 2306.00 | 2306.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 08 CADEIRAS TIPO SECRETARIA, 02 MESAS PARACOMPUTADOR, 02 MESAS PARA REUNIAO REDONDA, 02 ARMARIOS FECHADOS EM LAMINADO E 02 CADEIRAS SECREARIA CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 287/02 DESTINADOSAO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE CONVENIO N.026/02 MET/SCJ.. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05068 | 17/12/2002 | 66386.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISI-CAO DE 12.500 KG DE CARNE BOVINA 2 S/OSSO E 6625 KG FRANGOCONGELADO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 121/02 RELATIVO AOACRESCIMO DE 25% A TOMADA DEPRECOS N. 07/02............... | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05069 | 17/12/2002 | 14805.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHON. 5068 REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 121/02 RELATIVO AO ACRESCIMO DE 25% A TOMADA DE PRECOS N.07/02......................... | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00884 | 17/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02...... | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00885 | 17/12/2002 | 3140.80 | 3140.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADASA SERVIDORES DESTA PASTA NOTRECHO JP/SAO PAULO/JP ....... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 17/12/2002 | 10550.62 | 10550.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA DE RECOLHIMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AO FUNDO DE RECUPERACAO DEPRESIDIARIOS CONFORME RALACAOEM ANEXO REFERENTE AO PERIODODE JANEIRO A JUNHO/02................................................................................................... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00887 | 17/12/2002 | 75992.14 | 75992.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO024/00 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PRESIDIO REGIONALDE GUARABIRA REFERENET A MEDICAO N.09/02 ANEXA............. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00888 | 18/12/2002 | 997.00 | 997.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de veiculo destina do a locomocao da equipe doprojeto qualificacao para detentos referente ao periodo de01/11/02 a 30/11/02........... | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00889 | 18/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00890 | 18/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO PSIQUIATRA QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00891 | 18/12/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CLINICO GERAL QUE PRESTASERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE SERROTAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. ` | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00892 | 18/12/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00893 | 18/12/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CIRURGIAO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02 | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00894 | 18/12/2002 | 250.80 | 250.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 264 VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NOINSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE NO TRIMESTRE DEZEMBRO/02 AJANEIRO E FEVEREIRO/2003...... | 00018162533400 | LUZIMAR FIRMINO DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00895 | 18/12/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA QUE PRESTA SERVICOSNO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02..................... | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00896 | 18/12/2002 | 429.90 | 429.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TENSOR PARA COSTURA RETAINDUSTRIAL/01 CORREIA P/COSTU RA RETA/03 MOTORES MAQUINA DOMESTICA/03 CHAVES LIGA/DESLIGA170 AGULHAS N.S DIVERSOS/ 01SERRILHA P/COSTURA INDUSTRIAL 01 CALCADOR/25 BOBINAS/01 FRICCAO/10 LAMPADAS/01 CALCADOR P/ZIPER INVISIVEL/03 CALCADO | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00897 | 18/12/2002 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 300 CDS C/ CAIXAS E IMPRESSAO DE ROTULO DESTINADOS AO APENADO DO PRESIDIO DO ROGER CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EM ANEXO.......... | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00898 | 18/12/2002 | 997.00 | 997.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA VEICULO CORSA DE PLACA KIY 5992 DESTINADOAO PROJETO QUALIFICACAO PARADETENTOS REFERENTE DEZEMBRO/02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00899 | 18/12/2002 | 2040.00 | 2040.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos no instituto dereeducacao penal silvio portoreferente a dezembro/02....... | 00000000213479 | ADAMAR LIVIO ROSAS DE ALBUQUERQUE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00900 | 18/12/2002 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servicos na cadeia publicade santa rita referente ao mesde dezembro/02................ | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00901 | 18/12/2002 | 487.50 | 487.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE RIO TINTO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00021928770487 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00902 | 18/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ASSISTENTE SOCIAL QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00903 | 18/12/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CIRURGIAO DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00033862168468 | THADEU FERREIRA LEITAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00904 | 18/12/2002 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICO PSIQUIATRA QUE PRESTA SERVICOS NA PENITENCIARIAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE SERROTAO REFERENTE A DEZEMBRO/02. | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00905 | 18/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUEPRESTA SERVICOS NO INSTITUTOPENAL SILVIO PORTO REFERENTE ADEZEMBRO/02................... | 00067683193453 | EDIANE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00906 | 18/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ODONTOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NO INSTITUTO PENAL SILVIOPORTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02..................... | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00907 | 18/12/2002 | 226.50 | 226.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ENFERMEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00044196040420 | VANDA LUCIA DE FIGUEIREDO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00908 | 18/12/2002 | 496.00 | 496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDICA CLINICA GERAL QUEPRESTA SERVICOS NA PENITENCIA RIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DEZEMBRO/02.. | 00011015829449 | VALDINA SANTOS LIMA CARVALHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00909 | 19/12/2002 | 81.70 | 81.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 60 COMPRIMIDOS AZULFIM 500MG/02 CAIXAS TOBRADEX COLIRIO5 ML E 02 CAIXAS MALEATO TIMOLOL 0,5 DESTINADOS AO SETOR DEFARMACIA DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EMANEXO......................... | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00910 | 19/12/2002 | 32.00 | 32.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 02 TUBOS DE QUADRIDERM POMADA DESTINADOS AO SETOR DE MEDICAMENTOS DESTA PASTA CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EM ANEXO... | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00911 | 19/12/2002 | 131.60 | 131.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 EUPRESSIN 2,5 MG E 05 ANCORON 200 MG COMPRIMIDOS DESTINADOS A APENADO DO CENTRO DEREEDUCACAO FEMININO MARIA JULIA MARANHAO.................. | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00912 | 19/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PSICOLOGA QUE PRESTA SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A DEZEMBRO/02........................ | 00092875424491 | LUSIANA MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doconen ref novembro/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do conenref novembro/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05086 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente dezembro/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para presidente doc e c penitenciaria referenteao mes de dezembro/02......... | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e c penitenciaria referente a dezembro/02 | 00002327902487 | MARIA DAS NEVES DE A D FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente ao mesde dezembro/02. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente a dezembro/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e c penitenciaria referente dezembro/02 | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode jeton para membro do c e cpenitenciaria referente a dezembro/02 | 00000211656372 | ANTONIO DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE DOCONSELHO PENITENCIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02...... | 00001818023415 | IVO SERGIO BORGES DA FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONSE LHO PENITENCIARIO REF DEZEMBRO/02 | 00000231339453 | THIAGO DE CASTRO FORMIGA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REF DEZEMBRO/02 | 00022724249704 | ANTONIO MACHADO FILHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REFERENTE DEZEMBRO /02 | 00087446600497 | ANDREA MARIA CRUZ FONSECA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REF DEZEMBRO/02..... | 00016024133472 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REF DEZEMBRO/02 | 00029572657453 | VALERIA MARIA RAMOS LOPES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REF DEZEMBRO/02..... | 00066484944415 | MARCELO ALVES DIAS DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 20/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO C PENITENCIARIO REF DEZEMBRO/02 | 00004500725415 | HILTON SIQUEIRA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA PRESIDENTE CONENREF DEZEMBRO/02 | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00013190784434 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00005799635434 | MARIA DAS GRACAS MADRUGA PAIVA SANTIAGO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00008704058453 | ANTONIO RODRIGUES DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00009083600459 | MARIA DO SOCORRO MONTENEGRO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00010915940400 | ANTONIO EDUARDO DUARTE DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00018570585420 | JAIR CESAR DE MIRANDA COELHO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES SOUZA SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Conselhos de Entorpecentes e Política Criminal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 20/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JETON PARA MEMBRO DO CONENREF DEZEMBRO/02 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05115 | 20/12/2002 | 14246.73 | 14246.73 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com o forneci-mento de pecas para os mais diversos veiculos pertencentes aesta secretaria conforme con -trato n. 055/02 anexo......... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 05116 | 20/12/2002 | 8678.10 | 8678.10 | valor empenhado para fazer fa-ce ao pagamento com os servicos executados em varios veicu -los desta secretaria conformecontrato n. 055/02 anexo...... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 05117 | 20/12/2002 | 14216.00 | 14216.00 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com o forneci-mento de pecas para os mais diversos veiculos conforme con-trato n. 055/02 anexo......... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 05118 | 20/12/2002 | 10672.70 | 10672.70 | valor empenhado para fazer face ao pagamento com os servi -cos executados nos mais diver-sos veiculos pertencentes afrota desta secreatria confor-me contrato n.055/02.......... | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00913 | 20/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS DE 02 BOCAS DESTINADOS AS CADEIAS DO INTERIOR DOESTADOS CONFORME MAPA DEMONSTRATIVO EM ANEXO.............. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00914 | 20/12/2002 | 786.70 | 786.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO ALMOXARIFADOCENTRAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02..................... | 00021874590478 | AIRTON MARINHO ALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00915 | 20/12/2002 | 2215.00 | 2215.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DE MANGABEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02... | 00010936971487 | PEDRO CRISOSTOMO ALVES FREIRE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00916 | 20/12/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO DEGUARABIRA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 00045552215400 | MARCOS ANTONIO TRINDADE |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00917 | 20/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO ESPECIAL FRANCISCO ESPINOLA REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/02........ | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00918 | 20/12/2002 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO DE REEDUCACAO FEMININO MARIA JULIAMARANHAO REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02..... | 00045149232491 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA GONCALVES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00919 | 20/12/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE CRUZ DO ESPIRITO SANTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02... | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00920 | 20/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIACRIMINALISTA GERALDO BELTRAOREFERENTE MES DE DEZEMBRO/02.. | 00027253244400 | EVERALDO GALDINO SANTOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00921 | 20/12/2002 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02... | 00014647850404 | JUSTINO DE SALES PEREIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00922 | 20/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINA GRANDEREFERENTE AO MES DEZEMBRO/02.. | 00009554300468 | MARIA TEREZA DE JESUS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00923 | 20/12/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CASA DE DETENCAO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02...... | 00000276987268 | JOSE RISUENHO DE MORAES |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00924 | 20/12/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA CADEIA PUBLICADE BAYEUX REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 00020387105468 | ANTONIO NEVES DE SOUZA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00925 | 20/12/2002 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA PENITENCIARIAMOD DES FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO MES DEZEMBRO/02.... | 00045551588491 | CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 05094 | 20/12/2002 | 17061.84 | 17061.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO032/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOSAS OBRAS DE RECUPERACAO E REFORMA DA CADEIA PUBLICA DE PILAR REFERENTE MEDICAO N.03/02. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 05119 | 20/12/2002 | 15318.59 | 15318.59 | valor empenhado para pagamentode fornecimento de 4.129 kg decarne bovina de 2.s/osso acemdestinados aos presidios da capital conforme ordem de compra302/02........................ | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05120 | 20/12/2002 | 16809.36 | 16809.36 | valor empenhado para pagamentode fornecimento de gas de cozinha para os presidios de joaopessoa/bayeux e sta rita noperiodo de 01/04 a 13/06/02... | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Modernização do Sistema Penitenciário | Construção e Ampliação dos Estabelecimentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05121 | 23/12/2002 | 83575.93 | 83575.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A MEDICAO N.0502 INSTITUTO PENAL DE REEDUCA-CAO SOCIAL DE CATOLE DO ROCHA CONVENIO N. 025/02 - MJ/SCJ... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00927 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 10 FOGOES INDUSTRIAIS DE 02 BOCAS DESTINADOS AS CADEIAS PUBLICAS DO INTERIOR DO ESTADO CONFORME MAPADEMONSTRATIVO EM ANEXO........ | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00928 | 23/12/2002 | 165410.81 | 165410.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DOCONVENIO 024/00 SCJ/SUPLAN REFERENTE A MEDICAO N.10/02..... | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05137 | 26/12/2002 | 233.40 | 233.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 389 COPIAS COLORIDAS TAMANHO 10X15 DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PASTA... | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05141 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESOBSTRUCAO GERAL DE ESGOTOS NA CADEIA PUBLICA DE BAYEUX | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05142 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 1.851 COPIASCOLOR TAM 10X15,12 BATERIAS TIPO SANSUNG 2 CRS 6V,18 PARESPILHA PEQUENA E 12 PARES PILHAPALITO DESTINADOS A ASSESSORIADE IMPRENSA_DESTA PASTA....... | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05150 | 26/12/2002 | 2178.05 | 2178.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 TELA DE LIMPEZA DO FUSOR01 CARTUCHO DE COPIA,01 ROLODO FUSOR 01 ROLO DO PRESSAO,04PECAS DO ESTRAIPE DO ROLO FUSOR DESTINADO A PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05151 | 26/12/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS EXECUTADOS EM MAQUINA COPIADORA MODELO 5820 DOPRESIDIO DO ROGER............. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00929 | 26/12/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00018156002415 | ROSELE LUCENA BELTRAO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00930 | 26/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FOLHA DE APENADO QUE PRESTASERVICOS NO ANTIGO BOM PASTORREFERENTE A DEZEMBRO/02....... | 00028875540420 | WALBER SEBADELHE DE V CLAUDINO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00931 | 26/12/2002 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/02................ | 00055431690434 | ANDREIA LIGIA VIEIRA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00932 | 26/12/2002 | 376827.41 | 376827.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTA DO CONVENIO018/01 SCJ/SUPLAN DESTINADOS AOBRAS DE CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA DEPATOS CONFORME MEDICAO 011/02FINAL EM ANEXO................ | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05122 | 26/12/2002 | 29000.00 | 29000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS DESTA PASTAE DESPESAS COM GAS LIQUEFEITOE MANUTENCAO DE TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR EPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DECARNE,PAES,VERDURAS E HORTIFRUTIGRANJEIROS NO PERIODO DE18/11/02 A 15/02/03........... | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05123 | 26/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO APEQUENOS SERVICOS DESTA PASTAE UNIDADES DO INTERIOR NO PERIODO DE 18/11/02 A 15/02/03.. | 00011032650400 | VITORIA REGIA PIRES DA COSTA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05124 | 26/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENAS COMPRAS DA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/2002A 25/01/2003.................. | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05125 | 26/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADOS APEQUENOS SERVICOS DA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/02 A25/01/2003.................... | 00007635141449 | PAULO BASTOS DE OLIVEIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05126 | 26/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO INTITUTO PENAL SILVIO PORTO REFERENTE AOPERIODO DE 26/12/02 A 25/01/03 | 00018571816468 | MARCIUS DE MORAIS NEVES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05127 | 26/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS DO PRESIDIO REGIONAL FEMININO DE CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 26/12/02A 23/02/2003 | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05128 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DO PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/02 A25/01/2003.................... | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05129 | 26/12/2002 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE13 KG NO PERIODO DE 60 DIAS PARA O PRESIDIO REGIONAL FEMINI NO DE CAMPINA GRANDE.......... | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05130 | 26/12/2002 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 05 LAMPADASHFQI T2000W DESTINADOS A PENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINAGRANDE........................ | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05131 | 26/12/2002 | 6063.20 | 6063.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 88 GLP EMCILINDRO DE 45 KG DESTINADOS APENITENCIARIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO 20/09 A20/11/02 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05132 | 26/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA ENGENHEIRODESTA PASTA SE DESLOCAR A DIVERSAS CIDADES PARA INSPECIONAR OBRAS DE CONSTRUCAO ...... | 00061776289749 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05133 | 26/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA COORDENADORDA USP INSPECIONAR OBRAS DECONSTRUCAO DE DIVERSAS CIDADESEM ANEXO | 00002513609468 | MORIVAL MENDES |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05134 | 26/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA USP PARA DIVERSAS CIDADES EM ANEXO....... | 00027910334400 | JOSE ROZIVALDO VIEIRA FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05135 | 26/12/2002 | 752.60 | 752.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE 320 KG DETOMATES E 215 KG DE CHUCHU DESTINADOS AO SISTEMA PENITENCIA RIO .......................... | 03562976000146 | REI DAS FRUTAS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05136 | 26/12/2002 | 966.00 | 966.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 01 COMPRESSORMARCA ELECTROLUX DESTINADO AOAR CONDICIONADO DA FARMACIA DOALMOXARIFADO CENTRAL.......... | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05138 | 26/12/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS 4.E 5.ANDARES DESTAPASTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05139 | 26/12/2002 | 551.60 | 551.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE CONFECCAO DEQUEIMADORES GLP E CONSERTO DABASE DA CALDEIRA PRINCIPAL DACOZINHA DOS APENADOS DA PENITENCIARA FLOSCOLO DA NOBREGA.. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05140 | 26/12/2002 | 1299.60 | 1299.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO ELIMPEZA DOS 4.E 5.ANDARES DESTA PASTA REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02................... | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05143 | 26/12/2002 | 3144.00 | 3144.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 PNEUS 1000X20,04 CAMERAS DE AR 1000X20,04 PROTETORES 1000X20 E 04 PNEUS 165X 70R13 DESTINADOS A VEICULOS FIATUNO PLACA MOP-0284 E F- 13000PLACA MMN8203 PERTENCENTE ANOSSA FROTA | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05144 | 26/12/2002 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED-2060 DESTINADA A ESTASECRETARIA PRESTADO NO MES DEAGOSTO/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05145 | 26/12/2002 | 1519.60 | 1519.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 180 METROS DE CAIBROS, 600METROS DE RIPA,08 KGS DE PREGOS E 6.000 TELHAS CANAL DESTINADOS AO PRESIDIO BOM PASTOR.. | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05146 | 26/12/2002 | 648.00 | 648.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SUBSTITUICAO DO OLEO C. TROCA DE FILTRO/SUBSTITUICAO DOJOGO DE FILTROS/SERVICO NO MODULO SINALIZACAO E SERVICO DENO PAINEL DE IGNICAO DO GRUPOGERADOR NA PENITENCIARIA FLOSCOLO DA NOBREGA | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05149 | 26/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO A DIARIAS PARASERVIDORES DO PRESIDIO FEMININO DE CAMPINA GRANDE REFERENTEAO PERIODO 26/12/02 A 23/02/03 | 00057000425415 | JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação dos Estabelecimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05152 | 26/12/2002 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS NA FREEZER DE 410LITROS,FREEZER CONSUL 410 LTSFREEZER ELEGE 410 LITROS E SERVICOS DE TROCA DE VENTILADORPERTENCENTE A PENITENCIARIA GERALDO BELTRAO | 04132818000119 | GELARTE ASS TEC LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 26/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA OPERACAO DOANO NOVO EM DIVERSAS CIDADESANEXAS | 00013227025434 | VANIA LUCIA BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05154 | 26/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA OPERACAO DOANO NOVO EM DIVERSAS CIDADES ANEXAS | 00018125123415 | ANGELA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05155 | 26/12/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA COSIPE PARADIVERSAS CIDADES EM ANEXO..... | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05156 | 26/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA ASSESSOR CIVIL EFETUAR OPERACAO ANO NOVOEM DIVERSAS CIDADES EM ANEXO | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05157 | 26/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOACOMPANHAR ASSESSOR DA APLASIPARA INSPECAO EM PRESIDIOS NASCIDADES EM ANEXO | 00025087460453 | WILLIAMS BASTOS LUSTOSA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05158 | 26/12/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIOCONDUZIR EQUIPE DA APLASI PARADIVERSAS CIDADES EM ANEXO..... | 00033817782420 | MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Just. e Cid. Meio Amb. | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05162 | 27/12/2002 | 1295.70 | 1295.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE 1.851 COPIASCOLOR TAM 10X15 DESTINADOS AASSESSORIA DE IMPRENSA DESTASECRETARIA.................... | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05159 | 27/12/2002 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM O REALIMENTO DE PRECOS EM 1500 UN DE COLORAU DE 100G E 750 UN DE SOPADE LEGUMES C/GALINHA CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 304/02 REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N.24.2002.6.003.................... | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05161 | 27/12/2002 | 471.00 | 471.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 12 BATERIAS SANSUNG 2CRS 6V18 PARES DE PILHAS PEQUENAS E12 PARES DE PILHAS PALITO DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PASTA................ | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Coordernadoria do Sistema Penitenciário | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência ao Apenado, ao Interno e ao Egresso | Segurança, Assistência e Manutenção dos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05163 | 27/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIAFAZER INSPECAO NA ALIMENTACAO DOS APENADOS RECOLHIDOS NASCADEIAS PUBLICAS DE SOUSA/ PATOS/CAJAZEIRAS E CONCEICAO.... | 00038023628453 | CARMELITA BENTO DOS ANJOS |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00934 | 27/12/2002 | 1399.00 | 1399.00 | valor para ocorrer as despesascom aquisic?o de 10 fogoes destinados ao sistema penitenciario do estado, conforme solicitac?o da coordenac?o da cosipe | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00935 | 27/12/2002 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apendos que pres tam servicos na cadeia publicade pocinhos referente a dezembro/02 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00936 | 27/12/2002 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado para pagamentode servicos prestados como medico psiquiatra no institutode psiquiatria forense referente ao mes de novembro/02...... | 00000001324557 | SARA TRAVASSOS DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00937 | 27/12/2002 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00000001324557 | SARA TRAVASSOS DE OLIVEIRA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00938 | 27/12/2002 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS CLINICOS COMO MEDICA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/02................ | 00055431690434 | ANDREIA LIGIA VIEIRA CORREIA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 27/12/2002 | 14205.29 | 14205.29 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA DE RECOLHIMENTO DOINSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AO FUNDO DE RECUPERACAO DEPRESIDIARIOS CONFORME RELACAO ANEXA REFERENTE AOS MESES DEJULHO/AGOSTO E SETEMBRO/02.... | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00940 | 30/12/2002 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode folha de apenados que prestam servico junto ao setor detransportes referente ao mesde dezembro/02................ | 00028165560425 | SERAFIM PEREIRA DE SOUSA FILHO |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00941 | 30/12/2002 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode servicos prestados como auxiliar de enfermagem na penitenciaria mod des floscolo danobrega referente aos meses denovembro e dezembro/02........ | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Custódia e Reintegração Social | Ressocialização dos Apenados | Reintegração do Interno e do Apenado a Sociedade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00942 | 30/12/2002 | 995.00 | 995.00 | valor empenhado para pagamentode locacao de um veiculo destinado a locomocao da equipe doprograma de apoio ao egresso eliberados condicionalmente referente ao mes de novembro/02. | 00791446000181 | ALUCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência à Saúde dos Detentos | Assistência de Saúde para o Sistema Penitenciário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00943 | 30/12/2002 | 992.00 | 992.00 | valor empenhado para pagamentode servicos prestados como medico da penitenciaria e presidio do roger referente ao mesde dezembro/02................ | 00045093717487 | ANSELMO JOSE FEITOSA DA SILVA |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio as Atividades do Fundo de Recuperação dos Presidiários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 30/12/2002 | 21568.71 | 21568.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TAXA DE RECOLHIMENTO REF OUTUBRO A DEZ/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundo de Recuperação dos Presidiários | Direitos de Cidadania | Ensino Fundamental | Qualificação Profissional para Detentos e Egressos | Educação Básica e Profissional para Sentenciados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00945 | 31/12/2002 | 630.00 | 0.00 | Valor para ocorrer as despesascom servi?os prestado ao projeto de valorizacao profissionalcomforme solicitacao oficio050/02, folhas 02............. | 00010931830478 | IVONALDO TEIXEIRA DE ARAUJO |
Quantidade de Registros: 5821
Última atualização: 10/06/2024