| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 22/01/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 22/01/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00126401959487 | CLEIDE DE SANTAN SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 22/01/2002 | 1431.00 | 1431.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: TEN FERNANDO A. R. DOS SANTOS;CB GILSON M. SILVA; CB JOAO V. SILVA; CB ZAILTON DOS S. BEZERRA; CB SEVERINO DO R. SOUZA; SD ANIZIO A. S. JUNIOR; SD VAMBERTO T. B. JUNIOR. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 22/01/2002 | 630.00 | 630.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: TEN VANICIO DE M. SILVA; SGT MARIA CICERA B. PESSOA; SGT AURELIA T. LIMA; CB MARIA APARECIDA SILVA; CB ERIVALDO A. DE LIMA. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 22/01/2002 | 1179.00 | 1179.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: TEN CEL MARCOS A. DE SOUZA; TEN OSEAS N. DE OLIVEIRA; TEN DANTISMAR S. MENEZES; SGT JUAREZ Q. PEREIRA; SD GILVANDRO F. MEIRELES; SD JAILTON Q. PEREIRA. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 22/01/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA ASSESSO-RIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 22/01/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 22/01/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 22/01/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 22/01/2002 | 850.00 | 850.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: CB JOAO B. MOREIRA; CB EDVALDO DA S. PEREIRA; SD MANOEL B. GOMES; SD SANDRO A. M. SILVA; SD GERSON V. SILVA. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 22/01/2002 | 1497.00 | 1497.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: TEN JOSE JOBSON FERREIRA; SGT DAMIAO P. OLIVEIRA; SGT ANTONIO F. BARBOSA; CB EDNALDO F. SILVA; SD MERIFANE J. SOUZA; SD LEILA P. LOPES CASTRO; SD GIAN CARLO N. SILVA; | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 22/01/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASAO POLICIAIS MILITARES DO CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB. | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 22/01/2002 | 1960.00 | 1960.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASAOS POLICIAIS MILITARES DO CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00015 | 22/01/2002 | 4725.00 | 4725.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 3000 FORMATO LE-QUE COM INFORMACOES E DICAS P/A POPULACAO; 40 ENCADERNACAO EM CAPA DURA; CONFECCAO DE 500 CAPAS EM POLICROMIA TIPO PROPTOCOLO COM DI-VISARIAS; | 11900321000169 | E G S REPRESENTACOES GRAFICAS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00016 | 22/01/2002 | 1750.00 | 1750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE SONORIZACAO AMBIEN-TAL E COM CARRO DE SOM DAS SO-LENIDADES REALIZADAS PELA POLICIA MILITAR EM JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00017 | 22/01/2002 | 3250.00 | 3250.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: EDITORACAO E LEGENDA EM BETA-CAN DAS IMAGENS COLETADAS REFERENTE AS OPERACOES REALIZADASP/POLICIA MILITAR DURANTE O PERIODO DA MICAROA/2002. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 23/01/2002 | 2039.00 | 2039.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: TEN CEL JOAO B. DA NOBREGA; TEN JULIO CESAR DE OLIVEIRA; SGT CLEIA MARIA L. CRUZ; SGT IVONALDO P. DE ALMEIDA; CB GILMAR DOS S. CASTRO; CB ELIANE D. C. SEBADELHE; CB JOSE CELIO ALVES | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 23/01/2002 | 2073.00 | 2073.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: TEN ROCHESTER GUIMARAES VALE; SGT JOSE I. FILHO; SGT JULIO CESAR NOBREGA; SD JOSEANDRE B. BARBOSA; SD CARLOS ALBERTO S. SILVA; SD ALTENIR B. VICENTE; SD FABIANO S. SANTOS; | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 23/01/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 23/01/2002 | 885.00 | 885.00 | PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOSPOLICIAIS MILITARES ABAIXO DISCRIMINADOS: SGT AURELIA TEIXEIRA DE LIMA; CB MARIA APARECIDA DA SILVA; CB ERIVALDO A. DE LIMA; SD JAILTON Q. PEREIRA; SD GILVANDRO DE F. MEIRELES. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00022 | 23/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 23/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00024 | 23/01/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2002, CONFORME CON-TRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00025 | 23/01/2002 | 42894.90 | 42894.90 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 24/01/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 24/01/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00033 | 24/01/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00034 | 24/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00035 | 24/01/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aSCI / BM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 24/01/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 1a SCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00037 | 24/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 24/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00031 | 24/01/2002 | 15630.00 | 15630.00 | ADIANTAMENTOD DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00032 | 24/01/2002 | 1262.22 | 1262.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00039 | 24/01/2002 | 30862.96 | 30862.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 24/01/2002 | 9996.00 | 9996.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00029 | 24/01/2002 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DIRETORIA DE FINANCASDA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00030 | 24/01/2002 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DI-RETORIA DE FINANCAS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00040 | 25/01/2002 | 16030.00 | 16030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00041 | 25/01/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00042 | 25/01/2002 | 8717.40 | 8717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00043 | 25/01/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00044 | 25/01/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00045 | 25/01/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00046 | 25/01/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00047 | 25/01/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00048 | 25/01/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00049 | 25/01/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00050 | 25/01/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00051 | 25/01/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5701 DE 08.01.93. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00056 | 25/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 25/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00075 | 25/01/2002 | 3300.00 | 3300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: SONORIZACAO C/CARRO DE SOM EAMBIENTE, POR OCASIAO DAS SO-LENIDADES E EVENTOS REALIZADOSP/PM DURANTE A SEMANA EM COME-MORACAO DOS SEUS 170 ANOS DECRIACAO. | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00052 | 25/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 25/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 25/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00059 | 25/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00062 | 25/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL DA PMPB. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 25/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 25/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DADAL. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00067 | 25/01/2002 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 25/01/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00069 | 25/01/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 25/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00071 | 25/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00072 | 25/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 4 CIADO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00073 | 25/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00074 | 25/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 5 CIADO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00076 | 25/01/2002 | 3875.00 | 3875.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CRECHE DA PMPBCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO A VTR KOMBI, PREFIXO0404. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00077 | 25/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECHE DA PMPBCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VIATURA KOMBI,PREFIXO 0404. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 25/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DO CCB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00055 | 25/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO CCB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00065 | 25/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 SCI BM. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00066 | 25/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 3 SCI BM. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00060 | 25/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 25/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 28/01/2002 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJ1.402 POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA ASSESSORIA JURIDICA DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 28/01/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SDACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA JURIDICADA PMPB. | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00102 | 28/01/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00103 | 28/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00104 | 28/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00105 | 28/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00106 | 28/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00107 | 28/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CENTRO DE EN-SINO. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00108 | 28/01/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 28/01/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 1 BPM | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00110 | 28/01/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA DO 4 BPM. | 00037416383404 | SINVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00111 | 28/01/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 18 CIA /4 BPM | 00037416383404 | SINVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00112 | 28/01/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA / 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00113 | 28/01/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00114 | 28/01/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00115 | 28/01/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 28/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00080 | 28/01/2002 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00081 | 28/01/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00082 | 28/01/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00083 | 28/01/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00084 | 28/01/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00085 | 28/01/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00073877344453 | FABIAN ALECSANDRO LEITE BORBA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00086 | 28/01/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00087 | 28/01/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00088 | 28/01/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00089 | 28/01/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060290889472 | WALTERLUCIO SILVA LIMA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00090 | 28/01/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 28/01/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00092 | 28/01/2002 | 6610.20 | 6610.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00093 | 28/01/2002 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00127 | 28/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CEL FRANCISCO A-BAIXO DISCRIMINADOS: PRODUCAO E IMPRESSAO DE 3000JORNAIS INFORMATIVO DO PROJETOCAMINHAR COM SAUDE E SEGURANCA | 03078068000181 | FEED BACK COMUNICACAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 28/01/2002 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DO 6 BPM. | 00058634380459 | AFONSO ANTONIO GALVAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 28/01/2002 | 5100.00 | 5100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DO 5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 28/01/2002 | 2914.00 | 2914.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DA 20 CIA / 4 BPM. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 28/01/2002 | 3256.00 | 3256.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DA 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 28/01/2002 | 3270.00 | 3270.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DA 18 CIA. | 00037416383404 | SINVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 28/01/2002 | 3263.00 | 3263.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DO 1 PEL / 1 CIA DO3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 28/01/2002 | 2891.60 | 2891.60 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 28/01/2002 | 2250.00 | 2250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DA 8 CIA / 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00116 | 28/01/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00117 | 28/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00118 | 28/01/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00119 | 28/01/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00120 | 28/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00121 | 28/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00122 | 28/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00123 | 28/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 18CIA DO 4 BPM. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 28/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00125 | 28/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 20CIA DO 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00128 | 29/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00129 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 29/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00131 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00132 | 29/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00133 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00134 | 29/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00135 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00136 | 29/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00137 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00140 | 29/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00141 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 29/01/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA PM/PB. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00143 | 29/01/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CO-LEGIO DA PM/PB. | 00076863220415 | WELLINGTON GALDINO DE MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 29/01/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00145 | 29/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00146 | 29/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00147 | 29/01/2002 | 6888.72 | 6888.72 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00148 | 29/01/2002 | 1650.00 | 1650.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00149 | 29/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CCBDA PMPB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00150 | 29/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00151 | 29/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00152 | 29/01/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 1 CIA. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00153 | 29/01/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00154 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00155 | 29/01/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00156 | 29/01/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00157 | 29/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 CONVITES 4x4CORES COM ENVELOPE, PA-PEL FILIPERSON GRANITO BLUE180gr. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 29/01/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00139 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aSCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2002 | 190000.00 | 190000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGE REF.AJANEIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00002 | 29/01/2002 | 1315.00 | 1315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE JANEIRO/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00003 | 29/01/2002 | 3827.38 | 3827.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEAGUA E ESGOTO REF. A JANEIRO/ 2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00004 | 29/01/2002 | 11.49 | 11.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REFERENTE A20.01.02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00005 | 29/01/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICACAO: EXTRATOS NO D.O.DE14.12.01. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00006 | 29/01/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO DE ELETRODOS DOEQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF.AO MES DE JANEIRO/2002. | 00306383000120 | CURAVITA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00007 | 29/01/2002 | 1215.99 | 1215.99 | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAAIH, REF.A DEZEMBRO/2001. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00008 | 29/01/2002 | 631.57 | 631.57 | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF.A31.12.01. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00009 | 29/01/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.A DEZEMBRO/2001. | 01558476000105 | CONECTION INFORMATICA SAULO OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00010 | 29/01/2002 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 70 KG POLPA DE MANGA;70 KG POLPA DE CAJU;40 KG POLPA DE MANGABA;30 KG POLPA DE UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00011 | 29/01/2002 | 979.56 | 979.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 GLP EM CILINDRO DE 13 KG, GAS GRANELGLP EM BOTIJAO | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00012 | 29/01/2002 | 2210.03 | 2210.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES REF.A DEZ/01. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00013 | 29/01/2002 | 8868.00 | 8868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ALIMENTOS ABAIXO: 960 KG COXA FRANGO;160 KG PEITO DE FRANGO; 770 KG CARNE. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00159 | 30/01/2002 | 1516.00 | 1516.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CRECHE DA PM/PBCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AS VIATURAS: KOMBIPLACA 0404,SILVERADO 0510, KOMBI 0541, MONZA 0517. | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 30/01/2002 | 1170.00 | 1170.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECRE DA PM/PBCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS AS VIATURAS: KOMBIPLACA 0404,SILVERADO 0510, KOMBI PLACA 0541, MONZA PLACA PM-0517. | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 30/01/2002 | 731.00 | 731.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 09 COMPENSADO NAVAL 15mm; 03 GLS DE COLA BRANCA; 63 Mts DE TABUA DE 30cm; 50 PARAFUSOS DE 2"; 10 FLs DE LIXAS; 100 PARAFUSOS; 01 Gl de Thinner; | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00163 | 30/01/2002 | 809.28 | 809.28 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00164 | 30/01/2002 | 1725.50 | 1725.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00165 | 30/01/2002 | 1670.00 | 1670.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECHE DA PM/PBCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADO A VTR GOL 0434. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00166 | 30/01/2002 | 2013.00 | 2013.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 56 CANOA P/ TON-TON DE BATERIA90 CANOA P/ CAIXA DE BATERIA; 63 PAR BAQUETAS P/ BATERIA; 15 PELE 12" HIDRAULICA; 11 PELE 14" HIDRAULICA; 01 PELE 10" HIDRAULICA; 01 PELE 13" HIDRAULICA; | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 30/01/2002 | 7860.00 | 7860.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EMESTACAO DE TRABALHO NO COMANDOGERAL; SERVICOS DE INSTALACAOMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM ESTACAO DE TRABALHO NOSBATALHOES DA POLICIA MILITAR | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00168 | 30/01/2002 | 7925.00 | 7925.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADOS: 05 PLACA MAE, PROCESSADOR AMD-K6II, COLLER E MEMORIA 64 MB; 03 PLACA MAE, PROCESSADOR PEN-TUIM INTEL 850 MHz, COOLLER EMEMORIA 128 MB; 06 DISCO RIGIDO 40 GB. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 30/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DP / PMPB (CELARDNILDO) ABAIXO DISCRIMINADOSREALIZACAO DAS PROVAS ESCRITASDE CONHECIMENTOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS ESPECIALIZADOS REFERENTE A 1 FASE DO CURSO DE SARGENTOS ESPECIALISTAS, (REFERENTE A 1 PARCELA), CONFORME CON-TRATO ESTABELECIDO. | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 30/01/2002 | 2950.00 | 2950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 04635683000104 | PROINTEL PROJ INST ELET HID & SERVICOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 30/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DAASSINATURA DO JORNAL O NORTEPARA O GAB DO CMT GERAL, PM/5,PM/2, GAB DO SUB-COMANDO E DI-RETORIA DE FINANCAS NO PERIODO02.01.2002 A 31.12.2002. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 31/01/2002 | 4838829.10 | 4838829.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - POLICIA MILITARVENC E VANT FIXAS-PESS MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 31/01/2002 | 5877.45 | 5877.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - POLICIA MILITARSALARIO FAMILIA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 31/01/2002 | 536315.66 | 536315.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR DA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00170 | 31/01/2002 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 31/01/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DFDA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 01/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00183 | 01/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 01/02/2002 | 984.00 | 984.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DO CENTRO DE ENSINODA PMPB. | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00184 | 01/02/2002 | 3850.00 | 3850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO C/CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS170 ANOS DA PM, REALIZADAS NASUNIDADES MILITARES DO INTERIOR | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00185 | 01/02/2002 | 5225.00 | 5225.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 500 DIPLOMAS FORM8 PAPEL COUCHE C/IMPRESSAO CO-LORIDA; CONFECCAO DE 2000 FOLDERS, ALUSIVOS AOS 170 ANOS DA PM EM POLICROMIA, PAPEL 75 G; CONFECCAO DE 35 ENCAD. EM CAPA | 09193723000129 | AUGUSTA GRAFICA E EDITORA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00175 | 01/02/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071477594434 | EVILASIO CESAR RAMOS FORMIGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00176 | 01/02/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00177 | 01/02/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00178 | 01/02/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00179 | 01/02/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00180 | 01/02/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00181 | 01/02/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044163002472 | DULCE MARIA P RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00054102138404 | JAILMA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 05/02/2002 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 05/02/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00013224026472 | CLAUDETE DE ARAUJO MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00018182046491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 05/02/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039638057491 | SONIA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 05/02/2002 | 262.24 | 262.24 | PARA PAGAMENTO DE 32 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU E08 HORAS 2o GRAU DO COLEGIO DAPOLICIA MILITAR. | 00057027064472 | HUMBERTO MACEDO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00001910503428 | ALEXANDRE A R DE SOUZA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 05/02/2002 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00086499521434 | JOSEMIR CHRISTIANO M DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060288035453 | ROSILENE MENEZES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00082715742487 | HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00076911780420 | CARMEM PALMIRA BRADAO DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002545465445 | ALDA CLAUDIA V CARNEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00050037714449 | VERA LUCIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 05/02/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020472234404 | ROSETE NORONHA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00034374221468 | MALBA CRISTINA B DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 05/02/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA M BATISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 05/02/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 05/02/2002 | 53.64 | 53.64 | PARA PAGAMENTO DE 09 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022537937449 | EDSON DA COSTA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 05/02/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 05/02/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000966945484 | MARIA DO SOCORRO M NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 05/02/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00013927221449 | FRANCISCA SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000983514437 | ANDREIA CRISTINA R PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00067580890453 | ROSANGELA LACERDA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089381114404 | STENIA TASSIANA P DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00036765287434 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00056971648404 | JAQUELINE SOUZA CORREIA DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 05/02/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00225 | 06/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 06/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00221 | 06/02/2002 | 3572.91 | 3572.91 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 408,8 METROS DE TECIDO EM BRIMSOLASOL NA COR CINZA, COM 1,61DE LARGURA, SARJA 3/1 COM 260g/m2, 100% ALGODAO MARCA SAN-TISTA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 00222 | 06/02/2002 | 733.60 | 733.60 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 70 mts DE TERBRIM BRANCO MARCASANTISTA. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 06/02/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ELE-VADOR DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DURANTE O MES DE JAN/2002. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00224 | 06/02/2002 | 1575.00 | 1575.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO, INSTALACAO E MANU-TENCAO DE BALAO C/ GAS NO EVENTO MICAROA/2002; INSTALACAO E MANUTENCAO C/ GASHELIO NA FOLIA DE RUA 2002. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00014 | 06/02/2002 | 27876.30 | 27876.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO CIL.G;OXIGENIO CIL. WMED;OXIGENIO LIQ.TANQUE; OXIDONITROSO CIL PAT;NITROGENIO LIQTANQUE;OXIGENIO CARGA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00015 | 06/02/2002 | 1770.00 | 1770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. A DEZEMBRO/01. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00016 | 06/02/2002 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 TELA CIRURGICA. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00017 | 06/02/2002 | 1454.62 | 1454.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER,REF. A DEZEMBRO/01. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00018 | 06/02/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF.AO MESDE JANEIRO/02. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00019 | 06/02/2002 | 1602.00 | 1602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE PARA O IHGER REF.A JANEIRO/02. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00020 | 06/02/2002 | 618.00 | 618.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 6000 PAO 50 GR;30 PCT PAO CAIXA;30 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00021 | 06/02/2002 | 8403.00 | 8403.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 880 KG DECARNE; 140 KG PEITO DE FRANGO;840 KG COXA DE FRANGO. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00227 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 8 CIA / 2 BPM | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00229 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00230 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 3 BPM | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00231 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00232 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 19 CIA /4 BPM | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00233 | 07/02/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00034707999468 | WILLIAM HANNA DE ARAUJO SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 07/02/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA / 6 BPM | 00034707999468 | WILLIAM HANNA DE ARAUJO SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00235 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00236 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00237 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI/BM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00238 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00239 | 07/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aSCI/BM. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00240 | 07/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oPEL / 1 CIA / 3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00241 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 PEL / 1 CIA | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00242 | 07/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00243 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL / 2 CIA | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 07/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00245 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 2 CIA | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00246 | 07/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00247 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL /17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00248 | 07/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oPEL / 20 CIA / 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 07/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 PEL / 20CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00250 | 07/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 07/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00022 | 07/02/2002 | 675.48 | 675.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A JAN/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00023 | 07/02/2002 | 25533.36 | 25533.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE JANEIRO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00024 | 07/02/2002 | 3700.08 | 3700.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES REF.A JANEIRO/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00025 | 07/02/2002 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 70 KG POLPA ACEROLA;70 KG POLPA DE CAJU;40 KG POLPA MANGABA30 KG POLPA DE UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00026 | 07/02/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNA E NO EQUIPAMENTO DACENTRAL TELEFONICA REF. AO MESDE DEZEMBRO/2001. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00027 | 07/02/2002 | 409.15 | 409.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX CARTUCHO DE TONER PRETO C/02 UN. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00028 | 07/02/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.001/98 REF.A JANEIRO/ 2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 07/02/2002 | 33717.44 | 33717.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF.A NOV/2001. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 07/02/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. A JAN/02. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 07/02/2002 | 1210.00 | 1210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF.A JAN/02 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/02/2002 | 726.43 | 726.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF.A JAN/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 07/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO FUNASA REF.A JAN/2002 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 07/02/2002 | 1218.50 | 1218.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF.A JAN/02. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 07/02/2002 | 1103.60 | 1103.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI-SAUDE REF.A JAN/ 2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 07/02/2002 | 1723.70 | 1723.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL AMERICA REF. AJANEIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00037 | 07/02/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTO MEDICOS DO IHGER CONFORME CONTRATON.021/00 REF.A JANEIRO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00038 | 07/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF.A JAN/2002CONFORME CONTRATO. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 08/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 15/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 15/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00255 | 15/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO DA PM/PB. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00256 | 15/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00257 | 15/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8a CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00258 | 15/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 15/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA / 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00261 | 15/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 15/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA / 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00263 | 15/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00264 | 15/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00265 | 15/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 24CIA. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00268 | 15/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 15/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 15/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00271 | 15/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00272 | 15/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3o PEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00273 | 15/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 3oPEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00274 | 15/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00275 | 15/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 15/02/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00277 | 15/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00278 | 15/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon / PMPB. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00279 | 15/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1o EPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00039 | 15/02/2002 | 1371.07 | 1371.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF.A23.12.01. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00040 | 15/02/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET REF. AO MESDE JANEIRO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00041 | 15/02/2002 | 590.40 | 590.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: GLP EM CILINDRO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00042 | 15/02/2002 | 690.00 | 690.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS AABIXO: 19 UN LENTES INTRAOCULAR. | 25594821000124 | LASER OPTICAL CORPORATION INDUSTRIA E CO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00043 | 15/02/2002 | 1404.79 | 1404.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF.A23.01.2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00044 | 15/02/2002 | 631.57 | 631.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF.A16.02.02. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 15/02/2002 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERENOVACAO, RECORTE, LAPIDACAO,E COLOCACAO DE VIDROS. | 01784169000142 | COMVIL COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00046 | 15/02/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSERTO E REVISAO GERAL EM UMMICROSCOPIO BINOCULAR CIRURGI-CO. | 00002144310459 | FRANCISCO GONCALVES DE MELO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00047 | 15/02/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PAICENTES DO IHGER.REF.A JANEIRO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00259 | 15/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5a SCI / BM. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 15/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI / BM. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00267 | 15/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aSCI / BM. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00048 | 19/02/2002 | 1307.50 | 1307.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO M?SDE FEVEREIRO/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 20/02/2002 | 3928.42 | 3928.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DEAGUA E ESGOTO REF.A FEV/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00050 | 20/02/2002 | 9.60 | 9.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DETELECOMUNICA??ES REF.A 20.02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 20/02/2002 | 199500.00 | 199500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO M?S DE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 21/02/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00010181801841 | JOAO VIEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 21/02/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 21/02/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079841929449 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 21/02/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 21/02/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO MAJ PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014201143449 | MARCOS ASSIS DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 21/02/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028570510420 | GILVANDRO FRANCA DE MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 21/02/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 21/02/2002 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 21/02/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 21/02/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 21/02/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TENCELACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 21/02/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 21/02/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 21/02/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 21/02/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 21/02/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 21/02/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003077481464 | ANA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091051860482 | PATRICIA KARLA CABRAL DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00126401959487 | CLEIDE DE SANTAN SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 21/02/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 21/02/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 21/02/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 21/02/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 21/02/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 21/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DP / PMPB ABAIXODISCRIMINADOS: REALIAZACAO DAS PROVAS ESCRI-TAS DE CONHECIMENTOS TECNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSREFERENTE A 1 FASE DO CURSO DESARGENTOS ESPECIALISTAS, (REFERENTE A 2 PARCELA), CONFORMECONTRATO ESTABELECIDO. | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 21/02/2002 | 250.00 | 250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 SCI BM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00336 | 21/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 1 SCIBM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00337 | 21/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SECAO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00338 | 21/02/2002 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 5SECAO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 21/02/2002 | 2080.00 | 2080.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.300 DIPLOMAS4X0 PAPEL 180 GR ALVURA; CONFECCAO DE 1.300 HISTORICOS4X0 PAPEL 180 GR ALVURA. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00333 | 21/02/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00334 | 21/02/2002 | 1262.22 | 1262.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00001 | 21/02/2002 | 5361.00 | 5361.00 | empenho destinado ao pagamentode manutencao corretiva da caixa de marcha e motor das viaturas aa-9 e aa-16. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Convite | 00002 | 21/02/2002 | 3600.00 | 3600.00 | empenho destinado ao pagamentoda aquisicao de 50 (cinquenta)pares de nadadeiras de silico-ne e plastico. | 00000001322665 | CESAR VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00003 | 21/02/2002 | 384.00 | 384.00 | Empenho destinado ao pagamento de pecas para recuperacao de reboque de embarcacao. | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Convite | 00004 | 21/02/2002 | 1291.20 | 1291.20 | Empenho destinado ao pagamento de 40(quarenta) boias de fi-bra de vidro com capacidade para 90 kg. | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00339 | 22/02/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00340 | 22/02/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00341 | 22/02/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00342 | 22/02/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00343 | 22/02/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00344 | 22/02/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071477594434 | EVILASIO CESAR RAMOS FORMIGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00345 | 22/02/2002 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00346 | 22/02/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00347 | 22/02/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00348 | 22/02/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00349 | 22/02/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00350 | 22/02/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00073877344453 | FABIAN ALECSANDRO LEITE BORBA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00364 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL / 8 CIA / 2 BPM. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 22/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00377 | 22/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00351 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CCBDA PMPB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00353 | 22/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00354 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) O CENTRO DE ENSINO. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00355 | 22/02/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00356 | 22/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00357 | 22/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 1 CIA / 1 BPM | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00359 | 22/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA / 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 1 BPM | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00361 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aSCI / BM. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00362 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 8 CIA / 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 22/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 8 CIA / 2 BPM | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00366 | 22/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00367 | 22/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00370 | 22/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA / 2 BPM. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00371 | 22/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00372 | 22/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00373 | 22/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 22/02/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 22/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA DAL DAPMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 22/02/2002 | 2994.00 | 2994.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS DA DAL DA PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 00379 | 22/02/2002 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA ABAIXO DISCRIMINADOS: APLICACAO DE REB. NAS PAREDESC/ALTURA DE 2m; APLIC.89m2 DETINTA PVA; APLIC.DE DETETIZA-CAO EM ESTRUTURA DO TELHADO;COLOCACAO DE RODA PE DE MADEI-RA; COLOCACAO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS; SUBSTITUICAO DE | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00380 | 22/02/2002 | 900.00 | 900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA ABAIXO DISCRIMINADOS: REMANEJAMENTO DO DG DO NUCLEODE INFORMATICA INCLUINDO ATRANSFERENCIA DE 50 PONTOS. | 00082613591404 | DANIEL ANTONIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00381 | 22/02/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/02, CONFORME CON-TRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00382 | 22/02/2002 | 42894.90 | 42894.90 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Convite | 00052 | 22/02/2002 | 11.51 | 11.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DETELCOMUNICA??ES REF.A 20.02.02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00053 | 22/02/2002 | 577.82 | 577.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: GAS GRANEL; GLP EM CILINDRO; GLP EM BOTIJAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00054 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: LIQUEMINE; PARACETAMOL 100MG; OXACILINA 500 MG;CELLEXINA 500MG;OXITON. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00055 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGMAENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 INTRAFIX PAR NUTRIMAT. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00056 | 22/02/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTEN??O E ASSIST?NCIA T?CNICA NACENTRAL TELEFONICA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00057 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF.A FEVEREIRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00383 | 25/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 25/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00387 | 25/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 25/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA / 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 PEL / 4 CIA / 1 BPM. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00390 | 25/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 5 aCIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00392 | 25/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 25/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 25/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00397 | 25/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA ASSESSO-RIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 25/02/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 25/02/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 25/02/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00398 | 25/02/2002 | 8717.40 | 8717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00399 | 25/02/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGROFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00400 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00402 | 25/02/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00407 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAANUAL DA REVISTA ISTO E P/ OSGABINETES DO CMT GERAL E SUBCMDO. | 04320984000001 | EDITORA TRES REVISTA ISTO E |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00058 | 25/02/2002 | 7128.50 | 7128.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.ENZIM.;PRODUTO ? BASE DE FOSFONATOS;ALVEJANTECONC.CONTROLADOR;NEUTRALIZ.CONCENT.;AMACIANTE;DETERGENTE DESDETERG.DESINF.FEN?LICO;DETERG.DESINF.BACTERIC.;DESENGORDURANTE. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00059 | 25/02/2002 | 2458.84 | 2458.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA SINGER;BOT?O;CADA?O;FION.10;EL?STICO;FIO OVERLOK; LINHA AZUL,BRANCA,CINZA,CORAL EVERDE; VI?S BRANCO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00060 | 25/02/2002 | 599.00 | 599.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AREIA FINA;TIJOLO 8 FUR.;CIMENTO;VERGALH?O;BRITA ROCHA. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00061 | 25/02/2002 | 4378.00 | 4378.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SABONETE LIQ.FORMA DE REFIL;SABONETE LIQ.NEUTRO;SABONETE LIQCONCENTRADO. | 04064383000112 | PAULISERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00062 | 25/02/2002 | 188.00 | 188.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 LICINDRO FREIO;01 PORTA ESCOVA;03 LT OLEO MOTOR;05 LT DEOLEO FREIO;03 LT OLEO HIDRAULICO;05 LT OLEO MOTOR;02 JG PASTILHA;03 ESTOPA. | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00063 | 25/02/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DEREMO??O, RECORTE, COLOCA??O DEVIDROS E INSTALA??O DE ESQUADRIA DE ALUM?NIO. | 01784169000142 | COMVIL COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00064 | 25/02/2002 | 965.97 | 965.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS DETELECOMUNICA??ES REF.A FEV/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00066 | 25/02/2002 | 1472.23 | 1472.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ?GUA EESGOTO REF.A FEVEREIRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00067 | 25/02/2002 | 75.60 | 75.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 42 GARRAF?ODE ?GUA MINERAL SUBLIME. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00068 | 25/02/2002 | 95.70 | 95.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GARRAF?O DE?GUA MINERAL. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00385 | 25/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CCB / PMPB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00386 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CCB | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00394 | 25/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI / BM. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00395 | 25/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aSCI / BM. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00425 | 26/02/2002 | 592.50 | 592.50 | PARA PAGAMENTO DE 02 ASSINATU-RAS ANUAIS DA REVISTA ISTO EP/ O GAB DO CMT GERAL E 01 AS-SINATURA ANUAL P/ O GAB DO SUBCMDO. | 04320984000001 | EDITORA TRES REVISTA ISTO E |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 26/02/2002 | 2740.00 | 2740.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 3.000 INFORMATI-VOS DE 170 ANOS DA PM, FORMATO45X31 EM 4 CORES MIOLO EM UMACOR. | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 26/02/2002 | 5805.00 | 5805.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISESTADUAIS DA 24 CIA-FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00430 | 26/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00431 | 26/02/2002 | 145.00 | 145.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 24CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 26/02/2002 | 8994.00 | 8994.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 26/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DIRETORIA DE FINANCASDA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00434 | 26/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DI-RETORIA DE FINANCAS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 26/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 26/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 26/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00442 | 26/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00435 | 26/02/2002 | 22806.96 | 22806.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00436 | 26/02/2002 | 15030.00 | 15030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00437 | 26/02/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00440 | 26/02/2002 | 5110.20 | 5110.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 26/02/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 26/02/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 26/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 26/02/2002 | 1700.00 | 1700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CEL FRANCISCO A-BAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DO CONJUNTO DAS IGUA-RIAS SERVIDOS EM COMEMORACAOAOS 170 ANOS DA PMPB NO ESPACOCULTURAL (BUFE). | 00014110393434 | ERANEA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00427 | 26/02/2002 | 7865.00 | 7865.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO C/ REPOSICAO DE PECAS EMESTACAO DE TRABALHO NO COMANDOGERAL EM JOAO PESSOA; SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO C/ REPOSICAO DE PECAS EMESTACAO DE TRABALHO NOS BA- | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00428 | 26/02/2002 | 7965.00 | 7965.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 06 PLACA MAE, PROCESSADOR AMD-K6II, COOLLER E MEMORIA 128 MB03 PLACA MAE, PROCESSADOR PEN-TUIM INTEL 850 MHz, COOLLER EMEMORIA 128 MB; 04 DISCO RIGIDO 40 GB. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00443 | 26/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00444 | 26/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00005 | 26/02/2002 | 495.50 | 495.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOABAIXO RELACIONADO: 01 ROLAMENTO 2CG,01 RETENTOR,01 GRAXA LPS,01 SELO ME2A,2 SILICONE ALTATEMPERATURA,2 MTS ANEL DE VEDA8 PARAFUSOS 10 MM,8 ARRUELAS,6PARAFUSOS 19,5 GRAXEIROS | 02579454000194 | METALTEC ESTRUTURAS METALICAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00006 | 26/02/2002 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVI?O DE USINAGEM E EMBU-CHAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO-DA VIATURA ABT-7 | 02579454000194 | METALTEC ESTRUTURAS METALICAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00447 | 27/02/2002 | 1806.00 | 1806.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADO A VTR PREFIXO 0167 PRE-FIXO L 1313 - DIESEL. | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 27/02/2002 | 903.00 | 903.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: ESMERILHAR E MONTAR VALVULA; RETIFICA E REBAIXAR SEDE; RETIFICAR VALVULA DE TUCHO; BRUNIR CILINDRO; MONTAGEM COM-PLETA; RETIFICA MANCAL; PINTURA GERAL DO MOTOR, DESTI-NADOS A VTR PREFIXO 0167 PRE | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00449 | 27/02/2002 | 1467.42 | 1467.42 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 27/02/2002 | 559.60 | 559.60 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 27/02/2002 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJ1.402 POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA ASSESSORIA JURIDICA DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 27/02/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACI-MA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA JURIDICADA PMPB. | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00446 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 04 TUNICAS PARAOFICIAL; CONFECCAO DE 14 CAMISAS. | 00006873901415 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/02/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM ART. 6o DO DECRETO8.043 E 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 27/02/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/02/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 27/02/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 27/02/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00459 | 27/02/2002 | 8545.36 | 8545.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00460 | 27/02/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00461 | 27/02/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00445 | 27/02/2002 | 672.00 | 672.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO AJ. GERAL (TEN CEL ROMILDO) ABAIXO DISCRIMINADOS: RECUPERACAO DO PISO DO ELEVA-DOR C/ TROCA DE MADEIRA E BOR-RACHA; TROCA DE 01 CONTACTORA AUXI-LIAR DE CHAMADA; TROCA DE 01 BOTAO DE CHAMADADO 2o ANDAR. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00458 | 27/02/2002 | 4779.15 | 4779.15 | PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO PARA QUE SEJA EFETUADOA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO2002, DAS VIATURAS DESTA CORPORACAO, CONFORME RELACAO ANEXAAO OF. No 0062/02-GDDAL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 27/02/2002 | 520482.71 | 520482.71 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR DAPARAIBA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 27/02/2002 | 4851724.11 | 4851724.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 27/02/2002 | 5926.05 | 5926.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 27/02/2002 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONOR?RIOS M?DICOS DOCONVENIO FUNASA REF.A FEV/02. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/02/2002 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONOR?RIOS M?DICOS DOCONVENIO AFRAFEP REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/02/2002 | 856.00 | 856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONOR?RIOS M?DICOS DOCONVENIO ARRECIFES REF.AO MESDE JANEIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00072 | 27/02/2002 | 1245.00 | 1245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 18 P? RESIST.ALETADA;03 P? RESIST. TUBULAR;01 P? CONTACTOR TRIF?SICO;01 P? SENSOR INDUTI-VO. | 41102989000121 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00466 | 28/02/2002 | 900.60 | 900.60 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 901 COPIAS COLORIDAS 10X15; 104 COPIAS COLORIDAS 15X21; 51 COPIAS COLIRIDAS 20X25. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00489 | 28/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00490 | 28/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aCIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00491 | 28/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00492 | 28/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 28/02/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00494 | 28/02/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 28/02/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPASAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA / 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00496 | 28/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 20CIA DO 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 28/02/2002 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASAO MILITARES ESTADUAIS DO 6BPM. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00465 | 28/02/2002 | 366.00 | 366.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADO: 12 FILME GOLD 100 135X36; 05 FILME GOLD 400 135X36; 10 PARES DE PILHA; 03 ALBUM 15X21 VELUDO; 02 BATERIA 123 A. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00467 | 28/02/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00468 | 28/02/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00469 | 28/02/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00470 | 28/02/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00471 | 28/02/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00472 | 28/02/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00473 | 28/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00474 | 28/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00475 | 28/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00476 | 28/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00477 | 28/02/2002 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 28/02/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00479 | 28/02/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA / 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 28/02/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA / 3 BPM | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00481 | 28/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA DO 4 BPM. | 00037416383404 | SINVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00482 | 28/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 18 CIA. | 00037416383404 | SINVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00483 | 28/02/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 20CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 28/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00485 | 28/02/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 28/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00487 | 28/02/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00488 | 28/02/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL / 2 CIA | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 28/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CRECHE DO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00508 | 01/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00509 | 01/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PAA A CRE-CHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00510 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00511 | 01/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00512 | 01/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00513 | 01/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 3 BPM | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00514 | 01/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI / BM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00515 | 01/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00525 | 01/03/2002 | 668.00 | 668.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2 SECAO (CAP JORGE) CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS A VTR PREFIXOOE-0357. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00526 | 01/03/2002 | 255.00 | 255.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 2 SECAO (CAP JORGE) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERV. DA SUSPENSAO DIANTEIRA; MUDANCA DO AMORTECEDOR E AGRE-GADO; TROCA DE BASE DO MOTOR E CX DEMACHA; SERV. DE ALAVANCA DE MACHA,FREIOS E SUSPENSA TRAZEIRA; | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00516 | 01/03/2002 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00499 | 01/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00500 | 01/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00501 | 01/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00502 | 01/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 01/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00504 | 01/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00505 | 01/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA / 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 01/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 01/03/2002 | 5268.00 | 5268.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 01/03/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1o PEL / 1 CIA DO3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 01/03/2002 | 6324.00 | 6324.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 01/03/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 01/03/2002 | 3162.00 | 3162.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 19a CIA / 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 01/03/2002 | 3162.00 | 3162.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 18 CIA / 4 BPM. | 00037416383404 | SINVAL DIAS DE SOUSA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 01/03/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM. | 00058634380459 | AFONSO ANTONIO GALVAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 01/03/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 20 CIA. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00507 | 01/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5a SCI / BM. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00537 | 04/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA / 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00538 | 04/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00539 | 04/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMon / PMPB. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00540 | 04/03/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00541 | 04/03/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00527 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00528 | 04/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00529 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00530 | 04/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00531 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 04/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00533 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA A 2aSCI / BM. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00534 | 04/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00535 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon / PMPB. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00536 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 EPMON. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 05/03/2002 | 4988.15 | 4988.15 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 05/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DIRETORIA DE FINANCASDA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00544 | 05/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DI-RETORIA DE FINANCAS. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00562 | 06/03/2002 | 500.00 | 500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 50 PASTAS CAPA DURA COM SERIGRAFIA. | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR ME |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 06/03/2002 | 1178.80 | 1178.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM (MAJ MEDEIROS) CONSTANTE EM ORCAMENTO A-NEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 06/03/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QEL DO COMANDO GE-RAL, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2002. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 06/03/2002 | 567.00 | 567.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 189,00 AO CELACIMA CITADO POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 06/03/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 152,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014804557415 | HILTON ALMEIDA GUIMARAES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 06/03/2002 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SDPM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 06/03/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAPPM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00087442892434 | ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00070407410406 | JONATHAN GOMES FORTES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 06/03/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048702080400 | JOSE WELLINGTON M DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043452825434 | MANOEL BELARMINO DE SOUZA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 06/03/2002 | 76.00 | 76.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 76,00 TEN CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 06/03/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 06/03/2002 | 732.00 | 732.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 06/03/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 152,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO A SERVICO DA PMPB. | 00010906983487 | JOSE ALVES DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 06/03/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 152,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO A SERVICO DA PMPB. | 00011209062453 | JOSE FRANCISCO XAVIER E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 06/03/2002 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJPM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO A SERVICO DA PMPB. | 00013190270406 | ITAMAR GOMES DE CARVALHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 06/03/2002 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJPM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO A SERVICO DA PMPB. | 00014113848491 | MARINALDO ASSIS DE SOUZA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 06/03/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 152,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO A SERVICO DA PMPB. | 00014204568491 | JOAO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 06/03/2002 | 244.00 | 244.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJPM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO A SERVICO DA PMPB. | 00018602517491 | FERNANDO ANTONIO FERNANDES BELTRAO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 06/03/2002 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SDPM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO A SERVICO DA PMPB. | 00018180183491 | FRANCISCO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00563 | 06/03/2002 | 2680.00 | 2680.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE EDITORACAO E LEGEN-DA DE IMAGENS EM BETACAN, REFERENTE AO SIMPOSIO DE GERENCIA-MENTO DE CRISES REALIZADO PELAPM. | 00149722000102 | VIDEOSON MARIA ROSANGELA D DE A NOBREGA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00073 | 06/03/2002 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITETIPO C REF. A FEV/02. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/03/2002 | 28020.51 | 28020.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO IPEP DEZ/01. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00075 | 06/03/2002 | 327.00 | 327.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO; 20 SC SACO DE MEGAO;01 GL ESMALTE AZUL;01 GL ESMALTE VERDE01 GL ESMALTE PRETO;10 UN TRINCHAO;10 MT AZULEIJO BRANCO. | 00048613690459 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 07/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 07/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 07/03/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00071941673449 | VICENTE BARBOSA DE LUCENA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013286463434 | MARCOS DUARTE FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 07/03/2002 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00061926515404 | PIERRE NORMANDO GOMES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 07/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00075961474453 | MARINALDO JOSE DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045120110487 | ANA CRISTINA RODRIGUES A PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 07/03/2002 | 357.90 | 357.90 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CAO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00014115050420 | LUCIA LEMOS DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009095497453 | JOSE LINS C DE ALBUQUERQUE NETTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 07/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044162960453 | SONIA REGINA A VIEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 07/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044189761400 | CELSO MANOEL RICARDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00038148170444 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS REIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 07/03/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00011390247449 | EDNA MARIA SANTOS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 07/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 07/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041558456449 | CELIA REGINA OLIVEIRA SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 07/03/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00025134442487 | MARIA ROSIMAR VILAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 07/03/2002 | 107.28 | 107.28 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00001910503428 | ALEXANDRE A R DE SOUZA FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 08/03/2002 | 520.00 | 520.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 1a CIA (MAJ BEL-TRAO) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE MECANICA SUSPENSAOTRAZEIRA; SERVICO DE MECANICAMOTOR/CABECOTE, DESTINADOS AVTR SANTANA PLACA 0550. | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00594 | 08/03/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00595 | 08/03/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA / 6 BPM | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00596 | 08/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00597 | 08/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 08/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 6 CIA / 2 BPM | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00599 | 08/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 6 CIA DO 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00600 | 08/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00601 | 08/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00602 | 08/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM. | 00002523413418 | ANACLETO DE SA CAVALCANTE NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00603 | 08/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aCIA / 3 BPM. | 00002523413418 | ANACLETO DE SA CAVALCANTE NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00604 | 08/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA / 4 BPM. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00605 | 08/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 18CIA DO 4 BPM. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 08/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA AO 1 PEL / 1 CIA / 3 BPM. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00607 | 08/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 1 CIA / 3 BPM. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 11/03/2002 | 183.00 | 183.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECHE DA PMPBABAIXO DISCRIMINADOS: RECUPERACAO DE DB E MANUTENCAOGERAL NA MAQUINA MONITOR BRO-THER; SUBSTITUICAO DA MALHA DO TECLADO NA MAQUINA DE ESCREVER BRO-THER. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00076 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEESTERILIZACAO A OXIDO DE ETILENO EM 12 CATETER DE OXIGENIO, 01 CABO FRIO, 01 ISOLADOR. | 35601772000163 | GALDI HOSPITALAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00077 | 11/03/2002 | 27.67 | 27.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00078 | 11/03/2002 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGMAENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN TELA CIRURGICA 35X25. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00079 | 11/03/2002 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIENTOS ABAIXO: 70 KG POLPA ACEROLA;70 KG POLPA CAJU;40 KG POLPA MANGA; 30KG POLPA UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00080 | 11/03/2002 | 44.00 | 44.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00081 | 11/03/2002 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REA-LIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00007 | 11/03/2002 | 42.07 | 42.07 | valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias cobradas conforme extrato do mesde janeiro/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00611 | 12/03/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 08.01.93. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00609 | 12/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL DA 1 CIA DO 3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00610 | 12/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 1 PELDA 1 CIA DO 3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00612 | 12/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 SCI BM. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00613 | 12/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 4 SCI BM. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00615 | 14/03/2002 | 195.96 | 195.96 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 01 PASTILHA DE FREIO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00616 | 14/03/2002 | 30.00 | 30.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SUBSTITUICAO DA PASTILHA DEFREIO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00614 | 14/03/2002 | 1262.22 | 1262.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 14/03/2002 | 2350.00 | 2350.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO PM/5 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: PRODUCAO E EDITORACAO DE VT REFERENTE AO II SIMPOSIO DE GE-RENCIAMENTO DE CRISE REALIZADOP/PM E EVENTOS OCORRIDOS NOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00618 | 14/03/2002 | 5215.00 | 5215.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: 200 PASTA TIPO C.C/DIVISORIA; 30 ENCADERNACAO CAPA DURA; 1000 IMPRESSOES ENV.C/T.35X50;1000 IMP. ENV. C/TIMBRE 30X40;1000 IMP. ENV. C/T. 20X25; 1500 CAPAS TIPO PROTOCOLO C/IMPRES. 4 CORES; | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 14/03/2002 | 2250.00 | 2250.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: DIVULGACAO E SONORIZACAO C/CARRO DE SOM DURANTE A SEMANA DEREALIZACAO DO II SIMPOSIO DEGERENCIAMENTO DE CRISE, REALI-ZADO P/PM. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00620 | 15/03/2002 | 15030.00 | 15030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00621 | 15/03/2002 | 20019.96 | 20019.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 08.01.93. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00622 | 15/03/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00623 | 15/03/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00624 | 15/03/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075334780459 | JOSE WALTER RODRIGUES DO MONTE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00025134442487 | MARIA ROSIMAR VILAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00013927221449 | FRANCISCA SILVA DE LIMA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 15/03/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013286463434 | MARCOS DUARTE FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 15/03/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00075961474453 | MARINALDO JOSE DE MEDEIROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 15/03/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009095497453 | JOSE LINS C DE ALBUQUERQUE NETTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00651 | 15/03/2002 | 16230.00 | 16230.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 15/03/2002 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00016183207420 | LAURINDA DE MENEZES CUNHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00018182046491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00001910503428 | ALEXANDRE A R DE SOUZA FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00028186192468 | GISELDA DA SILVA RODRIGUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002903082405 | MARLUCE DE SOUSA LOPES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA M BATISTA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003113286441 | RONDINELLY R DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00038148170444 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS REIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 15/03/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00025134442487 | MARIA ROSIMAR VILAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU E10 HORAS 2o GRAU (COLEGIO DAPOLICIA MILITAR). | 00011390247449 | EDNA MARIA SANTOS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 15/03/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320957420 | MARIA CELI DE LIMA TORRES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00013927221449 | FRANCISCA SILVA DE LIMA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00036765287434 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA BARROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044162960453 | SONIA REGINA A VIEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00034374221468 | MALBA CRISTINA B DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041558456449 | CELIA REGINA OLIVEIRA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044163002472 | DULCE MARIA P RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00054102138404 | JAILMA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00057027064472 | HUMBERTO MACEDO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00056971648404 | JAQUELINE SOUZA CORREIA DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 15/03/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 15/03/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 15/03/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084054620400 | ARLEIDE LUCENA DE CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 15/03/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00063092506472 | JOSENI ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 15/03/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002209368464 | MICHELINE CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00652 | 15/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00653 | 15/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00654 | 15/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00655 | 15/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00656 | 15/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00657 | 15/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS DO QEL DA4 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00658 | 15/03/2002 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 1 SCIBM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044189761400 | CELSO MANOEL RICARDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044163002472 | DULCE MARIA P RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00054102138404 | JAILMA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039638057491 | SONIA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060288035453 | ROSILENE MENEZES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00082715742487 | HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00076911780420 | CARMEM PALMIRA BRADAO DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002545465445 | ALDA CLAUDIA V CARNEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00050037714449 | VERA LUCIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00034374221468 | MALBA CRISTINA B DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00073840823404 | EDSON F BERNARDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044162243468 | FRANCISCA M S DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00055699413472 | HALLISSON DE SOUZA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041558456449 | CELIA REGINA OLIVEIRA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000983514437 | ANDREIA CRISTINA R PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089381114404 | STENIA TASSIANA P DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00067580890453 | ROSANGELA LACERDA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 15/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00020320922472 | MARIA CELIA DE LIMA FERNANDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 15/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 15/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 15/03/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 15/03/2002 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009865608472 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00083 | 15/03/2002 | 337.14 | 337.14 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 ASPIRADOR DE AR;05 TOMADA DUPLA;06 NEBULAZOR AR. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00084 | 15/03/2002 | 431.00 | 431.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 43 CX LUVAS DESC. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00085 | 15/03/2002 | 2984.96 | 2984.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O IHGER. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00086 | 15/03/2002 | 576.80 | 576.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 5600 PAO 50 GR;28 PCT PAO CAIXA;28 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00087 | 15/03/2002 | 7759.50 | 7759.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 770 KG CARNE BOVINA;840 KG COXA DE FRANGO;140 KG PEITO DEFRANGO. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00088 | 15/03/2002 | 437.30 | 437.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 KG GAS GRANEL;02 GLP EM CILINDRO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00089 | 15/03/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.001/98 REF.A FEV/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00090 | 15/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF.A FEV/2002 | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00091 | 15/03/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAE NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA REF.A FEVEREIRO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00092 | 15/03/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF.A FEVEREIRO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00093 | 15/03/2002 | 1731.84 | 1731.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REF.A JANEIRO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00094 | 15/03/2002 | 1312.17 | 1312.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF.A JANEIRO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00095 | 15/03/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF.AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00096 | 15/03/2002 | 25533.36 | 25533.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE FEVEREIRO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00097 | 15/03/2002 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO CONCENTRADOR OXIGENIO IRC5L 220 VOL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00098 | 15/03/2002 | 9960.30 | 9960.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ.;NITROGENIO LIQ.TACETILENO CIL.;OXIGENIO CARGA;OXIGENIO CIL.PAT.;OXIGENIO CILW MED;OXIGENIO CIL.G. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00099 | 15/03/2002 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS AABAIXO: 03 PC RESISTENCIA TIPO BAINHA;02 PC TERMOSTATO RB. | 41102989000121 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00100 | 15/03/2002 | 2042.40 | 2042.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA DESTILADA;CAPTROPIL;CEFA-LEXINA;CLOR.SUXAMETONIO;FENOTEROL;SULF.DE EFEDRINA. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00101 | 15/03/2002 | 6327.70 | 6327.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE TRAMADOL;HEMISSUCINATO SODICO;MONONITRATO-5;OCITO-CINA;OMEPRAZOL;TENOXICAM. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00102 | 15/03/2002 | 6588.40 | 6588.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO TRANEXAMICO;BROMETO PANCURONICO;CLOR.SODIO;CLORID.ETILEFRINA;CLORID.PETIDINA;ETOMI-DATO;FENITOINA SODICA;FENOBARBITAL;GLICOSE;NEOSTIGMINE;SULFATO TERBUTALINA;SULF.MORFINA. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00103 | 15/03/2002 | 1592.92 | 1592.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.AMITRIPLINA;PENTOXIFILINA;PIRACETAM;SULF.SALBUTAMOL. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00104 | 15/03/2002 | 3835.60 | 3835.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BICARBONATO SODIO;BUPIVACAINA;CLORETO POTASSIO;CLORID. TRAMADOL;FUROSEMIDA;GLUCONATO CALC.HEPARINA SODICA;METRONIDAZOL; OLEO MINERAL;PASTA DAGUA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00105 | 15/03/2002 | 372.28 | 372.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ACETIL;CLORID.AMIODARONADIGOXINA;GLICERINA SUPOS.;MALEATO ENALAPRIL;MEBENDAZOL;NEOMICINA;NIFEDIPINA;NITROFURAZONA;NOREPINEFRINA;SULFAMETOXAZOL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00106 | 15/03/2002 | 18863.60 | 18863.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGMAENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMINOFILINA;CEFALOTINA;CEFTRIAXONA;CIPROFLOXACINA;CLOR.SODIOCLORID.AMIODARONA;CLORID.LIDO-CAINA;CLORID.DOBUTAMINA;CLORIDRANITIDINA;COLAGENASE;DESLANO-SIDO;DICLOFENACO SODICO;DOPAMINA;FITOMENADIONA;METILDOPA;OXACILINA;PARACETAMOL;PREDINISONA | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00107 | 15/03/2002 | 321.00 | 321.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ALBUMINA PO;CONC.OLIGOSSACARIDCONC.PEOTEINA;MODULO/FIBRA; MODULO TRIGLICERIDEOS. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00108 | 15/03/2002 | 484.94 | 484.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC.;ESCOVA CERVICAL; LATEX 200 E 204;PASTA P/ELETROCARDIOGRAMA;PEROXIDO DE HIDRO-GENIO;SONDA. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00109 | 15/03/2002 | 9761.00 | 9761.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;COMP.GASE;COMP.CIRURGICA;EQUIPO MACROGOTAS;SERINGAS DESC. 20CC,10CC,3CC,5CCSCALP; TUBO SILICONE. | 01310212000138 | LABORPLAST COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00110 | 15/03/2002 | 3180.30 | 3180.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST.;CATETER POXIGENIO;FITA ADESIVA;SONDA DEFOLEY;SONDA NASOENTERAL; SONDAT.N.16. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00111 | 15/03/2002 | 10016.60 | 10016.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALCOOL;ALGODAO HID.;CATETER INTRAVENOSO;FIO CATGUT;LUVA CIR.LUVAS PROCEDIMENTO;MONONYLON; SCALP N.27. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00112 | 15/03/2002 | 939.20 | 939.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ETER SULF.;TERMOMETRO CLINICO;TURBANTE DESC.; | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00113 | 15/03/2002 | 923.00 | 923.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 LIT PVPI TOPICO. | 04064383000112 | PAULISERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00114 | 15/03/2002 | 1848.40 | 1848.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DIETA COMPLETA;ENFLURANO;PROPATILNITRATO;THIOPENTAL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00115 | 15/03/2002 | 2498.20 | 2498.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO MILHO;ARROZ;ACUCAR;BISCOITO;BOLACHA;CARNE;COLORAL;ERVILHA;EXT.TOMATE;FAR.ARROZ;FARI.FINA;FEIJAO;FUBA;MACARRAO; MILHO;OLEO SOJA;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00116 | 15/03/2002 | 5551.00 | 5551.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA PESADA;CLORID.RANITIDINA;DIAZEPAN;DIPIRONA;EPINEFRINA;N-BUTILESCOPOLAMINA;SULFDE MAGNESIO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00117 | 15/03/2002 | 3565.60 | 3565.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST.;BOLSA P/COLOSTOMIA;COLETOR URINA; FITAP/ AUTOCLAVE;LAMINA BISTURI; PROPE DESC.;PVPI DEGERMANTE. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00118 | 15/03/2002 | 2036.54 | 2036.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;ADOCANTE DIET.ALIM.LACTEO;AVEIA FLOCOS;AZEI-TE OLIVA;CAFE;CANELA;COND. MISTO;CANELA PO; CREME LEITE;FAR.ADIC.;FEIJAO;FERMENTO;FLOCOS CEREAIS;LEITE COND.;LEITE DESNMAIONESE;MARGARINA;MEL;QUEIJO RALADO. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00119 | 15/03/2002 | 631.57 | 631.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF.A 16.03.02. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00120 | 15/03/2002 | 221.36 | 221.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE SERVICOS PRESTADOS DEANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA REALIZADO NO IHGER. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 18/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 18/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 18/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 18/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00719 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A DAL | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00720 | 18/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00721 | 18/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00722 | 18/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 1 BPM | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00723 | 18/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00724 | 18/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 5 CIA / 1 BPM | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00725 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00726 | 18/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00729 | 18/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL DA PMPB. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 18/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00727 | 18/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00728 | 18/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DALDA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 18/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL / PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00121 | 18/03/2002 | 990.00 | 990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 3000 ELETRODO ESPUMA GEL ADULT | 04648628000159 | MIRANDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00122 | 18/03/2002 | 105.18 | 105.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A20.02.02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00123 | 18/03/2002 | 1151.87 | 1151.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEFATURAMENTO, PROCESSAMENTO EASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 19/03/2002 | 5916.00 | 5916.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CENTRO DE ENSINODA PMPB. | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00739 | 19/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00740 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00743 | 19/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00744 | 19/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00745 | 19/03/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00746 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00747 | 19/03/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00748 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00731 | 19/03/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00732 | 19/03/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00733 | 19/03/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00734 | 19/03/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00735 | 19/03/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00736 | 19/03/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00737 | 19/03/2002 | 8717.40 | 8717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00741 | 19/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00742 | 19/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CE. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00749 | 19/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00750 | 19/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aSCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00751 | 19/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00752 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00753 | 19/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00754 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00755 | 19/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00756 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 8 CIA / 2 BPM | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00757 | 19/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CCBDA PMPB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00758 | 19/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00759 | 19/03/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00760 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00762 | 19/03/2002 | 3270.00 | 3270.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 03 TAPETES DIANT CABINE S-10; 03 TAPETES TRAZ. CABINE S-10; 03 CACAMBAS S-10; 03 GIGANTES S-10; 03 REBOQUE S-10. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00761 | 19/03/2002 | 4475.00 | 4475.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 100 TONFA CB-03; 150 SUPORTE P/TONFA. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00763 | 19/03/2002 | 2490.00 | 2490.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 100 COLETES EM H. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 20/03/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR R$ 76,00 AO TEN CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 20/03/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 20/03/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 20/03/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 20/03/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 20/03/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 20/03/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 20/03/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 20/03/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 20/03/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS- 1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00126401959487 | CLEIDE DE SANTANA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA ASSESSO-RIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 20/03/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 20/03/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 20/03/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 20/03/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 20/03/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014201143449 | MARCOS ASSIS DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 20/03/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 20/03/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028570510420 | GILVANDRO FRANCA DE MEIRELES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 20/03/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 20/03/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 20/03/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079841929449 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 20/03/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 20/03/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 20/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000753867478 | JANAITA SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 20/03/2002 | 1188.00 | 1188.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 297,00 AO TENACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 20/03/2002 | 712.80 | 712.80 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SDACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 20/03/2002 | 1016.40 | 1016.40 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGTACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 20/03/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 20/03/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00124 | 20/03/2002 | 5.01 | 5.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A 20.03. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00125 | 20/03/2002 | 44.00 | 44.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00822 | 21/03/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE MARCO/2002, CONFORME CONTRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00823 | 21/03/2002 | 42894.90 | 42894.90 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE MARCO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 21/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 21/03/2002 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO DE-FENSOR ACIMA CITADAO SIMBOLOSAJ 1.402 POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA JURIDICADA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 21/03/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 21/03/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA CRE-CHE DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 21/03/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 21/03/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00088519805434 | FABIANA SOUSA UCHOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 21/03/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 21/03/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00028823249449 | DIONE SOARES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 21/03/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 21/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 21/03/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00018180183491 | FRANCISCO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 21/03/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069052212449 | ALDENIR TAVARES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 21/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 21/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 21/03/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00845 | 21/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00846 | 21/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00848 | 21/03/2002 | 1300.00 | 1300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO GERAL NA SUSPENSAO DI-ANTEIRA, C/TROCA DAS BANDEJAS;REV.NA SUSP. TRASEIRA C/ TROCADOS FOLES DOS AMORTECEDORES; REV. NOS FREIOS C/ TROCA DASPASTILHAS; LIMPEZA NA UNID.DE INJECAO E | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00851 | 21/03/2002 | 331.00 | 331.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 2a SECAO DO EMG(CAP JORGE) ABAIXO DISCRIMINA-DO: 02 BRACO ARTICULADOR; 02 BIELETA DO ESTABILIZADOR; 04 ROLAMENTO DIANTEIRO; 02 RETENTOR DIANTEIRO; 02 BUCHA DE BANDEJA INFERIOR; 01 PIVOR INFERIOR; | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00853 | 21/03/2002 | 210.00 | 210.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 2a SECAO DO EMGCAP JORGE) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: SERVICO DE SUSPENSAO; MUDANCA DO BRACO VOLANTE; REVISAO SIMPLES; SERVICO DE CARBURADOR E PORTA;ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO DESTINADO A VTR CHEVETTE, PREFIXO | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 21/03/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002271679451 | FABRICIO SANTOS DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 21/03/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM ART. 6o DO DECRETO8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 21/03/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPCIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 21/03/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPCIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 21/03/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPCIAL DA PM/PB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 21/03/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 21/03/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QEL DO COMANDO GE-RAL, DURANTE O MES DE MARCO DE2002. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00847 | 21/03/2002 | 663.00 | 663.00 | PARA PAGAMENTO DO JORNAL FOLHADE SAO PAULO E JORNAL DO BRA-SIL PARA O GAB DO SUB CMT GE-RAL, DUARANTE OS MESES DE JANA MAR/2002. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00849 | 21/03/2002 | 2950.00 | 2950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ.GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 5000 ADESIVOS PA-RA VISITANTES; 30 ENCADERNACOES DE BOLETINSEM CAPA DURA, COSTURADO EM DORSO REFERENTE AOS LOLET. DO CMDGERAL, DIARIOS OFICIAIS DO ANO2001. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00850 | 21/03/2002 | 4625.00 | 4625.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA SECAO DE IMPLAN-TACAO DA PMPB ABAIXO DISCRIMI-NADOS: CONFECCAO DE 100 BOLETIM DE A-TUALIZACAO FINANCEIRA, FORM. 850X2; CONFECCAO DE 100 BOLETIM DE INCLUSAO DE CADASTRO 50 X 2 FORM8; | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00852 | 21/03/2002 | 3005.00 | 3005.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: 06 SINALIZ. EM VTR MOTO,PREFI-XO 105-012-13; 01 SINALIZ. EMVTR S-10; 06 CONFECCAO DE BAN-DEIRA P/ MOTO;17 SERV. ADESIV.EM EXPOSITOR; CONFECCAO DE 05BLOCO REQ. DE DIARIAS E 05 RE-LATORIO INDIVIDUAL; 08 SINALI- | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 21/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL AMERICA REF. AOMES DE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 21/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI-SAUDE REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 21/03/2002 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 21/03/2002 | 810.75 | 810.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF.A FEV/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 21/03/2002 | 1201.25 | 1201.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 21/03/2002 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00132 | 21/03/2002 | 127.00 | 127.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: SOLUCAO SHILLER;ACIDO ACETICO;SULFATO DE NEOMICINA;AZUL METILENO;BISSULFATO SODIO;COLIRIO;SULFADIAZINA DE PRATA. | 04211357000170 | ROVAL FARMACIA DE MANIPULACAO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00133 | 21/03/2002 | 376.60 | 376.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO E TROCA DE OITO CAMARAS, UM CORPO DE REGSITRO EUM CASTILO, EM 04 PURIFICADOR DE AGUA EUROPA. | 02463418000160 | RECIAGUA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00870 | 22/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00871 | 22/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00874 | 22/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00875 | 22/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00876 | 22/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00877 | 22/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00880 | 22/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA / 4 BPM. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00881 | 22/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 18CIA DO 4 BPM. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00882 | 22/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00883 | 22/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 24CIA - FLORESTAL. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00884 | 22/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA / 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00885 | 22/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00899 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00900 | 22/03/2002 | 1235.00 | 1235.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00859 | 22/03/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00860 | 22/03/2002 | 1081.16 | 1081.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071477594434 | EVILASIO CESAR RAMOS FORMIGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00861 | 22/03/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00862 | 22/03/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00863 | 22/03/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00864 | 22/03/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00865 | 22/03/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00866 | 22/03/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00867 | 22/03/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00868 | 22/03/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00869 | 22/03/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00898 | 22/03/2002 | 8648.20 | 8648.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00854 | 22/03/2002 | 472.00 | 472.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADO: 01 CABO DE EMBREAGEM; 02 MOLADO CARBURADOR; 02 CB DE FREIODE MAO 642; 01 JG DE PASTILHADE FREIO 208;01 JG DE LONA DEFREIO 3745; 01 OLEO DE FREIO;01 BOMBA DE COMBUSTIVEL;01 DISCO DE FREIO; 04 ROLAMENTOS DES | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00855 | 22/03/2002 | 210.00 | 210.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE TROCA DE PECAS(CABOACELERADOR, FREIO DE MAO, PAS-TILHA, LONA E DISCO DE FREIO EBOMBA DE COMBUSTIVEL); SERVICO TROCA DOS ROLAMENTOSDESLIZANTES E ALINHAMENTO, DESTINADO A VTR KOMBI OE 3545. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00856 | 22/03/2002 | 7885.00 | 7885.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLE DE INFORMATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EMESTACAO DE TRABALHO NO CMD GE-RAL; SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00857 | 22/03/2002 | 7995.00 | 7995.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 05 PLACA MAE PROCES. AMD-DURONCOOLLER, MEMORIA 128 MB; 03 PLACA MAE PROCES. PENTUIMINTEL 850 MHZ, COOLLER, MEMO-RIA 128 MB; 05 DISCO RIGIDO 40 GB. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 22/03/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00886 | 22/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00887 | 22/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00888 | 22/03/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00889 | 22/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00890 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00891 | 22/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00892 | 22/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00893 | 22/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 1 CIA / 1 BPM | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00894 | 22/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI / BM. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00895 | 22/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00896 | 22/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00897 | 22/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00901 | 22/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00902 | 22/03/2002 | 1548.00 | 1548.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00872 | 22/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CCB / PMPB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00873 | 22/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CCB | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00878 | 22/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI / BM. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00879 | 22/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aSCI / BM. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 25/03/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00134 | 25/03/2002 | 94.95 | 94.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEENCADERNACOES DO BALAN?O GERAL | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 26/03/2002 | 1228.00 | 1228.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS AOS POPS E ARMARIOSDO 4 BPM. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 26/03/2002 | 77.00 | 77.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00048702080400 | JOSE WELLINGTON M DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 26/03/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00053563964491 | WALTER DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 26/03/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00064504514400 | SIDNEY CAMPOS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00921 | 26/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00922 | 26/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 26/03/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00042441315404 | SEVERINO DO RAMO CARNEIRO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00905 | 26/03/2002 | 6210.00 | 6210.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 20 BATERIAL NIQUEL CADMIUM P/HT; 20 ANTENA HELIFLEX P/P110. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 26/03/2002 | 5268.00 | 5268.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 26/03/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA8 CIA DO 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 26/03/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADAINTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA20 CIA DO 4 BPM. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 26/03/2002 | 4875910.96 | 4875910.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITARPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 26/03/2002 | 5856.30 | 5856.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 26/03/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASAO MILITARES ESTADUAIS DO QELDO 6 BPM. | 00058634380459 | AFONSO ANTONIO GALVAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 26/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00916 | 26/03/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00917 | 26/03/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 26/03/2002 | 14998.45 | 14998.45 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00919 | 26/03/2002 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DIRETORIA DE FINANCAS. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00920 | 26/03/2002 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DI-RETORIA DE FINANCAS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 26/03/2002 | 738.00 | 738.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 3 SCI / BM. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00925 | 26/03/2002 | 3830.00 | 3830.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 35 ENCADERNACAOEM CAPA DURA; CONFECCAO DE 2000 INFORMATIVOSPM FRENTE E VERSO. | 04042384000166 | GIZEUDA V DA SILVA SERVICOS GRAFICOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 26/03/2002 | 2950.00 | 2950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 5000 CAPAS DE PROCESSO - 60 KG. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 26/03/2002 | 532502.65 | 532502.65 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALMILITAR. POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00135 | 26/03/2002 | 4378.00 | 4378.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGMAENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 SCH SABONETE LIQ.FORMA REFIL;300 LIT SABONETE LIQ.NEUT.40 LIT SABONETE LIQ.CONC. | 04064383000112 | PAULISERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00136 | 26/03/2002 | 6110.02 | 6110.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CX FILME P/RAIO X 18X24, 24X3030X40, 35X35. | 04648628000159 | MIRANDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00137 | 26/03/2002 | 608.00 | 608.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 600 PAR LUVAS ESTERIL; 50 UNTERMOMETRO CLINICO. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00138 | 26/03/2002 | 447.67 | 447.67 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADALAT;ADRENALINA;BRICANYL; CEDILANIDE;OLEO MINERAL;PASTA D??AGUA. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00139 | 26/03/2002 | 197.33 | 197.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 12 UN FENOXAZOLINA; 25 CX EFOTIL AMP. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00140 | 26/03/2002 | 4378.00 | 4378.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SABONETE LIQ.FORMA DE REFIL;SABONETE LIQ.NEUTRO;SABONETE LIQCONCENTRADO. | 04064383000112 | PAULISERVICE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00936 | 27/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00937 | 27/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00938 | 27/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00939 | 27/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00940 | 27/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00941 | 27/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00942 | 27/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00943 | 27/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00949 | 27/03/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00950 | 27/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00951 | 27/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00952 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 27/03/2002 | 9997.00 | 9997.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO2 BPM. | 00048618926434 | LUCIO DOMINGOS DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 27/03/2002 | 8778.00 | 8778.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00928 | 27/03/2002 | 8645.66 | 8645.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00929 | 27/03/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00930 | 27/03/2002 | 2949.59 | 2949.59 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00931 | 27/03/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00932 | 27/03/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00933 | 27/03/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00934 | 27/03/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00935 | 27/03/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00953 | 27/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00954 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CE. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00955 | 27/03/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00956 | 27/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA / 3 BPM | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00957 | 27/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00958 | 27/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 3 BPM | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00959 | 27/03/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 20CIA DO 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00960 | 27/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00961 | 27/03/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00962 | 27/03/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA / 6 BPM | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00963 | 27/03/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA / 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00964 | 27/03/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT.DEVIATURAS PARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00141 | 27/03/2002 | 44.00 | 44.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00142 | 27/03/2002 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE MARCO/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 27/03/2002 | 204000.00 | 204000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE MARCO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00144 | 27/03/2002 | 195.76 | 195.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.AO VENCI-MENTOS:20.09.2001, 20.11.2001,21.01.2002, 20.09.00, 20.11.0020.06.2001. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00145 | 27/03/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICACAO: T.PRECO NS.01 E 02/02 E D.O. EDIC.02.03.02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00146 | 27/03/2002 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 UN AMORTECEDORES. | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00944 | 27/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00945 | 27/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aSCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00946 | 27/03/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00947 | 27/03/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aSCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00948 | 27/03/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00967 | 01/04/2002 | 3077.91 | 3077.91 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE (CAP ONI-VAN) CONFORME ORCAMENTO ANEXODESTINADO A VTR BLAZER PLACAMNI 2448. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00968 | 01/04/2002 | 750.00 | 750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GATE (CAP ONI-VAN) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO MECANICO E SUBSTITUI-CAO DE PECAS, DESTINADO A VTRBLAZER PLACA MNI 2448. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00969 | 01/04/2002 | 496.00 | 496.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GATE (CAP ONI-VAN) ABAIXO DISCRIMINADO: 02 DISCO DE FREIO; 01 JG PAS-TILHAS DE FREIO DIANT.; 02 RE-PARO DE PINCA;02 OLEO DE FREIO01 JG DE LONAS TRASEIRA; 02 REPARO DE RODA TRASEIRO; 01 CABODE FREIO TRAS. DIREITO;01 CABODE FREIO TRAS.ESQUERDO; 01 RE- | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00970 | 01/04/2002 | 80.00 | 80.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GATE (CAP ONI-VAN) ABAIXO DISCRIMINADOS: MAO DE OBRA FREIO E TROCA DEROLAMENTOS; RETIFICA DE TAMBOR, DESTINADOSA VTR BLAZER PLACA MNI 2448. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00972 | 01/04/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00971 | 01/04/2002 | 785.00 | 785.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM ABAIXO DISCRIMINADOS: CONSERTO DE APARELHO DE BINA; CONSERTO DE PLACAS DO PABX; PROGRAMACAO DO PABX; CONSERTO DE FONE DE OUVIDO; MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA; CONSERTO DA PLACA CPU; TROCA DA TAMPA DO PABX; | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00973 | 01/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA DO 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00974 | 01/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00975 | 01/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00976 | 01/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00977 | 01/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM. | 00002523413418 | ANACLETO DE SA CAVALCANTE NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 01/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00002523413418 | ANACLETO DE SA CAVALCANTE NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00979 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA / 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00980 | 01/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00981 | 01/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00982 | 01/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 01/04/2002 | 7897.28 | 7897.28 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: EXECUCAO C/TROCA DE 120 METROSDE CALHA DE ZINCO; CONSERTO DOT.C/TROCA DE 45 TELHAS DE CIM.AMIANCO; TROCA DE 200M DE BA-GUETE PARA JANELA; APLICACAODE REBOUCO C/ALTURA DE 2,00MEM PAREDES DO AUDITORIO; APLI- | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 01/04/2002 | 1114.00 | 1114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF. AO MES DEJANEIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00148 | 01/04/2002 | 499.56 | 499.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 362 KG GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00149 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ. ENZIM.;PRODUTOBASE DE FOSFONATO;ALVEJANTE;DETERGENTE DESINF.;AMACIANTE; DETERGENTE DESENGORD. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 02/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00018182046491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00994 | 03/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ( CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 300 COLETES LUMI-NOSOS. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00995 | 03/04/2002 | 7962.50 | 7962.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ( CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 9 KG DE POLVORA 216; 9 KG DE POLVORA 210; 10000 BUCHA CAL 12; 10000 ESPOLETA CAL 38; 10000 ESPOLETA CAL 40; 10000 ESPOLETA CAL 9mm; 85 KG CHUMBO 3T; | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S A |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 00996 | 03/04/2002 | 7979.54 | 7979.54 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ( CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 5 KG POLVORA 102; 10000 ESPOLETA CAL 5,56; 10000 ESPOLETA CAL 7,62; 5000 PROJETIL 5,56; 8000 PROJETIL CAL 40; 5000 PROJETIL 7,62. | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01000 | 03/04/2002 | 1900.00 | 1900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 50 GANDOLA MANGALONGA E CULOTE MODELO MOTOQUEIRO EM TERBRIM F80 SANTISTA. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00989 | 03/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 20 CIA / 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00990 | 03/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 20 CIA / 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00991 | 03/04/2002 | 3850.00 | 3850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: INSTALACAO DE 110 M2 DE FORROPVC COM ESTRUTURA CALVANIZADA. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00992 | 03/04/2002 | 2858.95 | 2858.95 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSAEREAS NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA EM NOME DO CEL RAMILTON MORAIS E NO TRECHO JPA/GOIANA/J.PESSOA EM NOME DO TEN ROCHES-TER. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00997 | 03/04/2002 | 2717.65 | 2717.65 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADO AO COPOM, AUDITORIOE GABINETE DO CMT. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00998 | 03/04/2002 | 4020.00 | 4020.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE RASPAGEM E VIDRIFI-CACAO DE 120m DE PISO DE MADEIRA; COLOCACAO DE 120m DE RODAPE DELARGURA DE 7cm EM MADEIRA MACARANDUBA. | 00088522083487 | NIVALDO OLEGARIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 03/04/2002 | 7650.00 | 7650.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE UMA TORRE DE RA-DIOCOMUNICACAO COM 30m P/O QELDO 4 BPM. | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00985 | 03/04/2002 | 1830.00 | 1830.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00986 | 03/04/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 1 BPM | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00987 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oPEL / 20 CIA / 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00988 | 03/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 PEL/20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 03/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: ALUGUEIS DE ROTEADORES PARA OSQUARTEIS DO 3 BPM, 6 BPM, DAL,CE E CMD GERAL, DURANTE OS ME-SES DE JAN E FEV/2002; ACESSOA INTERNET DURANTE OS MESES DEJAN E FEV/2002. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00008 | 03/04/2002 | 2297.12 | 2297.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO: PORTA TRASEIRA DIREITA PORTA TRASEIRA ESQUERDA FRISO PARALAMA CABO DE EMBREAGEM | 02751748000151 | DELMAQ CAMINHOES LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00009 | 03/04/2002 | 6870.00 | 6870.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE RETIFICA DO MOTOR DA VIATURA DE PREFIXO ABT-1 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00010 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME RELACAO: FILTRO DE OLEO; OLEO DE MOTOR; BOMBA DAGUAJUNTA DA BOMBA DAGUA; JUNTO DOCARTER; CABO DE EMBREAGEM; JUNTO DO CABECOTE; ADITIVO; JUNTODA TAMPA DE VALVULAS; RETENTORDIAANTEIRO DO MOTOR; MANGOTE; | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01001 | 04/04/2002 | 5614.41 | 5614.41 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADO A VTR BLAZER PREFIXO0622. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01002 | 04/04/2002 | 1582.50 | 1582.50 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS FUNILARIA, PINTURA,TAPECARIA, ELETRICIDADE, MECA-NICA, DESTINADOS A VTR BLAZERPREFIXO 0622. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01013 | 04/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 SCI / BM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01014 | 04/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01015 | 04/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01016 | 04/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01017 | 04/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01018 | 04/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01019 | 04/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL / 1 CIA / 3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01020 | 04/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 PEL / 1 CIA | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01021 | 04/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01022 | 04/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL / 2 CIA | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01023 | 04/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01024 | 04/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 2 CIA | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01026 | 04/04/2002 | 797.80 | 797.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADOS: 55 COPIAS TAM 20 X 25; 663 COPIAS TAM 10 X 15; 120 COPIAS TAM 15 X 21. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 04/04/2002 | 6324.00 | 6324.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 04/04/2002 | 3162.00 | 3162.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA18 CIA DO 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 04/04/2002 | 3162.00 | 3162.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA19 CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01003 | 04/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 50 CAMISAS EM MALHA PIQUET MISTA DA M. COR BRANCA COM FITAREFLETIVA 3M NA FRENTE E ATRASCOM IMPRESSAO PEITO E COSTA ENOME BORDADO; 50 BERMUDAS EM TACTEL PRETA C/FITA REFLETIVA 3M E DETALHE | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01004 | 04/04/2002 | 1400.00 | 1400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 700 BONES BRANCO COM INT. NAFRENTE SERIGRAFADO. | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01005 | 04/04/2002 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 500 METROS DE TECIDO EM POLI-BRIM CAMUFLADO MARCA SANTISTA. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01006 | 04/04/2002 | 7955.00 | 7955.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 4.300 BONES CINZACOM PALA E DISTINTIVO DA PMPB. | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 04/04/2002 | 7977.00 | 7977.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 10 BATERIA P/ HT P 110; 10 ANTENA HELIFLEX VHF P/P110;07 FONTE ESTABILIZADORA DE13,8V; 200 CABO COAXIAL RGC 213; 10 ANTENA MOVEL VHF/FM; 02 ANTENA FIXA VHF/FM; | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01008 | 04/04/2002 | 7005.74 | 7005.74 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 7.000 BANDEIRA DA PARAIBA; 7.000 DISTINTIVO DA PMPB. | 61364550000184 | FABRICA DE ETIQUETAS HELVETIA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01009 | 04/04/2002 | 8000.00 | 8000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 250 SAPATOS FEMININO. | 41134420000148 | EVANILZA GONCALVES R ARTEFATOS EM COURO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01010 | 04/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 1.000 BOTOES ESTRELA CHATO GRDC/ TR.; 1.000 BOTOES ESTRELA PEQ. GRD.C/ TR. 1.000 BOTOES ESTRELA PEQ. COMPES DE ABRIR. | 61376190000130 | INDUSTRIA METALURGICA LANGONE LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01011 | 04/04/2002 | 7350.00 | 7350.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 300 METROS DE TECIDO EM GABAR-DINE SARJA, ARTIGO 7045.015 NACOR 601. | 61565222000146 | KARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01012 | 04/04/2002 | 7681.00 | 7681.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 650 CAMISAS EM MALHA BRANCA F.30.1 MERCERIZADA E SERIGRAFIA;400 CAMISAS EM MALHA PRETA,FIO30.1 MERCERIZADA SERIGRAFIA P/O CHOQUE. 32 CAMISAS EM MALHA PRETA, FIO30.1 PENTEADA COM PUNHO P/ GA- | 02696541000121 | DESTROIER IND E COM DE CONFECCOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01025 | 04/04/2002 | 492.80 | 492.80 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA PM/5 DA PMPB A-BAIXO DISCRIMINADO: 30 FILMES 36 400; 03 PAR DE PILHAS PEQUENA; 06 FITADE VIDEO T - 120; 04 FITA CASSETE; 01 FILME 24 100; 01 ALBUM VELUDO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00012 | 04/04/2002 | 2994.91 | 2994.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FILTRO OLEO, OLEO MOTOR, BOMB.DAGUA JUNTA B.DAGUA, JUNTA CARTER, CABO EMBREAGEM,JUNTA CABE?.,ADITIVO, JUNTA T.VALV., RETENTORD.MOTOR,MANGOTE,BICO INJET.,BRA?ADEIRA, MANGOTE SUP.,ESTIC.DA CORREIA, RETENT.TRAS.,BASE LAT.MOTOR,BASE LAT.MOT.L/E, | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00013 | 04/04/2002 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVI?O DE MANUTEN?AO CORRETIVA NAS VIATURAS DE PREFIXO AR-1,AR-2,AR-4 E AR-5. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00014 | 04/04/2002 | 4056.23 | 4056.23 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO:JG JUNTASJUNTA LIQU, TRAPOS,SINCRONIZA,CAPA,SINCRONI.,EIXO PRINC.,GARFO MUDA,CAPA,CONE,ROLETES,ROLAMENT,ARRUELA,ANEL,VEDADOR,EIXOPILOTO,ESFERA,OLEO,JG JUNT CAIXA MARCH,JUNTA LIQU COLA,TRAPOESTOPA DE LIMP,SINCRO SEGUNDA E TERCEIRA MARC,EIXO PRINC. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00015 | 04/04/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVI?O DE MANUTEN?AO REALIZADO NA VIATURA DE PREFIXO ABT-9. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00151 | 04/04/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF.AO MESDE MARCO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00152 | 04/04/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N. 001/98, REF.AO MES DEMARCO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00153 | 04/04/2002 | 2263.40 | 2263.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CAMARA ESC.POLIET.;AVENTAL PACTACA BORRAC.;PORTA AMALGANA;RESINA FOTO;AGULHA DESC.;TIRA DEPOLIEST.;TIRA DE ACO;LIXA DEACABAMENTO;REM.DE MANCHA;ANESTTOPICO;FILME P/R-X;GERMISTESIMMATRIZ ACO;FIO DENTAL;ESPELHO BUCAL;ESCOVA DE ROBSON; LUVAS | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01030 | 05/04/2002 | 7960.00 | 7960.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 500 CACETETES EM MADEIRA DELEI COM CADARCO PARA SUSTENTA-CAO; 110 CAPAS DE CHUVA C/ REFLETI-VO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 05/04/2002 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 220 CAPA DE CHUVA EM MATERIALSINTETICO DE ALTA RESISTENCIANA COR CINZA, COM REFLETIVONAS MANGAS E NAS COSTAS. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00154 | 05/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMEPNHE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE: 03 ARMARIOS EMFORMICA C/COMPENSADO;06 FORRASDE MADEIRA;08 PRANCHAS EM FOR-MICA C/COMPENSADO;06 PORTAS DECOMPENSADO. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 08/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMon / PMPB. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01035 | 08/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01033 | 08/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3o PEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01034 | 08/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 3oPEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Convite | 00156 | 08/04/2002 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 M.BOMBA CAM-WA-95 1/4 CV MONO-WEG. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00157 | 08/04/2002 | 188.00 | 188.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 DOSADOR DE CLORO; 01 GENKIT CL/CC CX. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00158 | 08/04/2002 | 144.80 | 144.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 12 LIT ETER SULF.; 02 PEC ELETRODO DESC. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00159 | 08/04/2002 | 471.00 | 471.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 LAMPADAS BULBO ESPELHADO;08LAMPADA P/LARINGOSCOPIO;05 LAMPADA P/FOCO C/UM PINO;05 LAMPADA P/FOCO C/RABICHO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00160 | 08/04/2002 | 273.00 | 273.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BUCHA DA BAND.;BUCHA ESTAB.;JGPASTILHA FREIO;BIELETE;JG LONAPIVO BANDEJA;ESCOVA ALTERNADORJG DE BUCHA DO MOTOR;CABO EMBRLAMPADA TORPEDO;JG ESCOVA DOMOTOR;ROLAMENTO DO ALTERN.; MANIVELA DA PORTA. | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00161 | 08/04/2002 | 860.00 | 860.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 PC PNEUS RIT;16 PC RODIZIO GL 614 BI. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00162 | 08/04/2002 | 7940.60 | 7940.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 60 LIT ANTI-CHLOR;60 LT SOFTEX250 LT BUILDER;300 LT DESTAIN.120 LT DETERGENTE.SP;20 LT SIDOL;20 LT MOVODOL. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 09/04/2002 | 9300.00 | 9300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO6 BPM. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 09/04/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF. AO MES DEJANEIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 10/04/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 10/04/2002 | 6635.00 | 6635.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DO5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01051 | 10/04/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 10/04/2002 | 441.00 | 441.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 10/04/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 10/04/2002 | 369.00 | 369.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075964465404 | SANDRO BATISTA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 10/04/2002 | 369.00 | 369.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00032319711449 | ANTONIO DA SILVA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056791925434 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064532259487 | FABIO CORDEIRO SEBADELHE VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082708002449 | WALMIR DA SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 10/04/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079809200404 | AURELINALDO RODRIGUES DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 10/04/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00068985665472 | JOSE EMANOEL SOARES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045075298400 | MARCO ARAUJO GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00089383486449 | JOSE QUIRINO SOARES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056946805453 | LUIZ CARLOS TENORIO DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01053 | 10/04/2002 | 567.00 | 567.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon ( TEN CELMONTEIRO ) ABAIXO DISCRIMINADO01 REPARO F1000/F4000, 27 ESFERA, 01 PORCA/CONTRA PORCA, 01ROLAMENTO, 04 OLEO ATF, 01 IN-SERTO FILTRO, 01 CONTRA PINO,01 JOGO DE REPARO, 01 CONJUNTOROTOR, 01 PLACA INFERIOR, 01PLACA SUPERIOR. | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01054 | 10/04/2002 | 180.00 | 180.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO EPMon ( TEN CELMONTEIRO ) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: RETIR., SUBSTITUICOES DE PECASREG. E TESTE NA VTR 0336 F1000DESTA CORPORACAO. | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 11/04/2002 | 5485.00 | 5485.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 1 CIA / 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 11/04/2002 | 3456.00 | 3456.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 11/04/2002 | 9757.00 | 9757.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 11/04/2002 | 14316.76 | 14316.76 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QUARTEL DO CCB. | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00164 | 11/04/2002 | 4105.00 | 4105.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 COLCHAO 50X1,75;01 COLCHAO 63XX1,75;02 COLCHAO 50X1,92;01COLCHAO 55X1,80;01 COLCHAO 55X1,95;01 COLCHAO 55X1,80;01 COLCHAO 60X1,10;01 COLCHAO 55X1,305 CAPAS P/COLCHAO HOSPIT.; 30COLCHAO SOLTEIRAO 88X10 CM. | 10954345000219 | CASA DOS COLCHOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00165 | 11/04/2002 | 10521.60 | 10521.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ.CAMINTO;OXIGEN.CIL.PAT;OXIGENIO CARGA CIL.G; OXIGENIO CARGA CIL.W.MED;OXIDONITROSO;OXIGENIO LIQ.TQ.;NITROGENIO LIQ.TQ.;OXIDO NITROSO CIPAT.;OXIGENIO GAS CIL.PAT. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00166 | 11/04/2002 | 8966.39 | 8966.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEFORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF.A 15.04.02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00167 | 11/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICACAO:AVISOS NO D.O. DE08.03.02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00168 | 11/04/2002 | 1469.38 | 1469.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER,REF. A FEVEREIRO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00169 | 11/04/2002 | 131.70 | 131.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVISO PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURA E TARIFASMENSAIS REF.A MARCO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00170 | 11/04/2002 | 27.67 | 27.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF.A MARCO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00171 | 11/04/2002 | 25533.36 | 25533.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE MARCO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00172 | 11/04/2002 | 631.57 | 631.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF.A16.04.02. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00173 | 11/04/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO N. 11/2000 REF.A MARCO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00174 | 11/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DEMARCO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00175 | 11/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNA E NO EQUIPAMENTO DACENTRAL TELEFONICA REF.AO MESDE MARCO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00176 | 11/04/2002 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM CILINDRO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 15/04/2002 | 8998.75 | 8998.75 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01067 | 15/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01068 | 15/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DFDA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 15/04/2002 | 1773.24 | 1773.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01064 | 15/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01065 | 15/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01061 | 15/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 15/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA DAL DAPMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01063 | 15/04/2002 | 570.00 | 570.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA 0QEL DA 1 SCI BM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01069 | 15/04/2002 | 180.00 | 180.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 1 SCI BM. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 16/04/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL SIMBOLO DAS2 POR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 16/04/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00126401959487 | CLEIDE DE SANTANA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01094 | 16/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADOS: 15 SERVICO DE MANUTENCAO COMREPOSICAO DE PECAS EM MICROCOMPUTADORES DO QEL COMANDO GERAL20 SERVICO DE MANUTENCAO COMREPOSICAO DE PECAS EM IMPRESSORA; 01 INSTALACAO E REESTRUTU-RACAO DE REDE LOGICA NA SEDE | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01095 | 16/04/2002 | 7910.50 | 7910.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADO: 10 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP640C; 15 CART. DE TINTA PRETO HP 600COLOR; 15 CART. DE TINTA PRETOHP 600 - PRETO; 10 CARTUCHO DETINTA PRETO HP 800 PRETO; 10 CARTUCHO DE TINTA XEROX | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01096 | 16/04/2002 | 4578.35 | 4578.35 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / BRASILIA;BRASILIA / JPA E JPA / SAO PAULO EM NOME DO CEL RAMILTON MO-RAIS E O TRECHO JPA /SAO PAULOEM NOME DO CAP ONIVAN OLIVEIRA | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01097 | 16/04/2002 | 2545.00 | 2545.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXODISCRIMINADO: 08 TONNER P/ IMPRESSORA HP AGPRETO; 10 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HL 600 - PRETO; 10 BOBINA DE PAPEL P/ FAX; 15 PAPEL OFICIO OZ RIPAX; 15 PAPEL OFICIO A-4 RIPAX. | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA C BANDEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01098 | 16/04/2002 | 3550.00 | 3550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADOS PELA PM/5 ABAIXODISCRIMINADOS: COLETA DE IMAGENS, EDITORACAO,LEGENDA E PRODUCAO DE VT, SO-BRE AS OPERACOES DESEMPENHADASPELA PM, POR OCASIAO DA MICA-RANDE 2002 REALIZADA EM CAMPI-NA GRANDE. | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 16/04/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL SIMBOLO DAS1POR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01091 | 16/04/2002 | 15030.00 | 15030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01092 | 16/04/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01093 | 16/04/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01121 | 16/04/2002 | 20019.96 | 20019.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 16/04/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014201143449 | MARCOS ASSIS DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 16/04/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 16/04/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 16/04/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028570510420 | GILVANDRO FRANCA DE MEIRELES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 16/04/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 16/04/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 16/04/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079841929449 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000753867478 | JANAITA SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 16/04/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01099 | 16/04/2002 | 3600.00 | 3600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXODISCRIMINADOS: SONORIZACAO C/ CARRO DE SOM; SERVICO DE SOM AMBIENTE E LOCUCAO DOS EVENTOS A SOLENIDADEOCORRIDAS DURANTE O MES DE MARCO NAS UNIDADES MILITARES DACAPITAL. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 16/04/2002 | 3810.00 | 3810.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM / 5 ABAIXODISCRIMINADOS: 1000 IMPRESSOES ENV. C/ TIMBRE35X40; 1000 IMPRESSOES ENV. C/ TIMBRE30X40; 1000 IMPRESSOES ENV. C/ TIMBRE20X25; CONFECCAO DE 1000 CARTAZES FOR | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 16/04/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 16/04/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 16/04/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 16/04/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 16/04/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 16/04/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 16/04/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 16/04/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 16/04/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACI-MA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACI-MA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00177 | 16/04/2002 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ANUSOL;DAFLON;REHIDRAT;TRAMAL;LEITE NAN;GARDENAL;PREDNISONA;ADALAT;REPARIL;PREDNISONA;TRIPTANOL;FENERGAN;PARACETAMOL;BUSCOPAN;AAS INFAN;EPITEZAN;TOBRADEX;OMCILON. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00178 | 16/04/2002 | 1615.32 | 1615.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIPROFLOXACINA;AMINOSTERIL;FOSFATO POTASSIO;TRACITRANS;RANI-TIDINA;SEDALOL;AMINOFILINA;NOODIPINA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00179 | 16/04/2002 | 2448.85 | 2448.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SERINGAS C/AG.;SONDA FOLEY; TUBO LATEX;SCALP;LUVA PROCEDIMENTO;JELCO. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00180 | 16/04/2002 | 7940.60 | 7940.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.ENZIMATICO; PRODUTO A BASE DE FOSFONATO;ALVE-JANTE;AMACIANTE;DETERG.DESINF.DETERG.DESENGORDURANTE. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00181 | 16/04/2002 | 2441.45 | 2441.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: LIQUEMINE;PARACETAMOL;OXACILINCELLEXINA;OXITON. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00182 | 16/04/2002 | 4142.40 | 4142.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 240 UN INTRAFIXPAR NUTRIMAT. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00183 | 16/04/2002 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER,REF. AMARCO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00184 | 16/04/2002 | 13.08 | 13.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A 20.04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00185 | 16/04/2002 | 215.98 | 215.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A 20.03 E20.04.02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00186 | 16/04/2002 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 70 KG POLPA DE ACEROLA;70 KG POLPA DE CAJU;40 KG POLPA DEMANGA;30 KG POLPA DE UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00187 | 16/04/2002 | 492.40 | 492.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM BOTIJAO 13 KG; 280 GLP A GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 17/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: COFECCAO DE 03 CX DE NOTA DEEMPENHO EM FORMULARIO CONTINUOCOM TRES VIAS; CONFECCAO DE 01 CX DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO EM FORMULARIOCONTINUO C/ 4 VIAS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01125 | 17/04/2002 | 2900.00 | 2900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO DF/2 ABAIXO DISCRIMI-NADOS: CONFECCAO DE 80 BLOCOS 50X2 REQUISICAO DE DIARIA; CONFECCAO DE 80 BLOCOS 50X2 RELATORIO DE VIAGEM; CONFECCAO DE 1.000 FICHAS CON-TROLE INTERNO 60KG DUPLA FACE;CONFECCAO DE 1.000 FICHAS FI- | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 17/04/2002 | 3520.00 | 3520.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE INSTALACAO DE DOISCONDICIONADOR DE AR HITACHIUTOPIA TETO APARENTE, CONTROLEREMOTO C/ FIO, CAPACIDADE DE36.000 BTU'S MODELO RAS305CS +RAS 303 ACC CONDESADORA CENTRIFUGA DE DESCARGA DE AR VERTI- | 40960825000172 | ELETROCARLOS FERNANDES E LIMA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 17/04/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 17/04/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA DE COMU-NICACAO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA DE COMU-NICACAO DA PMPB. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA DE COMU-NICACAO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA DE COMU-NICACAO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA DE COMU-NICACAO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01122 | 17/04/2002 | 26414.00 | 26414.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01123 | 17/04/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 17/04/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 17/04/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERV. DA ASSESSORIADE COMUNICACAO. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 17/04/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 17/04/2002 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 17/04/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 17/04/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA CRE-CHE DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 17/04/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01142 | 17/04/2002 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA )ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 05 (CINCO) ONIBUSNO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL2002, DESTINADOS A TRANSPORTEDE TROPA MILITAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 17/04/2002 | 650.00 | 650.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA (CAP IRIS) ABAIXO DIS-CRIMINADOS: TROCA DE FONTE, CAPACITORES,RESISTORES E CONSERTO DE PLACASVGA (RGB) DO EQUIPAMENTO DEPROJECAO E SERVICOS DE MAO DEOBRA. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00188 | 17/04/2002 | 3786.54 | 3786.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 CX FILME 18X24;14 CX FILME 24X30;08 CX FILME 30X40; 10 CXFILME 35X35. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00189 | 17/04/2002 | 1665.40 | 1665.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE, REF.AO MES DE CARCO/2002. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00190 | 17/04/2002 | 638.60 | 638.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 6200 PAO 50 GR;31 PCT PAO CX; 31 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00191 | 17/04/2002 | 7759.50 | 7759.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 770 KG CARNE;140 KG PEITO E 840 KG COXA DE FRANGO. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00192 | 17/04/2002 | 3358.08 | 3358.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS ELEGUMES + COCO-VERDE PARA O IHGER, REF.A MARCO/2002. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01155 | 18/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01156 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01157 | 18/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01158 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CENTRO DE EN-SINO. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01159 | 18/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01160 | 18/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 1 BPM | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01163 | 18/04/2002 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01164 | 18/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01151 | 18/04/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01152 | 18/04/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01153 | 18/04/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01154 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01162 | 18/04/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01144 | 18/04/2002 | 891.00 | 891.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(TEN PAZ) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: 10 PALHETAS P/ SAX TENOR; 10 PALHETAS P/ SAX ALTO; 10 PALHETAS P/ REQUINTA; 10 PALHETAS P/ SAX SOPRANO; 10 PALHETAS P/ CLARINETA; 06 PALHETAS P/ SAX BARITONO; | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 18/04/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA ASSESSORIA DE COMU-NICACAO DA PMPB. | 00020750803487 | JOSE SOARES DA SILVA NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00042441315404 | SEVERINO DO RAMO CARNEIRO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 18/04/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 18/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 19/04/2002 | 3481.00 | 3481.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL / PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01185 | 19/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01186 | 19/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01201 | 19/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01202 | 19/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 19/04/2002 | 7388.00 | 7388.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CENTRO DE ENSINODA PMPB. | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 19/04/2002 | 8278.00 | 8278.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01166 | 19/04/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01167 | 19/04/2002 | 5110.20 | 5110.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01168 | 19/04/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01169 | 19/04/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01170 | 19/04/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01171 | 19/04/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01172 | 19/04/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071477594434 | EVILASIO CESAR RAMOS FORMIGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01173 | 19/04/2002 | 3025.04 | 3025.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01174 | 19/04/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01175 | 19/04/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01176 | 19/04/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01177 | 19/04/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01178 | 19/04/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01179 | 19/04/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01165 | 19/04/2002 | 1780.00 | 1780.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO NA SUSPENSAO DIANT. C/TROCA DOS DOS PIVORES,BUCHA DOAGREGADO E ALINHAMENTO; CONSERTO NOS BANCOS DIANT., EMBUCHA-MENTO DA PORTA, REVISAO NA EM-BREAGEM; SERVICO DE ALINHAMEN-TO:F.PAINEL DIANT. E PARA-CHO | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01180 | 19/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01181 | 19/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01203 | 19/04/2002 | 3300.00 | 3300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aSCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01204 | 19/04/2002 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01205 | 19/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01206 | 19/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 5 CIA / 1 BPM | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01207 | 19/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01208 | 19/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01209 | 19/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01210 | 19/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01215 | 19/04/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA / 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01216 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA / 3 BPM | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00193 | 19/04/2002 | 93.00 | 93.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 05 COLIRIO NITRATO DE PRATA;01AC.ACETICO 2%;01 AC.ACETICO 5%SOLUCAO. | 41122300000120 | FARMACIA ROVAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00194 | 19/04/2002 | 522.00 | 522.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 06 CX DORMIUM 15 MG. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01183 | 19/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01184 | 19/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01187 | 19/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01188 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01189 | 19/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01190 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 8aCIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01191 | 19/04/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01192 | 19/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01193 | 19/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA / 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01194 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 19CIA / 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01195 | 19/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA / 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01196 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 20CIA DO 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01197 | 19/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01198 | 19/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01199 | 19/04/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01200 | 19/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01213 | 19/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01214 | 19/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044189761400 | CELSO MANOEL RICARDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 22/04/2002 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044163002472 | DULCE MARIA P RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 22/04/2002 | 348.66 | 348.66 | PARA PAGAMENTO DE 39 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00054102138404 | JAILMA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060288035453 | ROSILENE MENEZES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 22/04/2002 | 321.84 | 321.84 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00082715742487 | HUMBERTO DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 22/04/2002 | 303.96 | 303.96 | PARA PAGAMENTO DE 34 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00076911780420 | CARMEM PALMIRA BRADAO DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002545465445 | ALDA CLAUDIA V CARNEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00050037714449 | VERA LUCIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00034374221468 | MALBA CRISTINA B DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 22/04/2002 | 44.70 | 44.70 | PARA PAGAMENTO DE 05 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00041558456449 | CELIA REGINA OLIVEIRA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000983514437 | ANDREIA CRISTINA R PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 22/04/2002 | 250.32 | 250.32 | PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00067580890453 | ROSANGELA LACERDA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089381114404 | STENIA TASSIANA P DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 22/04/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 22/04/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 22/04/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 22/04/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00009865608472 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 22/04/2002 | 208.60 | 208.60 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084054620400 | ARLEIDE LUCENA DE CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 22/04/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 22/04/2002 | 208.60 | 208.60 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00097708984491 | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 22/04/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 22/04/2002 | 5300.00 | 5300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DO BUSTO DO EX-GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, EM BRONZEFUNDIDO. | 00851558000180 | MARCLES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01272 | 22/04/2002 | 3900.00 | 3900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 04 ONIBUS NO DESTI-NO C. GRANDE NOS DIAS: 31.03,04, 05,06 E 07.04.2002, PARATRANSPORTE DE TROPA MILITAR. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01273 | 22/04/2002 | 1900.00 | 1900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: PUBLICACAO DE MATERIA JORNALISTICA NO LIVRO SOCIEDADE PARAI-BANA, DO JORNALISTA GERALDO RABELO. | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01276 | 22/04/2002 | 42894.90 | 42894.90 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE ABRIL/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01277 | 22/04/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE ABRIL/2002, CONFORME CONTRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01278 | 22/04/2002 | 7355.96 | 7355.96 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO AJUDANTE GERALDA PMPB (TC ROMILDO), CONSTAN-TE EM ORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01279 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSISTENTE SO-CIAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 06 LENCOIS, 120 FRALDAS, 180CAMISETAS, 60 MACACAO, 60 CONJUNTO MIJAO, 60 TOALHA, 180 PARESDE MEIA, 120 PARES DE SAPATO,60 CALCA ENXUTA, 60 SABONETE,60 SABONETEIRA, 60 COLONIA, 60 | 00206260000380 | BRENO CONFECCOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 22/04/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00038148170444 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS REIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 22/04/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00025134442487 | MARIA ROSIMAR VILAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU E10 HORAS 2o GRAU DO COLEGIO DAPOLICIA MILITAR. | 00011390247449 | EDNA MARIA SANTOS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00036765287434 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA BARROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 22/04/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044162960453 | SONIA REGINA A VIEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 22/04/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00013705334468 | GISONEIDE DO MONTE SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00001910503428 | ALEXANDRE A R DE SOUZA FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 22/04/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 22/04/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 22/04/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 22/04/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01274 | 22/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01275 | 22/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01324 | 23/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01325 | 23/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01326 | 23/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01327 | 23/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01328 | 23/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01280 | 23/04/2002 | 8717.40 | 8717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01281 | 23/04/2002 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01282 | 23/04/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01283 | 23/04/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01284 | 23/04/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01285 | 23/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01286 | 23/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01287 | 23/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01288 | 23/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01289 | 23/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01290 | 23/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01295 | 23/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL DA PMPB. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01296 | 23/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01297 | 23/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 1 CIA. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01298 | 23/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOMANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 6 CIA / 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01299 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 6 CIA. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01300 | 23/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01301 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 8 CIA. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01302 | 23/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01303 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 3 BPM | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01304 | 23/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01305 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01306 | 23/04/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01307 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01308 | 23/04/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA / 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01309 | 23/04/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01310 | 23/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01311 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01312 | 23/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1oPEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01313 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA AO 1 PEL /1 CIA | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01314 | 23/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01315 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL / 2 CIA | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01316 | 23/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 PEL / 2 CIA . 3 BPM. | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01317 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 2 CIA | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01318 | 23/04/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01319 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL / 17CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01322 | 23/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CE / PMPB. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01323 | 23/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CE. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01329 | 23/04/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01330 | 23/04/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01291 | 23/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01292 | 23/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aSCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01293 | 23/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01294 | 23/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 5aSCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01320 | 23/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO CCB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01321 | 23/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CCB | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00195 | 23/04/2002 | 7694.60 | 7694.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 120 LIT DETERG.SP;250 LT BILD.240 LT DESTAINER;60 LT ANTI-COLOR;60 LT SOFTEX;20 LT MOVODOL | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00196 | 23/04/2002 | 710.00 | 710.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN PURGADOR SARCO BP 22. | 41102989000121 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00197 | 23/04/2002 | 635.00 | 635.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 TLS RECEITUARIO;07 CARIMBOTAM.GRANDE;8 CARIMBOS TAM.MED. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00198 | 23/04/2002 | 311.29 | 311.29 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:02 MACRONEBULIZADOR P/USO GER.OXIGENIO; 01 FRASCO COLETOR. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01335 | 24/04/2002 | 1166.40 | 1166.40 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/SAOPAULO, EM NOME DO SGT FABIO RODRIGUES E SD MANOEL BEZERRA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01336 | 24/04/2002 | 792.00 | 792.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIAZADOS E ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENCAO DAS VIATURAS DOTIPO MOTOCICLETA, EXISTENTE NACORPORACAO. | 00079009263487 | EUDESIO GOMES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01337 | 24/04/2002 | 7875.00 | 7875.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: 21 SINALIZACOES EM VTR SANTANADESTA CORPORACAO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01345 | 24/04/2002 | 515.50 | 515.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 08299513000157 | MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01346 | 24/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01347 | 24/04/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01348 | 24/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01349 | 24/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 24/04/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 24/04/2002 | 627.20 | 627.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01338 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 01 BLAZER COM UMBOTAO EM OXFORD, MANGA LONGA; CONFECCAO DE 04 BLAZER COM UMBOTAO EM OX. MEIA MANGA; CONFECCAO 04 SAIAS EM OXFORD JUSTAM. BASICO;CONF. 01 SAIA OXFORDC/PREGA MACHO ATRAS; CONFECCAO | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01339 | 24/04/2002 | 7964.00 | 7964.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 760 METROS DE TECIDO EM TER-BRIM 21 BRANCO, MARCA SANTISTA | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01340 | 24/04/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 TUNICAS. | 00006873901415 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01342 | 24/04/2002 | 6250.00 | 6250.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 125 JAPONA E CAL-CA EM TECIDO CAMUFLADO. | 10957157000163 | NEW LINE CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01343 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 1.100 CAMISAS BRANCA C/ SERI-GRAFIA; 100 CAMISAS VERMELHA C/ SERI-GRAFIA. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01344 | 24/04/2002 | 250.00 | 250.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 01 BANDEIRA DO BRASIL REF.2 PANOS MED. (090X1,30m) EM TERGALBELFAST; 01 BANDEIRA DA PARAIBA REF. 02PANOS MED. (090X1,30m) EM TER-GAL BELFAST; 02 MASTROS EM ALUMINIO C/ PON- | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA ME ART DAS BANDEIRAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 24/04/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO BLUE-LIFE REF. AO MESDE JANEIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00200 | 24/04/2002 | 248.04 | 248.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 18 KG PASTA PARA ECG (BENTONITA) POTE C/9. | 60832086000140 | MGC MACHADO E W MACHADO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00201 | 24/04/2002 | 1410.30 | 1410.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMNETODOS MATERIAIS ABAIXO: 12 KG OTHRINE C/CHEIRO 1000ML;06 KG OTHRINE S/CHEIRO 1000ML;100 UN RATICIDA;5 KG FORMICIDANITROZOM PO. | 08332454000171 | CASA DO FAZENDEIRO VALADARES E REGO LTDA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01341 | 24/04/2002 | 5323.47 | 5323.47 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DASMOTOS, PREFIXO CONSTANTES EMANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01354 | 25/04/2002 | 7187.00 | 7187.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTOS ANEXOS | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 25/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020752857487 | MARIO CARVALHO COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 25/04/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00053563964491 | WALTER DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 25/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00053563964491 | WALTER DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 25/04/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 25/04/2002 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 5400 AO SD ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 25/04/2002 | 122.00 | 122.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 122,00 AO TENACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 25/04/2002 | 77.00 | 77.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00040523977468 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 25/04/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00054859255453 | FRANCISCO LUIS HENRIQUE DE SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 25/04/2002 | 77.00 | 77.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00048702080400 | JOSE WELLINGTON M DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 25/04/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00039582582472 | CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 25/04/2002 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00049882376487 | CANROBERT LIMA PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01350 | 25/04/2002 | 2899.00 | 2899.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 12 BATERIA; 09 EIXO COMANDO; 12 VELAS DE IGNICAO; 09 JOGO DE PATINS FREIO TRASEIRO; 12 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO; 12 JOGO DE TRACAO; 12 CABO DE EMBREAGEM; 06 CABO | 03574732000183 | MOTO MAGO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01351 | 25/04/2002 | 550.00 | 550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: TROCA LATERAL E PORTA C/ RECU-PERACAO DO TETO E SALAO, DESTINADO A RECUPERACAO NA VTR PMPREF. 0447 - GOL. | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 25/04/2002 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 98,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DAFEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01367 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADOS: MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NO NO-BREAK E TESTES EMCONFORMIDADE C/ AS NORMAS TEC-NICAS DA ABNT E AS ESPECIFICA-COES DO FABRICANTE E LIBERACAOP/ PLENO USO. | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01368 | 25/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01369 | 25/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01352 | 25/04/2002 | 1400.00 | 1400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 50 CONE SINALIZADOR NA COR LA-RANJA COM 03 FAIXAS DE 10cm NACOR BRANCA, MED 0,70cm DE ALTURA, COM ABAS INFERIORES P/EVI-TAR QUEDA, E NA PARTE SUPERIORPASSAGEM PARA CORRENTE E LOCALPARA SER COLOCADO SINALIZADOR. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 25/04/2002 | 43299.46 | 43299.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF.AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 25/04/2002 | 2513.00 | 2513.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL-AMERICA REF. AOMES DE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00204 | 25/04/2002 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 GLP EM CILINDRO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01378 | 26/04/2002 | 2172.20 | 2172.20 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSISTENTE SO-CIAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 120 FRALDA, 180 CAMISETAS, 60LENCOIS, 60 CONJ. MIJAO, 180MEIAS, 120 PARES DE SAPATOS,60 CALCA ENXUTA, 60 BANHEIRA,10 BOLSA, 60 BROCHE, 60 COLO-NIA, 60 SABONETEIRA, 60 SABONE | 00206260000380 | BRENO CONFECCOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01382 | 26/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01383 | 26/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01384 | 26/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 24 CIA. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01385 | 26/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 24CIA. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01388 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DA 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01389 | 26/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01390 | 26/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01391 | 26/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01392 | 26/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01393 | 26/04/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01394 | 26/04/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01395 | 26/04/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 26/04/2002 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 26/04/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA 20 CIA / PMPB. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 26/04/2002 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA 20 CIA. | 00020693150459 | JOAO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 26/04/2002 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 26/04/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 26/04/2002 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 26/04/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00076837742434 | GINALDO ANDRE DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01379 | 26/04/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01380 | 26/04/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01381 | 26/04/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Convite | 01396 | 26/04/2002 | 78500.00 | 78500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 1000 METROS DE TECIDO EM TER-BRIM NA COR CINZA CLARO PADRAOPMPB; 3000 METROS DE TECIDO GABARDI-NE 31 NA COR VERDE PADRAO PM: 1000 METROS DE BRIM SOLASOL NACOR CINZA PADRAO DO CORPO DE | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00205 | 26/04/2002 | 138.96 | 138.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.AO MES DEABRIL/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00206 | 26/04/2002 | 464.00 | 464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE POTASSIO;PIRACETAM. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00207 | 26/04/2002 | 1486.50 | 1486.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE ETILEFRINA;ETOMIDATOPENTOXIFILINA;SOL.GELATINA;SULFATO DE TERBUTALINA. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00208 | 26/04/2002 | 145.50 | 145.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 30 AMP NITROPRUSSIATO DE SODIO. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00209 | 26/04/2002 | 20.40 | 20.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 60 CP MEBEMDAZOL;20 POTE PASTADAGUA. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00210 | 26/04/2002 | 567.00 | 567.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIPROFLOXACINA;CLORID.DE AMIO-DARONA;CLORID.DE LIDOCAINA;NEOMICINA+BACITRACINA;PARACETAMOL | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00211 | 26/04/2002 | 104.00 | 104.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 70 CP VARFARINA;12 LIT VASELI-NA LIQUIDA. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00212 | 26/04/2002 | 1403.60 | 1403.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DEXAMETASONA;DEXCLORFENIRAMINADIMETICONA;MALEATO DE ENALAPRIMETOCLOPRAMIDA;OMEPRAZOL. | 17159229000176 | LABORATORIO TTEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00213 | 26/04/2002 | 6098.00 | 6098.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CARBAMAZEPINA;CLORID.DE TRAMADOL;HEMISSUCCINATO;HEPARINA SODICA;MONONITRATO;OCITOCINA;OMEPRAZOL;PENIC.BENZANTINA;TENOXICAM. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00214 | 26/04/2002 | 10376.60 | 10376.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA BI-DESTILADA;AMINOFILINA;CEFALEXINA;CIPROFLOXACINA;CLORDE SODIO;DIPIRONA GOTAS E SODICA;PARACETAMOL;SULBACTAM. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00215 | 26/04/2002 | 2011.80 | 2011.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACETATO RETINOL;CARVAO ATIVADOCOLAGENASE;ESTREPTOQUINASE; FENITOINA;FLUORESCEINA;LACTOSE; METIL CELULOSE;NOREPINEFRINA. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00216 | 26/04/2002 | 8995.50 | 8995.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;COMP.GAZE;COMP.CIRURGICA;EQUIPO MACROGOTAS;GAZE EM ROLO;EQUIPO MICROGOTAS; SCALP NS.19,21,23,25;SERINGAS DESC.TUBO SILICONE. | 01310212000138 | LABORPLAST COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00217 | 26/04/2002 | 6599.00 | 6599.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC.;AGULHA P/RAQUIA-NESTESIA;CATETER INTRAVENOSO; CATETER P/SUBCLAVEA;LAMINA BISTURI;SCALP;SERINGAS DESC.50CC,10CC,1CC C/AG.;SERINGAS DESC. 50CC,5CC S/AGULHA. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 26/04/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01387 | 26/04/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aSCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 29/04/2002 | 14988.15 | 14988.15 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01398 | 29/04/2002 | 17000.00 | 17000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01399 | 29/04/2002 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DI-RETOIA DE FINANCAS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 01400 | 29/04/2002 | 10296.00 | 10296.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO (TEN CEL MONTEI-RO) ABAIXO DISCRIMINADO: 15840 KG DE RACAO PELETIZADAPARA OS EQUINOS DO EPMon, CON-FORME LICITACAO N 001/2002. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00218 | 29/04/2002 | 2493.30 | 2493.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE SUXAMETONIO;DOPAMI-NA CLORID.;FENITOINA SODICA;MALEATO DE METILERGOMETRINA;MIDAZOLAN;PENTOXIFILINA;SULFATO DEEFEDRINA. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00219 | 29/04/2002 | 272.10 | 272.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE POTASSIO; COMPLEXOVITAMINICO B12;MESILATO DE CODERGOCRINA. | 65817900000171 | AGLON COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00220 | 29/04/2002 | 5220.00 | 5220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BROMETO DE PANCURONICO;CLORID.DE LIDOCAINA;CLORID.DE PETIDI-NA;CLORID.RANITIDINA;ENFLURANOMONONITRATO-5;N-BUTILESCOPOLA-MINA;PROPOFOL. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00221 | 29/04/2002 | 2006.00 | 2006.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMPICILINA 1G E SODICA;CITRATODE FENTANIL;DIAZEPAN;FENOBARBITAL;FUROSEMIDA;HEPARINA SODICAHID.DE ALUMINIO;METILDOPA;NIFEDIPINA;NISTATINA;OLEO MINERAL;SULFAMETOXAZOL;SULF.DE ATROPI-NA;SULFATO DE GENTAMICINA;VITAMINA DO COMPL.B. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00222 | 29/04/2002 | 1737.60 | 1737.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;BENZALCONIO; CEFTRIAXONA;CLORID.DE PROMETA-ZINA;SULFATO DE AMICACINA;SULFDE GENTAMICINA;VITAMINA COMPL.B. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00223 | 29/04/2002 | 184.00 | 184.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AMP FITOMENADIONA. | 00083641000157 | IMEX CENTER FARMA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00224 | 29/04/2002 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AM DICLOFENACO SODICO; 400 F/AM OXACILINA 500MG. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00225 | 29/04/2002 | 2889.40 | 2889.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BICARBONATO DE SODIO;CLORETO DE SODIO;GLICOSE HEPARINA; GLUCONATO CALCIO;SOL.MANITOL;SUL.MAGNESIO;SULF.SALBUTAMOL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00226 | 29/04/2002 | 392.70 | 392.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMINOFILINA;CLORID.DOBUTAMINA;N-ACETIL CISTEINA. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00227 | 29/04/2002 | 2422.50 | 2422.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;AMBROXOL;BUPI-VACAINA;CAPTROPIL;CLORID.NALO-XONA;CLORID.PROMETAZINA;CLORIDTRAMADOL;DROPERIDOL;FENOTEROL;FUROSEMIDA;IODETO DE POTASSIO;LEVOMEPROMAZINA;METOCLOPRAMIDASULF.DE MORFINA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00228 | 29/04/2002 | 1906.84 | 1906.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ACETIL;BENZOATO;BETAXOLO.CLORID.;CAPTROPIL;CINARIZINA;CLORAFENICOL;CLORID.CLORPROMA-ZINA;CLORID.RANITIDINA;CLORID.IMIPRAMINA;CLORPROPRAMIDA;DEXAMETASONA;DICLOFENACO;DIGOXINA;DINIT.ISOSSORBIDA;EPINEFRINA; FENOBARBITAL;GLIBENCLAMIDA;GLI | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00229 | 29/04/2002 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 LIT ALCOOL ETILICO A 70%. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00230 | 29/04/2002 | 3190.10 | 3190.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ETER SULF.;GLUTARALDEIDO;PVPI-DEGERMANTE;PVPI-TINTURA;PVPI- TOPICO;SABAO CREMOSO NEUTRO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00231 | 29/04/2002 | 237.00 | 237.00 | EMPENHO DESTINAAO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15 UN FLUXOR P/ARTROSCOPIA. | 35462878000123 | ORTHOPED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00232 | 29/04/2002 | 2073.47 | 2073.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO METACRESOSSULFONICO;ACI-DO TRANEXAMICO;CLORID.AMIODARONA;DESLANOSIDO;FENOXAZOLINA;FITOMENADIONA;MESILATO;NEOSTIGMINE. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00233 | 29/04/2002 | 1333.53 | 1333.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ESPIRONOLACTONA;IODAMIDA MEGLUMINA;MIDAZOLAM;PROPATILNITRATOTHIOPENTAL;TICLOPIDINA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00234 | 29/04/2002 | 6793.00 | 6793.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: EQUIPO INTRAFIX AIS FOTOSSENSIVEL;EQUIPO INT.PAR PS;EQUIPO INT.-NEONATAL;FIO SUT.POLIGLACTINA;FIO SUT.POLIPROPILENO 5-0E 6-0. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00235 | 29/04/2002 | 2733.00 | 2733.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLETOR DE URINA;ESPONJA GELA-TINA ABSORV.;FORMOL LIQUIDO. | 41102195000168 | P R COMERCIAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00236 | 29/04/2002 | 380.55 | 380.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 BD FIXADOR GRANDE 76 LIT. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00237 | 29/04/2002 | 70.56 | 70.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN FIXADOR CELULAR; 05 KITV.D.R.L PRONTO USO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00238 | 29/04/2002 | 382.03 | 382.03 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: COLESTEROL ENZIM.;GLICOSE ENZITRIGLICERIDEO ENZIM.;URATO/ACIDO URICO;UREIA ENZIMATICA. | 72807043000194 | LABORLAB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00239 | 29/04/2002 | 389.18 | 389.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMILASE COLOR.;ASLO-ANTIESTREPTOLISINA;BILIRRUBINA;CPK;CREA-TININA;DHL;FATOR REUMATOIDE; PROTEINA A REATIVA;TESTE P/GRAVIDEZ;TRANSAMINASE. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00240 | 29/04/2002 | 210.77 | 210.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE P/VIDRARIA;FITA P/GLICOSE;PIPETA DE VIDRO GRADUADA 10 E 20 ML. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00241 | 29/04/2002 | 2073.60 | 2073.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: EQUIPO P/TRANSFUSAO;FIO CATGUTSIMPLES;FIO SUT.POLIGLACT.;FRSP/ACOND.DIETA ENTERAL. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00242 | 29/04/2002 | 3025.70 | 3025.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABAIXADOR AIRES;ESCOVA CERVICAFIO CATGUT CROMADO;FIO CATGUT SIMPLES;KIT CATARATA C/2 AG.; LATEX;LUVA CIRURHICA ESTERIL; MASCARA DESC. C/DUPLA CAMADA; PALINETES. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00243 | 29/04/2002 | 4672.50 | 4672.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA CIRURGICA ESTERIL;LUVA P/PROCEDIMENTO DESC.M E G; SONDAFOLEY NS.08,12,14,16,18,20,22,2 VIAS. | 60341575000108 | BIOSERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00244 | 29/04/2002 | 5591.20 | 5591.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CERA P/OSSO;FIO CATGUT CROMADO1,2-0,4-0,5-0,0, C/AGULHA;FIO CATGUT SIMPLES;FIO SUT.POLIES-TER; FIO SUT.POLIGLACT 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00245 | 29/04/2002 | 291.70 | 291.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABAIXADOR DE LINGUA;FIO SUT POLIPROPILENO 1, 2-0 C/AG. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00246 | 29/04/2002 | 692.00 | 692.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 LIT AGUA BI-DESTILADA. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00247 | 29/04/2002 | 1145.70 | 1145.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA P/URINA;FOSFATASE ACIDA;FOSFATASE ALCALINA;LAMINA P/MICROSCOPIO FOSCA E LISA;LANCETAPANOTICO RAPIDO;SORO ANTI-A,B,A.B,D;SORO COOMBS POLIESP.;TUBCAPILAR S/HEPARINA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00248 | 29/04/2002 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 UN FITA ADESIVA 10MMX50M. | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 29/04/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/04/2002 | 171.60 | 171.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 29/04/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF.AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00252 | 29/04/2002 | 5840.00 | 5840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 F/AM RINGER C/LACTADO DESODIO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00253 | 29/04/2002 | 5090.00 | 5090.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 6000 F/AM GLICOSE SOL.ISOTONI.1000 F/AM METRONIDAZOL. | 07643687000122 | ENDOMED |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/04/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF.AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/04/2002 | 1770.20 | 1770.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/04/2002 | 965.00 | 965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00257 | 29/04/2002 | 505.00 | 505.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10 AM ALBUMINA HUMANA. | 02513899000171 | GRIFOLS BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00258 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;BUPIVACAINA PESADACEFALOTINA;CLORID.DE CETAMINA. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00259 | 29/04/2002 | 75.40 | 75.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 180 CP CLORID.DE PROPRANOLOL; 3500 CP DIAZEPAM. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00260 | 29/04/2002 | 2994.16 | 2994.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO DE ALGODAO 3-0,0,2-0, C/AGE S/AG.;FIO SUT.NYLON MONOF. 2-0,4-0,5-0 E 6-0. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00261 | 29/04/2002 | 1067.40 | 1067.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CATETER P/EMBOLECTOMIA VASCUL.N.4,5,6;PEROXIDO DE HIDROGENIO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00262 | 29/04/2002 | 13413.64 | 13413.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ESPONJA GELATINA ABSORV.;FIO POLIPROPILENO;FIO SUT.NYLON; FIO SUT.POLIGLACT;FIO SUT.POLIPROPILENO;FITA CINTA CARDIACA. | 00507927000112 | LINHA CIRURGICA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00263 | 29/04/2002 | 4737.96 | 4737.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANULA ENDOTRAQ.DESC.C/BALAO; CATETER EPIDURAL;CATETER P/OXIGENIO;COLETOR P/EXAMES;DISPOSIP/INCONTIN.;DRENO PENROSE N.1,2;EQUIPOS PVC;INFUSOR MULTIPLOLAMINA BIST.;LATEX;SERINGA VIDRO 10CC,20CC;SONDA FOLEY;SONDNASOENT.;SONDA FOLEY NASOGASTR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00264 | 29/04/2002 | 2202.00 | 2202.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO HID.;ATADURA CREPOM;ESPARADRAPO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00265 | 29/04/2002 | 4545.99 | 4545.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOLSA P/COLOSTOMIA;COLETOR URINA;DRENO SUCCAO;ELETRODO ESPUMFIO SUT.SEDA PRETA;FITA MICRO-PORE;FITA P/AUTOCLAVE/INDICADOBIOLOGICO;KIT DRENAGEM MEDIAS-TINAL;OLEO DERMO PROTETOR;PAPEP/ECG;PROPE DESC.;SERINGA VIDRTORNEIRA 3 VIAS;TURBANTE DESC. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01404 | 30/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 24CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01405 | 30/04/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 24 CIA FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 30/04/2002 | 6146.00 | 6146.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 24 CIA-FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01402 | 30/04/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01403 | 30/04/2002 | 154.00 | 154.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 24CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 30/04/2002 | 4880815.77 | 4880815.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITARPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 02 | SALARIO FAMILIA ATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 30/04/2002 | 5852.25 | 5852.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 30/04/2002 | 542087.43 | 542087.43 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 30/04/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 30/04/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 30/04/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 30/04/2002 | 202000.00 | 202000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Convite | 01412 | 02/05/2002 | 35812.80 | 35812.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2500 CALCA SOCIALCONFECCAO DE 720 CONJUNTO OPE-RACIONAL PARA BOMBEIROS COR CAQUI (MANGA LONGA). | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Convite | 01413 | 02/05/2002 | 14250.00 | 14250.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2500 CAMISA SO-CIAL EM SITEL FILL NA COR BEGE | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01414 | 02/05/2002 | 7570.00 | 7570.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT ABAIXO DISCRIMINADO: 90 CONJUNTO TS-10 ANOS EM ESTOJO DE PLASTICO; 70 CONJUNTO TS-20 ANOS EM ESTOJO DE PLASTICO; 30 CONJUNTO CEL ELISIO SOBREI-RA EM ESTOJO CAVALEIRO. | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01431 | 03/05/2002 | 611.00 | 611.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 1 EPMon (CEL MONTEIRO) CONSTANTE EM ORCAMEN-TO ANEXO, DESTINADO A VTR KOM-BI PLACA MNV 9079. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01432 | 03/05/2002 | 500.00 | 500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1 EPMon (CEL MONTEIRO) ABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRASERVICO DE TORNEIRO, REMOVEDORMOTOR PARA TROCA DAS CANALETASDESTINADOS A VTR KOMBI PLACA9079. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01433 | 03/05/2002 | 7680.00 | 7680.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO GERAL DE PINTURA; SERV. GERAL NA PARTE ELETRICASERVICO GERAL DE ESTOFADOS; SERV. GERAL NA SUSPENSAO DIAN-TEIRA E TRAZEIRA; SERVICO GERAL NO MOTOR C/ REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS A | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 03/05/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADO DO QEL DO COMANDO GE-RAL DURANTE O MES DE ABR/02. | 37170040000191 | REVISAO ELEVADORES MONTAGEM E MANUT LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01435 | 03/05/2002 | 1224.00 | 1224.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 06 CONJUNTO SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL ROTATIVO MODELO RT-ASA 5/100, SENDO 05 CONJ. PARAO GOL GERACAO III E 01 P/ BLA-ZER. | 62858352000130 | RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Convite | 01430 | 03/05/2002 | 76590.00 | 76590.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: AQUISICAO DE 2300 UNIFORMES EMTERBRIM, PADRAO PMPB MEIA MAN-GA. | 00820937000103 | ALEXFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 03/05/2002 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 03/05/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 03/05/2002 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075964465404 | SANDRO BATISTA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 03/05/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 03/05/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00092980864404 | RIBRAILDO DOS SANTOS FLORES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 03/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082708002449 | WALMIR DA SILVA SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 03/05/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056946805453 | LUIZ CARLOS TENORIO DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 03/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079809200404 | AURELINALDO RODRIGUES DE CARVALHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 03/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056791925434 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 03/05/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00089383486449 | JOSE QUIRINO SOARES JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 03/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00032319711449 | ANTONIO DA SILVA GUEDES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045075298400 | MARCO ARAUJO GUEDES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064532259487 | FABIO CORDEIRO SEBADELHE VALERIO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01436 | 03/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: VEICULACAO DE 08 SPOTS DE 30NA TABAJARA FM. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00267 | 03/05/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.001/98, REF. AO MES DEABRIL/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00268 | 03/05/2002 | 1236.10 | 1236.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ADOCANTE DIET.;ALIM.LACTEO;CAFMOIDO;CANELA PO;CREME LEITE;FARINHA TRIGO;LEITE DESN.;LEITE SOJA;MAIONESE;QUEIJO RALADO. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00269 | 03/05/2002 | 1083.28 | 1083.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO MILHO;ARROZ;COND.MISTO; FARINHA ARROZ;FUBA MILHO;MACARRAO;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00270 | 03/05/2002 | 112.32 | 112.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 144 UN EXTRATO DE TOMATE. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00271 | 03/05/2002 | 1967.32 | 1967.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMEIXA CALDA;AVEIA FLOCOS; ACUCAR REF.;BISC.DOCE;BOLACHA;CARNE CHARQUE;FARINHA FINA;FEIJAOMARGARINA;OLEO SOJA. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00272 | 03/05/2002 | 31.18 | 31.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 02 CX COLORAL EMB.DE 100G. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00273 | 03/05/2002 | 2260.30 | 2260.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DESC.DIV.P/BANDEJA;DESC.P/SOPEGRAMPEADOR;LAPIS MARC.; PAPEL OFICIO;PASTA UNIV.;PILHA M E PTAMPA P/COPO DESC. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00274 | 03/05/2002 | 930.00 | 930.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 200 KG BOBINA PLASTICO 35X50 7KG. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00275 | 03/05/2002 | 53.40 | 53.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BORRACHA DUPLA FACE;FITA ADES.PAPEL AUTO ADES.;PERCEVEJOS LATONADOS;PORTA HORARIO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00276 | 03/05/2002 | 90.40 | 90.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARBEAR DESC.;CRACHA C/JACARE;JARRA PLAST.;PERFURA-DOR. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00277 | 03/05/2002 | 2140.64 | 2140.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMP.;FORM.CONT.; LAPIS ESFER.;LAPIS MARCA TEXTO; PAPEL OFICIO;PASTA PAPELAO; | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00278 | 03/05/2002 | 541.25 | 541.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARBEAR;BARBANTE; CADERNO BROCHURA;CARTUCHO TONER;ETIQUETA ADES.;FITA P/IMP.; LIVRO PROTOCOLO;GRAMPOS;PSTA AZ. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00279 | 03/05/2002 | 294.42 | 294.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ENVELOPE;ESTILETE;FITA ADESIV.FITA CORREGIVEL;FITA CORRETIVALAPIS HIDROCOR;LAPIS PINCEL ATLIVRO ATA;TESOURA S/PONTA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00280 | 03/05/2002 | 630.00 | 630.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PAPEL KRAFT 40CM E 60CM | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00281 | 03/05/2002 | 1103.60 | 1103.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLASTICO;COLHER DESC.; COPO DESC.;FACA DESC.;GARFO DEGUARDANAPO;PALITO ROLICO; SACOPLASTICO. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00282 | 03/05/2002 | 214.60 | 214.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOSMATERIAIS ABAIXO: CLIPS;CORRETIVO;FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00283 | 03/05/2002 | 80.83 | 80.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ESPONJA PRATO;LIMPADOR MULTI-USO;PALHA ACO;VASSOURA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00284 | 03/05/2002 | 387.22 | 387.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMETNODOS MATERIAIS ABAIXO: HIPOCLOR.SODIO;OLEO P/MOVEIS; VASSOURA P/PIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00285 | 03/05/2002 | 640.85 | 640.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15 LIT DESINCROST.ENZIMATICO; 50 PC TOALHA DESC. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00286 | 03/05/2002 | 1545.30 | 1545.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 MILH SACO LIXO HOSPITALAR 100 LITS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00287 | 03/05/2002 | 2789.00 | 2789.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS AABIXO: LUVA BORRACHA ANTIADER.;SACO PLIXO 100 LITS;SACO LIXO 20 LITTOALHA INTERFOLHADA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00288 | 03/05/2002 | 60.88 | 60.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40 PASTILHA SANITARIA;24 SAPONACIO EM PO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00289 | 03/05/2002 | 71.52 | 71.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 48 CX SABAO EM PO CX. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00290 | 03/05/2002 | 889.31 | 889.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.NEUTRO;ESPONJA DE ACO;PANO P/CHAO;PAPEL HIGI.SABAO EM BARRA. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 03/05/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF.A MARCO/02. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 06/05/2002 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 06/05/2002 | 10536.00 | 10536.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 06/05/2002 | 12648.00 | 12648.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 06/05/2002 | 4216.00 | 4216.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 06/05/2002 | 6324.00 | 6324.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 19 CIA / 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 06/05/2002 | 6324.00 | 6324.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 18 CIA / 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 06/05/2002 | 4216.00 | 4216.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 20 CIA. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 06/05/2002 | 8016.00 | 8016.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL 6 BPM. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 06/05/2002 | 561.20 | 561.20 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINDO: 05 MANEQUIM MASCULINO P 06; 02 MANEQUIM FEMININO P 09; 07 PEDESTAL PARA MANEQUIM SIM-PLES. | 03790404000114 | JOAQUIM JOSE CAVALCANTI EQUIPALOJAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01448 | 06/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 SCI / BM. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01449 | 06/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA / 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01450 | 06/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS ( MANUT.DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01451 | 06/05/2002 | 3250.00 | 3250.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM / PMPBABAIXO DISCRIMINADOS: PROGRAMACOES NO RAMAIS (6 BPM)MANUTENCAO E TROCA DE PLACA NO3 BPM; TROCA DE PLACA EM 308 (2 BPM);TROCA DA PLACA 3CO (4 BPM); PROGRAMACOES EM RAMAIS (CENTRODE ENSINO); | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01454 | 06/05/2002 | 2665.00 | 2665.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01455 | 06/05/2002 | 880.00 | 880.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 3 CIADO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01452 | 06/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01453 | 06/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aSCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 06/05/2002 | 1495.20 | 1495.20 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEREBOQUE, SOLICITADO PELO COPOMDA PMPB, CONSTANTE EM RELATO-RIO ANEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01457 | 07/05/2002 | 656.00 | 656.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM (MAJ MEDEIROS) ABAIXO DISCRIMINADOS: CONSERTO DE FONES DE OUVIDO,HEADSET, IDENTIFICADOR DE CHA-MADA E DA PLACA CPU, CONFORMEOS N(S) 1804, 1683, 1643, 1857139, 153, 162, 217, 229 E 239. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01462 | 08/05/2002 | 1188.00 | 1188.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 55 REVELACOES COLORIDAS COM COPIAS TAMANHO 10X15. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01463 | 08/05/2002 | 1660.00 | 1660.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 8 CIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01464 | 08/05/2002 | 1106.00 | 1106.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 8 CIADO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 08/05/2002 | 891.00 | 891.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 297,00 AO CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01459 | 08/05/2002 | 7750.00 | 7750.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 50 PARES DE BOTA PARA CAVALA-RIA, COR PRETA. | 60765591000110 | FABRICA DE CALCADOS CHEBEL LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01460 | 08/05/2002 | 7680.00 | 7680.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 160 CAPACETES PM-BRANCO. | 46556650000119 | COMERCIO E IND ARTEFATOS COURO YPIRANGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01461 | 08/05/2002 | 266.10 | 266.10 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADO: 17 FILMES 135X36 400 150; 02 FILMES 125X24 400 150; 01 MOLDURA 30X40; 03 FITAS VHS T - 120. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00292 | 08/05/2002 | 894.75 | 894.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES REF. A ASSI-NATURAS E TARIFAS REF. AO MESDE MARCO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00293 | 08/05/2002 | 1554.50 | 1554.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DOS TECIDOS ABAIXO: ANARRUGA AZUL, ROSA,VERDE;NAPABRANCA;SARJA; TECIDOS P/FRALDA | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00294 | 08/05/2002 | 1760.00 | 1760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DOS TECIDOS ABAIXO: 500 MT ALGODAO CRU;200 MT LONACRUA;50 MT PLASTICO TRANSPARENTE. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00295 | 08/05/2002 | 48.18 | 48.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 15 UN GARRAFAO DEAGUA MINERAL 20 LIT E 06 GARRAFAO DE AGUA CX C/12. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01465 | 09/05/2002 | 470.00 | 470.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 15 MTS PISO ANTIDERRAPANTE; 28 MTS REMATE. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 10/05/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TEN CEL ACIMA CITADO, POR TER QUE VIA-JAR A SERVICO DA PMPB. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01477 | 10/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DO JORNAL FOLHADE SAO PAULO PARA O GAB DO CMTNO PERIODO ABR A JUN/02 E DIRETORIA DE PESSOA PERIODO DE 08.02.02 A 07.05.02 E O JORNAL DODO BRASIL P/ O GAB DO SUBCMDONO PERIODO ABRIL A JUNHO/02. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01466 | 10/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 PEL / 8 CIA. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01467 | 10/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 3oPEL DA 8 CIA. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01468 | 10/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA / 3 BPM. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01469 | 10/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01470 | 10/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01471 | 10/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01472 | 10/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01473 | 10/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CO-LEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01474 | 10/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA / 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01475 | 10/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 4 CIA / 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01476 | 10/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00296 | 10/05/2002 | 2054.29 | 2054.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF.A MARCO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00297 | 10/05/2002 | 7500.31 | 7500.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTO REF.A 15.05.2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00298 | 10/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DEABRIL/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00299 | 10/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAE NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA REF.A ABRIL/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00300 | 10/05/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF.AO MES DE ABRIL/2002 | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00301 | 10/05/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00302 | 10/05/2002 | 631.57 | 631.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF. A 16.06.2002. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00303 | 10/05/2002 | 1241.18 | 1241.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAAIH REF.A MARCO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00304 | 10/05/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, REF.AOMES DE ABRIL/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00305 | 10/05/2002 | 1220.00 | 1220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 100 KG CAVALA; 60 KG FILE DEMELUZA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00306 | 10/05/2002 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR OXIGENIO 220 VOLTS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00307 | 10/05/2002 | 12247.65 | 12247.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ.TANQUE;NITROGENIOLIQ.TANQUE;OXIGENIO CIL.G;OXIGENIO CIL.PAT;OXIGENIO CARGA CIG.;OXIGENIO W MED;OXIGENIO CARGA CIL.W.MED;AR MEDICINAL CIL.PAT;ACETILENO CARGA CIL.. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00308 | 10/05/2002 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 70 KG POLPA ACEROLA;70 KG POL-PA DE CAJU;40 KG POLPA DE MANGABA;30 KG PLLPA DE UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00309 | 10/05/2002 | 4597.45 | 4597.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 UN KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 02 CARGAS. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00310 | 10/05/2002 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN LENTE INTRAOCULAR. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00311 | 10/05/2002 | 1108.00 | 1108.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN DRENO SUCCAO 4.8; 13 UNDRENO SUCCAO 3.2; 07 UN DRENO SUCCAO6.4;05 DRENAGEM TORAX; 03 DRENAGEM TORAX 36. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00312 | 10/05/2002 | 2631.28 | 2631.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 12 UN DRENO SUCCAO 4.8;02 UN DRENAGEM MEDIASTINAL;02 UN KIRGRAMPEADOR LINEAR CORTANTE. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00313 | 10/05/2002 | 2146.18 | 2146.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 02 CARGAS. | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00314 | 10/05/2002 | 502.44 | 502.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 318 KG DE GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00315 | 10/05/2002 | 921.60 | 921.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 720 ENV FIO SUT.NYLON MONOF. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00316 | 10/05/2002 | 327.78 | 327.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAS. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 10/05/2002 | 8500.00 | 8500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOIHGER REF. A NE N.143. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00016 | 10/05/2002 | 2994.00 | 2994.00 | empenho destinado a pagto paracompra de pecas para vtr abt-1com destino a recuperacao da mesma. | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00017 | 10/05/2002 | 830.00 | 830.00 | empenho destinado ao pagamentopara compra de pecas p/ vtr abt-1, com destino a recupera cao da mesma. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00018 | 10/05/2002 | 122.40 | 122.40 | empenho destinado ao pagamentopara compra de pecas, com des tino a recuperacao da mesma. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00019 | 10/05/2002 | 934.80 | 934.80 | empenho destinado ao pagamentodos materiais abaixo: rolamen to 6310 esferico,rolamento de rolete NU2207,rolamento de ro lete NU307,rolamento de roleteNU2208,retentor 70/100/12,re tentor 50/68/10, oring 216, oring 224. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01483 | 13/05/2002 | 550.00 | 550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO SUB-CMT ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE UMA ESTUFA PARAELIMINACAO DE FUNGOS DE LIVROSMEDIDA 1m E 20 DE LARGURA COMSUA LATERAL 70 X 60 DE ALTURA,TENDO A TAMPA DOBRAVEL E CADEADO COM ALDABRA E AVERAR DENTROUM PALETE COM 15cm DE ALTURA | 01995591000147 | ANTONIO LUCAS PEREIRA ME |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01484 | 13/05/2002 | 450.00 | 450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(TEN PAZ) ABAIXO DISCRIMINADOSCONFECCAO DE 100 MANICACA; CONFECCAO DE 100 BREVE BORDADO | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTD |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 13/05/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00070407410406 | JONATHAN GOMES FORTES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 13/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00053563964491 | WALTER DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01482 | 13/05/2002 | 1053.00 | 1053.00 | PARA PAGAMENTO DO JORNAL FOLHADE SAO PAULO PARA O GAB DO CMTGERAL NO PERIODO ABRIL A JUNHODE 2002 E DIRETORIA DE PESSOALPERIODO 08.02.02 A 07.05.02 EO JORNAL DO BRASIL PARA O GABDO SUBCMDO NO PERIODO DE ABRILA JUNHO/2002. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00020 | 13/05/2002 | 300.00 | 300.00 | empenho destinado ao pagamento do servi?o de manutencao corretiva no sistema acustico visual da viatura de prefixo ar-3. | 00047257148449 | TARCISIO SOARES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 14/05/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 14/05/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 14/05/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 14/05/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 14/05/2002 | 340.00 | 340.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 14/05/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 SD PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 14/05/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 14/05/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR R$ 41,00 AO SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 14/05/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR R$ 41,00 AO SGT ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 14/05/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 14/05/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 14/05/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR VIAJAR A SER-VICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 14/05/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR ASER VICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 14/05/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 14/05/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 14/05/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR R$ 41,00 AO SGT ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 14/05/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT ACIMA CITADO PARA VIAJAR ASERVI CO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000753867478 | JANAITA SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00028570510420 | GILVANDRO FRANCA DE MEIRELES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR ASERVI CO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079841929449 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 P/ VIAJAR A SER-VICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 14/05/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR R$ 41,00 AO SGT ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 14/05/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR R$ 41,00 AO SGT ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO P/ VIAJAR A SERVICODA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO P/ VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 14/05/2002 | 570.00 | 570.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 14/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 14/05/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-2 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 14/05/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUCIONARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLODAS-2 POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA CRECHE DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 14/05/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA CRE-CHE DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 14/05/2002 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJ1.402 POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 14/05/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 14/05/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 PARA VIAJAR SER-VICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 P/ VIAJAR A SER-VICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 15/05/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO PARA VIAJARA SERVICO DA ASSESSORIA DE CO-MUNICACAO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 15/05/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO PARA VIAJARA SERVICO DA ASSESSORIA DE CO-MUNICACAO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 15/05/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO PARA VIAJARA SERVICO DA ASSESSORIA DE CO-MUNICACAO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA ASSESSORIA DECOMUNICACAO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 15/05/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00020750803487 | JOSE SOARES DA SILVA NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 15/05/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR R$ 76,00 AO TEN CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014201143449 | MARCOS ASSIS DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01546 | 15/05/2002 | 2425.00 | 2425.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 250 CAMISAS EM MALHA FIO 30,NA COR BRANCA; 100 CAMISAS EM MALHA FIO 30,NA COR VERMELHA. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01547 | 15/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 900 SHORT EM BRIMNA COR PRETO; CONFECCAO DE 100 SHORT EM BRIMNA COR VERMELHO. | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00318 | 15/05/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 UN GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00319 | 15/05/2002 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTAD0S REFERENTE A EXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF.A ABRIL/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00320 | 15/05/2002 | 920.70 | 920.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURA E TARIFASMENSAIS DE TELECOMUNICACOES REFERENTE A ABRIL/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00321 | 15/05/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01548 | 16/05/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01549 | 16/05/2002 | 15030.00 | 15030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01550 | 16/05/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01551 | 16/05/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01552 | 16/05/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01553 | 16/05/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01554 | 16/05/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01555 | 16/05/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01556 | 16/05/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01557 | 16/05/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01562 | 16/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01563 | 16/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01564 | 16/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01565 | 16/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01567 | 16/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01568 | 16/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DAL | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01558 | 16/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 SCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01559 | 16/05/2002 | 550.00 | 550.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS PARA A 1 SCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01560 | 16/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A DALDA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01561 | 16/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 16/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00126401959487 | CLEIDE DE SANTANA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00322 | 16/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AMOLACAO DE 100 TESOURAS CIRURGICAS PERTENCENTE AO IHGER. | 00002523567482 | ANTONIO NOBREGA DE SA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01566 | 16/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SCI / BM. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01570 | 17/05/2002 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADO: 10 DISCO RIGIDO DE 40 GB; 10 MONITOR DE VIDEO 15 SANSUMG | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01571 | 17/05/2002 | 4025.35 | 4025.35 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / BRASILIA/JPA EM NOME DO CEL CORDEIRO; ENO TRECHO JPA / GOIANAIA / JPAEM NOME DO CEL CORDEIRO E TENROCHESTER. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01574 | 17/05/2002 | 551.50 | 551.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB SUBCMDO ABAIXO DISCRIMINADO: 02 LT DE THINNER AGRANEL; 01 PINCEL; 01 PASTILHA DE FREIO; 01 LT DE GRAXA 500; 04 AMORTECEDOR DA KOMBI; 01 JG DE EMBUCHAMENTO; 01 AMORTECEDOR DE DIRECAO; | 70094057000182 | F GUIMARAES E CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01575 | 17/05/2002 | 255.00 | 255.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO SUBCMDOABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE EMBUCHAMENTO; MUDANCA DOS AMORTECEDORES; REVISAO TRAZEIRA; SERVICO DO ESCAPE; REVISAO DA SUSPENSAO, DESTINA-DOS A VTR KOMBI. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01576 | 17/05/2002 | 3361.00 | 3361.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(TEN PAZ) CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01577 | 17/05/2002 | 424.00 | 424.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO MAJ BELTAO CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO DESTINADOS AS VIATURAS MONZA 8175 EOPALA MNA 2875. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01578 | 17/05/2002 | 154.00 | 154.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO MAJ BELTRAO CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO DESTINADOS AS VIATURAS MONZA 8175 EOPALA MNA 2875. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01572 | 17/05/2002 | 4650.00 | 4650.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.500 INFORMATI-VOS PM, FRENTE E VERSO 4 CORESCONFECCAO DE 120 PASTA TIPOCONGRESSO C/ DIVISORIA; CONFECCAO DE 500 CAPAS TIPOPROTOCOLO 4 CORES. | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 17/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: FILMAGEM E EDITORACAO DAS IMA-GENS COLETADAS POR OCASIAO DOCURSO DE SOBREVIVENCIA POLI-CIAL REALIZADO NO CENTRO DE ENSINO NO PERIODO DE 06 A 10 DEMAIO DE 2002. | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACOES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 17/05/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 TEN CELACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 17/05/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 17/05/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00030855110406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00323 | 17/05/2002 | 3961.87 | 3961.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 CX FILME 18X24;13 CX FILME24X30;08 CX FILME 30X40; 09 CXFILME 35X35;02 BD REVELADOR. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00324 | 17/05/2002 | 513.50 | 513.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 325 KG DE GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00325 | 17/05/2002 | 346.08 | 346.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 84 F/AM SOL.GLICERINA 12%. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00326 | 17/05/2002 | 1037.40 | 1037.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 60 UN INTRAFIX PAR NUTRIMAT. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00327 | 17/05/2002 | 417.40 | 417.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: EFORTIL INJ.;DERSANI;MIDRYACILAAS;PREDINISONA;HALDOL. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00328 | 17/05/2002 | 2417.81 | 2417.81 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIMETIDINA;CEFALOTINA;BUSCOPANATROPINA;SULFATO DE MAGNESIO; DIGOXINA;AMINOFILINA;LIDOCAINASORO RINGER C/LACTADO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00329 | 17/05/2002 | 1035.52 | 1035.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SERINGAS DESC.;JELCO 18 E 20G;ELETRODO SECO ADULTO;SCALP;JELCO 24G. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00330 | 17/05/2002 | 690.20 | 690.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 2200 UN SERINGAS DESC.; 03 UNGAZE HIDROFILA;1680 UN SERINGADESC. 10ML. | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00331 | 17/05/2002 | 1728.00 | 1728.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 12 TBS TINTA PRETO P/DUPLICAD.03 ROLO MASTER P/DUPLICADOR DIGITAL. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00332 | 17/05/2002 | 321.10 | 321.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: MASSA PLST.;CANALETA;CLORO;BROCA AR;ARALDITE;SOLDA AMARELA GE P;ARAME SOLDA;ARAME SOLDA;PARAFUSOS;ARRUELA;DUREPOX;TINTA P/PISO;CORRENTE FINA. | 08950263000173 | M J BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00333 | 17/05/2002 | 487.20 | 487.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CONC.DE OLIGOSSACARIDEOS; MODULO DE FIBRA;MODULO DE TRIGLICERIDEOS CADEIA MEDIA;ALBUMINA EM PO. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00334 | 17/05/2002 | 809.00 | 809.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEREPOSICAO DE CHAPAS EM INOX GALVANIZADA C/SOLDA. | 02990671000172 | CONECNOR IRRIGACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00335 | 17/05/2002 | 39.44 | 39.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.AO VENCI-MENTO 20.05.02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 20/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL / PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01587 | 20/05/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01588 | 20/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01589 | 20/05/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01590 | 20/05/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01597 | 20/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01598 | 20/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01601 | 20/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01602 | 20/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 20/05/2002 | 532.00 | 532.00 | PARA PAGAMEENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE 76,00 AO TC ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00011209062453 | JOSE FRANCISCO XAVIER E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01583 | 20/05/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.03. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01600 | 20/05/2002 | 20019.96 | 20019.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.03. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01582 | 20/05/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES E SUBNIDADES DESTA CORPORACAO, CONFORME CARTA COVITE N 005/2002. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01591 | 20/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01592 | 20/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01593 | 20/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA / 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01594 | 20/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 5 CIA. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01595 | 20/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT. DE VIATURAS) PARA O QEDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01596 | 20/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01599 | 20/05/2002 | 6120.00 | 6120.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1435, DA-TADO DE 03.05.2002, CORRESPON-DENTE AO PAGAMENTO DE CONJUNTOSINALIZADOR ACUSTICO VISUAL ROTATIVO MODELO RTASA 3AZ/2RB. | 62858352000130 | RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00336 | 20/05/2002 | 1124.60 | 1124.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURAS E TARIFAMENSAIS DE TELECOMUNICACOES REFERENTE A MAIO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 20/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCOVENIO SUL AMERICA REF.AO MESDE MARCO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 20/05/2002 | 2319.00 | 2319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE MARCO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00339 | 20/05/2002 | 5011.64 | 5011.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA MICROPORE;LUVA CIRURGICA;LUVA DE PROCEDIMENTO;SONDA FOLEY NS.12,14,16,18;SULFATO MAGNESIO;TUBO LATEX;EQUIPO PVC;SERINGAS C/AGULHA/SCALP 25. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01584 | 20/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando da Polícia de Trânsito | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Fiscalização e Controle do Trânsito Urbano e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01585 | 20/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01604 | 21/05/2002 | 46721.13 | 46721.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE MAIO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01605 | 21/05/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE MAIO/2002, CONFORME CONTRA-TO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01606 | 21/05/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QEL DO COMANDO GE-RAL, DURANTE O MES DE MAIO/02. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01607 | 21/05/2002 | 1990.00 | 1990.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 02 (DOIS) ONIBUS P/TRANSPORTE DE TROCA PARA CIDA-DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01608 | 21/05/2002 | 7875.00 | 7875.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: 21 SINALIZACAO EM VTR SANTANA. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01609 | 21/05/2002 | 1612.13 | 1612.13 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADOS A VTR MOD 0863 DES-TA CORPORACAO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01610 | 21/05/2002 | 574.00 | 574.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO DE 80.000 KM, SUBSTITUICAO DISCO DE FREIO,LONAS, BUCHAS, ALINHAMENTO E BA-LACEAMENTO, DESTINADOS A VIATURA MOD 0863. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01625 | 21/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 BLOCOS 50 X 2REQUISICAO DE DIARIAS; CONFECCAO DE 100 BLOCOS 50 X 2RELATORIO DE VIAGENS. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01629 | 21/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01630 | 21/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOSO E ENCARGOS (MANUT.DEVIATURAS) PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 21/05/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 21/05/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 21/05/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 21/05/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 21/05/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01622 | 21/05/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 167 QUEPE PARA SARGENTOS C/DISTINTIVO BORDADO; 26 QUEPE TIPO JOQUEY NA COR BEGE E C/ DISTINTIVO METALICO. | 08185506000124 | CASA MASSILON LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01623 | 21/05/2002 | 6729.25 | 6729.25 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 300 KG VELOMALHA 100% ALGODAOBRANCA; 200 KG MALHA 100% ALGODAO PEN-TEADA COR; 15 KG COTTON LISO MATESA. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01624 | 21/05/2002 | 7973.66 | 7973.66 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 6.500 ETIQUETAS BANDEIRA DA PARAIBA; 6.500 ETIQUETAS BRASAO DA PMPB | 61364550000184 | FABRICA DE ETIQUETAS HELVETIA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01631 | 21/05/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 21/05/2002 | 447.00 | 447.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO CELACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 21/05/2002 | 447.00 | 447.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO TENACIMA CITADO P/ VIAJAR ACOM-PANHANDO O CEL CHEFE DO EMGA SERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 21/05/2002 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 21/05/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A OUTRAUNIDADE DA FEDERACAO A SERVICODA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 21/05/2002 | 156.45 | 156.45 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 52,15 DO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR CONDUZINDO O CEL QOPM CHEFE DO EMG ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00042441315404 | SEVERINO DO RAMO CARNEIRO GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 21/05/2002 | 11998.10 | 11998.10 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS POLICIAIS ESTADUAIS DAPMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01627 | 21/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA DF DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01628 | 21/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DFDA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00340 | 21/05/2002 | 1655.40 | 1655.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE TIPOB REF.A MAIO/2002. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00341 | 21/05/2002 | 638.60 | 638.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 6200 UN PAO 50GR;31 PCT PAO DECAIXA;31 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00342 | 21/05/2002 | 371.50 | 371.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX DORMONID 15MG. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01632 | 22/05/2002 | 7870.00 | 7870.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 61376190000130 | INDUSTRIA METALURGICA LANGONE LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01633 | 22/05/2002 | 5060.00 | 5060.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 40 BARRETINA PARA CADETES; 150 DISTINTIVOS PARA BARRENTI-NAS. | 61182424000109 | OSVALDO FILIZOLLA & LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01634 | 22/05/2002 | 6750.00 | 6750.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 50 BOTAS EM COURO PARA MONTA-RIA EM CANO LONGO. | 03318046000141 | HORSES COM DE COURO E CONFECCAO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01635 | 22/05/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 TUNICAS. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01636 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 CULOTE E GAN-DOLA, MODELO INSTRUCAO EM TER-BRIM F-80. | 10957157000163 | NEW LINE CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01637 | 22/05/2002 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 500 METROS DE TECIDO EM POLI-BRIM CAMUFLADO, MARCA SANTISTA | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01638 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 600 PLATINAS; CONFECCAO DE 50 CINTOS PARA OUNIFORME DE GALA DOS CADETES. | 00051883082404 | GILBERTO LUIZ NOGUEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01639 | 22/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 10 BANDEIRAS DO BRASIL REF 2PANOS MED 0,90 X 1,30m; 10 BANDEIRAS DA PB REF 2 PANOSMED 0,90 X 1,30m; 10 BANDEIRAS DO BRASIL REF 21/2 PANOS; 10 BANDEIRAS DA PB REF 2 1/2 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA ME ART DAS BANDEIRAS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01640 | 22/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 250 SAPATO FEMININO EM COURO. | 41134420000148 | EVANILZA GONCALVES R ARTEFATOS EM COURO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01641 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCOES DE 4000 BONES CINZACOM PALA E DISTINTIVO DA PMPB. | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01642 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFEC.DE LUVAS BORDADAS P/CELTC, MAJ E CAP; CONFEC.DE LUVAS BORDADAS P/ 1TEN; CONFEC.DE LUVAS BORDADAS P/ 2TEN; CONFEC.DE LUVAS BORDADAS P/ASP | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS ME |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01643 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 50 CALCA SOCIALEM GABARDINE AZUL MARINHO. | 03334499000161 | CAMYLLAS ALFAITARIA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01644 | 22/05/2002 | 3240.00 | 3240.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 120 INSIGNIAS DE POSTO DOURADACOM ESTRELA PRATA 1 ANO CFO; 70 INSIGNIAS DE POSTO DOURADACOM ESTRELA PRATA 1 ANO CFO; 120 INSIGNIAS DE POSTO DOURADAC/ESTRELA PRATA 3 ANO DO CFO. | 34015669000179 | ETMETAL COM IND DE PLACAS METALICAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00343 | 22/05/2002 | 4104.32 | 4104.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS LEGUMES E OVOS. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00344 | 22/05/2002 | 234.50 | 234.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANUDO PLAST.;CX VERSATIL C/TAGRAMPEADOR; LAPIS MARCADOR; PAPEL OFICIO;PASTA UNIV.; PILHA MEDIA E PEQ.;SACOLA PLAST.;TAMPA P/COPO DESC. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00345 | 22/05/2002 | 735.00 | 735.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 150 KG BOBINA PAPEL KRAFT 40CM60 KG BOBINA PAPEL KRAFT 69CM. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 22/05/2002 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00347 | 22/05/2002 | 508.00 | 508.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 KG BOBINA PLASTICO;10 MILHCOPO DESC. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00348 | 22/05/2002 | 636.15 | 636.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARBEAR;BANDEJA PLASTBARBANTE ALGOD.;CADERNO;CARTU-CHO TONNER;FITA P/IMPR.;GARRA-FA TERMICA;GRAMPO;LAMINA BARB.LIVRO PROTOCOLO;PASTA AZ;PILHAGRANDE. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00349 | 22/05/2002 | 280.60 | 280.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CLIPS;ENVELOPE;FITA ADES.;FITACORREGIVEL;FITA CORRETIVA; LAPIS PINCEL;LIVRO ATA;PAPEL PAUTADO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00350 | 22/05/2002 | 1044.40 | 1044.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLAST.;COLHER DESC.; COPO DESC.;FACA DESC.;FILME PVC;GARFO DESC.;GUARDANAPO;PALITO ROLICO;SACO PLAST. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00351 | 22/05/2002 | 62.90 | 62.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BORRACHA DUPLA FACE;FITA ADES;PAPEL AUTO ADES.;PASTA DE PVC;PERCEVEJOS LATON.;PORTA HORAR. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00352 | 22/05/2002 | 139.80 | 139.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARBEAR;CRACHA C/JACARE;ENVELOPE;PERFURADOR. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00353 | 22/05/2002 | 207.00 | 207.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 60 CLIPS;CORRETIVO A BASE AGUAFORMULARIO CONT. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00354 | 22/05/2002 | 1984.64 | 1984.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMPRESS.;DISQUETE; FORMUL.CONTINUO;LAPIS ESFER.; LAPIS MARCA TEXTO;PAPEL OFICIOPASTA PAPELAO TRILHO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00355 | 22/05/2002 | 297.00 | 297.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 01 CX FORMULARIO CONTINUO DE NOTA DE EMPENHO. | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00356 | 22/05/2002 | 9496.00 | 9496.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 880 KG CARNE;960 KG COXA FRAN-GO;160 KG PEITO. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00357 | 22/05/2002 | 160.38 | 160.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ESPONJA PRATO;PALHA ACO;SABONETE SACHE;VASSOURA PIACAVA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00358 | 22/05/2002 | 1373.60 | 1373.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 MILH SACO LIXO HOSPITALAR. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00359 | 22/05/2002 | 640.85 | 640.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15 LIT DESINCROSTANTE; 50 PCTTOALHA DESC. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00360 | 22/05/2002 | 71.52 | 71.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 48 CX SABAO EM PO. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00361 | 22/05/2002 | 55.38 | 55.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 30 UN PASTILHA SANIT.;24 UN SAPONACIO EM PO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00362 | 22/05/2002 | 2789.00 | 2789.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA BORRACHA;SACO LIXO 100 E20 LITS;TOALHA INTERFOLHADA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00363 | 22/05/2002 | 375.70 | 375.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: HIPOCLORITO SODIO;OLEO P/MOVEI | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00364 | 22/05/2002 | 879.91 | 879.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.;ESPONJA DE ACOPANO CHAO;PAPEL HIGIEN.; SABAOEM BARRA. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00365 | 22/05/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CARTUCHO CEL.;01 UN CARTUCHCARVAO ATIVO. | 03882455000176 | SEISUI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00366 | 22/05/2002 | 152.76 | 152.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ASSINATURAS E TARIFAMENSAIS REF.A MAIO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 23/05/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00028186192468 | GISELDA DA SILVA RODRIGUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 23/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00048690546472 | IZABEL CRISTINA M BATISTA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 23/05/2002 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003113286441 | RONDINELLY R DE ALBUQUERQUE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 23/05/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 23/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU E10 HORAS 2o GRAU (COLEGIO DAPOLICIA MILITAR). | 00011390247449 | EDNA MARIA SANTOS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 23/05/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00056811322420 | FRANCISCA ZUILA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 23/05/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002903082405 | MARLUCE DE SOUSA LOPES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01667 | 23/05/2002 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01668 | 23/05/2002 | 6240.20 | 6240.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01669 | 23/05/2002 | 8717.40 | 8717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01670 | 23/05/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01671 | 23/05/2002 | 3565.44 | 3565.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01672 | 23/05/2002 | 2142.58 | 2142.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01673 | 23/05/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01674 | 23/05/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01675 | 23/05/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01676 | 23/05/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01677 | 23/05/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01678 | 23/05/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01679 | 23/05/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01680 | 23/05/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01681 | 23/05/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01682 | 23/05/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01708 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: COFECCAO 50 CALCA SOCIAL EMGABARDINE AZUL MARINHO. | 03334499000161 | CAMYLLAS ALFAITARIA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01683 | 23/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01684 | 23/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01685 | 23/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01686 | 23/05/2002 | 2231.00 | 2231.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01689 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01690 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 1aCIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01691 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 3 CIA / 3 BPM | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01692 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 1aCIA / 1 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01693 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01694 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 19CIA. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01695 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01696 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 20CIA DO 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01697 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01698 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 23/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044189761400 | CELSO MANOEL RICARDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00054102138404 | JAILMA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 23/05/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039638057491 | SONIA MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00076911780420 | CARMEM PALMIRA BRADAO DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00050037714449 | VERA LUCIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 23/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00034374221468 | MALBA CRISTINA B DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 23/05/2002 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00073840823404 | EDSON F BERNARDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 23/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00055699413472 | HALLISSON DE SOUZA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 23/05/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 23/05/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 23/05/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01703 | 23/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL DA PMPB. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01704 | 23/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01705 | 23/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01706 | 23/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01709 | 23/05/2002 | 5600.00 | 5600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01710 | 23/05/2002 | 2976.00 | 2976.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/05/2002 | 207000.00 | 207000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER, REFAO MES DE MAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00368 | 23/05/2002 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA 01 CX MISOPROSTOL 25MG COMP. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00369 | 23/05/2002 | 1268.86 | 1268.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 LT CONCENTRADO DE PROTEINA EM PO;DIETA COMPL. P/ALIMENTACFRASCO P/ACONDICIONAMENTO; DIETA ALIMENTAR EMBALAGEM. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00370 | 23/05/2002 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM BOTIJAO 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01687 | 23/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CCB / PMPB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01688 | 23/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CCB | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01699 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01700 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aSCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01701 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01702 | 23/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aSCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 24/05/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 24/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 24/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084054620400 | ARLEIDE LUCENA DE CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 24/05/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 24/05/2002 | 208.60 | 208.60 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 24/05/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00097708984491 | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 24/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 24/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002442666464 | SANDRA SIMONE R VALLADAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 24/05/2002 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01738 | 24/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 CULOTE E GAN-DOLA, MODELO INSTRUCAO EM TER-BRIM F-80. | 10957157000163 | NEW LINE CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01739 | 24/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 600 PLATINAS; CONFECCAO DE 50 CINTOS PARA OUNIFORME DE GALA DOS CADETES. | 00051883082404 | GILBERTO LUIZ NOGUEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01740 | 24/05/2002 | 7400.00 | 7400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 4000 BONES CINZACOM PALA E DISTINTIVO DA PMPB. | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01741 | 24/05/2002 | 3280.00 | 3280.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE LUVAS BORDADAS P/CEL, TEN CEL, MAJ E CAP; CONFECCAO DE LUVAS BORDADAS P/1 TEN; CONFECCAO DE LUVAS BORDADAS P/2 TEN; CONFECCAO DE LUVAS BORDADAS P/ | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 24/05/2002 | 216.00 | 216.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DAFEDERACAO. | 00056975422400 | KATIA CRISTINA ARAUJO QUINTINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 24/05/2002 | 216.00 | 216.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DAFEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00020684487420 | ANA MARIA SOUZA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01781 | 24/05/2002 | 1588.00 | 1588.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 CIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01782 | 24/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 1 CIADO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01784 | 24/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACOES DA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS: DIVULGACAO, SONORIZACAO DOSEVENTOS E SOLENIDADES REALIZA-DAS PELA POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MAIO/2002, NO TEM-PO TRANSCORRIDO ENTRE 06 A 15. | 04916702000170 | JR PROMOCOES JOAO RANIELLY DE MEDEIROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00018180183491 | FRANCISCO DA CONCEICAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 24/05/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 A CAP PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00067659594400 | ANDREA FRANCA CORTES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 24/05/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 24/05/2002 | 216.00 | 216.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00049862510404 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 24/05/2002 | 216.00 | 216.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 A SD PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 24/05/2002 | 57.00 | 57.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$ 57,00 AO CEL PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00042134340878 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 24/05/2002 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 24/05/2002 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00058773509434 | CARLOS JOSE DE SA ARRUDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 24/05/2002 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067415954491 | JOSE BONIFACIO MARQUES FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076891127491 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 24/05/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 24/05/2002 | 418.00 | 418.00 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009865608472 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 24/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00087412853449 | ADRIANO DUTRA BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003255669413 | EDVALDO DO NASCIMENTO SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00015146898472 | IBERNON DOS SANTOS SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002340556422 | ALEXANDRE MAGNO A BEZERRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091683149491 | URIEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003120645435 | FABIANO SANTOS DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00095230149434 | ABRAAO NERE DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00093120990434 | ALEX DO NASCIMENTO LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 24/05/2002 | 95.00 | 95.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$95,00 AO CEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00042134340878 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 24/05/2002 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 24/05/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00070167362704 | PAULO ROBERTO MARTINS DA PAZ |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075946360400 | JOSE CARLOS DA SILVA CRUZ |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076015483415 | PAULO SOARES DOS SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082954097434 | JOSIVAN CUPERTINO DE MOURA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00078954410430 | JAILTON SANTANA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075362767453 | ROBERTO DA SILVA BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00054907420463 | MARCILIO DE ALBUQUERQUE ROLIM |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072628286491 | AERCIO JOAO DO NASCIMENTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076061426453 | JOSE CARLOS FREITAS DE MENEZES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003082841430 | EDUARDO ALVES DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003573928412 | EUGENIO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075227436487 | NAURICIO CLAUDIO FERREIRA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 24/05/2002 | 231.00 | 231.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00030919045472 | LUIZ FLORENTINO DOS SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 24/05/2002 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00064508951449 | JOSE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00095176675404 | AILTON DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01783 | 24/05/2002 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: INSCRICAO DE 38 POLICIAIS ESTADUAIS NO CURSO AVALIACAO DE SOBREVIVENCIA POLICIAL. | 81039554000102 | ISIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00371 | 24/05/2002 | 1085.40 | 1085.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CABO EXTENSOR P/SENSOR NELLCOR;03 SENSOR P/OXIMETRO. | 48702104000174 | CARDIOTEC ELETROMEDICINA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00374 | 24/05/2002 | 585.00 | 585.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 16 UN LENTES INTRAOCULAR. | 25594821000124 | LASER OPTICAL CORPORATION INDUSTRIA E CO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00375 | 24/05/2002 | 1310.00 | 1310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AS PUBLICACOES: EXT.DECONTRATO NO D.O DE 11.05.; REST.P.N.01,02,08 NO D.O 26.03.; T.PRECO NO D.O 27.03.;DISPENSANO D.O 21.03.;PUBL.T.P. NO D.O28.03.;EXTR. E RESULT. NO D.O 24.04;T.P.NO D.O 25.04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 27/05/2002 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000739772414 | FRANCISCO FONSECA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 27/05/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00036765287434 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA BARROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 27/05/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002253017418 | ELAINE CRISTINA M DE MACEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 27/05/2002 | 627.20 | 627.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 27/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 27/05/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003635802476 | ELISANGELA GARCIA SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 27/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00016250966404 | ANALETE R PESSOA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01819 | 27/05/2002 | 15960.00 | 15960.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01820 | 27/05/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01821 | 27/05/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 27/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00010870061801 | ROBERTO BUENO DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 27/05/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00021937060420 | MARIA ELISABETH TAVARES DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 27/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00029971195453 | JORGE SERRANO DELGADO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 27/05/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044162243468 | FRANCISCA M S DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 27/05/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000983514437 | ANDREIA CRISTINA R PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 27/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003595590422 | JOSE DORVAL N MARTINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 27/05/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00045551740463 | LISE MARIA T DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 27/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 27/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00022612475400 | ROGERIA MARIA F ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 27/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 27/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 27/05/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00007105908491 | MARIA DO SOCORRO AQUINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01804 | 27/05/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01805 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01806 | 27/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CCBDA PMPB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01807 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01808 | 27/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01809 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 1 BPM | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01810 | 27/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01811 | 27/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01812 | 27/05/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01813 | 27/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA 2 CIA / 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01814 | 27/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01815 | 27/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 3 BPM | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01816 | 27/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01817 | 27/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 SCI / BM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01822 | 27/05/2002 | 3040.00 | 3040.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 10 JG DE TAPETE DO GOL 2002 4PORTAS; 50 JG DE PAPETE DO SANTANA 02;50 PROTETOR DO CARTER DO SANTANA; 05 PROTETOR DO CARTER DO GOL. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00376 | 27/05/2002 | 6136.00 | 6136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS ABAIXO:CLORID.TRAMADOL;HEMISSUCCINATOSODICO;HEPARINA;MONONITRATO;TENOXICAN;OCITOCINA;OMEPRAZOL;PENECILINA BENZ. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00377 | 27/05/2002 | 1686.06 | 1686.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ACETIL;CAPTROPIL;CINARI-ZINA;CLORID.AMITRIPINA;CLORID.RANITIDINA;CLOPROPRAMIDA;DICLOFENACO;DIGOXINA;DINIT.ISOSSORBEPINEFRINA;GLICERINA SUP.;HALOPERIDOL;HIDROD.;MALEATO;METRONIDAZOL;NIMODIPINA;NIFETIDINA; NITROFURASONA;PIRQACETAN;SULFA | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00378 | 27/05/2002 | 2889.40 | 2889.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BICARB.SODIO;CLOR.SODIO;GLICO-SE HIPERTONICA;GLUCONATO DECALCIO;SOL.MANITOL;SULF.MAGNE-SIO;SULF.SALBUTAMOL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00379 | 27/05/2002 | 1823.50 | 1823.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: COLAGENASE+CLORAFENICOL;ESTREPTOQUINASE;FENITOINA;METIL CELULOSE;NOREPINEFRINA. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00380 | 27/05/2002 | 1486.50 | 1486.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.ETILEFRINA;ETOMIDATO;SOLUCAO GELATINA;PENTOXIFILINA; SULF.DE TERBUTALINA. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00381 | 27/05/2002 | 5840.00 | 5840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 F/AM RINGER C/LACTADO DE SODIO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00382 | 27/05/2002 | 2006.00 | 2006.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMPICILINA;AMP.SODICA;CITRATO DE FENTANIL;DIAZEPAN;FENOBARBITOL;FUROSEMIDA;HEPARINA SODICANIFETIDINA;NISTATINA;OLEO MINERAL;SULFAMETOZAZOL;SULF.ATROPINA;SULF.GENTAMICINA;VIT.COMPLEXO B. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00383 | 27/05/2002 | 3801.46 | 3801.46 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOLSA P/COLOSTOMIA;COLETOR URINA;DRENO SUCCAO;ELETRODO ESPU-MA;FIO SUT.SEDA;FITA MICROPOREKIT P/DRENAGEM MEIDASTINAL; PAPEL P/ECG;OLEO DERMO PROTETOR;SERINGAS VIDRO;TORNEIRA 3VIAS;TURBANTE DESC. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00384 | 27/05/2002 | 1010.00 | 1010.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 20 AMP ALBUMINA HUMANA. | 02513899000171 | GRIFOLS BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00385 | 27/05/2002 | 368.00 | 368.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 800 AMP FITOMENADIONA. | 00083641000157 | IMEX CENTER FARMA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00386 | 27/05/2002 | 6358.00 | 6358.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC.;AGULHA P/RAQUIANECATETER INTRAVENOSO NS.16,18, 20,22,24G;CATETER P/SUBCLAVEA;LAMINA BISTURI;SERINGAS DESC. 10CC,1CC,5CC. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00387 | 27/05/2002 | 464.00 | 464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE POTASSIO;CLORETO DESODIO;PIRACETAM. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00388 | 27/05/2002 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 LIT ALCOOL ETILICO 70%. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00389 | 27/05/2002 | 5423.20 | 5423.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO CAT GUT CROMADO NS. 1,2-0,4-0,5.0,0 C/AG.;FIO CATGUT SIMPLES;FIO SUT.POLIESTER;FIO SUTPOLIGLACT. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00390 | 27/05/2002 | 291.70 | 291.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABAIXADOR DE LINGUA;FIO SUT POLIPROPILENO 1 C/AG.;FIO SUT POLIPROP. 2-0. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00391 | 27/05/2002 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 UN FITA ADESIVA 10MM. | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00392 | 27/05/2002 | 3190.10 | 3190.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ETER SULFURICO;GLUTARALDEIDO; PVPI DEGERMANTE;PVPI TINTURA; PVPI TOPICO;SABAO CREMOSO NEU. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00393 | 27/05/2002 | 11516.32 | 11516.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO POLIGLECAPRONE;FIO SUT POLOPROPILENO;FIO SUT.NYLON; FIOSUT.POLIGLACT.;FITA CINTA CARD | 00507927000112 | LINHA CIRURGICA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00394 | 27/05/2002 | 2855.20 | 2855.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO SUT.NYLON MONOF.2-0,4-0, 5-0,6-0 C/AG. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00395 | 27/05/2002 | 237.00 | 237.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15 UN FLUXOR P/ARTROSCOPIA 4VIAS. | 35462878000123 | ORTHOPED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00396 | 27/05/2002 | 5090.00 | 5090.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 6000 F/AM GLICOSE SOL.;1000 FAMETRONIDAZOL. | 07643687000122 | ENDOMED |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00397 | 27/05/2002 | 392.70 | 392.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMINOFILINA 100MG;CLORIDR.DOBUTAMINA;N-ACETIL CISTEINA. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00398 | 27/05/2002 | 692.00 | 692.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 LIT AGUA DESTILADA. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00399 | 27/05/2002 | 272.10 | 272.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE POTASSIO;COMPLEXO VITAMINICO B12;MERSILATO DE CODERGOCRINA. | 65817900000171 | AGLON COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00400 | 27/05/2002 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AM DICLOFENACO SODICO;400F/AM OXACILINA. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00401 | 27/05/2002 | 104.00 | 104.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 70 CP VARFARINA;12 LIT VASELI-NA LIQUIDA. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00402 | 27/05/2002 | 1553.00 | 1553.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 UN COLETOR DE URINA S.FECH70 LIT FORMOL. | 41102195000168 | P R COMERCIAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00403 | 27/05/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3500 COMP DIAZEPAN. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00404 | 27/05/2002 | 10678.38 | 10678.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA BI-DESTILADA;AMINOFILINA;CEFALEXINA;CLORETO SODIO;DIPI-RONA;PARACETAMOL;SULBACTAM. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00405 | 27/05/2002 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 JUNTA DO CARTER;01 MANGOTE RADIADOR;05 LIT OLEO P/MOTOR; 01 CABO EMBREAGEM;02 JG PASTI-LHA DE FREIO;02 LIT OLEO CX.DAMARCHA;02 LAMPADAS H4. | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00406 | 27/05/2002 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIHS REF.A ABRIL/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 27/05/2002 | 539.00 | 539.00 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01846 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01848 | 28/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 EPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01851 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CO-LEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01852 | 28/05/2002 | 2100.00 | 2100.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 03 MACACAO DE COURO P/ PROTE-CAO DE ADESTRADOR; 02 MANGA P/ ATAQUE INTERMEDIA-RIA TIPO 1; 01 MANGA P/ ATAQUE INTERMEDIA-RIA TIPO 2; 03 BIOMBO. | 01465849000101 | ZAWAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01853 | 28/05/2002 | 7140.00 | 7140.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 60 BOTAS PARA MOTOCICLISTA CA-NO ALTO, CONFECCIONADA EM LEGITIMO COURO DE BOI, TODA FORRA-DA EM COURO, REFORCO NA PARTEDIANTEIRA DO CANO, SOLADO EMBORRACHA TOTALMENTE COSTURADOSOBRE-PALMILHA EM E. V. DE | 57575086000106 | ATAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01854 | 28/05/2002 | 4580.00 | 4580.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: COFECCAO DE 1.300 CAMIDAS COMSERIGRAFIA; CONFECCAO DE 110 MACACOES EMTERBRIM | 00047481005400 | ELIANE DE SOUZA BRASIL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01855 | 28/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 20 CINTOS DE GUARNICAO; CONFECCAO DE 30 CAPAS DE COLE-TES DE CHOQUE. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01857 | 28/05/2002 | 1505.00 | 1505.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM/PMPB CON-FORME ORCAMENTO ANEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01858 | 28/05/2002 | 2270.00 | 2270.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 75 DISTINTIVOS ESMALTADOS COM RESINA , MEDINDO3,5X3 cm, ACABAMENTO DOURADO,COM DOIS PINOS P/ FIXACAO, CONTENDO APLICACOES DO GLOBO COMA INSCRICAO CFAP E A FAIXA 03DE FEV/1832; CONFECCAO 40 DIS- | 34015669000179 | ETMETAL COM IND DE PLACAS METALICAS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01823 | 28/05/2002 | 3025.04 | 3025.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01859 | 28/05/2002 | 6130.00 | 6130.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: RECUPERACAO DE 20 RADIOS MODE-LO GM 300, M208; RECUPERACAO DE 10 FONTES ELIMINACAO, MODELO MONTEL. | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01824 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01825 | 28/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01826 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01827 | 28/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01828 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01829 | 28/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01830 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA / 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01831 | 28/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01832 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01833 | 28/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01836 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01837 | 28/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA 0 3oPEL / 8 CIA. | 00079886191449 | MARCOS ANTONIO ANASTACIO DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01838 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01839 | 28/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01840 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01841 | 28/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 3oPEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01842 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01843 | 28/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01844 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01845 | 28/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01847 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CO-LEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 28/05/2002 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS MILITARES. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 28/05/2002 | 4216.00 | 4216.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01834 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01835 | 28/05/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aSCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00407 | 28/05/2002 | 8982.50 | 8982.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;COMP.GASE;COMP.CIRURGICA;EQUIPO MACROGOTAS;GASE ROLO;EQUIPO MICROGOTAS; SERINGAS DESC.20 E 30CC;SCALP;TUNO SILICONE. | 01310212000138 | LABORPLAST COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00408 | 28/05/2002 | 921.60 | 921.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 720 ENV FIO SUT.NYLON MONOF. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01861 | 29/05/2002 | 7930.00 | 7930.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 130 COLCHAO SOLTEIRO MEDINDO0,78X1,98X0,10, MARCA NORDESPUMA. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 01862 | 29/05/2002 | 10296.00 | 10296.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO TC MONTEIRO ABAIXO DISCRIMINADO: 15840 KG DE RACAO PELETIZADAPARA OS EQUINOS DO EPMon, CON-FORME LICITACAO N 001/2002. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01863 | 29/05/2002 | 114.00 | 114.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADO: 04 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA02 RETENTORES; 01 LT DE GRAXA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01864 | 29/05/2002 | 30.00 | 30.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: MAO DE OBRA COM REPOSICAO DEPECAS, DESTINADOS A VTR KOMBIPREFIXO 0287. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01865 | 29/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01866 | 29/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01867 | 29/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01868 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CE. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01869 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01870 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 6 CIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01871 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01872 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 8 CIA / 2 BPM | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01873 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01874 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA / 3 BPM | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01875 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA DO 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01876 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01877 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01878 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01879 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01880 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01881 | 29/05/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 20CIA / 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01882 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01883 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01884 | 29/05/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA / 6 BPM | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01885 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01886 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA / 6 BPM | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01887 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aSCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01888 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01889 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01890 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01891 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aSCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01892 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oPEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01893 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 PEL / 1 CIA | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01894 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01895 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA 2 PEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01896 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 2 CIA. | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01897 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 2 CIA | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01898 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01899 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL /17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01900 | 29/05/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oPEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01901 | 29/05/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 PEL /20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00409 | 29/05/2002 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 70 KG POLPA ACEROLA;70 KG POLPCAJU;40 KG POLPA MANGABA;30 KGPOLPA UVA. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00410 | 29/05/2002 | 303.36 | 303.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 192 KG GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00411 | 29/05/2002 | 398.22 | 398.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: COLESTEROL ENZIMATICO;GLICOSE ENZIMATICA;TRIGLICERIDEO ENZIMURATO/ACIDO URICO;UREIA ENZIM. | 72807043000194 | LABORLAB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00412 | 29/05/2002 | 1189.70 | 1189.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA P/URINA;FOSFATASE ACIDA; FOSFATASR ALCALINA;LAMINA P/MICROSCOPIO;LANCETAS;PANOTICO;SORO ANTI-A,A.B,B,D;SORO COOMBTUBO CAPILAR. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00413 | 29/05/2002 | 2493.30 | 2493.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLOR.DE SUXAMETONIO;DOPAMINA; FENITOINA SODICA;MALEATO DE METILERGOMETRINA;MIDAZOLAN;PENTOXIFILINA;SULF.DE EFEDRINA. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00414 | 29/05/2002 | 2487.90 | 2487.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;AMBROXOL;BUPI-VACAINA;CAPTROPIL;CLORID.NALO-XONA;CLORID.PROMETAZINA;CLORIDTRAMADOL;DROPERIDOL;FENOTEROL;FUROSEMIDA;IODETO DE POTASSIO;LEVOMEPROMAZINA;SULFATO DE MORFINA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00415 | 29/05/2002 | 40.80 | 40.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: MEBENDAZOL;PASTA DAGUA. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00416 | 29/05/2002 | 1737.60 | 1737.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;BENZALCONIO; CEFTRIAXONA;CLORID.DE PROMETA-ZINA;SULF.DE AMICACINA;SULF.DEGENTAMICINA;VITAMINA COMPL.B. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00417 | 29/05/2002 | 389.18 | 389.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMILASE;ASLO;BILIRRUBINA;CPK; CREATININA;DHL;FATOR REUMATOIDPROTEINA C REATIVA;TESTE P/GRAVIDEZ;TRANSAMINASE. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00418 | 29/05/2002 | 2296.87 | 2296.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO METACRESSULFONICO; ACIDOTRANEXAMICO;CLORID.AMIODARONA;DESLANOSIDO;FITOMENADIONA;INSULINA REGULAR E NPH;MERSLATO;NEOSTIGMINE. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00419 | 29/05/2002 | 203.57 | 203.57 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE P/VIDRARIA;DILUENTEDE PLAQUETA;FITA P/GLICOSE; PAPEL FILTRO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00420 | 29/05/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEREBOBINAMENTO DE MOTOR. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00421 | 29/05/2002 | 6533.53 | 6533.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ESPIRONOLACTONA;IMUNOGLOBINA; IODAMIDA MEGLUMINA;MIDAZOLAM; PROPATILNITRATO;TICLOPIDINA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00422 | 29/05/2002 | 38.10 | 38.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE AGUA MINERAL PARAO IHGER. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 29/05/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR R$ 76,00 AO TEN CELACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 29/05/2002 | 5034627.02 | 5034627.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 29/05/2002 | 5829.30 | 5829.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 29/05/2002 | 546770.04 | 546770.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALMILITAR. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 31/05/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00070407410406 | JONATHAN GOMES FORTES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 31/05/2002 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064599833487 | LAMIR SOUZA COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00087412853449 | ADRIANO DUTRA BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR R$ 41,00 AO SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00026337061420 | HEROILTON FRANCISCO DOS SANTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00058773509434 | CARLOS JOSE DE SA ARRUDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075946360400 | JOSE CARLOS DA SILVA CRUZ |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00034327037400 | SILAS DOS SANTOS SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00083985603472 | JOAO PIRES DOS SANTOS JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00078954410430 | JAILTON SANTANA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 31/05/2002 | 588.00 | 588.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00011029161453 | PEDRO TOSCANO DE ASSIS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 31/05/2002 | 462.00 | 462.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00042160537420 | RAIMUNDO CORREIA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 31/05/2002 | 162.00 | 162.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00020399073434 | ALMIR MACEDO COSTA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 31/05/2002 | 648.00 | 648.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00003169608452 | JOSE CLAUDDIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 31/05/2002 | 648.00 | 648.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00073837202453 | JOCELIO JOSE DE ANDRADE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 31/05/2002 | 648.00 | 648.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE FEDERACAO A SER-VICO DA PMPB. | 00050437127400 | MARCELO SABINO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR R$ 34,00 AO SD ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00088521834420 | MARCILIO ALVES DAS NEVES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 31/05/2002 | 1999.20 | 1999.20 | PARA PAGAMENTO DE 17 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 31/05/2002 | 4490.15 | 4490.15 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01925 | 31/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01926 | 31/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DI-RETORIA DE FINANCAS. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 31/05/2002 | 25464.90 | 25464.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DEMARCO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00424 | 31/05/2002 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS FOGOES DESTE HOSPITAL. | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01929 | 04/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01930 | 04/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01935 | 04/06/2002 | 600.00 | 600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (TENCEL ROMILDO), CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR VERONA PREFIXO 0305. | 03973643000100 | GIVANILDO LEITE DA SILVA EDVAR RETIFICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01936 | 04/06/2002 | 627.00 | 627.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (TENCEL ROMILDO) ABAIXO DISCRIMINADOS: 01 JG PISTOES DO MOTOR AP; 01 JG DE ANEIS DE SEGMENTO; 01 JG DE BRONZE FIXO; 01 JG DE BRONZE BIELA; 01 JG DE JUNTA DO MOTOR C/ RE-TENTOR; | 70094057000182 | F GUIMARAES E CIA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01927 | 04/06/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01928 | 04/06/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01931 | 04/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01932 | 04/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01933 | 04/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01934 | 04/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 18CIA DO 4 BPM. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 05/06/2002 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF. AO MES DEABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00426 | 05/06/2002 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM CILINDRO 13KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00427 | 05/06/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.01/98 REF.AO MES DEMAIO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00428 | 05/06/2002 | 99.09 | 99.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN FIXADOR CELULAR; 01 PLACA DE KLINE;05 KIT V.D.R.L. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00429 | 05/06/2002 | 1722.00 | 1722.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 MT ALGODAO CRU PERCALINE; 200 MT LONA CRUA;50 MT TNT VERDE. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00430 | 05/06/2002 | 1927.50 | 1927.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ANARRUGA AZUL;ANARRUGA ROSA;TECIDOS P/FRALDA;SARJA BRANCO, AZUL E VERDE. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01940 | 06/06/2002 | 792.00 | 792.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS E ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENCAO DAS VIATURAS DOTIPO MOTOCICLETA, EXISTENTE NACORPORACAO. | 00079009263487 | EUDESIO GOMES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 06/06/2002 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00082643938453 | BELMON JOAQUIM DE SOUZA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00431 | 06/06/2002 | 7805.10 | 7805.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA 0%; BUPIVACAINA PESADA;CEFALOTINA;CLORID.CETAMI-NA. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 06/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CCB / PMPB. | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 06/06/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 06/06/2002 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01942 | 07/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01943 | 07/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aCIA DO 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 10/06/2002 | 15500.00 | 15500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.266 DATADA DE 30.04 REF. APRODUTIVIDADE DE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00433 | 10/06/2002 | 337.00 | 337.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 PC CONTACTOR LC.1-D18M7; 02 PC CONTACTOR LC.1-D25M7. | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00434 | 10/06/2002 | 1236.10 | 1236.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ADOCANTE DIET.;ALIM.LACTEO; CAFE MOIDO;CANELA PO;CREME LEITEFAR.TRIGO;LEITE DESN.;MAIONESEQUEIJO PARM.RALADO. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00435 | 10/06/2002 | 1083.28 | 1083.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO MILHO;ARROZ;COND.MISTO; FARINHA DE ARROZ;FUBA;MACARRAOSAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00436 | 10/06/2002 | 31.18 | 31.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 02 CX COLORAL EMB.DE 100GR. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00437 | 10/06/2002 | 112.32 | 112.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 144 UN EXTRATO DE TOMATE. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00438 | 10/06/2002 | 1967.32 | 1967.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMEIXA CALDA;AVEIA FLOCOS;ACUCAR;BISCOITO DOCE;BOLACHA C.CRACKER;CARNE CHARQUE;FAR.FINA; FEIJAO CARIOQ.;FEIJAO MACASSARMARGARINA;OLEO SOJA. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 01945 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: CONFECCAO DE 50 CALCA SOCIALEM GABARDINE AZUL MARINHO. | 03334499000161 | CAMYLLAS CONFEC ME EDUARDO D DOS SANTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00439 | 11/06/2002 | 1362.69 | 1362.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO:: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA; LIMAO;COENTRO;MAMAO;PEPINO;PIMENTAO;POLPA ACEROLA,CAJU E MANGAQUIABO;REPOLHO;VARGEM. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00440 | 11/06/2002 | 14738.31 | 14738.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEAGUA E ESGOTO REF. A 15.06.02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00441 | 11/06/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME CONT.N.021/00, REF.AO MES DE MAIO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00442 | 11/06/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF.AO MESDE MAIO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00443 | 11/06/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIC0S PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE MAIO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00444 | 11/06/2002 | 12686.61 | 12686.61 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ.TANQUE;NITROGENIOLIQ.;OXIDO NITROSO CIL.Q.; OXIGENIO CIL.W.MED;OXIGENIO CIL.GAR MEDICINAL CIL.PAT.;OXIGENIOGAS CIL.PAT. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00445 | 11/06/2002 | 4636.70 | 4636.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA CIRURG.ESTERIL;LUVA PROCEDIMENTO DESC.;SONDA FOLEY NS. 12-2,14-2,16-2,16-3,18-2,20-2,20-3,22-3 VIAS. | 60341575000108 | BIOSERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00446 | 11/06/2002 | 2202.00 | 2202.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO HID.;ATADURA CREPOM;ESPARADRAPO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00447 | 11/06/2002 | 4253.80 | 4253.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: EQUIPO INTRAFIX AIR PROFISS.; EQUIPO INT.PAR PS;EQUIPO INT. HEONATAL;FIO SUT.POLIPROPILENO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00448 | 11/06/2002 | 2073.60 | 2073.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: EQUIPO P/TRANSF.SANGUE;FIO CARGUT SIMPLES;FIO SUT POLIGLACT;FRASCO P/ACOND.DIETA ENTERAL. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00449 | 11/06/2002 | 2149.22 | 2149.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABAIXADOR DE AIRES MAD.;ESCOVACERVICAL;FIO CAT GUT CROMADO ESIMPLES,LATEX;LUVA CIRURGICA; MASCARAS DESC.;PALINETES. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00450 | 11/06/2002 | 4712.66 | 4712.66 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANULA ENDOTRAQ.DESC. C/BALAO;CATETER EPIDURAL;CATETER P/OXIGENIO;DISPOSIT.P/INCONT.;DRENOPENROSE;EQUIPOS PVC;INFUSOR;SERINGA VIDRO;SONDA NASOGASTRICASONDA RETAL;SONDA URETRAL; TERMOMETRO CLINICO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00451 | 11/06/2002 | 567.00 | 567.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIPROFLOXACINA;CLORID.AMIODARONA;NEOMICINA;PARACETAMOL. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00452 | 11/06/2002 | 5220.00 | 5220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BROMETO DE PANCURONIO;CLODIT. DE LIDOCAINA;CLORID.PETIDINA; ENFLURANO;MONONITRATO; N-BUTILESCOPOLAMINA;PROPOFOL. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00453 | 11/06/2002 | 1403.60 | 1403.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DEXAMETASONA;DEXCLORFENIRAMINADIMETICONA;MALEATO DE ENALAPRIMETOCLOPRAMIDA;OMEPRAZOL. | 17159229000176 | LABORATORIO TTEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00454 | 11/06/2002 | 291.00 | 291.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 60 AMP NITROPRUSSIATO DE SODIO | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00455 | 11/06/2002 | 3405.43 | 3405.43 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS,E LEGUMES PARA O IHGER. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00456 | 12/06/2002 | 310.50 | 310.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOEM PACIENTES DO IHGER. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 12/06/2002 | 594.00 | 594.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 297,00 AO CELACIMA CITADO, POR TER QUE VIA-JAR A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 12/06/2002 | 207.90 | 207.90 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 103,95 AO SOLDADO ACIMA CITADO, POR TER QUECONDUZIR O SR. CEL CHEFE DOEMG, A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 14/06/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 14/06/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 14/06/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 14/06/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 14/06/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01953 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: TAXA DE ACESSO AO SISTEMA NA-CIONAL DE COMUNICACOES. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00457 | 14/06/2002 | 618.00 | 618.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 6000 UN PAO DE 50GR;30 PCT PAODE CAIXA;30 PCT PAO CACH.QUENT | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00458 | 14/06/2002 | 2806.69 | 2806.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIPROFLOXACINA;FLOXEN;MONOCOR-DIL;AMINOFILINA;CEFTRIAXONA;SEDALOL;PROMET;LIQUEMINE;CEFTRIAXONA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00459 | 14/06/2002 | 2687.98 | 2687.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMINOSTERIL;FOSFATO;LIPOVENOS;TRACITRANS PLUS;AMINOSTERIL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00460 | 14/06/2002 | 1108.58 | 1108.58 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ELETRODO ADULTO;GEL P/ECG;ANGIOCATH;FORMOL;TUBO SILICONE; VASELINA LIQ.;SERINGAS DESC. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00461 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM DUAS IMPRESSORASMODELO FX-2170 E FX-1170. | 01309956000132 | ADIFA REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00462 | 14/06/2002 | 1266.00 | 1266.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA DE PROCEDIMENTO M E G; SERINGAS DESC.GAZE HIDROFILA. | 04363021000122 | JAMED |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00463 | 14/06/2002 | 20.22 | 20.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ACESO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00464 | 14/06/2002 | 2430.00 | 2430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO PATOLOGICO REA-LIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. AO MES DE MAIO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00465 | 14/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO REF. AO MESDE MAIO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00466 | 14/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAE NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA REF.A MAIO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00467 | 14/06/2002 | 687.79 | 687.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF.A 16.06.02. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00468 | 14/06/2002 | 1803.83 | 1803.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF.A ABRIL/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00469 | 14/06/2002 | 1858.64 | 1858.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMP.;DISQUETE;FORMULARIO CONT.;LAPIS ESFEROG.; LAPIS GRAFITE;LAPIS MARCA TEXTO;PAPEL OFICIO;PASTA PAPELAO;PASTA SUSPENSA. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00470 | 14/06/2002 | 3961.87 | 3961.87 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FILME VERDE 18X24;24X30;30X40;35X35;REVELADOR GRANDE. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00471 | 14/06/2002 | 3520.00 | 3520.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 4000 F/AMP SORORINGER C/LACTADO. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00472 | 14/06/2002 | 614.01 | 614.01 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG; 03KG GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00473 | 14/06/2002 | 1073.09 | 1073.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN KIT GRAMPEADOR LINEARCORTANTE C/02 CARGAS. | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00475 | 14/06/2002 | 7805.10 | 7805.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPICAVAINA 0,5% E PESADA;CEFALOTINA;CLORID.DE CETAMINA. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01959 | 19/06/2002 | 7931.00 | 7931.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS)ABAIXO DISCRIMINADO: 20 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP640C. 20 CARTUCHO DE TINTA COLOR HP600; 20 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP600; 20 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01960 | 19/06/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA,VISAN-DO ATENDER AS UNIDADES E SUBNIDADES DESTA CORPORACAO, CONFORME CARTA CONVITE N 005/2002. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01961 | 19/06/2002 | 7901.00 | 7901.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADO: 05 HD 40,4 GB; 05 MONITOR 15" NE - SAMSUNG; 05 PLACA MAE M 810 ATX; 24 GABINETE ATX. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01962 | 19/06/2002 | 4459.80 | 4459.80 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / CURITIBA/JPA EM NOME DO Sr. IRANIL SAN-TOS E DO Sr. ITAMAR SANTOS E OTRECHO VITORIA / RIO DE JANEI-RO / JPA / RIO DE JANEIRO EMNOME DO Sr. PERLY CIPRIANO;TRECHO RIO DE JANEIRO /VITORIAEM NOME DO Sr. PERLY CIPRIANO. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01971 | 19/06/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aSCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01972 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 1 SCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01973 | 19/06/2002 | 3800.00 | 3800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01974 | 19/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01977 | 19/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01978 | 19/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01979 | 19/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01980 | 19/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 01981 | 19/06/2002 | 3400.00 | 3400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5a SECAO DO EMGABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE DIVULGACAO E SONORIZACAO C/ CARRO DE SOM E AMBIENTE DA SOLENIDADE E EVENTOS REALIZADOS PELA PMPB, NO PERIODODE 25.05 A 08.06.2002. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 01982 | 19/06/2002 | 3600.00 | 3600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5a SECAO DO EMGABAIXO DISCRIMINADOS: FILMAGEM E COLETA DE IMAGENSDOS EVENTOS REALIZADOS P/ PMPBNO PERIODO DE 25.05 A 08.06.02EDICAO DE IMAGENS E PRODUCAODE VT EM BETACAN DOS EVENTOSREALIZADOS P/ PMPB, NO PERIODODE 25.05 A 08.06.02. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01983 | 19/06/2002 | 2950.00 | 2950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5a SECAO DO EMGABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.500 INFORMATIVOPM FRENTE E VERSO POLICROMIA; CONFECCAO DE 19 ENCADERNACOESEM CAPA DURA. | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01984 | 19/06/2002 | 6307.00 | 6307.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01987 | 19/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01988 | 19/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA DAL DAPMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01989 | 19/06/2002 | 3348.00 | 3348.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUB-CMT DA PMPBABAIXO DISCRIMINADO: 93 CAPA DE CHUVA, EM MATERIALSINTETICO DE ALTA RESISTENCIA,NA COR CINZA, COM LOGOMARCA DAPM, NAS COSTAS, E REFLETIVONAS COSTAS E PUNHO, TAMANHOGRANDE. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01990 | 19/06/2002 | 46721.13 | 46721.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE JUNHO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01991 | 19/06/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE JUNHO/2002, CONFORME CONTRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01955 | 19/06/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01956 | 19/06/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01957 | 19/06/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01958 | 19/06/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01975 | 19/06/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01976 | 19/06/2002 | 23519.96 | 23519.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01985 | 19/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01986 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA DAL DA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Tomada de Preço | 01992 | 19/06/2002 | 137200.00 | 137200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 4000 PARES DE COTURNO PRETO PADRAO PMPB; 1500 PARES DE SAPATO PRETO MASCULINO MILITAR PADRAO PM, CON-FORME T. DE PRECO N 001/2002. | 60765591000110 | FABRICA DE CALCADOS CHEBEL LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 19/06/2002 | 891.00 | 891.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 297,00 AO CELACIMA CITADO SIMBOLO SE-2 PORTER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DAFEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01963 | 19/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01964 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01965 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01966 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01968 | 19/06/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01969 | 19/06/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01967 | 19/06/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 SCI / BM. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01970 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5a SCI / BM. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 20/06/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 20/06/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 20/06/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 P/ VIAJAR A SER-VICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 20/06/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 P/ VIAJAR A SER-VICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02030 | 20/06/2002 | 1337.24 | 1337.24 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: TAXA DE ACESSO AO SISTEMA NA-CIONAL DE COMUNICACOES. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 20/06/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 20/06/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ R$ 49,00 A FUN-CIONARIA ACIMA CITADA POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 20/06/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 20/06/2002 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJ1.402 POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA PMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02059 | 20/06/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02060 | 20/06/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 3 CIADO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02061 | 20/06/2002 | 1309.00 | 1309.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 1489 CIPIAS COLORIDAS 10 X 15;408 COPIAS COLORIDAS 15 X 21; 39 COPIAS COLORIDAS 20 X 25. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00021 | 20/06/2002 | 653.00 | 653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA VIATURA DE PREFIXO AR 2PERTENCENTE AO GAPH CCB. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00022 | 20/06/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVICOS DE MANTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA VIATURA DE PREFIXO AR-2, PERTENCENTE AOGAPH. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00023 | 20/06/2002 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE MANTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA NA VIATURA DEPREFIXO ABT-2. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 20/06/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 20/06/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 20/06/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 20/06/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 20/06/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 20/06/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 20/06/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIA-JADO A SERVICO DA PMPB. | 00014201143449 | MARCOS ASSIS DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 20/06/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 20/06/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 20/06/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 20/06/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079841929449 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 20/06/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 20/06/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00028570510420 | GILVANDRO FRANCA DE MEIRELES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00000753867478 | JANAITA SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 20/06/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 20/06/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 20/06/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 20/06/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. ` | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 20/06/2002 | 222.15 | 222.15 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 20/06/2002 | 306.00 | 306.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 20/06/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 20/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00070407410406 | JONATHAN GOMES FORTES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 20/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 20/06/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 152,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERA-CAO. | 00014413361415 | JOAO BEZERRA DA NOBREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 20/06/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TENCEL ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 20/06/2002 | 190.00 | 190.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 20/06/2002 | 189.00 | 189.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 189,00 AO CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 20/06/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 20/06/2002 | 54.00 | 54.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00039501396487 | GILMAR RODRIGUES DE MELO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00476 | 20/06/2002 | 1602.00 | 1602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE TIPOB REF. A MAIO/2002. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00477 | 20/06/2002 | 9140.40 | 9140.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ALIMENTOS ABAIXO: 770 KG CARNE;130 KG PEITO FRANGO;780 KG COXA FRANGO;60 KG FILE MERLUSA;100 KG PEIXE POSTA | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00478 | 20/06/2002 | 3038.40 | 3038.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AZULEIJO;BUCHA C/PARAF.;CADEADCIMENTO;ESMALTE;FIO FLEXIVEL; FIO RIGIDO;INTERRUPTOR; LIXAS;PERA DESCA.;PLUG;TELHA; TINNERTINTA ACRILICA;TINTA LAV. | 00048613690459 | JOILMA MARIA DE HOLANDA PORCIUNCULA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00479 | 20/06/2002 | 1998.80 | 1998.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALICATE;ASTE P/ATERR.;BROCA;BUCHA C/PARAFUSO;CADEADO;CAL; CANO;DOBRADICA;FECHADURA;FIO RIGIDO;FIXA-CAL;INTERRUPTOR; JOELHO;LAMPADA FLUOR.;PERA;PLUG; SERRA;SIFAO;SIMECAL;TE;TELA; TORNEIRA P/PIA. | 08950263000173 | M J BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 20/06/2002 | 1754.50 | 1754.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 20/06/2002 | 94.00 | 94.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO FUNASA REF.A ABRIL/02 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 20/06/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI, REF. AO MES DEABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 20/06/2002 | 708.00 | 708.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 20/06/2002 | 557.50 | 557.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 20/06/2002 | 834.00 | 834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICSO DOCONVENIO AMI-SAUDE REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00486 | 20/06/2002 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 16 CX LIOS DIOP.DIVERSAS. | 03423792000103 | OFTALMOBRAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00487 | 20/06/2002 | 1294.54 | 1294.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES: ASSINATURA ECHAMADAS REALIZADAS NO MES DEJUNHO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00488 | 20/06/2002 | 7953.50 | 7953.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PRODUTO A BASE DE FOSFONATOS; ALVEJANTE CONC.;AMACIANTE CONCDETERGENTE DESINF.;DETERGENTE; | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00489 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: PARACETAMOL 500 MG;SULVACTAM. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02062 | 21/06/2002 | 1325.00 | 1325.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUB-CMT DA PMPBABAIXO DISCRIMINADO: 25 TAPETE DO SANTANA 2002; 25 PROTETOR CARTER. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02069 | 21/06/2002 | 3950.00 | 3950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO 60 KG; CONFECCAO DE 60 BLOCOS 50 X 2REQUISICAO DE DIARIA; CONFECCAO DE 60 BLOCOS 50 X 2RELATORIO DE VIAGEM; CONFECCAO DE 1000 FORM. NE 3 | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02070 | 21/06/2002 | 792.00 | 792.00 | PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DOCONTRATO SOLICITADO PELA DAL(CEL BORBA) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS E ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENCAO DAS VIATURAS DOTIPO MOTOCICLETA, EXISTENTE NACORPORACAO. | 00079009263487 | EUDESIO GOMES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02071 | 21/06/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTECAO DO ELEVADOR DO QEL DO COMANDO GERAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2002. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02063 | 21/06/2002 | 15850.00 | 15850.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02064 | 21/06/2002 | 5110.20 | 5110.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02065 | 21/06/2002 | 18030.00 | 18030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02066 | 21/06/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02067 | 21/06/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02068 | 21/06/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00024 | 21/06/2002 | 4993.55 | 4993.55 | A IMPORTANCIA EMPENHADA EM FA-VOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAO PAGAMENTO DO FRETE DA VIATURA DE AUTO BOMBA TANQUE, COM OPERCURSO DA CIDADE DE SANTACRUZ DO SUL-RS A JOAO PESSOA--PARAIBA. | 48602650000133 | REVESP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 25/06/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00028186192468 | GISELDA DA SILVA RODRIGUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 25/06/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00036765287434 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA BARROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 25/06/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002253017418 | ELAINE CRISTINA M DE MACEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 25/06/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02108 | 25/06/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02109 | 25/06/2002 | 8717.40 | 8717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02110 | 25/06/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02111 | 25/06/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02112 | 25/06/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02113 | 25/06/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02114 | 25/06/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02115 | 25/06/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02116 | 25/06/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02117 | 25/06/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02118 | 25/06/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02119 | 25/06/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02120 | 25/06/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02121 | 25/06/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02122 | 25/06/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02123 | 25/06/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02124 | 25/06/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 25/06/2002 | 313.60 | 313.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02160 | 25/06/2002 | 3448.24 | 3448.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 E PARAGRAFOS DA LEI5.701 DE 08.01.93. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044189761400 | CELSO MANOEL RICARDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 25/06/2002 | 89.40 | 89.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00007105908491 | MARIA DO SOCORRO AQUINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044162243468 | FRANCISCA M S DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00055699413472 | HALLISSON DE SOUZA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002507091479 | MARCIO FERNANDO DUCAT MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 25/06/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00056972890497 | JOAO BATISTA SERVILIO PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 25/06/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 25/06/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089381114404 | STENIA TASSIANA P DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 25/06/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00067580890453 | ROSANGELA LACERDA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 25/06/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 25/06/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 25/06/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 25/06/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084054620400 | ARLEIDE LUCENA DE CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00097708984491 | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 25/06/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002442666464 | SANDRA SIMONE R VALLADAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 25/06/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00031132626404 | JOSELI MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 25/06/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00045551740463 | LISE MARIA T DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02137 | 25/06/2002 | 1950.00 | 1950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE INSTALACAO DE 30 M2DE PERSIANAS. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02138 | 25/06/2002 | 968.89 | 968.89 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02139 | 25/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02140 | 25/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02141 | 25/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02142 | 25/06/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02143 | 25/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02144 | 25/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 1 CIA. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02145 | 25/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02146 | 25/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 5 CIA. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02147 | 25/06/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI / BM. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02148 | 25/06/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02149 | 25/06/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aSCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02150 | 25/06/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 5 SCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02161 | 25/06/2002 | 7875.00 | 7875.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: 21 CONFIGURACAO REFLETIVA DEVIATURAS MODELO SANTANA 04 PORTAS. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02156 | 25/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI / BM. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02157 | 25/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aSCI / BM. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 25/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL / PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02152 | 25/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02153 | 25/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02154 | 25/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02155 | 25/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02158 | 25/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA / 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02159 | 25/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA 20 CIA / 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 02170 | 26/06/2002 | 10296.00 | 10296.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO TEN CEL MONTEIROABAIXO DISCRIMINADO: 15840 KG DE RACAO PELETIZADAPARA OS EQUINOS DO EPMon, CON-FORME LICITACAO N 001/2002. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 26/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 26/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 26/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 26/06/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00070407410406 | JONATHAN GOMES FORTES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 26/06/2002 | 187.00 | 187.00 | PARA PAGAMENTO DE 5 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 34,00 AOCB ACIMA CITADO POR TER VIAJA-DO A SERVICO DA PMPB. | 00030855110406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 26/06/2002 | 270.00 | 270.00 | PARA PAGAMENTO DE 5 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 49,00 AOCAP ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 26/06/2002 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00037447777404 | EVERTON SOBRAL PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02169 | 26/06/2002 | 1650.00 | 1650.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(TEN PAZ) ABAIXO DISCRIMINADOSCONSERTO EM 02 CLARINETES (SA-PATILHAMENTO); CONS.02 TROMPASEM FA (DESEMPENO DOS PISTONS);CONS.02 SAX-TENOR (TROCAR MO-LAS E SAPATILHAS); CONS. 01 REQUINTA (SAPATILHAMENTO); CONS.02 TROMPETES (DESEMPENO E REVI | 00013296140468 | ADELSON DE MENEZES MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02179 | 27/06/2002 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 500 MTS TECIDO EM SITELL FILL;400 MTS TECIDO OXIFORDE BRANCOMARCA SANTISTA. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02180 | 27/06/2002 | 7938.50 | 7938.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 400 MTS DE TECIDO EM GABARDINE31, MARCA SANTISTA; 135 MTS DE TECIDO EM POLIBRIMCAMUFLADO, MARCA SANTISTA. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02181 | 27/06/2002 | 7983.00 | 7983.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 20 QUEPE BRANCO COM NAPA; 20 QUEPE TIPO JOCKEY FEM. BRANCO P/ OFICIAL C/ DIST. METAL; 50 QUEPE OFICIAL SUB C/ DISTINTIVO BORDADO; 11 QUEPE TIPO JOCKEY FEM. BEGEOF C/ DIST. METAL; | 08185506000124 | CASA MASSILON LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02183 | 27/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02184 | 27/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02185 | 27/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02186 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02187 | 27/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CCB / PMPB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02188 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CCB | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02189 | 27/06/2002 | 9875.00 | 9875.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02190 | 27/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02191 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02192 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02193 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02194 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02195 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02196 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02197 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02198 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02199 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02200 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02201 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02202 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02203 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA / 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02204 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 19CIA DO 4 BPM. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02205 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02206 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 24CIA. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02207 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02208 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02209 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02210 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02211 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02212 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 2aSCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02213 | 27/06/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02214 | 27/06/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 4aSCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02215 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 PEL / 4 CIA / 1 BPM. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02216 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA / 3 BPM. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02217 | 27/06/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 1oPEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02218 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02219 | 27/06/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 2oPEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02220 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA / 3 BPM. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02221 | 27/06/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O 3oPEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02222 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02223 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O CPM | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02224 | 27/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02225 | 27/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02227 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02228 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DI-RETORIAS DE FINANCAS. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02232 | 27/06/2002 | 532.00 | 532.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-CITADO PELO O GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADOS A VTR GOL MNY 6428. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02233 | 27/06/2002 | 2490.00 | 2490.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTOS ANEXOSDESTINADOS AS VIATURAS GOL MMR8942, BLAZER MOI 6862, MONZAMOI 3996 E GOL MMY6428. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02240 | 27/06/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02241 | 27/06/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 1 EPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02242 | 27/06/2002 | 7400.00 | 7400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: CURSO AVANCADO DE SOBREVIVEN-CIA POLICIAL MINISTRADO A 37MILITARES ESTADUAIS. | 81039554000102 | ISIS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02182 | 27/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF / 5 (TEN NAZARIO) ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE AL-TERACAO DE CADASTRO 50X2 FORMATO 18 MOD.2; CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE A.CADASTRO 50X2 FORMATO 9 MOD.3CONFECCAO DE 100 BLOCOS DE A.DE CADASTRO 50X2 FORMATO 9 MOD | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 27/06/2002 | 10529.20 | 10529.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 27/06/2002 | 12648.00 | 12648.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 27/06/2002 | 4216.00 | 4216.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 27/06/2002 | 6324.00 | 6324.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 19 CIA / 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 27/06/2002 | 6324.00 | 6324.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 18 CIA / 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 27/06/2002 | 4216.00 | 4216.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 27/06/2002 | 4216.00 | 4216.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 20 CIA / 4 BPM. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02178 | 27/06/2002 | 930.91 | 930.91 | PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMEN-TO VIATURAS SANTANA E S-10 SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONFORME RELACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 27/06/2002 | 12998.75 | 12998.75 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 27/06/2002 | 1848.00 | 1848.00 | PARA PAGAMENTO DE 20 DIARIASNO VALOR DE 77,00 AO SGT ACIMACITADO, POR FREQUENTAR CURSOFORA DO ESTADO. | 00067407870420 | SEBASTIAO DE ALMEIDA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 27/06/2002 | 1176.00 | 1176.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE 98,00 AO TEN ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00028525094404 | FRANCISCO BATISTA DA PAZ E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 27/06/2002 | 924.00 | 924.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE 77,00 AO SGT ACIMACITADO, POR TER QUE VIAJAR AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00045658960444 | TANCREDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02236 | 27/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02237 | 27/06/2002 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DF/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 27/06/2002 | 2499.00 | 2499.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS POLICIAISMILITARES DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 27/06/2002 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 27/06/2002 | 934.00 | 934.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO FUSEX REF. AO MES DEABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00491 | 27/06/2002 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP BOTIJAO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 27/06/2002 | 206000.00 | 206000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00493 | 27/06/2002 | 810.00 | 810.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 18 UN RESISTENCIA ALETADAS 2000WX220V. | 41102989000121 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00494 | 27/06/2002 | 1362.55 | 1362.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF.A MAIO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02250 | 28/06/2002 | 450.00 | 450.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM/PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: INSTALACAO DE 02 IDENTIFICADO-RES DE CHAMADA; INSTALACAO DE 02 GRAVADORES; SERVICO DE REDE. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02251 | 28/06/2002 | 3490.00 | 3490.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM CONSTANTEEM ORCAMENTO ANEXO. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02245 | 28/06/2002 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GABINETE DO CMTGERAL ABAIXO DISCRIMINADOS: DEMOLICAO DE DIVISORIA EM GES-SO; RETIRADA DO ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI; SUBST. DE PRAN-CHOES; IMUNIZACAO DO MADEIRA-MENTO; COLOCACAO DO ASSOALHO;CONFECCAO DE DIVISORIA EM MA-DEIRA; SUBST. DO REVESTIMENTO | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02246 | 28/06/2002 | 900.00 | 900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GABINETE DO CMTGERAL ABAIXO DISCRIMINADOS: DESLIGAMENTO DAS REDES LOGICAE ELETRICA, COLOCACAO DE TUBU-LACAO PARA EMBUTIMENTO DOSFIOS, CRIACAO DE NOVOS PONTOSDE TOMADA E INTERRUPTORES, CO-LOCACAO DE CAIXAS DE PASSAGEMNO ASSOALHO, LIGACAO DAS REDES | 00001846955467 | SILVIO CLAUDIO MEIRA DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 28/06/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000983514437 | ANDREIA CRISTINA R PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02249 | 28/06/2002 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 60 PARES DE BOTA P/ MOTOQUEIROCOR PRETA. | 60765591000110 | FABRICA DE CALCADOS CHEBEL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02252 | 28/06/2002 | 330.00 | 330.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 01 CHAVE 30 A 6022; 01 CHAVE REV. 30 A; 03 D. DIAN. TURBO; 02 VALVULA HORIZ. 1 1/4; 02 VALVULA P. 1 1/4; 05 METRO CABO 2X2,25. | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02253 | 28/06/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02254 | 28/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02255 | 28/06/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO CE DA PMPB. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02256 | 28/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO CE DAPMPB. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02257 | 28/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02258 | 28/06/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 4 CIADO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02259 | 28/06/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA DO 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02260 | 28/06/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 20 CIADO 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02261 | 28/06/2002 | 7895.00 | 7895.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 39 TONER PO PARA FOTOCOPIADORA2 CILINDRO DE IMPRESSAO P/FOTOCOPIADORA; 3 REVELADOR P/ FOTOCOPIADORA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02262 | 28/06/2002 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONSERTO DO TELHADO COM TROCADE 45 TELHAS DE CIMENTO AMIAN-CO E COLOCACAO DE 120m DE CA-LHA DE ZINCO COM APLICACAO DETRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, EEXECUCAO DE SERVICOS DE ALVENARIA. | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02263 | 28/06/2002 | 5500.00 | 5500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: 140 m2 VIDRIFICACAO DE PISO MADEIRA; APLICACAO DE 140 m2 DE RODAPE;RECUPERACAO EM DIVISORIA COMREPOSICAO DE PAINEIS E ESTRUTURA. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02264 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 60m DE TECIDOS PARA COBERTURADE CADEIRAS COM TRICA DAS BOR-RACHAS DE BORDAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02265 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE DESMONTAGEM, COBER-TURA E MONTAGEM DE CADEIRAS C/TRICA DAS BORRACHAS DE BORDA. | 10892164000124 | REAL HOSP PORT DE BENEF EM PERNAMBUCO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00495 | 28/06/2002 | 5286.23 | 5286.23 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SERINGAS DESC.10 E 20ML;JELCO;AGULHA DESC.;COMPRESSA GAZE; TORNEIRA 3 VIAS;SCALP; EQUIPO MACROGOTAS. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00496 | 28/06/2002 | 4453.65 | 4453.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: COMP.DE HIPOCATRIL;AMP.DE AGUADESTILADA;AMP.DE AMICACINA;F/ACEFALOTINA;AMP.DICLOFENACO SODICO;PVPI-TOPICO; SORO GLICOSADO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 28/06/2002 | 5054452.80 | 5054452.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITARPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 02 | SALARIO FAMILIA ATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 28/06/2002 | 5855.41 | 5855.41 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 28/06/2002 | 538750.76 | 538750.76 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITARDA PARAIBA | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02267 | 01/07/2002 | 5760.00 | 5760.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE DESMONTAGEM, COBER-TURA E MONTAGEM DE CADEIRAS C/TRICA DAS BORRACHAS DE BORDA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02268 | 01/07/2002 | 7600.00 | 7600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE EXECUCAO DE BANCA-DAS PARA NUCLEO DE INFORMATICACOM MODULOS DE ESTACAO DE TRA-BALHO; SERVICOS DE CONFECCAO DE BANCADAS SOB DIVISORIAS. | 00002634222408 | ILDOMARCOS DA COSTA VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02270 | 01/07/2002 | 1726.00 | 1726.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CRECHE/PM CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR KOMBI PLACA MNN 1674. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02271 | 01/07/2002 | 1740.00 | 1740.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 60 M DE TECIDO PARA COBERTURADE CADEIRAS DE AUDITORIO. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02272 | 01/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECHE/PM CONFORME ORCAMENTO ANEXO, DESTINADOSA VTR KOMBI PLACA MNN 1674. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02273 | 01/07/2002 | 320.10 | 320.10 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DF/5 (TEN NAZA-RIO), CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02274 | 01/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02275 | 01/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02276 | 01/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CCBDA PMPB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02277 | 01/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02278 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02279 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 6 CIA. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02280 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02281 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 8 CIA. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02282 | 01/07/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02283 | 01/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02284 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02285 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02286 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02287 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 CIA. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02288 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 17CIA / 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02289 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02290 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA / 4 BPM. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02291 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02292 | 01/07/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA / 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02293 | 01/07/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 CIA. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02294 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02295 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 3 CIA. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02296 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aSCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02297 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02298 | 01/07/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02300 | 01/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02301 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02302 | 01/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02303 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02304 | 01/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02305 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL / 2CIA | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02306 | 01/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 2 CIA. | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02307 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 3 PEL / 2 CIA | 00050466453434 | SOLEMAR BARRETO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02308 | 01/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02309 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O 2 PEL /17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02317 | 02/07/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 01 LATERAL TRASEIRA LADO ES-QUERDO, DESTINADO A VTR PM SANTANA PREFIXO 0580. | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02318 | 02/07/2002 | 1060.00 | 1060.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: SUBSTITUIR LATERAL L / ESQUER-DO C/ RECUPERACAO PORTA TRAS.EE PINTURA NAS PARTES TRABALHA-DAS; RECUPERACAO EIXO TRASEIRO COMALINHAMENTO; RECUPERACAO C/ PINTURA SPOILER | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02322 | 02/07/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1 DA LEI 5.701 DE08.01.93. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02323 | 02/07/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.93. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 02/07/2002 | 1586427.23 | 1586427.23 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 02/07/2002 | 1384720.56 | 1384720.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2002 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 02/07/2002 | 1505116.36 | 1505116.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 02/07/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 A TEN ACIMA CITADA POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00052719553468 | LIANE CARVALHO VIANA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 02/07/2002 | 610.00 | 610.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE FEDERACAO A SER-VICO DO IHGER / PMPB. | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 02/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 02/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 02/07/2002 | 646.80 | 646.80 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00070407410406 | JONATHAN GOMES FORTES E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 02/07/2002 | 854.00 | 854.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DO IHGER / PMPB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 02/07/2002 | 4200.00 | 4200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CENTRO DE ENSINODA PMPB. | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02324 | 03/07/2002 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02325 | 03/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02326 | 03/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02327 | 03/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 CIA / 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02328 | 03/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA / 1 BPM | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02329 | 03/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA / 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02330 | 03/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02331 | 03/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02332 | 03/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02334 | 03/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CEL FRANCISCO A-BAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE UM PORTAO DE CANOCOM ALUMINIO DE 4.00 X 3.50; CONFECCAO E COLOCACAO DE 40mCORRIMAO EM CANO DE FERRO 2; CONFECCAO DE DUAS FRADES DEFERRO DE 5/8; CONFECCAO DE DUAS PORTAS DE A- | 02317235000137 | METALURGICA ESTRUTURAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02335 | 03/07/2002 | 770.50 | 770.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 75.600ml DE TABUA PINHO APAREL1 X 12; 1 KG PREGO GERDAU 2 X 14; 1 KG COLA BRANCA; 5 FL LIXA EM FOLHA P/FERRO 36. | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 03/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 03/07/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE MAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 03/07/2002 | 22673.00 | 22673.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DEABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 04/07/2002 | 462.00 | 462.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00056918089404 | ONILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 04/07/2002 | 588.00 | 588.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00020709390491 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 04/07/2002 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 52,15 AO SD ACIMA CITADO POR CONDUZIR O Sr.CEL SUB CMT GERAL. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 149,00 AO TENACIMA CITADO POR TER ACOMPANHADO O Sr. SUB CMT GERAL. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 05/07/2002 | 134.10 | 134.10 | PARA PAGAMENTO DE 15 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00079865143453 | RILDETE PEREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 05/07/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00001667814796 | MARCOS DE BARROS SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 05/07/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00032319711449 | ANTONIO DA SILVA GUEDES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 05/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00064532259487 | FABIO CORDEIRO SEBADELHE VALERIO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 05/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056791925434 | GINALDO DA SILVA NEVES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00499 | 05/07/2002 | 165.56 | 165.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCOS PRESTADOS DE TELECOMUNCACOES (ASSNATURAS ETARIFAS MENSAIS) REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00500 | 05/07/2002 | 275.00 | 275.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 TLS RECEITUARIO AZUL. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00501 | 05/07/2002 | 1464.00 | 1464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 PC CONTACTOR PRINCIPAL D18;04 PC CONTQCTOR PRINCIPAL D25;02 PC CPNTACTOR PRINCIPAL D32;02 PC CONTACTOR PRINCIPAL D09. | 00302774000177 | R MONTEIRO & FILHOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00502 | 05/07/2002 | 1728.00 | 1728.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 12 UN TINTA PRETA P/DUPLICADOR03 RL MASTER P/DUPLICADOR. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00503 | 05/07/2002 | 1979.00 | 1979.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ANARRUGA AZUL;ANARRUGA ROSA;POLEPILE BRANCO;ANARRUGA VERDE; SARJA;TECIDOS DE FRALDA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 05/07/2002 | 1981.50 | 1981.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA VERMELHA;LONA CRUA;TNT-VERDE. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00505 | 05/07/2002 | 640.85 | 640.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15 LIT DESINCROST. ENZIMATICO;50 TOALHA DESC. PCT. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00506 | 05/07/2002 | 175.24 | 175.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CLIPS;FITA ADESIVA;FITA CORREGLAPIS PINCEL;LIVRO ATA;PALITO DE PICOLE;PAPEL PALTADO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00507 | 05/07/2002 | 889.31 | 889.31 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ;ESPONJA ACO; PANO CHAO;PAPEL HIGIEN.;SABAO EMBARRA. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00508 | 05/07/2002 | 735.00 | 735.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 110 KG BOBINA PAPEL KRAFT. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00509 | 05/07/2002 | 71.52 | 71.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 48 CX SABAO EM PO. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00510 | 05/07/2002 | 2924.00 | 2924.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA DE BORRACHA ANTIAD.;SACO LIXO;TOALHA INTERFOLHADA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00511 | 05/07/2002 | 995.40 | 995.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLASTICO;COLHER DESC.; COPO DESC.;FACA DESC.; FILMEPVC;GARFO DESC.;GUARDANAPO; PALITO ROLICO. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00512 | 05/07/2002 | 297.00 | 297.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX FORMULARIO CONTINUO DENOTA DE EMPENHO. | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00513 | 05/07/2002 | 405.38 | 405.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PASTILHA SANITARIA;SACO PLASTICO;SAPONACIO EM PO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00514 | 05/07/2002 | 266.40 | 266.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CLIPS;CORRETIVO;FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00515 | 05/07/2002 | 62.00 | 62.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 UN APARELHO BARBEAR;150 UNCRACHA C/JACARE. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00516 | 05/07/2002 | 147.60 | 147.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DESINTUPIDOR DE PIA;ESPONJA DEPRATO;PALHA DE ACO;SABONETE SACHE. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00517 | 05/07/2002 | 315.95 | 315.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CX VERSATIL C/TAMPA; EXTRATORDE GRAMPO;GRAMPEADOR;LAPIS MARCADOR;PAPEL OFICIO;PASTA UNIVEPILHA PEQUENA;SACOLA PLST.;TAMPA T10. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00518 | 05/07/2002 | 1373.60 | 1373.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 MILH SACO LIXO HOSPIT. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00519 | 05/07/2002 | 551.00 | 551.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 KG BOBINA PLSATICO;20 MILHCOPO DESC. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00520 | 05/07/2002 | 375.70 | 375.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 408 LIT HIPOCLORITO SODICO; 05UN OLEO P/MOVEIS. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00521 | 05/07/2002 | 150.35 | 150.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BORRACHA DUPLA;CARTOLINA BRAN;ELASTICO;FITA ADESIVA;FOSFORO CX;PAPEL AUTO ADES.;PASTA PVC;PORTA HORARIO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00522 | 05/07/2002 | 548.00 | 548.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARBEAR;BARBANTE ALG.CADERNO BROCHURA;ETIQUETA ADESFITAP/IMPRESSORA;GRAMPO;LAMINABARBEAR;LIVRO PROTOCOLO;PASTA AZ;PILHA GRANDE;TINTA P/SERIG. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00523 | 05/07/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.001/98 REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00525 | 05/07/2002 | 311.26 | 311.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: PARACETAMOL;SULBACTAM SOD+AMPICILINA, REF. A COMPLEMENTACAO DA NE N.214 DATADA DE 26.04. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 08/07/2002 | 5146.00 | 5146.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 24a CIA - FLORES-TAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02346 | 08/07/2002 | 254.00 | 254.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02347 | 08/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 24a CIA - FLO-RESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02348 | 08/07/2002 | 2115.00 | 2115.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02349 | 08/07/2002 | 1135.00 | 1135.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 08/07/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 08/07/2002 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00048702080400 | JOSE WELLINGTON M DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 08/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00053563964491 | WALTER DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064504514400 | SIDNEY CAMPOS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043452825434 | MANOEL BELARMINO DE SOUZA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02356 | 08/07/2002 | 200.00 | 200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: UMA ASSINATURA DO DIARIO OFI-CIAL NO PERIODO DE 26.03.02 A25.03.2003. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 08/07/2002 | 8995.45 | 8995.45 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DAPMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02358 | 08/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02359 | 08/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA DF DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 09/07/2002 | 4216.00 | 4216.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA DO3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02361 | 09/07/2002 | 7530.00 | 7530.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 18 ONIBUS NO PERCURSO JOAO PESSOA / CAMPINA GRAN-DE / SANTA LUZIA / JOAO PESSOADESTINADOS A TRANSPORTE DE MI-LITARES ESTADUAIS. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02362 | 09/07/2002 | 1530.20 | 1530.20 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM /PMPB CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00526 | 09/07/2002 | 199.26 | 199.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02363 | 10/07/2002 | 792.00 | 792.00 | PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DOCONTRATO SOLICITADO PELA DAL(CEL BORBA) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS E ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENCAO DAS VIATURAS DOTIPO MOTOCICLETA, EXISTENTE NACORPORACAO. | 00079009263487 | EUDESIO GOMES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02364 | 10/07/2002 | 390.00 | 390.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF DA PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: 08 CARTUCHOS RAMANUFATURADOS. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02365 | 10/07/2002 | 5250.00 | 5250.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 07 COLETE BALISTICO, NIVEL II,MEDIO, EM ARAMIDA. | 90574922000103 | TAURUS BLINDAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 02366 | 10/07/2002 | 2736.50 | 2736.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 500 CARTUCHO FOGO CENTRAL CAL.38 SPL+O EXPO; 250 CARTUCHO CALIBRE 12 PRO-SING(BALOTE); 480 CARTUCHO FOGO CENTRAL CAL.380+P EXPO SILVERPOINT. | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S A |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 02367 | 10/07/2002 | 605.37 | 605.37 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 250 CARTUCHO 9mm LUGER EXPO115 GR; 250 CARTUCHO 40 SW ETPP 180GR. | 57494031000163 | CBC-CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02368 | 11/07/2002 | 5460.00 | 5460.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 14 ONIBUS NO TRECHOJOAO PESSOA / CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOA, NO PERIODO 14, 15E 16 DE JUNHO DE 2002, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MILITARESESTADUAIS. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02371 | 11/07/2002 | 1624.00 | 1624.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE HOSPEDAGENS NO PE-RIODO DE 04 A 18.05.2002, DES-TINADOS AO TEN CEL IRANIL DOSSANTOS. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02372 | 11/07/2002 | 4600.00 | 4600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 1a CIA DO 1 BPMABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE MECANICA,FUNILARIAPINTURA, ELETRICO, TAPECARIA EMAO DE OBRA, DESTINADOS A VTRBLAZER PLACA PF 626. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02373 | 11/07/2002 | 640.00 | 640.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 4a CIA DO 1 BPM(MAJ CHAVES), ABAIXO DISCRIMI-NADO: 01 JUNTA DO MOTOR; 01 ANEIL; 01 FILTRO COMB.; 01 FILTRO DE AR; 20 FUSIVEIS; 02 CILINDRO RODAS; 01 LONA; 07 OLEO MOTOR; 01 REPARO CILINDRO MESTRE; 01 REPARO BICOS; | 24499840000109 | MARCOS AUGUSTO DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02374 | 11/07/2002 | 7230.00 | 7230.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 4a CIA DO 1 BPMABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE FUNILARIA; PINTURAEM GERAL; REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS; NO SISTEMA DE EMBREAGEM;NO SISTEMA ELETRICO; REVISAO GERAL MOTOR; DIFEREN-CIAL; REC. CAIXA DE MARCHAS; | 24499840000109 | MARCOS AUGUSTO DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02375 | 11/07/2002 | 660.00 | 660.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 4a CIA DO 1 BPM(MAJ CHAVES), ABAIXO DISCRIMI-NADOS: REFORCO NAS PORTAS; ELIMINACAO FERRUGEM GERAL; CONFECCAO DE 01 PORTAS E PINTURA EM GERAL, DESTINADOS AO RE-BOQUE DO CANIL DA PMPB. | 24499840000109 | MARCOS AUGUSTO DE ARAUJO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02369 | 11/07/2002 | 5460.00 | 5460.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 14 ONIBUS NO TRECHOJOAO PESSOA / CAMPINA GRANDE /JPA NO PERIODO 21, 22, 23 E 24DE JUNHO / 2002, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE MILITARES ESTA-DUAIS. | 01458448000116 | CLIOTUR VIAGEM E TURISMO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02370 | 11/07/2002 | 6630.00 | 6630.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 13 ONIBUS NO TRECHOJOAO PESSOA / CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOA, NO PERIODO 01 ,0228, 29 E 30 JUNHO/2002, DESTI-NADOS AO TRANSPORTE DE MILITA-RES ESTADUAIS. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Tomada de Preço | 02376 | 12/07/2002 | 91510.00 | 91510.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 1000 METROS DE TECIDO EM TER-BRIM SANTISTA, NA COR CINZA; 4000 METROS DE TECIDO EM GABARDINE 31 SANTISTA, NA C. VERDE;2000 METROS DE TECIDO EM BRIMSOLASOL SANTISTA, NA C. CINZA;4500 METROS DE TECIDO EM SITEL | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00527 | 12/07/2002 | 7019.60 | 7019.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 520 AM BUPIVACAINA; 3000 F/AM CEFALOTINA. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00528 | 12/07/2002 | 1967.32 | 1967.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMEIXA CALDA;AVEIA FLOCOS; ACUCAR REF.;BISCOITO;BOLACHA; CARNE CHARQUE;FARINHA FINA;FEIJAOMARGARINA;OLEO SOJA. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00529 | 12/07/2002 | 112.32 | 112.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 144 UN EXTRATO DE TOMATE. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00530 | 12/07/2002 | 1236.10 | 1236.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ADOCANTE DIET.;ALIM.LACTEO SUSTAM;CAFE;CREME LEITE;FARINHA TRIGO;LEITE DESN.;LEITE SOJA;MAIONESE;QUEIJO RALADO. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00531 | 12/07/2002 | 1083.28 | 1083.28 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO DE MILHO;ARROZ;CONDIMENTMISTO;FARINHA DE ARROZ;FUBA DEMILHO;MACARRAO;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00532 | 12/07/2002 | 31.18 | 31.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 02 CX COLORAL EMB. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 15/07/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 15/07/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 15/07/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 15/07/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 15/07/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 16/07/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00028186192468 | GISELDA DA SILVA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 16/07/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00036765287434 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 16/07/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002253017418 | ELAINE CRISTINA M DE MACEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 16/07/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002507091479 | MARCIO FERNANDO DUCAT MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 16/07/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044162243468 | FRANCISCA M S DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 16/07/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00055699413472 | HALLISSON DE SOUZA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 16/07/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 16/07/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000983514437 | ANDREIA CRISTINA R PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 16/07/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00056972890497 | JOAO BATISTA SERVILIO PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 16/07/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 16/07/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 16/07/2002 | 360.64 | 360.64 | PARA PAGAMENTO DE 23 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 16/07/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 16/07/2002 | 104.50 | 104.50 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009865608472 | GILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 16/07/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMETNO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00085455431404 | ALECSANDRA FERREIRA TOMAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 16/07/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 16/07/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 16/07/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 16/07/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00073876810400 | ITALO RICARDO AMORIM NUNES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 16/07/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 16/07/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 16/07/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084054620400 | ARLEIDE LUCENA DE CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 16/07/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 16/07/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00097708984491 | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 16/07/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 16/07/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 16/07/2002 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002442666464 | SANDRA SIMONE R VALLADAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 16/07/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00031132626404 | JOSELI MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 16/07/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 16/07/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 16/07/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 PARA VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 16/07/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 PARA VIAJAR ASERVICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 16/07/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 16/07/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 7 1/2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARI CIVIL ACIMA CITADOPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 16/07/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 16/07/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 16/07/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPM. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 16/07/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPM. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 16/07/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPM. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02470 | 16/07/2002 | 2585.00 | 2585.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5 SECAO DO EMGABAIXO DISCRIMINADOS: 1.000 IMPRESSOESENV. C/ TIM- BRE 35X40 cm; 1.000 IMPRESSOES ENV. C/ TIM-BRE 30X40; 1.000 IMPRESSOES ENV. C/ TIM-BRE 20X25; CONFECCAO DE 1.000 CARTAZ FOR- | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02471 | 16/07/2002 | 3600.00 | 3600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5 SECAO DO EMGABAIXO DISCRIMINADOS: DIVULGACAO E SONORIZACAO DOSEVENTOS E SONELIDADES REALIZA-DOS PELA POLICIA MILITAR NOMES DE JUNHO/2002. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI-SAUDE REF. AO MESDE MAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 16/07/2002 | 1538.00 | 1538.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICSO DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE MAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 16/07/2002 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 16/07/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 16/07/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 16/07/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 16/07/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 16/07/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 16/07/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00079841929449 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADA PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00000753867478 | JANAITA SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 16/07/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 16/07/2002 | 441.00 | 441.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 16/07/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 16/07/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 16/07/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 16/07/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 16/07/2002 | 340.00 | 340.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 16/07/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 16/07/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001599706792 | TAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 16/07/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 16/07/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 16/07/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 16/07/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 16/07/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 TEN CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02472 | 16/07/2002 | 7708.62 | 7708.62 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO AJUDANTE GERAL(TEN CEL ROMILDO) CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 17/07/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 17/07/2002 | 442.80 | 442.80 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000078283736 | DARCI DA COSTA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 17/07/2002 | 529.20 | 529.20 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00054621593749 | JOSE EPITACIO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 17/07/2002 | 529.20 | 529.20 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060110686420 | ARI DA COSTA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 17/07/2002 | 216.00 | 216.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE FEDERACAO A SER-VICO DA PMPB. | 00069050767400 | MARCOS ANTONIO HOLANDA DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 17/07/2002 | 216.00 | 216.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00049862510404 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO PAIVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 17/07/2002 | 216.00 | 216.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DAFEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00056975422400 | KATIA CRISTINA ARAUJO QUINTINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 17/07/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 TEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00014804832491 | ARISTARCO ALVES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 17/07/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 A TEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00067659594400 | ANDREA FRANCA CORTES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 17/07/2002 | 98.00 | 98.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 17/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075227436487 | NAURICIO CLAUDIO FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048643823449 | ANTONIO SEBASTIAO DOS SANTOS NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 17/07/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00042406110400 | SAUL DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 17/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067555110482 | JOSE CANDIDO LOPES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00046694790406 | GEORGE HAMILTON DE MORAIS PIRES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555474453 | ELIVALDO PEREIRA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045149933449 | ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 A SD ACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00085309540415 | MONICA LIMA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00088456056472 | EVERALDO DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00087303841415 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 17/07/2002 | 22.00 | 22.00 | PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 22,00 SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00021935769472 | JOSENIAS GOMES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02499 | 17/07/2002 | 3930.00 | 3930.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 200 ENVELOPES SA-COS GRANDE TIMBRADO; CONFECCAO DE 2000 CAPAS DE PROCESSO 60KG; CONF. DE 500 ENVELOPES OFICIOTIMBRADO; CONF. 80 BLOCOS 50X2 REQUISI- | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 17/07/2002 | 44.00 | 44.00 | PARA PAGAMENTO DE DUAS MEIASDIARIAS NO VALOR DE R$ 22,00AO SGT ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00041913957420 | ROMEU BARBOSA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 17/07/2002 | 529.20 | 529.20 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055324754404 | JULIO GALDINO DE SANTANA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 17/07/2002 | 326.40 | 326.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055324754404 | JULIO GALDINO DE SANTANA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 17/07/2002 | 326.40 | 326.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00057025142468 | MARCELO SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 17/07/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 17/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067415954491 | JOSE BONIFACIO MARQUES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091774748487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS PONTES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02510 | 17/07/2002 | 1430.00 | 1430.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 50 CALCA SOCIALGABARDINE AZUL MARINHO. | 03334499000161 | CAMYLLAS CONFEC ME EDUARDO D DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 17/07/2002 | 588.00 | 588.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00011029161453 | PEDRO TOSCANO DE ASSIS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 17/07/2002 | 462.00 | 462.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00042160537420 | RAIMUNDO CORREIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02514 | 17/07/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES E SUBNIDADES DESTA CORPORACAO, CONFORME CARTA CONVITE N 005/2002. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02516 | 17/07/2002 | 1650.00 | 1650.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO AJ.GERAL DA PMPBABAIXO DISCRIMINADOS: 30 ENCADERNACAO DE BOLETINS EMCAPA DURA, COSTURADO, PERSONA-LIZADOS, REFERENTE AOS BIS DO3 BPM, DO PERIODO DE 1993 A1997. | 01479839000117 | JR GRAFICA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02515 | 17/07/2002 | 372063.70 | 372063.70 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB (CELBORBA) ABAIXO DISCRIMINADO: 85 ( OITENTA E CINCO ) TRANS-CEPTORES TRUNKING MOVEIS, MO-DELO LCS 2000, MOTOROLA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 17/07/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 17/07/2002 | 1485.00 | 1485.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 297,00 AO CELACIMA CITADO SIMBOLO SE-2 PORTER VIAJADO A OUTRA UNIDADE DAFEDERACAO A SERVICO DA PMPB. | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 17/07/2002 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 52,15 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO CON-DUZINDO O SUB CMT GERAL A SER-VICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 02513 | 17/07/2002 | 3800.00 | 3800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA 5a SECAO DO EMGABAIXO DISCRIMINADOS: FILMAGEM, COLETA DE IMAGENS EPRODUCAO DE VT DOS EVENTOSOCORRIDOS DURANTE O MES DEJUNHO, REALIZADO PELA PMPB. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00536 | 17/07/2002 | 1206.92 | 1206.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A MAIO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00537 | 17/07/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS CONFORME CONTRATO 021/00REF.AO MES DE JUNHO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00538 | 17/07/2002 | 618.00 | 618.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 6000 PAO 50GR;30 PCT PAO CAIXA30 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00539 | 17/07/2002 | 1602.00 | 1602.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE TIPOC PARA O IHGER REF. A JUNHO/02 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00540 | 17/07/2002 | 1362.69 | 1362.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA; BATATA DOCE;BETERRABA;COENTRO;LIMAO;MAMAO;PEPINO;PIMENTAO; POLPA ACEROLA;POLPA CAJU;POLPA DEUVA;QUIABO;REPOLHO;VARGEM. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00541 | 17/07/2002 | 3935.78 | 3935.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA;BATATA;CEBOLA;CENOURA; CHUCHU;COCO VERDE;ERVA-DOCE;LARANJA;INHAME;MAXIXE;MACA;MELANCIA;MELAO;OVOS;TOMATE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00542 | 17/07/2002 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN SERINGAS DESC.; 15 UNCOMPRESSA GAZE. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00543 | 17/07/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAE NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA REF. A JUNHO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00544 | 17/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00545 | 17/07/2002 | 2202.00 | 2202.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO HID.;ATADURA CREPOM;ESPARADRAPO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00546 | 17/07/2002 | 2031.62 | 2031.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABAIXADOR AIRES MADEIRA;ESCOVACERVICAL;FIO CATGUT CROMADO;LATEX;LUVA CIRURGICA ESTERIL;MASCARAS DESC.;PALINETES. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00547 | 17/07/2002 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 500 LIT ALCOOL ETILICO. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00548 | 17/07/2002 | 3219.27 | 3219.27 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 KIT GRAMPEADOR LINEAR CORT. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00549 | 17/07/2002 | 2855.20 | 2855.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO SUT NYLON MONOF 2-0, 4-0, 5-0,6-0. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00550 | 17/07/2002 | 921.60 | 921.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 720 FIO SUT NYLON MONOF. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00551 | 17/07/2002 | 9881.20 | 9881.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO POLIGLECAPRONE;FIO SUT POLIPROPILENO;FIO SUT NYLON; FIOSUT POLIGLACT;FITA CINTA. | 00507927000112 | LINHA CIRURGICA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00552 | 17/07/2002 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 UN FITA ADESIVA. | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00553 | 17/07/2002 | 1960.40 | 1960.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: EQUIPO P/TRANSF.; FIO CAT GUTSIMPLES;FIO SUT POLIGLACT;FRASCO P/ACOND.DIETA. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00554 | 17/07/2002 | 291.70 | 291.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABAIXADOR DE LINGUA;FIO SUT POLIPROPILENO 1, 2-0. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00555 | 17/07/2002 | 3663.56 | 3663.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOLSA P/COLOSTOMIA;COLETOR URINA;DRENO SUCCAO;ELETRODO ESPUMFIO SUT SEDA;FITA MICROPORE;SERINGAS DESC.;KIT DRENAGEM MEDIASTINAL;KIT P/DRENAGEM; OLEODERMO PROTETOR;PROPE DESC.;TORNEIRA 3 VIAS;TURBANTE DESC. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00556 | 17/07/2002 | 5382.40 | 5382.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO CAT GUT CROMADO 1,2-0,4-0,5.0,0;FIO CAT GUT SIMPLES 2-0;FIO SUT POLIESTER;FIO SUT POLIGLACT. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00557 | 17/07/2002 | 6350.00 | 6350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC.;AG.P/RAQUIANEST.;CATETER INTRAVENOSO NS.16,18, 20,22,24;CATETER P/SUBCLAVEA; LAMINA BISTURI;SCALP;SERINGAS DESC. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00558 | 17/07/2002 | 1553.00 | 1553.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLETOR DE URINA S.FECHADO;FORMOL. | 41102195000168 | P R COMERCIAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00559 | 17/07/2002 | 8982.50 | 8982.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;COMPRESSA GAZE;EQUIPO MACROGOTAS;EQUIPO MICROGOTAS;GAZE EM ROLO;SCALP;SERINGAS DESC.;TUBO SILICONE. | 01310212000138 | LABORPLAST COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00560 | 17/07/2002 | 4112.56 | 4112.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANULA ENDOTRAQ. DESC. C/BALAOCATETER EPIDURAL;CATETER P/OXIGENIO/COLETOR P/EXAMES; DRENO PENROSE;EQUIPOS PVC;INFUSOR;LATEX;LAMINA BISTURI;SERINGA DE VIDRO;SONDA NASOGASTRICA NS.1012,14,16,1820,22,4,6,8;SONDA TNS.12,14,16;SONDA URETRAL NS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00561 | 17/07/2002 | 123.70 | 123.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEATERIAIS ABAIXO: AMILASE COLOR.;BILIRRUBINA;DHLCOLORIM.;PROTEINA C REATIVA. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00562 | 17/07/2002 | 189.58 | 189.58 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 KIT TRIGLICERIDEO ENZIMAT.;01 KIT UREIA ENZIMATICA. | 72807043000194 | LABORLAB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00563 | 17/07/2002 | 326.75 | 326.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA P/URINA;FOSFATASE ALCALINLAMINA P/MICROSCOPIO;PANOTICO;SORO COOMBS;TUBO CAPILAR. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00564 | 17/07/2002 | 99.95 | 99.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 TB FITA P/GLICOSE. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02519 | 18/07/2002 | 109430.50 | 109430.50 | COMPLEMENTACAO DA NE 2515, RE-FERENTE AO PAGAMENTO DE MATE-RIAL PERMANENTE SOLICITADO PE-LA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 25 (VINTE E CINCO) TRANSCEPTO-RES TRUNKING MOVEIS, MODELOLCS 2000, MOTOROLA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02521 | 18/07/2002 | 2880.00 | 2880.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: INSTALACAO DE UM PARA-RAIO NOQEL DA 8 CIA / 2 BPM NA CIDADEDE MONTEIRO. | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02517 | 18/07/2002 | 7946.00 | 7946.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADOS: 20 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP640C- PRETO; 20 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP600-COLOR; 20 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP600 PRETO; 20 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02518 | 18/07/2002 | 1997.25 | 1997.25 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA /RECIFE / SALVADOR EM NOME DO TENCEL JOAO NOBREGA E O TRECHORECIFE / SAO PAULO / RECIFE EMNOME DO TEN JULIO CESAR OLIVEIRA. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02520 | 18/07/2002 | 2140.00 | 2140.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA GAB DO CMT ABAI-XO DISCRIMINADOS: PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL,AVISO DE EDITAL, TERMO ADITIVO,T. P. E, EXTRATO DE CONVENIODESTA CORPORACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02522 | 18/07/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QEL DO COMANDO GE-RAL DURANTE O MES DE JULHO/02 | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00565 | 18/07/2002 | 4117.00 | 4117.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA CIRURGICA ESTERIL;LUVA P/PROCEDIMENTO DESC.;SONDA FOLEYNS.12-2,14-2,16-2,16-3,18-2. | 60341575000108 | BIOSERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00566 | 18/07/2002 | 3190.10 | 3190.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ETER SULF.;GLUTARALDEIDO; PVPIDEGERMANTE;PVPI TINTURA;PVPI TOPICO;SABAO CREMOSO NEUTRO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00567 | 18/07/2002 | 3824.20 | 3824.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: EQUIPO INTRAFIX FOTOSSENSIVEL;EQUIPO INTRAFIX PAR PS; EQUIPOINTRAFIX NEONATAL. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00568 | 18/07/2002 | 3257.20 | 3257.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;ESPIRONOLACTONA; IMUNOGLOBULINA;PROPATILNITRATO | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00569 | 18/07/2002 | 9697.50 | 9697.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA BIDESTILADA;AMINOFILINA; CEFALEXINA;CIPROFLOXINA;CLORETDE SODIO;DIPIRONA GOTAS E SODIDA. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00570 | 18/07/2002 | 2636.00 | 2636.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO SODIO;GLICOSE HIPERTO-NICA;GLUCONATO DE CALCIO;SULFATO DE MAGNESIO;SULFATO DE SAL-BUTAMOL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00571 | 18/07/2002 | 3662.00 | 3662.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: HEMISSUCCINATO;MONONITRATO-5; OCITOCINA;OMEPRAZOL;PENIC.BEN-ZANTINA;TENOXICAM. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00572 | 18/07/2002 | 1598.50 | 1598.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;AMBROXOL; CAPTROPIL;CLORID.PROMETAZINA;CLORDE TRAMASOL;DROPERIDOL;FUROSE-MIDA;IODETO DE POTASSIO;SULFA-TO DE MORFINA;METOCLOPRAMIDA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00573 | 18/07/2002 | 278.00 | 278.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP N-ACETIL CISTEINA. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00574 | 18/07/2002 | 598.40 | 598.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 300 VC DIMETICONA;360 CP MALEATO DE ENALAPRIL; 3000 AMP METOCLOPRAMIDA;140 CP OMEPRAZOL. | 17159229000176 | LABORATORIO TTEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00575 | 18/07/2002 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AM FENITOINA;200 AM MIDAZOLAN. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00576 | 18/07/2002 | 1736.10 | 1736.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE ETILEFRINA;ETOMIDATOHALOTANO;PENTOXIFILINA;SOLUCAOGELATINA;SULF.DE TERBUTALINA. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00577 | 18/07/2002 | 1833.00 | 1833.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO TRANEXAMICO;CLORID.AMIO-DARONA;DESLANOSIDO;FITOMENADIONA;NEOSTIGMINE. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00578 | 18/07/2002 | 1274.00 | 1274.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DIAZEPAM;FENOBARBITAL;FUROSEMIDA;HEPARINA SOD.;HID.DE ALUMI-NIO;NIFETIPINA;NISTATINA;OLEO MINERAL;SULFAMETOXAZOL;SULF.DEATROPINA;SULF.DE GENTAMICINA; VITAMINA COMPL.B. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 18/07/2002 | 1612504.67 | 1612504.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2002. VANCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 18/07/2002 | 1517079.14 | 1517079.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 18/07/2002 | 1400142.87 | 1400142.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 19/07/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02530 | 19/07/2002 | 3515.00 | 3515.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.200 BONES EMBRIM PARA CABO E SOLDADO; CONFECCAO DE 700 BONE EM BRIMPARA O CORPO DE BOMBEIROS. | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02532 | 19/07/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 TUNICAS VERDE | 00006873901415 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02534 | 19/07/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 100 TUNICAS EMGABARDINE. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069236690491 | CARLOS JOSE GOMES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075945010472 | GLAUCIO BEZERRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00071473998468 | SEVERINO DE CARVALHO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00088456056472 | EVERALDO DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 19/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064599833487 | LAMIR SOUZA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 19/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000742421481 | TARCISIO JOSE PEREIRA DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002200358490 | FLAVIO JORGE VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 19/07/2002 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079721486434 | ANTONIO MARCOS GONCALVES DE SA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00087299151472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 19/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067417795404 | CARLOS RIVELINO PAIVA MENDONCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 19/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00189366298400 | JERONIMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 19/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002318543402 | ROMULO PALMEIRA DANTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 19/07/2002 | 22.00 | 22.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$22,00 AO SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072743085487 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 19/07/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00143654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 19/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067419933472 | RIDEARS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 19/07/2002 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$49,00 AO TEN ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001938165470 | NICOLAU FRANCA DE ALENCAR LEITE TERCEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073833126434 | CLEYTON FIGUEIREDO BELARMINO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064907341415 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00021935769472 | JOSENIAS GOMES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 19/07/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 19/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039530000472 | VALDI ALVES LAVOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 19/07/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$41,00 AO SGT ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02558 | 19/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02559 | 19/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02566 | 19/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02567 | 19/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02531 | 19/07/2002 | 1643.30 | 1643.30 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 99 PARES DE PLA-CAS EM ALUMINIO P/ CARRO; CONFECCAO DE 31 PLACAS EM ALU-MINIO P/ MOTO. | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02533 | 19/07/2002 | 1824.00 | 1824.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 100 BREVE DE CURSO MOTOMECANI-ZACAO; 500 BOTOES PEQ. P/ TU-NICA C/ TRANQUETA; 500 BOTOES GRANDE P/ TUNICA C/TRANQUETA; 50 ESTRELAS DOURA-DAS OF. SUP. P/PLATINA PES DEABRIR; 50 ESTRELAS PRATEADAS; | 61376190000130 | INDUSTRIA METALURGICA LANGONE LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02564 | 19/07/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART 1o DA LEI 5.701 DE 08.01.94. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02565 | 19/07/2002 | 20019.96 | 20019.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART 1o DA LEI 5.701 DE 08.01.94. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02560 | 19/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02561 | 19/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DALDA PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02568 | 19/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA CRECHE DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02562 | 19/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5a SCI / BM. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02563 | 19/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A 5aSCI / BM. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Inexigível | 00025 | 19/07/2002 | 2006450.00 | 2006450.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 05(CINCO) VIATURAS DE AUTO BUSCA E SALVAMENTO TIPO(PICKUPCABINE DUPLA TRACAO 4X4 PADRAOCORPO DE BOMBEIRO FORD RANGER XL, E 05(CINCO) VIATURAS AUTO BOMBA TANQUE PADRAO CORPO DEBOMEIRO MARCA FORD. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 00026 | 19/07/2002 | 237800.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE VIATURAS TIPO AMBULANCIA DESIMPLES REMOCAO. | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 00027 | 19/07/2002 | 266811.00 | 266811.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 03(TRES) VIATURAS AUTO RES GATE TIPO FURGAO PADRAO CORPO DE BOMBEIRO,MARCA FIAT-IVECO DAILY. | 02273912000162 | IVECO FIAT BRASIL LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Convite | 00028 | 19/07/2002 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE100(CEM) MACACAO OPERACIONAL PARA PROTECAO INDIVIDUAL DOS SOCORRISTAS. | 01545327000101 | COMERCIAL SIRACUSE LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Convite | 00029 | 19/07/2002 | 4751.00 | 4751.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE16(DEZESSEIS) JOGO DE TALA INFLAVEL, 50(CINQUENTA) SACOS PARA CADAVER GRANDE, 50 (CIN- QUENTA) SACOS PARA CADAVER PEQUENO E 10(DEZ) BOLSAS PARA MATERIAL DE PRE HOSPITALAR. | 03322696000160 | FLASH DIST DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00579 | 19/07/2002 | 1882.56 | 1882.56 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ACETIL;CAPTROPIL;CINARI-ZINA;CLORID.PROXIMETACAINA;CLORID.RANITIDINA;DICLOFENACO; DIGOXINA;DINIT.ISOSSORBIDA;GLIBECLAMIDA;HIDROC.;IMUNOGLOBINA; IMUNOGLOBINA;MALEATO;METFORMI-NA;NOFEDIPINA;NIMODIPINA;PENICCRISTALINA;PIRACETAM;PREDINISO | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00580 | 19/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETRANSPORTE DE DOIS CONJUNTOS DE ESTERILIZADORES LOCADOS DOALMOXARIFADO CENTRAL PARA OIHGER. | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00581 | 19/07/2002 | 1072.60 | 1072.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BENZALCONIO;CEFTRIAXONA;CLORIDDE PROMETAZINA;SULF.AMICACINA;SULF.GENTAMICINA;VITAMINA B. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00582 | 19/07/2002 | 464.00 | 464.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO POTASSIO;CLORETO SODIOPIRACETAM. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00583 | 19/07/2002 | 1048.00 | 1048.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CARBOCOL;COLAGENASE;FENITOINA SODICA. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00584 | 19/07/2002 | 692.00 | 692.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 400 LIT AGUA DESTILADA 1000ML. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00585 | 19/07/2002 | 2204.00 | 2204.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE LIDOCAINA;CLORID. RANITIDINA;MONONITRATO-5;N-BUTI-LESCOPOLAMINA. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00586 | 19/07/2002 | 5090.00 | 5090.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMNETODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: GLICOSE SOL.;METRONIDAZOL. | 07643687000122 | ENDOMED |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00587 | 19/07/2002 | 428.40 | 428.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CIPROFLOXACINA;CLORID.AMIODARONA;CLORID.LIDOCAINA;NEOMICINA+BACITRACINA. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00588 | 19/07/2002 | 5840.00 | 5840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 8000 F/AM RINGER C/LACTADO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00589 | 19/07/2002 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP DICLOFENACO SODICO. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 19/07/2002 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.367 DATADA DE 23.05.02 REF.APRODUTIVIDADE DO MES DE MAIO 2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00591 | 19/07/2002 | 687.79 | 687.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF. A 01.06 A 30.06.02. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00592 | 19/07/2002 | 193.00 | 193.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 07 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00593 | 19/07/2002 | 312.00 | 312.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OLEO P/MOTOR;CRUZETA;JUNTA DESLIZANTE;CABO EMBREAGEM;CABO DOVELOCIMETRO;VELA;OLEO FREIO;REPARO DA RODA;BUCHAS DO MOTOR. | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00594 | 19/07/2002 | 248.00 | 248.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PASTILHA FREIO;PINHAO;CABO DOVELOCIMETRO;OLEO MOTOR;LAMPADA1 CONTACTO;ROLAMENTO;CAMARA RGSILICONE. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02569 | 22/07/2002 | 7350.00 | 7350.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADO: 300 METROS DE TECIDOS EM GABARDINE SARJA, ARTIGO 7045.015,COR 601. | 61565222000146 | KARIBE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Convite | 02573 | 22/07/2002 | 22806.00 | 22806.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1800 CALCA EM GA-BARDINE 31 NA COR VERDE; CONFECCAO DE 1800 CAMISA EM TECIDO SITEL FILL NA COR BEGE(MEIA MANGA). | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02574 | 22/07/2002 | 1334.00 | 1334.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ.GERAL DA PMPBABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO NO QUADRO DE COMANDO,COM TROCA DE PECAS E FIACAOQUEIMADAS POR CURTO CIRCUITO; TROCA DE 02 CONTACTORAS CW 32DO QUADRO DE CMD DO ELEVADOR; TROCA DE 02 FUZIVEIS DIAZED,01 PLACA DE BORNE. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02615 | 22/07/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02616 | 22/07/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02617 | 22/07/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02618 | 22/07/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02619 | 22/07/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02620 | 22/07/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02621 | 22/07/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02622 | 22/07/2002 | 3006.00 | 3006.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02623 | 22/07/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02624 | 22/07/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02625 | 22/07/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02570 | 22/07/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE JULHO/2002, CONFORME CONTRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02571 | 22/07/2002 | 46721.13 | 46721.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE JULHO/2002 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02572 | 22/07/2002 | 792.00 | 792.00 | PARA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DOCONTRATO SOLICITADO PELA DAL(CEL BORBA) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS E ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENCAO DAS VIATURAS DOTIPO MOTOCICLETA, EXISTENTE NACORPORACAO. | 00079009263487 | EUDESIO GOMES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 22/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00088599884468 | GLAUBER QUIRINO DA ROCHA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 22/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000504538829 | FERNANDO ANTONIO DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02577 | 22/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02578 | 22/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02579 | 22/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02580 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02581 | 22/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A DAL | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02582 | 22/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02583 | 22/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02584 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 5 CIA / 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02585 | 22/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02586 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02587 | 22/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02588 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02589 | 22/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02590 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02591 | 22/07/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02592 | 22/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02593 | 22/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02594 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02626 | 22/07/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 SCI BM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02627 | 22/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 1 SCI BM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02628 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 SCI BM. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02630 | 22/07/2002 | 6600.00 | 6600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES, COM REPOSICAO DEPECAS NAS DIVERSAS UNIDADES O-PERACIONAIS DA PMPB: CE, DAL,CCB, 3,4,5, E 6 BPM. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02631 | 22/07/2002 | 3570.00 | 3570.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE MANUT. EM IMPRESSO-RA, MONITORES, FONTES AT E ATXCOM REPOSICAO DE PECAS, NAS SEGUINTES UNIDADES DA PM: CMD GERAL, QEL DO 1 BPM E 2 BPM. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02595 | 22/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CCB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02596 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CCB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02607 | 22/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02608 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02613 | 22/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02614 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02629 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 1 SCI BM. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02597 | 22/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02598 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02599 | 22/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02600 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 CIA. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02601 | 22/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02602 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 8 CIA. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02603 | 22/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02604 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 PEL / 8 CIA | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02605 | 22/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02606 | 22/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02609 | 22/07/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02610 | 22/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02611 | 22/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02612 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 19 CIA. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02632 | 23/07/2002 | 278.00 | 278.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM (MAJ CAR-LOS ANTONIO DE MEDEIROS) ABAI-XO DISCRIMINADOS: SERVICO DE CONSERTO DE 02 FO-NES AURICULAR C/ SUBSTITUICAODA CAPSULA RECEPTORA E CONSER-TO DO CONECTOR; SERV. DE CONSERTO PLACA TRONCOE DO TSO; SERV. DE AJUSTE DA | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 23/07/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003077481464 | ANA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 23/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 23/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 23/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 23/07/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES DE CASTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02642 | 23/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02643 | 23/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02646 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02647 | 23/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DA 3 CIA CO 1BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02648 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL/ 20 CIA/ 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02649 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DO 1 PEL DA 20CIA DO 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02650 | 23/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02651 | 23/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02638 | 23/07/2002 | 16030.00 | 16030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02639 | 23/07/2002 | 27000.00 | 27000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02640 | 23/07/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02641 | 23/07/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02644 | 23/07/2002 | 16267.20 | 16267.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02645 | 23/07/2002 | 3256.52 | 3256.52 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02660 | 24/07/2002 | 10032.40 | 10032.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02661 | 24/07/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02662 | 24/07/2002 | 4420.86 | 4420.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02663 | 24/07/2002 | 4082.88 | 4082.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02664 | 24/07/2002 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 9801.94. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02665 | 24/07/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02666 | 24/07/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02680 | 24/07/2002 | 411.30 | 411.30 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02681 | 24/07/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02652 | 24/07/2002 | 15158.00 | 15158.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02653 | 24/07/2002 | 1700.00 | 1700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02654 | 24/07/2002 | 10015.00 | 10015.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02655 | 24/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02657 | 24/07/2002 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA / 4 BPM. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02658 | 24/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02667 | 24/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02668 | 24/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 1 CIA. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02669 | 24/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02670 | 24/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02671 | 24/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02672 | 24/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 2 CIA. | 00042582261491 | FABIO MEDEIROS DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02673 | 24/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02674 | 24/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02675 | 24/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02676 | 24/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE / 4 BPM | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 24/07/2002 | 427.00 | 427.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO DEFEN-SOR ACIMA CITADO SIMBOLO SAJ1.402 POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA ASSESSORIA JURIDICA DAPMPB. | 00000950840459 | RAIMUNDO NONATO ALVERGA DE FRANCA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02678 | 24/07/2002 | 1430.00 | 1430.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO IHGER ABAIXO DISCRIMINADO: 01 VIRABLEQUIM; 01 CONDESADOR AR-CONDICIONADO;01 CINTA DA BUZINA; 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL; 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL; 01 SENSOR DE MACHA LENTA, DES-TINADO A VTR MONZA PALCA MMN | 09291659000119 | CALHEIROS VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02679 | 24/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: REFERENTE AO SERVICO DE CON-FECCAO E MONTAGEM DAS DUAS PARTES FRONTAL DAC COBERTA DETELHA DE ALUMINIO E FERRO. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02682 | 24/07/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02683 | 24/07/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02684 | 24/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02685 | 24/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02686 | 24/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02687 | 24/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 24/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DADAL DA PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 24/07/2002 | 11968.00 | 11968.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 BPM. | 00056961880444 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA BASTOS |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00030 | 24/07/2002 | 322.00 | 322.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COLOCACAO DE ADESIVO FOSFO-RESCENTE NA VIATURA DE PREFIXOABT-10. | 03775774000182 | PLAKA SETE RODRIGUES E LOURENCO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00595 | 24/07/2002 | 3915.00 | 3915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE JULHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00596 | 24/07/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE JUNHO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00597 | 24/07/2002 | 1049.74 | 1049.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A TARIFASMENSAIS E ASSINATURAS REFA. AOMES DE JULHO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00598 | 24/07/2002 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A JUNHO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02693 | 25/07/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02694 | 25/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02695 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02696 | 25/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02697 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02698 | 25/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 4 CIA. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02699 | 25/07/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02700 | 25/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02701 | 25/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02702 | 25/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 3 CIA. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02703 | 25/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI / BM. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02704 | 25/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02705 | 25/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02706 | 25/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02707 | 25/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02708 | 25/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02710 | 25/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02711 | 25/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 PEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02712 | 25/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02713 | 25/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 PEL /2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02714 | 25/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02715 | 25/07/2002 | 19200.00 | 19200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02716 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02717 | 25/07/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02718 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02719 | 25/07/2002 | 4552.83 | 4552.83 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADO A VTR TIPO SANTANAPREFIXO 0599 DA 2 CIA/6 BPM. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02720 | 25/07/2002 | 1458.00 | 1458.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: MAO DE OBRA FUNILARIA E SERVI-CO DE PINTURA NA VTR TIPO SAN-TANA PREFIXO 0599 DA 2 CIA /6oBPM. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02721 | 25/07/2002 | 295.00 | 295.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO), CONSTANTE EM ORCAMENTO A-NEXO DESTINADO A VTR KOMBI PREFIXO 0287 DESTA CORPORACAO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02722 | 25/07/2002 | 145.00 | 145.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: EXECUCAO DOS SERVICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA VTR KOMBI0287 DESTA CORPORACAO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02723 | 25/07/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 500 LENCOL DE SOLTEIRO 100%ALGODAO C/ ELASTICO E LOGOMAR-CA DA PMPB; 500 LENCOL DE SOLTERIO 100% ALGODAO COM LOGOMARCA DA PMPB. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02724 | 25/07/2002 | 7990.00 | 7990.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 500 TRAVESEIROS DE ESPUMA; 1.250 FRONHAS 100% ALGODAO COMLOGOMARCA DA PMPB. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02725 | 25/07/2002 | 657.80 | 657.80 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 36 FILMES 135 X 36; 09 FITAS VHS; 03 PARES DE PILHAS; 18 FITAS CASSETE; 01 ALBUM 15X21. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02688 | 25/07/2002 | 18030.00 | 18030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02689 | 25/07/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02690 | 25/07/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02691 | 25/07/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02692 | 25/07/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02726 | 25/07/2002 | 1371.80 | 1371.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 1.673 COPIAS COLORIDAS 10X15; 368 COPIAS COLORIDAS 15X21. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Convite | 00599 | 25/07/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 REGULADOR PROSTAR PGR-77; 01 MANGUEIRA G-10. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02709 | 25/07/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02729 | 29/07/2002 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02730 | 29/07/2002 | 2653.30 | 2653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02731 | 29/07/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 08.01.94. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02773 | 29/07/2002 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 500 METROS DE TECIDO EM POLI-BRIM CAMUFLADO. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02727 | 29/07/2002 | 1818.13 | 1818.13 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: ASSISTENCIA TECNICA EM 06 TRONCOS E 32 RAMAIS ( PABX MODELOD-60), NOS LOCAIS DA POLICIAMILITAR: GABINETE DO CMD GERALCE, CCB, 3, 4, 5 E 6 BPM, CON-FORME INEXIGIBILIDADE NUMERO001/2002. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 02728 | 29/07/2002 | 10296.00 | 10296.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO TC MONTEIRO ABAIXO DISCRIMINADO: 15840 KG DE RACAO PELETIZADAPARA OS EQUINOS DO EPMon, CON-FORME LICITACAO N 001/2002. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02732 | 29/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02733 | 29/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02734 | 29/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02735 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02736 | 29/07/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 20CIA DO 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02737 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02738 | 29/07/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA / 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02739 | 29/07/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 2 CIA / 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02740 | 29/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA / 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02741 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 3 CIA / 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02742 | 29/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02743 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DA 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02744 | 29/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02745 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 1 PEL / 1 CIA | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02746 | 29/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QEL2 PEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02747 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 PEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02748 | 29/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02749 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02750 | 29/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02751 | 29/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 1o EPMon. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02754 | 29/07/2002 | 7700.00 | 7700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02755 | 29/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 4 BPM. | 00060355174472 | JOSELITO MACIEL ALEXANDRE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02768 | 29/07/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CPM. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02769 | 29/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CPM. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 29/07/2002 | 2499.00 | 2499.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02771 | 29/07/2002 | 6375.00 | 6375.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFIGURACAO REFLETIVA EM 17VIATURAS MODELO SANTANA 04 PORTAS DESTA CORPORACAO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02772 | 29/07/2002 | 850.00 | 850.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ( CELROMILDO ) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: FABRICACAO DE ESQUADRIA EM MA-DEIRA, EM 01 PORTA ALMOFADADA,MEDINDO 209X66 MTS QUADRADOS,04 JANELAS MEDINDO 1,00X1,00,ESQ. PORTAS NOS LUGARES, IN-CLUINDO SERVICO DE FERRAGENS, | 00015144615449 | MANOEL FELIX DE ALMEIDA FILHO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 29/07/2002 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 6 BPM. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02756 | 29/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02757 | 29/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 6 CIA. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02758 | 29/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02759 | 29/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02760 | 29/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02761 | 29/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 20 CIA. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02762 | 29/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02763 | 29/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 2 CIA. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02766 | 29/07/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02767 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 29/07/2002 | 1315.00 | 1315.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CCB. | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02764 | 29/07/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02765 | 29/07/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 2 SCI. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00600 | 29/07/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00601 | 29/07/2002 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DERECUPERACAO GERAL DO AUTOCLAVE | 02990671000172 | CONECNOR IRRIGACAO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02774 | 30/07/2002 | 7300.00 | 7300.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 30 CONTENTOR DE RESIDUOS MSDCAP. 240 LITROS; 200 CACETETES. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 30/07/2002 | 12996.30 | 12996.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02777 | 30/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02778 | 30/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02779 | 30/07/2002 | 4181.52 | 4181.52 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1o EPMon (TC PMMONTEIRO) ABAIXO DISCRIMINADO:01 CAPO DO MOTOR; 01 GRADE SUPERIOR DO CAPU; 01 ESTRELA DO CAPO; 01 EMBLEMA DA GRADE; 01 FORRO INTERNO DO CAPU, DES-TINADO A VTR 0633, CAMINHAOMERCEDES BENZ 1620 DESTA CORPO | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02780 | 30/07/2002 | 1087.48 | 1087.48 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO EPMon (TC MONTEIRO) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE FUNILARIA NA VIATURA 0633 CAMINHAO MERCEDES BENZDESTA CORPORACAO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02781 | 30/07/2002 | 710.00 | 710.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon (TC MONTEIRO) CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTR 0533 KOMBIDESTA CORPORACAO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02782 | 30/07/2002 | 611.00 | 611.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO EPMon (TC MONTEIRO) ABAIXO DISCRIMINADOS: RETIFICA CAMBOTA; RETIFICA DA CARCACA; EMBUCHAR BIELAS; REPAROS DO MOTOR; RETIRAR MOTOR; INSTALAR MOTOR, DESTINADOS AVTR 0533 KOMBI DESTA CORPORA- | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02783 | 30/07/2002 | 2310.00 | 2310.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADO: 04 CONTENTORES DE RESIDUOS MSDCOM 02 RODAS 120 LITROS; 01 CONTENTOR TIPO CONTEINER C/04 RODAS CAP. 1.200 LITROS. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02784 | 30/07/2002 | 2462.00 | 2462.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO 1o EPMon (TC PMMONTEIRO) ABAIXO DISCRIMINADO:01 CX DE SATELITE COMPLETA; 01 CONJ. COROA PINHAO; 01 JG DE LONA DE F. TRAS.; 02 ROLAMENTO LAT. DA COROA; 02 ROLAMENTO DO PINHAO; 04 MOLA DO PATIM DE FREIO; 04 CENTRALIZADOR DO PATIM; | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02785 | 30/07/2002 | 2490.00 | 2490.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o EPMon (TC PMMONTEIRO) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: SERVICO DE LANTERNAGEM; SERVICO DE PINTURA; COBERTURADO BANCO; TELA PLASTICA DT F.1.000; LANTERNA DO PISCA LADOESQUERDO,DESTINADOS A VTR 0336DESTA CORPORCAO. | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02775 | 30/07/2002 | 6784.00 | 6784.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO AJ. GERAL (TENCEL ROMILDO) CONSTANTE EM OR-CAMENTO ANEXO. | 00088522083487 | NIVALDO OLEGARIO DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 30/07/2002 | 224000.00 | 224000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF. AOMES DE JULHO/2002, | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 30/07/2002 | 2390.00 | 2390.00 | EMPENHO DESTINADO AQUISICAO DE11(ONZE) MANGUEIRAS DE 1 1/2 E06(SEIS) MANGUEIRAS DE 2 1/2 PADRAO BOMBEIRO 15 METROS. | 00518306000134 | CIPANORTE COM REP LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 30/07/2002 | 5056252.39 | 5056252.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 30/07/2002 | 5924.70 | 5924.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA.POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 30/07/2002 | 555197.57 | 555197.57 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02793 | 01/08/2002 | 3100.00 | 3100.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 50 MEDALHAS CEL ELISIO SOBREI-RA EM ESTOJO. | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02789 | 01/08/2002 | 6798.95 | 6798.95 | PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO PARA QUE SEJA EFETUADOA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO2002, DAS VIATURAS DESTA CORPORACAO, CONFORME RELACAO ANEXAAOS OFICIOS No 0339/02-GDDALE No 0411/02-GDDAL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02790 | 01/08/2002 | 199.56 | 199.56 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LCIITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 05 OLEO; 01 FILTRO DE OLEO; 01 ELEMENTO DE AR; 01 FILTRO COMB.; 01 ESTOPA DE LIMPEZA; 01 LUBRIFICANTE 65; 01 GRAFITE 65; 01 OPTIKLEE; | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02791 | 01/08/2002 | 325.00 | 325.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LIMPEZA DE INJETORES; QUINTA REVISAO, DESTINADOS AVTR BLAZER PREF. 0629 DA 4 CIADO 1 BPM. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02792 | 01/08/2002 | 2240.00 | 2240.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE RECONDICIONAMENTOE PINTURA DA CARROCERIA, DESTINADOS A VTR TIPO CAMINHAO 1313MARCA MERCEDES-BENZ PREF.0167. | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Informação e Contra-Informação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02794 | 01/08/2002 | 336.00 | 336.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAANUAL DO JORNAL DA PARAIBA NOPERIODO 17.04.02 A 12.04.03 PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02795 | 01/08/2002 | 5650.00 | 5650.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADO: 01 INTERFACE PARA DUPLICADORGESTETNER MOD. 5308-B. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02796 | 01/08/2002 | 2797.00 | 2797.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS AS VIATURAS MOTOCI-CLETA NX200, PLACA - MMR-8192,O-051. | 03574732000183 | MOTO MAGO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02797 | 01/08/2002 | 1519.00 | 1519.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM (MAJ MEDEIROS), CONSTANTE EM ORCAMENTOANEXO. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02798 | 01/08/2002 | 582.84 | 582.84 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 01 KIT REVISAO; 06 OLEO DO MO-TOR DIESEL; 01 ELEMENTO FILTRODUCATO; 01 FILTRO COMBUSTI D.;01 FILTRO DA BOMBA COMBUSTIVEL01 FILTRO DE OLEO DUCATO;01 JGPASTILHAS,DESTINADOS A VIATURAPREFIXO 0631, VAN DUCATO COMBI | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02799 | 01/08/2002 | 40.00 | 40.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: REVISOES PROGRAMADAS; REVISAODE 15.000 KM; SERVICOS DE MECANICA; SUBSTITUICAO DAS PASTI-LHAS DE FREIO, DESTINADOS AVTR PREF.0631, VAN DUCATO COM-BINADO. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02800 | 01/08/2002 | 1952.75 | 1952.75 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADO: 01 PORTA LATERAL DIANT. ESQUERDA; 01 VIDRO PORTA LATERAL ESQ.; 01 TAMPA P/ RODA; 01 RETROVISOR DUCATO, DESTINA-DOS A VTR DUCATO COMBINADO PLACA MOP-0145. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02801 | 01/08/2002 | 400.00 | 400.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS GERAIS NA FUNILARIA; SUBSTITUICAO DA PORTA D/ESQ.; RECUP. DA LATERAL L ESQ.; PIN-TURA DAS PARTES AFETADAS, DES-TINADOS A VTR DUCATO COMBINADOPLACA MOP-0145. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00603 | 01/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICACAO: CONCORRENCIA N.01 NO D.O 19.06.02; AVISO DE ADIANTAMENTO NO D.O 21.06.02; EXTRATO NO D.O 05.06.02;EXTRATRATO DE CONTRATOS NO D.O 13.06;AVISO DE CONC. N.001 NO JORNALA UNIAO EM 19.06;AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO CONC.N. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00604 | 01/08/2002 | 45.03 | 45.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00605 | 01/08/2002 | 1286.98 | 1286.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIHS REF. A JUNHO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00606 | 01/08/2002 | 715.40 | 715.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG; 380 KG GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00607 | 01/08/2002 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO GERAL DOS CONSULTO-RIOS DO IHGER. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00608 | 01/08/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00609 | 01/08/2002 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00610 | 01/08/2002 | 16531.67 | 16531.67 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ.TQ.; OXIGENIO GAS CIL PAT;OXIDO NITROSO; OXIGENIO LIQ.TQ.;OXIGENIO CIL.PATOXIGENIO CIL G;AR MEDICINAL;NITROGENIO LIQUIDO TANQ.;OXIGENICIL PAT;OXIGENIO CARGA CIL;ACETILENO CARGA CIL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00611 | 01/08/2002 | 647.45 | 647.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO CIL.PAT;NITROGENIO LIQUIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00612 | 01/08/2002 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 BD SPAR AMONIACAL;20 BD CERA SPAR. | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00613 | 01/08/2002 | 1132.80 | 1132.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA IBM;SACO 7KG;PILHAS ALCA-LINA P;CARTUCHO HP. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00614 | 01/08/2002 | 1891.20 | 1891.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SORO ANTI-A,B,D;VDRL;FITA P/URINA 9 AREAS;UREIA;PANOTICO; DHL;GLICOSE. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00615 | 01/08/2002 | 564.11 | 564.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: TRIGLICERIDEO;PANOTICO;GLICOSEUREIA. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00616 | 01/08/2002 | 1138.40 | 1138.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA P/AUTOCLAVE;SACALP;SONDA DE FOLEY;JELCO;COMPRESSA;EQUI-PO C/INJETOR LAT.;SER.DESC. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00617 | 01/08/2002 | 1090.44 | 1090.44 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: FUROSEMIDA;AAS;EFORTIL;BRICANYMIDRYACIL;TOBRADEX;MONOCORDIL;DIPIRONA;COZAAR. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00618 | 01/08/2002 | 1952.99 | 1952.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DRENO SUCCAO;DRENAGEM MEDIASTINAL;LENTE INTRAOCULAR;GRAMPEA-DOR LINEAR CORTANTE. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00619 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SERINGAS DESC.;JELCO; AGULHA DESC.;SER.DESC.;COMPRESSA GASETORNEIRA 3 VIAS;SCALP; EQUIPO MACRO GOTAS. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00620 | 01/08/2002 | 789.00 | 789.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: TRANSAMINASE;PCR;TRIGLICERIDEOGLICOSE;UREIA;VDRL;MUCOPROTEI-NA;CPK;GESTA TEST;PANOTICO; BILIRRUBINA;AMILASE;CREATININA. | 35424803000158 | CASA DO LAB COM PROD QUIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00621 | 01/08/2002 | 2175.80 | 2175.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE NEUTRO;PAPEL HIGIE-NICO;SABAO EM PO;PAPEL TOALHA;PAPEL INTERFOLHADO;SABAO BARRAAGUA SANIT.;SACO LIXO HOSPIT. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00622 | 01/08/2002 | 1512.85 | 1512.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA P/IMPRESSORA;PAPEL OFICIOCRACHA;CLIPS;GRAMPO. | 35423169000210 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00623 | 01/08/2002 | 4169.04 | 4169.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COPO C/TAMPA DESC.;COPO P/AGUAFORMULARIO CONT. 1 VIA;SACO LIXO 100 LTS;GUARDANAPO;PALITO; SACO LIXO 20 LITS. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00624 | 01/08/2002 | 3716.36 | 3716.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE C/01 CARGA, TLC.75, C/02CARGAS. | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00625 | 01/08/2002 | 2146.18 | 2146.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 02 CARGAS. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00626 | 01/08/2002 | 9398.40 | 9398.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA S/OSSCOXA FRANGO;PEITO FRANGO;FILETDE MERLUZA;PESCADA EM POSTA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Convite | 00627 | 01/08/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RETIRADA, AVALICAO EINSTALACAO DE CONJUNT.MOTOBOM-BA. | 03179746000100 | CONSTRUPOCOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00628 | 01/08/2002 | 8898.63 | 8898.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EESGOTOS REF.A JULHO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02802 | 02/08/2002 | 1236.24 | 1236.24 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS PRESTADOS DE TELECO-MUNICACOES NOS MESES DE FEVMAR, JUN E JUL/2002 AO CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02803 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITAO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTR BLAZER PLACAPF 626. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02804 | 02/08/2002 | 1087.00 | 1087.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADO: 01 KIT DE EMBREAGEM; 01 EMBUCHAMENTO DO EIXO; 01 KG DE GRAXA; 02 REPARO DA CUICA, DESTINADOSA VTR PLACA MNN 1606. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02805 | 02/08/2002 | 330.00 | 330.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO CE (CEL FRANCIS-CO) ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE EMBUCHAMENTO E MAN-DRILHAMENTO DO EIXO; SERVICO DA CUICA, TROCA DE 02REPAROS; SERVICO DA EMBREAGEM, TROCA DE02 KITS, DESTINADOS A VTR PLA-CA 1606. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02808 | 02/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA DO 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02809 | 02/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 4 CIA / 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02810 | 02/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02811 | 02/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 24 CIA. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02812 | 02/08/2002 | 7590.00 | 7590.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: 45 APLICACAO DE TINTA NACORCINZA E RECUPERACAO DE PORTAS;30 APLICACAO DE TINTA EM ARMA-RIOS DE ACO COM TROCA DE FECHADURAS. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02813 | 02/08/2002 | 13800.00 | 13800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RE-FERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH NO PERIODO DE06/01/02 A 06/06/2002, CONFOR-ME CONTRATO N 002/98. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02814 | 02/08/2002 | 1320.00 | 1320.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RE-FERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH ET 3813 NO PERIODODE 06/01/02 A 06/07/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02806 | 02/08/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02807 | 02/08/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00629 | 02/08/2002 | 21.69 | 21.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A 06.08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00630 | 02/08/2002 | 2.99 | 2.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A 20.06 E08.07.02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Dispensa | 02816 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: COFECCAO DE 82 TUNICAS VERDE; CONFECCAO DE 100 CAMISAS SO-CIAL MANGA LONGA. | 03334499000161 | CAMYLLAS CONFEC ME EDUARDO D DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02817 | 06/08/2002 | 7909.00 | 7909.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 05 QUEPES P/ OFICIAL SUPERIORCOM DISTINTIVO BORDADO; 100 QUEPES P/ OFICIAL SUBALTERNO C/ DISTINTIVO BORDADO; 53 QUEPES TIPO JOCKEI FEM. COMDISTINTIVO DE METAL. | 12863346000100 | CONFECCOES MILITAR SANTOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Tomada de Preço | 02818 | 06/08/2002 | 22875.18 | 22875.18 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 1.257 METROS DE TECIDOS EM GA-BARDINE 31 SANTISTA NA COR VERDE; 1.584 METROS DE TECIDOS EM SI-TEL FILL SANTISTA NA COR BEGE. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02819 | 06/08/2002 | 5550.00 | 5550.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 30 CONJUNTOS DE TUNICA BRANCAE CALCA MODELO CULOTE COM FRI-SO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02823 | 06/08/2002 | 7978.00 | 7978.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 82 TUNICAS VERDE;CONFECCAO DE 100 CAMISAS SO-CIAL MANGA LONGA. | 03334499000161 | CAMYLLAS CONFEC ME EDUARDO D DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02815 | 06/08/2002 | 3900.00 | 3900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 60 CINTOS DE GUARNICAO BRANCO; CONFECCAO DE 70 CINTOS DE GUARNICAO PRETO. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02820 | 06/08/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 2 CIA. | 00036527793472 | JOSE MILTON DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02821 | 06/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00036527793472 | JOSE MILTON DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02824 | 07/08/2002 | 3900.00 | 3900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACOES DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 1000 CERTIFICADOF 08 4 CORES PAPEL OFF SET; CONFECCAO DE 1000 PLAQUETA 24GR CAPA PAPEL 40 KG; CONFECCAO DE 4000 FOLDER'S COM03 LAMINA 22X33 PAPEL OFF SET. | 09193723000129 | AUGUSTA GRAFICA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 07/08/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 07/08/2002 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTA?AO DA NE N. 492,DATADA DE 27.06.02 DA PRODUTIVIDDADE DO PESSOAL REF.AO MESDE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02827 | 08/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXODESTINADOS A VTR BLAZER PLACAPF 626. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02829 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB (CELBORBA) ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCOES DE 380 CONJUNTOS EMBRIM SOLASOL. | 08311623000197 | IND DE CONFECCOES TOTAS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Dispensa | 02828 | 08/08/2002 | 2369.91 | 2369.91 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELA DAL DAPMPB (CEL BORBA) ABAIXO DISCRIMINADO: 03 ESPINGARDA 586.2/7 12/19PGCYL. | 57494031000163 | CBC-CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00632 | 08/08/2002 | 619.40 | 619.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 380 KG DE GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02830 | 09/08/2002 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02831 | 09/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02832 | 09/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 6 CIA / 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00032 | 09/08/2002 | 310.00 | 310.00 | EMPENHO DESTINADO PARA AQUISI-CAO DE PECAS PARA AS VIATURAS DE PREFIXOS AR-2 E AR-5. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00033 | 09/08/2002 | 1290.00 | 1290.00 | EMPENHO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIATURAS DE PREFIXOS AR-2 E AR-5PERTENCENTES AO GAPH. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02834 | 12/08/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 380 DE CALCA E CAMISA M/C EM TECIDO TERBRIMSOLA-SOL FORNECIDO PELA PM/PB. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00635 | 12/08/2002 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ANATOMO PATO-LOGICO REALIZADOS EM PACIENTESREF.AO MES DE JULHO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00636 | 12/08/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/98, REFERENTE AO MESDE JULHO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00637 | 12/08/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00638 | 12/08/2002 | 214.65 | 214.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOEM PACIENTES DO IHGER REF. AOMES DE JULHO/2002. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00639 | 12/08/2002 | 1205.00 | 1205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 TELA GRANDE INORGANICA; 05TELA MEDIA INORGANICA; 05 TELAPEQUENA INORGANIZA. | 19848316000166 | BIOMEDICAL PROD CIENT LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Convite | 00640 | 12/08/2002 | 14.99 | 14.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A 06.08. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00641 | 12/08/2002 | 87.00 | 87.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02835 | 13/08/2002 | 335.00 | 335.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SUBCMDO (TEN PMFERNANDO) ABAIXO DISCRIMINADO:01 JG DE FEIXE DE MOLOA; 04 BUCHAS DE BRONZE; 01 PINO CENTRAL DA KOMBI; 01 JG DE EMBUCHAMENTO, DESTINADOS A VTR KOMBI PREFIXO 0545. | 04756743000147 | WEI AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02836 | 13/08/2002 | 7925.01 | 7925.01 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 12 BATERIAS P/ HT P 110; 05 FONTE KELETRON ESTABILIZADA300 CABO COAXIAL RGC 213; 10 ANTENA MOVEL VHF; 12 CABO DE ALIMENTACAO; 10 SUPORTE P/ MICROFONE PTT; 10 CONECTOR UHF MACHO; | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02837 | 13/08/2002 | 214.00 | 214.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GABINETE DO SUB-CMT (TEN FERNANDO) ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE SUSPENSAO COM TROCADE FECHO DE MOLA E EMBUXAMENTOCOMPLETO; SERVICO DE TORNEIROMAIS ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO. | 05008587000107 | MARCELO DA FONSECA DOURADO DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 13/08/2002 | 149.00 | 149.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA NOVALOR DE R$ 149,00 AO TEN ACI-MA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB, ACOMPANHANDOO SR. SUB CMT GERAL. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 13/08/2002 | 104.30 | 104.30 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 52,15 AO SD ACIMA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB, CONDUZINDO OSR. SUB CMT GERAL. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 13/08/2002 | 51.00 | 51.00 | PARA PAGAMENTO DE 1 E MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO SDACIMA CITADO, POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00045149933449 | ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 13/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAP SAUDE REF.AO MESDE MAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 13/08/2002 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 13/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO FUNASA REF. AO MES DEMAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 13/08/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL AMERICA REF. AOMES DE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 13/08/2002 | 788.80 | 788.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 13/08/2002 | 187.83 | 187.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONSEDER REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 13/08/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI SAUDE REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 13/08/2002 | 458.50 | 458.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEMAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00650 | 13/08/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE JULHO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 14/08/2002 | 16994.30 | 16994.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02842 | 14/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02843 | 14/08/2002 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02844 | 14/08/2002 | 5210.00 | 5210.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(TEN PAZ),ABAIXO DISCRIMINADO:50 PALHETAS P/ CLARINETA; 50PALHETAS P/ SAX ALTO; 40 PALHETAS P/ S. TENOR;20 PALHETAS P/REQUINTA; 10 PALHETAS P/ S. BARITONO; 10 ESTANTES P/ PARTITURAS; 01 ESTANTE DE PRATO;23 PELES 22" HIDRAULICAS;20 PELE 22 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02845 | 14/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO CEL PM FRANCISCOCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00651 | 14/08/2002 | 2195.11 | 2195.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PAICENTESDO IHGER REF. A JUNHO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00652 | 14/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DEJULHO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00653 | 14/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAE NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA REF.A JULHO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00654 | 14/08/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER REF.A JULHO/02. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00655 | 14/08/2002 | 827.76 | 827.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMIDO MILHO;ARROZ;COND.MISTO; FAR.DE ARROZ;FUBA MILHO;MACAR-RAO;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00656 | 14/08/2002 | 84.24 | 84.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 108 UN EXTRATO DE TOMATE. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00657 | 14/08/2002 | 31.18 | 31.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 02 CX COLORAL EMB. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00658 | 14/08/2002 | 926.59 | 926.59 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ADOCANTE DIET.;ALIM.LACTEO; CAFE MOIDO;CANELA PO;CREME LEITEFAR. TRIGO;LEITE DESNAT.;LEITEDE SOJA;MAIONESE;QUEIJO RALADO. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00659 | 14/08/2002 | 471.89 | 471.89 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 11 LIT DESINCROSTANTE ENZIMATICO LIQ.;38 PCT TOALHA DESC. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00660 | 14/08/2002 | 98.79 | 98.79 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DESENTUPIDOR DE PIA;ESPONJA DEPRATO;LIMPADOR MULTI-USO;PALHADE ACO;SABONETE SACHE;VASSOURA | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00661 | 14/08/2002 | 285.08 | 285.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: HIPOCLORETO SODIO;OLEO P/MOVELVASSOURA P/PIA PIACAVA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00662 | 14/08/2002 | 1030.20 | 1030.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 MILH SACO LIXO HOSPITALAR. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02846 | 15/08/2002 | 4800.00 | 4800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 100 MEDALHAS "SERVICOS DISTIN-TOS". | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02848 | 15/08/2002 | 426.40 | 426.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (TC PMROMILDO) ABAIXO DISCRIMINADO: 10 CAMISAS W. EM JACKAR 1102; 02 CAMISAS W. GOLEIRO 1194; 12 PARES MEIOES W.SIMPLES 058801 AGULHA SIMPLES; 01 BOLA PENALTY FUTSAL 0447; 01 BOMBA METAL; 01 LUVA WECKER P/ FUTSAL 0226. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 15/08/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00028186192468 | GISELDA DA SILVA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 15/08/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002253017418 | ELAINE CRISTINA M DE MACEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00080461271400 | SANDRA M TAVARES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000015259480 | RENILDA DA SILVA SOARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 15/08/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 15/08/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00000983514437 | ANDREIA CRISTINA R PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 15/08/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 15/08/2002 | 360.64 | 360.64 | PARA PAGAMENTO DE 23 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 15/08/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 15/08/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 15/08/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 15/08/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 15/08/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 15/08/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084054620400 | ARLEIDE LUCENA DE CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 15/08/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 15/08/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00097708984491 | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 15/08/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 15/08/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 15/08/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 15/08/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00031132626404 | JOSELI MARIA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002649808403 | GUSTAVO COUTINHO DE AMORIM DAMASCENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002637749458 | EDUARDO ARARIPE PACHEGO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00086951114404 | IRAPUAN BARBOSA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00044951728400 | JOSIAS ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00066153549420 | EDILSON AMARO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 15/08/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 15/08/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 15/08/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 15/08/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURAMCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURAMCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURAMCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 15/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURAMCA. | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02893 | 15/08/2002 | 7200.00 | 7200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: RECUPERACAO DAS SUSPENSOES TRASEIRA E DIANTEIRA; REVISAO NA PARTE ELETRICA COMSUBSTITUICAO GERAL DA FIACAO; PINTURA GERAL; SERVICO DE RECUPERACAO DO MO-TOR COM TROCA DA PECAS, DESTI- | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 15/08/2002 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 2.000 JORNAIS 4X1FORMATO 4; CONFECCAO DE 3.000 FOLDRS COMDOBRAS. | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02895 | 15/08/2002 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: FILMAGEM, EDITORACAO E LEGEN-DA DAS SOLENIDADES REFERENTEAOS CURSOS REALIZADOS PELA PMNO MES DE JULHO/02 | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02896 | 15/08/2002 | 2950.00 | 2950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE SONORIZACAO AMBIEN-TE INCLUINDO LOCUCAO, NAS SOLENIDADES DOS CURSOS PROMOVIDOSPELA PM NO MES DE JULHO/02. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 15/08/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM ART. 6o DO DECRETO8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 15/08/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPEICIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00663 | 15/08/2002 | 2125.50 | 2125.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA DE BORRACHA;SACO LIXO 100LTS;SACO LIXO 20 LTS;TOALHA INTERFOLHADA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00664 | 15/08/2002 | 112.91 | 112.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PASTILHA SANIT.;SACO PLSTICO; SAPONACIO EM PO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00665 | 15/08/2002 | 664.70 | 664.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.NEUTRO;ESPONJA DE ACO;PANO CHAO;PAPEL HIGIENICO;SABAO EM BARRA. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00666 | 15/08/2002 | 1319.48 | 1319.48 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMPRESSORA COLOR. EPRETO;FORMULARIO CONT.;LAPIS MARCA TEXTO;PAPEL OFICIO;PASTADE PAPELAO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00667 | 15/08/2002 | 1655.40 | 1655.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE TIPO C. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00668 | 15/08/2002 | 638.60 | 638.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 6200 UN PAO;31 PCT PAO DE CAIXA;31 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00669 | 15/08/2002 | 3380.22 | 3380.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA PRATA;BATATA INGL.;CEBOLA;CENOURA;CHUCHU;COCO-VERDE; ERVA-DOCE;INHAME;LARANJA PERA;MAXIXE;MACA;MELANCIA;MELAO; TOMATE;OVOS. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00670 | 15/08/2002 | 1362.69 | 1362.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA; BETERRABA;COENTRO;LIMAO;PEPINO; PIMENTAO;POLPA DE ACEROLA,CAJUMANGA E UVA;QUIABO;REPOLHO;VARGE,. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00671 | 15/08/2002 | 506.98 | 506.98 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARBEAR;BANDEJA PLAS-TICO;BARBANTE;CADERNO BROCH.; CARTUCHO TONNER;ETIQUETA ADES.FITA P/IMPRES.;GARRAFA TERMICAGRAMPO;LAMINA BARB.;LIVRO PRO-TOCOLO;PASTA AZ;PILHA G; TINTAP/SERIG. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00672 | 15/08/2002 | 9398.40 | 9398.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA;COXA DE FRANGO; PEITO DE FRANGO;PEIXE EM POSTAFILE DE MERLUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00673 | 15/08/2002 | 1369.34 | 1369.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA VERM.; LONA CRUA;PLASTICO TRANSP.; TNT-VERDE. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00674 | 15/08/2002 | 2274.54 | 2274.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ANARRUGA AZUL, ROSA E VERDE; BRAMANTE BOLINHA, LISTRADO AMARELO,AZUL,ROSA E VERDE; NAPAPOPELINE;SARJA AZUL,VERMELHO EVERDE;TECIDOS DE FRALDA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00675 | 15/08/2002 | 7339.20 | 7339.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BUILDER;DESTAINER;ANTI-CHLOR; SOFTEX;FENOLICO;MOVODOL;DETER-GENTE SP. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00676 | 15/08/2002 | 684.89 | 684.89 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANUDO PLST.;CX VERSATIL;EXTRATOR GRAMPO;GRAMPEADOR; LAPIS MARCADOR;PAPEL OFICIO; PASTA UNIVERS.;PILHA MEDIA;PILHA PEQPASTA UNIV.;SACOLA PLAST.; TAMPA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00677 | 15/08/2002 | 79.65 | 79.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BORRACHA;CARTOLINA;ELASTICO;FITA ADES.;CX FOSFORO;PAPEL AUTOADES.;PASTA PVC;PERCEVEJOS;PORTA HORARIO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00678 | 15/08/2002 | 499.40 | 499.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLASTICO;08 MILH COPO DESC. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00679 | 15/08/2002 | 201.70 | 201.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 CX CLIPS;09 UN CORRETIVO;03CX FORMULARIO CONT.2 VIAS. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00680 | 15/08/2002 | 834.15 | 834.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLASTICO;COLHER DESC.; COPO DESC.;FACA DESC.;FILME DEPVC;GARFO DESC.;GUARDANAPO; PALITO ROLICO;SACO PLAST. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00681 | 15/08/2002 | 134.78 | 134.78 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CLIPS;ESTILETE;FITA ADES.;FITACORRETIVA;LAPIS HIDROCOR;LAPISPINCEL;LIVRO ATA;PAPEL PAUTADOTESOURA S/PONTA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00682 | 15/08/2002 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 KG BOBINA PAPEL KRAFT 40CM50 KG BOBINA PAPEL KRAFT 60 CM. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00683 | 15/08/2002 | 1509.24 | 1509.24 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AMEIXA CALDA;AVEIA FLOCOS;ACU-CAR REF.;BISCOITO DOCE;BOLACHAC.CRACKER;CARNE CHARQUE;FARINHFINA;FAIJAO CAR.E MACASSAR;MARGARINA VEGETAL;OLEO SOJA. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00684 | 15/08/2002 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE 06 CONCENTRADORES OXIGENIO 220 VOLTS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00685 | 15/08/2002 | 16131.55 | 16131.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIGENIO CIL.PAT;OXIGENIO CIL.G;OXIGENIO CIL.W.MED;OXIGENIO LIQ.TANQUE;NITROGENIO LIQ.TQ.;ACETILANO CIL.;OXIGENIO CARGA CIL.G E W.MED. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00686 | 15/08/2002 | 869.40 | 869.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:04 UN TOMADA DUPLA P/OXIGENIO;02 UN REGULADOR PRESSAO P/OXI-GENIO;03 UN REGULADOR PRESSAO P/AR COMPRIMIDO;03 UN TOMADA DUPLA P/AR COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00687 | 15/08/2002 | 3546.34 | 3546.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 CX FILME 18X25;10 CX FILME20X30;06 CX FILME 30X40;07 CXFILME 35X35. | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 16/08/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 16/08/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 16/08/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 16/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 16/08/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 16/08/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02904 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 16/08/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOPARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 16/08/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-2 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 16/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 16/08/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02909 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000753867478 | JANAITA SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 16/08/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 16/08/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 16/08/2002 | 234.00 | 234.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02919 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES DE CASTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 16/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00003077481464 | ANA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 16/08/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 16/08/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067663753453 | JOSEANDRE BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 16/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 16/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001599706792 | TAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 16/08/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 16/08/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 16/08/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02934 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 16/08/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 16/08/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02938 | 16/08/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS DE INFORMATICA, VI-SANDO ATENDER AS UNIDADES ESUBUNIDADES DESTA CORPORACAO,CONFORME CARTA CONVITE 005/02. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02939 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS, BEM COMO, O REDIMENSIO-NAMENTO DE PROCESSO DE INFORMATICA COM INOVACOES TECNOLOGICACONFORME INEXIGIBILIDADE N004/2002. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00688 | 16/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIIAS ABAIXO: 04 UN CANULA DOSADORA P/VIDEO ARTROSCOPIA. | 01310892000190 | MEDICAL SYSTEMS MS COM DE VIDEOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 02940 | 19/08/2002 | 10296.00 | 10296.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO TC MONTEIRO ABAIXO DISCRIMINADO: 15840 KG DE RACAO PELETIZADAPARA OS EQUINOS DO EPMon, CON-FORME LICITACAO N 001/2002. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02941 | 19/08/2002 | 792.00 | 792.00 | PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DOCONTRATO SOLICITADO PELA DAL(CEL BORBA) ABAIXO DISCRIMINA-DOS: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS E ASSISTENCIA TECNICAE MANUTENCAO DAS VIATURAS DOTIPO MOTOCICLETA, EXISTENTE NACORPORACAO. | 00079009263487 | EUDESIO GOMES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02942 | 19/08/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2002, CONFORME CON-TRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02943 | 19/08/2002 | 46721.13 | 46721.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02944 | 19/08/2002 | 4600.00 | 4600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RE-FERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH NOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2002, CONFORME CONTRATO N 002/98. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02946 | 19/08/2002 | 70600.00 | 70600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS, BEM COMO, O REDIMENSIO-NAMENTO DE PROCESSO DE INFORMATICA COM INOVACOES TECNOLOGICACONFORME INEXIGIBILIDADE No004/2002. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02947 | 19/08/2002 | 4666.10 | 4666.10 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA / ARACAJU /JPA EM NOME DO CEL CORDEIRO; ENO TRECHO JPA /RIO DE JANEIRO/JPA, EM NOME DOS MAJORES BMsHORACIO J. DOS S. FILHO E ANTONIO G. NETO; E NO TRECHO ARACAJU / JPA O TEN CARLOS SENA. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 19/08/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE MAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00690 | 20/08/2002 | 9869.00 | 9869.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP BUPIVACAINA PESADA; 5000 F/AM CEFALOTINA 1G. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00691 | 20/08/2002 | 695.20 | 695.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MODULOS P/DIETAS ABAIXO: CONCENTRADO DE OLIGOSSACARIDEOEM PO;CONCENTRADO DE PROTEINA EM PO;DIETA COMPLETA P/ALIM.; FRASCO P/ACONDICIONAMENTO DEDIETAS;ALBUMINA EM PO;DIETA ELEMENTAR DE ALTA ABSORCAO. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00692 | 20/08/2002 | 214.99 | 214.99 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN CABO BISTURI AUTOCLAV. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00693 | 20/08/2002 | 524.88 | 524.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN PINCA BIPOLAR AUTOCLAVA-VEL IRIS CURVA. | 60412327000100 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02949 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 21/08/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO ASSESSORIADE COMUNICACAO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00068598351415 | MANOEL BEZERRA GOMES E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 21/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 SGT ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020750803487 | JOSE SOARES DA SILVA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 21/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 21/08/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA CRE-CHE DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 21/08/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIM-BOLO DAS-1 POR TER VIAJADO ASERIVCO DA CRECHE DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 21/08/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 21/08/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014413507487 | ROMULO DE ALMEIDA CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 21/08/2002 | 813.00 | 813.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 1/2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 189,00 AOCEL ACIMA CITADO POR TER VIA-JADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO A SERVICO DO IHGER/PMPB. | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02964 | 21/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02965 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02966 | 21/08/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02967 | 21/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O CE. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02968 | 21/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA / 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02969 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 1 CIA. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02970 | 21/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 1 BPM. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02971 | 21/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 CIA. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02972 | 21/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA / 1 BPM. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02973 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 4 CIA. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02974 | 21/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aCIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02975 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 5 CIA. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02976 | 21/08/2002 | 750.00 | 750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 5 SCI / BM. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02977 | 21/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02978 | 21/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02979 | 21/08/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A DAL | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02980 | 21/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02981 | 21/08/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02982 | 21/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 21/08/2002 | 5427.00 | 5427.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DA24 CIA FLORESTAL DA PMPB. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02985 | 21/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02986 | 21/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 21/08/2002 | 1293.60 | 1293.60 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR R$ 98,00 AO CAP ACIMACITADO, POR TER VIAJADO A OU-TRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00033843767491 | CARLOS AMERICO PEREIRA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 21/08/2002 | 658.80 | 658.80 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 61,00 AO MAJ A-CIMA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00016194381434 | ARMANDO PEREIRA E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 21/08/2002 | 29265.50 | 29265.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP RE. AO MES DEMAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00695 | 21/08/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET REF. AO MESDE JULHO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00696 | 21/08/2002 | 687.79 | 687.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF.A01.07 A 31.07.02. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02984 | 21/08/2002 | 250.00 | 250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SCI BM. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02991 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aSCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02992 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 1 SCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02993 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA DO 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02994 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02995 | 22/08/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02996 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02997 | 22/08/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02998 | 22/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02999 | 22/08/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03000 | 22/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03001 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 PEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03002 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 1 PEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03003 | 22/08/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 2 CIA. | 00036527793472 | JOSE MILTON DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03004 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00036527793472 | JOSE MILTON DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03005 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03006 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03007 | 22/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03008 | 22/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03009 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA / 4 BPM. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03010 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03011 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03012 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03013 | 22/08/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03014 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03015 | 22/08/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03016 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03017 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03018 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03019 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA / 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03020 | 22/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 CIA / 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03021 | 22/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03022 | 22/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 22/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA A DAL / PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03024 | 22/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 5 BPM. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 22/08/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA DO3 BPM. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 22/08/2002 | 6324.00 | 6324.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03027 | 22/08/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA A 8 CIA / 2 BPM | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 22/08/2002 | 3162.00 | 3162.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 22/08/2002 | 3162.00 | 3162.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 22/08/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 6 BPM. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 22/08/2002 | 2108.00 | 2108.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DA 20 CIA DO4 BPM. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 22/08/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02989 | 22/08/2002 | 1135.00 | 1135.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 1.000 BOTOES ESTRELA CHATO PMPEQ. C/ TRAQUETAS; 500 BOTOES ESTRELA CHATO PMGRD. C/ TRAQUETAS; 60 DISTINTIVOS BOINA SGT PMPB. | 61376190000130 | INDUSTRIA METALURGICA LANGONE LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 02990 | 22/08/2002 | 1310.00 | 1310.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 10 SETAS CROMADAS; 01 BANDEIRA DO BRASIL REF. 02PANOS (90X130cm); 12 BANDEIRAS ESTADUAIS (RN, MACE, SE, AC, SC, RS, RJ, MG, DFTO E SP), REF. 02 PANOS (90X130cm). | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03033 | 22/08/2002 | 24619.96 | 24619.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00697 | 22/08/2002 | 153.00 | 153.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 LT MODULO DE FIBRA;03 FR DEMODULO DE TRIGLICERIDEO DE CADEIA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03034 | 23/08/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 24 DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03036 | 23/08/2002 | 16090.00 | 16090.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03037 | 23/08/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03038 | 23/08/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIEMENTACAO,PRECEITUADNO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03039 | 23/08/2002 | 10032.40 | 10032.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03040 | 23/08/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03041 | 23/08/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03042 | 23/08/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03043 | 23/08/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03044 | 23/08/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03045 | 23/08/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03046 | 23/08/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03047 | 23/08/2002 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03048 | 23/08/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03049 | 23/08/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03050 | 23/08/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03051 | 23/08/2002 | 1624.24 | 1624.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03052 | 23/08/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03053 | 23/08/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03054 | 23/08/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03055 | 23/08/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03056 | 23/08/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03057 | 23/08/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03058 | 23/08/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03059 | 23/08/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03060 | 23/08/2002 | 1612.22 | 1612.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 23/08/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00092842518420 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 23/08/2002 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO CELACIMA CITADO SIMBOLO SE-2 PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03062 | 23/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03063 | 23/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03064 | 23/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03065 | 23/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03066 | 23/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03067 | 23/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM A DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 1 CIA. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03068 | 23/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03069 | 23/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03070 | 23/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03071 | 23/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 CIA. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03072 | 23/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 4 PEL / 4 CIA. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03073 | 23/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03074 | 23/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE DA PMPB | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03075 | 23/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03076 | 23/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DO 4 BPM. | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03077 | 23/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE DO 4BPM | 00067450610400 | JOSENILDA GOMES EVANGELISTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03079 | 26/08/2002 | 3180.00 | 3180.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: MANUTENCAO C/ REPOSICAO DE 17PECAS EM MONITORES DE VIDEO; MANUTENCAO C/ REPOSICAO DE 12PECAS EM IMPRESSORAS JATO DETINTA; MANUTENCAO C/ REPOSICAO DE 03PECAS EM IMPRESSORAS LASER. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03085 | 26/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03086 | 26/08/2002 | 7600.00 | 7600.00 | Aquisicao de 20 ESpadim parauso da Policia Militar conforme Disp. de Licitacao 164/02 eOC 360/02 | 02270526000117 | IBERIA COM DE ESPADAS MILITARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03087 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 3 BPM. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03088 | 26/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CCB/PMPB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03089 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CCB. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03090 | 26/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 1 BPM. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03091 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA. | 00002120996474 | HUMBERTO GERMANO LEITE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03094 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 6 CIA / 2 BPM. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03095 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 6 CIA. | 00002367487421 | VAMBERTO DOS SANTOS MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03096 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03097 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 8 CIA. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03098 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03099 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03100 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 CIA / 3 BPM. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03101 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 CIA. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03102 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03103 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03104 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03105 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 19 CIA. | 00002957471884 | GERMANO JOSE DE OLIVEIRA E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03106 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 6 BPM. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03107 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 2 CIA. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03112 | 26/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03113 | 26/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03114 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03115 | 26/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03116 | 26/08/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03117 | 26/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03118 | 26/08/2002 | 1729.00 | 1729.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 8 CIA / 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03119 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 8 CIA / 2 BPM. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03120 | 26/08/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA / 3 BPM. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03121 | 26/08/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 3 CIA. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03122 | 26/08/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA DO 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03123 | 26/08/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 2 CIA. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03124 | 26/08/2002 | 97.25 | 97.25 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 04 OLEO MOTOR GASOLINA; 01 FILTRO OLEO; 01 KIT QUIMICOS; 01 ARRUELA DRENO 14MM, DESTINADOS A VTR HONDA CIVIC LX PLA-CA 92640. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03125 | 26/08/2002 | 90.00 | 90.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO DE 90.000 KM, DESTINA-DOS A VTR HONDA CIVIC LX PLA-CA 92640. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03126 | 26/08/2002 | 1818.13 | 1818.13 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONTRATO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA TECNICA AEQUIPAMENTO E COMPONENTES TELEFONICOS DA PMPB, REFERENTE AOMES DE AGO/2002, CONFORME INE-XIGIBILIDADE. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03078 | 26/08/2002 | 275.00 | 275.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/1 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: 05 CARTUCHOS REMANUFATURADOS; | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03080 | 26/08/2002 | 5250.00 | 5250.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 10 CAPACETE SPECIALIZED AIR WAVE CINZA, MEDIO; 20 CAPACETE SPECIALIZED AIR WAVE CINZA, GRANDE. | 01149599000192 | KWCM COMERCIO DE BICICLETA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 03081 | 26/08/2002 | 750.00 | 750.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 25 CAPAS DE COLE-TES BALISTICOS. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03082 | 26/08/2002 | 675.00 | 675.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 50 PARES DE LIVA POWER EM COU-RO/LYCRA. | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03083 | 26/08/2002 | 500.00 | 500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 20 COBERTURA P/ CAES EM SOLA-SOL VERDE 616, C/ IMPRESSAO LALADO ESQUERDO E LADO DIREITOC/ FRIZO AMARELO 131. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03084 | 26/08/2002 | 1080.00 | 1080.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 30 PARES DE TENIS OLIMPYKUS. | 04472126000209 | THIAGO BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03108 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03109 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03110 | 26/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03111 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 4 SCI. | 00067500374453 | ROBERTO MARTINS DE ARAUJO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00034 | 27/08/2002 | 479.20 | 479.20 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO RELACIONADO; TENSIOMETRO DE - BOLSO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00035 | 27/08/2002 | 1901.60 | 1901.60 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO REALCIONADO: TESOURA 14 CM RETA (PONTA DE ROMBA), COLARES -CERVICAL TAMANHOS PP,P,M E G. | 02876168000190 | P H S SISTEMAS MEDICOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00036 | 27/08/2002 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO RELACIONADO: RESSUSCITADOR MA-NUAL ADULTO E RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00698 | 27/08/2002 | 1168.04 | 1168.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A AGO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00699 | 27/08/2002 | 796.40 | 796.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG; 380 KG GAS GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00700 | 27/08/2002 | 1440.41 | 1440.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESORIA DAS CONTASAIH REF.A JULHO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00701 | 27/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEPUBLICACAO: CONC. 01/02 NO D.ODE 20.07.02, IDEM A UNIAO,IDEMREVOGACAO NO D.O DE 24.07,IDEMREVOGACAO NO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00702 | 27/08/2002 | 3564.50 | 3564.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OXIDO NITROSO;NITROGENIO LIQ.TOXIGENIO LIQ.TANQUE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00703 | 28/08/2002 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 PISO PAVIFLEX 1,6MM LINHA CLASSIC REF.201 MARFIM. | 10775138000116 | ALBINO SILVA SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00704 | 28/08/2002 | 1872.00 | 1872.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 720 ENV FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG;720 ENV FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00705 | 28/08/2002 | 1528.20 | 1528.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 180 ENV FIO SUT POLIGLACTINA 0 C/AG. | 00507927000112 | LINHA CIRURGICA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00706 | 28/08/2002 | 1470.00 | 1470.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN CATETER P/OXIGENIO; 2000 IN INFUSOR MULTIPLO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00707 | 28/08/2002 | 1156.00 | 1156.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 300 UN COLETOR DE URINA;50 LITFORMOL LIQUIDO. | 41102195000168 | P R COMERCIAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00708 | 28/08/2002 | 921.60 | 921.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 720 ENV FIO SUT NYLON MONOF. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00709 | 28/08/2002 | 3688.00 | 3688.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANESTESIA DESC.;CATETER INTRAVENOSO N.20;SERINGAS DESC.10CC E 5CC. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00710 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA CIRURGICA ESTERIL;LUVA P/PROCEDIMENTO;SONDA DE FOLEY NS12-2,14-2,18-2. | 60341575000108 | BIOSERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00711 | 28/08/2002 | 8197.20 | 8197.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COMPRESSA GAZE;EQUIPO MACROGO-TAS;GAZE EM ROLO;SCALP 21,22; SERINGAS DESC.20CC E 3CC. | 01310212000138 | LABORPLAST COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00712 | 28/08/2002 | 1236.00 | 1236.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ELETRODO ESPUMA GEL;FITA MICROPORE;FITA P/AUTOCLAVE; PROPE.DESC. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00713 | 28/08/2002 | 1290.20 | 1290.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ETER SULFURICO;PVPI-TINTURA; PVPI-TOPICO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00714 | 28/08/2002 | 1560.00 | 1560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LATEX 204;LUVA CIRURGICA ESTERMASCARAS DESC.C/DUPLA CAMADA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00715 | 28/08/2002 | 1354.50 | 1354.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CITRATO DE FENTANIL;FUROSEMIDAHEPARINA SODICA. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00716 | 28/08/2002 | 528.00 | 528.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE ETILEFRINA;ETOMIDATOSOLUCAO GELATINA. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00717 | 28/08/2002 | 1465.50 | 1465.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CAPTROPIL;FUROSEMIDAMETOCLOPRAMIDA;SULFATO DE MORFINA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00718 | 28/08/2002 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP DICLOFENACO SODICO. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00719 | 28/08/2002 | 2235.00 | 2235.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: GLICOSE HIPERTONICA;SOLUCAO DEMANITOL;SULFATO DE MAGNESIO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00720 | 28/08/2002 | 3080.00 | 3080.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: HEMISSUCCINATO SODICO;MONONIT-5 DE ISOSSORBIDA;OCITOCINA. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00721 | 28/08/2002 | 133.60 | 133.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: METRONIDAZOL;NIMODIPINA;NITRO-FURAZONA POMADA. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00722 | 28/08/2002 | 710.00 | 710.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DEXAMETASONA;METOCLOPRAMIDA. | 17159229000176 | LABORATORIO TTEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00723 | 28/08/2002 | 574.00 | 574.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE LIDOCAINA; MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00724 | 28/08/2002 | 829.70 | 829.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CARBACOL;CARVAO ATIVADO;LACTO-SE;FLUORESCEINA;NOREPINEFRINA. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00725 | 28/08/2002 | 1148.00 | 1148.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CEFTRIAXONA;CLORID.DE PROMETA-ZINA;SULFATO DE GENTAMICINA. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00726 | 28/08/2002 | 918.00 | 918.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO TRANEXAMICO;DESLANOSIDO. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 28/08/2002 | 5067571.54 | 5067571.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITARPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 02 | SALARIO FAMILIA ATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 28/08/2002 | 6282.45 | 6282.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 28/08/2002 | 552403.41 | 552403.41 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. POLICIAMILITAR DA PARAIBA.VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03134 | 29/08/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 20 CAPACETES ORNAMENTTAL PARACAVALARIANO CT-12. | 61182424000109 | OSVALDO FILIZOLLA & LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03135 | 29/08/2002 | 2787.00 | 2787.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 01 CONJUNTO EM TERBRIM PARA TIRO; 36 CONJUNTO DE CAMISA E BERMU-DA COM FITA REFLETIVA, BORDADOE IMPRESSAO; 42 BONES TIPO SAFARI. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03136 | 29/08/2002 | 4324.00 | 4324.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 40 PARES DE DRAGONA P/ PRACA; 12 PARES DE DRAGONA P/ OFICIAL200 PARES DE LUVAS EM ALGODAOBRANCA. | 08185506000124 | CASA MASSILON LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 29/08/2002 | 1411.20 | 1411.20 | PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00038041537472 | MARCO AURELIO DE ARAUJO CARVALHO E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 29/08/2002 | 529.20 | 529.20 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00085502537404 | ANTONIO NUNES NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 29/08/2002 | 529.20 | 529.20 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03133 | 29/08/2002 | 440.00 | 440.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (CELROMILDO) ABAIXO DISCRIMINADOS:SERVICO REFERENTE A LOCACAO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH FT3813, COPIAS EXCEDENTES 4.400. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03137 | 29/08/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 140 COLCHAO DE SOLTEIRO D-28,MARCA NORDESPUMA. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03138 | 29/08/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 500 METORS DE LENCOL DE SOLTEIRO 100% ALGODAO COM LOGOMARCA;500 METROS DE LENCOL DE SOLTEIRO 100% ALGODAO COM LOGOMARCAE ELASTICO. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03139 | 29/08/2002 | 7637.00 | 7637.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 1.000 FRONHAS PADRAO DA PM/PB100% ALGODAO; 650 TRAVESSEIROS PADRAO DA PM/PB DE ESPUMA. | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03140 | 29/08/2002 | 1935.00 | 1935.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO SERVICO SOCIALDA PM/PB, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03141 | 29/08/2002 | 3200.00 | 3200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2.500 DIAGRAMACAOPAGINACAO, ARTE FINAL, REVISAOE IMPRESSAO EM POLICROMIA DEINFORMATIVOS 12 PAG. P.COUCHE,ALUSIVO A 20 / AGOSTO DIA DOPATRONO DA POLICIA MILITAR. | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03142 | 29/08/2002 | 195.96 | 195.96 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 01 PASTILHA DE FREIO, DESTINA-DO A VTR HONDA VICI LX. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03143 | 29/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO REFERENTE A INSTALACAODE 82,00 ML DE RODAPE DURAFLORMEIO BOLEADO NA COR CARVALHOCOLONIAL C/ BRILHO SINTETICO. | 00254807000150 | MARMOARIA A SERTANEJA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03144 | 29/08/2002 | 7900.04 | 7900.04 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO REFERENTE A INSTALACAODE 92,00 M2 DE PISO DURAFLORALTO TRAFICO COM MANTA AGRILI-CA DEVIDAMENTE INSTALADO. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03145 | 29/08/2002 | 42.00 | 42.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: SUBSTITUICAO PASTILHA DE FREIODIANTEIRA DESTINADO A VTR HON-DA CIVIC. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00727 | 29/08/2002 | 1214.50 | 1214.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE SUXAMETONIO;FENITOINA SODICA;MIDAZOLAN. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00728 | 29/08/2002 | 4380.00 | 4380.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 6000 AMP RINGER C/LACTADO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00729 | 29/08/2002 | 43.00 | 43.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORIDRATO DE PROPRANOL; DIAZEPAM 10MG. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00730 | 29/08/2002 | 6620.00 | 6620.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO; AGUA BIDESTILADA;AMINOFILINA; CEFALEXINA MONOHIDRATADA;CLORETO DE SODIO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00731 | 29/08/2002 | 1319.50 | 1319.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO HIDROFILO;ATADURA CREPOM;ESPARADRAPO. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00732 | 29/08/2002 | 37.80 | 37.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 10 UN GARRAFAO DE19,05 LTS. DE AGUA MINERAL. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 29/08/2002 | 203000.00 | 203000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE AGOSTO/202. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 30/08/2002 | 7767.00 | 7767.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGA-MENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 30/08/2002 | 313.60 | 313.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 30/08/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00095041877491 | CLEYTON JOSE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03149 | 30/08/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 CIA / 3 BPM. | 00051894289404 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03150 | 30/08/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 2 CIA. | 00051894289404 | JOSEILTON GONCALVES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03153 | 30/08/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056827865487 | TEOGENES ARAUJO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 30/08/2002 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00049882376487 | CANROBERT LIMA PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 30/08/2002 | 1176.00 | 1176.00 | PARA PAGAMENTO DE 10 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRO UNIDADE DA FEDERACAO. | 00028525094404 | FRANCISCO BATISTA DA PAZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03156 | 30/08/2002 | 1528.80 | 1528.80 | PARA PAGAMENTO DE 13 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03157 | 30/08/2002 | 298.00 | 298.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 149,00 AO TENACIMA CITADO POR TER VIAJADOACOMPANHANDO O SUB CMT GERAL ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03158 | 30/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03159 | 30/08/2002 | 442.80 | 442.80 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051886847487 | FERNANDO DIAS DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 30/08/2002 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03161 | 30/08/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00031211372472 | CARLOS ALBERTO NUNES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03162 | 30/08/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 30/08/2002 | 14997.60 | 14997.60 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 5 BPM. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03170 | 30/08/2002 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03171 | 30/08/2002 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF/PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03172 | 30/08/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03173 | 30/08/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03174 | 30/08/2002 | 393.60 | 393.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PO TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00042191505449 | ZENALDO PAULO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03175 | 30/08/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00030855110406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03163 | 30/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03164 | 30/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03165 | 30/08/2002 | 11345.66 | 11345.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03166 | 30/08/2002 | 8610.20 | 8610.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03167 | 30/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03168 | 30/08/2002 | 25030.00 | 25030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00734 | 30/08/2002 | 174.73 | 174.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A ASSINA-TURAS E TARIFAS MENSAIS, REF.AAGOSTO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 30/08/2002 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 30/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF. AO MES DEJULHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 30/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF. AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 30/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI-SAUDE REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 30/08/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL AMERICA REF. AOMES DE ABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00037 | 30/08/2002 | 9580.00 | 9580.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONA-DO: CONJUNTO DE OXIGENIO PARA TRANSPORTE,ESTETOSCOPIO,COBER-TOR DE ALUMINIO,IMOBILIZADOR- LATERAL DE CABECA COM COXINS,-JOGO DE TALA MOLDAVEL, TRACIO-NADOR DE FEMUR INFANTIL E TRA-CIONADOR DE FEMUR ADULTO. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00038 | 30/08/2002 | 20040.00 | 20040.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMI-NADO: 02(DOIS) COLCHOES A VA-CUO(EQUIPAMENTO PARA IMOBILIZACAO DA VITIMA), 08 (OITO) KED-ADULTO COM COLAR FILADELFIA, -06 (SEIS) MACAS TIPO CESTO PA-RA SALVAMENTO EM ALTURA E 12 -(DOZE) PRANCHAS RIGIDAS (ADUL-TO) DESTINADO AO TRANSPORTE E | 26314690000147 | MULTSTOCK LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03176 | 02/09/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03177 | 02/09/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03178 | 02/09/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03179 | 02/09/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03180 | 02/09/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03181 | 02/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03182 | 02/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03183 | 02/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03184 | 02/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O CENTRO DE ENSINO. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03185 | 02/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O COLEGIO DA PMPB. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03186 | 02/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1o EPMon / PMPB. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03187 | 02/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1o EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03188 | 02/09/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA / 4 BPM. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03189 | 02/09/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS DA 20 CIA. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03190 | 02/09/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03191 | 02/09/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 24 CIA. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03198 | 02/09/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03199 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 PEL / 20 CIA | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 02/09/2002 | 2100.00 | 2100.00 | ADIANTAMENTOD DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CENTRO DE ENSINO. | 00021980292434 | JOAO SEVERINO MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03201 | 02/09/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA / 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03202 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 4 CIA. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03203 | 02/09/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03204 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03205 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 PEL / 2a CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03206 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03207 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03208 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03209 | 02/09/2002 | 576.00 | 576.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon / PMPB. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03210 | 02/09/2002 | 340.00 | 340.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03211 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: CONSERTO NO PARA-CHOQUE DIAN-TEIRO E SERVICO DE PINTURA,DESTINADOS A VTR MONZA PLACA MOI3996. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03212 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECHE DA PM/PBABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO NA INJECAO COM TROCADAS JUNTAS; TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR; TROCA DA MOLA DA SUSP. DIANTEIRA, DESTINADOS A VTR GOL PLACAMMY-6428. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03192 | 02/09/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 2 SCI / BM. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03193 | 02/09/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 2 SIC. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03194 | 02/09/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 1 PEL / 1 CIA / 3 BPM. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03195 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 1 PEL / 1 CIA. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03196 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03197 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O 2 PEL / 17 CIA | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 03/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 03/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079721486434 | ANTONIO MARCOS GONCALVES DE SA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 03/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036502154468 | GEZILDO SOARES SALES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 03/09/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 152,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00022560700425 | WILDE DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 03/09/2002 | 154.00 | 154.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00064907341415 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 03/09/2002 | 154.00 | 154.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 77,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00069066485434 | JOAO KENNEDY DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 03/09/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00074695053420 | ANDRE DE VASCONCELOS SENA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 03/09/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00001938165470 | NICOLAU FRANCA DE ALENCAR LEITE TERCEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 03/09/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00095970975400 | LUIS TIBERIO PEREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 03/09/2002 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00030469325453 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 03/09/2002 | 51.00 | 51.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 1/2 DIA-RIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO SDACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00080482120487 | WALTER FERREIRA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 03/09/2002 | 51.00 | 51.00 | PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIA-RIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO SDACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DO 1o EPMon / PMPB. | 00002318543402 | ROMULO PALMEIRA DANTAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 03/09/2002 | 51.00 | 51.00 | PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIA-RIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO SDACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DO 1o EPMon / PMPB. | 00020555474453 | ELIVALDO PEREIRA LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 03/09/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A CAP ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064945537453 | IRIS OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03227 | 04/09/2002 | 2573.00 | 2573.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUTENCAO DE VIATURAS) PARAO QEL DA 24 CIA FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03228 | 04/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANUT. DEVIATURAS) PARA O QEL DA 24 CIAFLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03229 | 04/09/2002 | 3950.00 | 3950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACOES DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO DE DIVULGACAO E SONORIZACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS ESOLENIDADES MILITARES, ALUSI-VAS AO DIA DO PATRONO DA PM. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 03230 | 04/09/2002 | 2800.00 | 2800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CEL FRANCISCO A-BAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 01 ONIBUS P/ TRANS-PORTE DE MILITARES PARA PAUDA-LHO-PE, NO PERIODO DE 01 A 03DE AGOSTO DE 2002. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03231 | 04/09/2002 | 5926.00 | 5926.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO EPMon (TC MONTEIRO) ABAIXO DISCRIMINADO: 30 PARES DE LATEGO; 30 PAR. DELOROS; 30 CILHAS EM CADARCO;20 CABECADA SIMPLES (FREIO/BRIDAO); 30 REDEAS DE CADARCO COMDUAS FEVELAS NAS EXTREMIDADES;30 MANTAS EM TECIDO COM ENCHI-MENTO DE ESPUMA ORTOPEDICA; 20 | 03627872000172 | ALEXANDRO MANO DA SILVA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03232 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CRECHE DA PM, A-BAIXO DISCRIMINADO: 01 JG DE PASTILHAS DE FREIO;01BARRA DE DIRECAO; 01 TERMINALDE DIRECAO; 02 JT HOMOCINETICA01 CB DA TRANCA DO CAPUZ, DES-TINADOS A VTR GOL MMY 6428; 04 COIFAS DAS JT DESLIZANTES;01 JT DESLIZANTE; 03 LITROS DE | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03233 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CRECHE DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: TROCA DAS COIFAS E JT DESLIZANTES; TROCA DO OLEO DO MOTOR;LIMPEZA NO CARBURADOR, DESTINADOS A VTR KOMBI 0404; TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETICASTROCA DAS PASTILHAS DE FREIO;TROCA DO CB DA TRANCA DO CAPUZ | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 04/09/2002 | 654.00 | 654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF. AO MES DEMARCO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00741 | 04/09/2002 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 15000 UN LUVAS DE PROCEDIMENTO | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03235 | 05/09/2002 | 3690.00 | 3690.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO REFERENTE A INSTALACAODE 82,00 ML DE RODAPE DURAFLORMEIO BOLEADO NA COR CARVALHOCOLONIAL C/ BRILHO SINTETICO. | 00254807000150 | MARMOARIA A SERTANEJA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03236 | 05/09/2002 | 4041.82 | 4041.82 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO,DESTINADOS A VTR SANTANA PREFIXO 0599. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03237 | 05/09/2002 | 687.00 | 687.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS MECANICOS DESTINADOSA VTR SANTANA PREFIXO 0599. | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03238 | 05/09/2002 | 550.00 | 550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS),ABAIXO DISCRIMINADOS: INSTALACAO DE 01 BALAO INFLADOCOM GAS HELIO NO ESPACO CULTU-RAL UTILIZADO NAS COMEMORACOESDE ANIVERSARIO DO PATRONO DAPMPB CORONEL ELISIO SOBREIRA. | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03239 | 05/09/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QUARTEL DO COMANDOGERAL DURANTE O MES DE AGO/02. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03240 | 05/09/2002 | 1600.00 | 1600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03241 | 05/09/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03242 | 05/09/2002 | 2764.00 | 2764.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03243 | 05/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03244 | 05/09/2002 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 150 QUEPE FEMININO PADRAO PMPB | 60765591000110 | FABRICA DE CALCADOS CHEBEL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00742 | 05/09/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEACESSO A INTERNET REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00743 | 05/09/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.001/98 REF. AO MES DEAGOSTO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Tomada de Preço | 03245 | 06/09/2002 | 115992.50 | 115992.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 4200 CONJUNTO EM TERBRIM SANTANENSE NA COR CINZA (MEIA MAN-GA). | 00820937000103 | ALEXFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03256 | 06/09/2002 | 6525.00 | 6525.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 45 BOTAS EM COURO CANO LONGO. | 03318046000141 | HORSES COM DE COURO E CONFECCAO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 03257 | 06/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 50 CALCA SOCIALPARA TUNICA. | 00006873901415 | LUIZ BENEDITO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 06/09/2002 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069288852468 | ERIVALDO SALES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 06/09/2002 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00023718056453 | IRAN FLORENCIO DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 06/09/2002 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060078790468 | GILVANEIDE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 06/09/2002 | 164.00 | 164.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00023659998400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 06/09/2002 | 136.00 | 136.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00058166335468 | LUIZ FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 06/09/2002 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00048698547400 | JAMACY DA CUNHA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03252 | 06/09/2002 | 108.00 | 108.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 54,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00056816995449 | JOAO BOSCO ALMEIDA MENDONCA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 06/09/2002 | 51.00 | 51.00 | PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIA-RIA NO VALOR DE R$ 34,00 AO SDACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00032032714434 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 06/09/2002 | 374.00 | 374.00 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036502154468 | GEZILDO SOARES SALES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 06/09/2002 | 246.00 | 246.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079721486434 | ANTONIO MARCOS GONCALVES DE SA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 03258 | 06/09/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 380 CONJUNTOS EMBRIM SOLASOL. | 08311623000197 | IND DE CONFECCOES TOTAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03259 | 06/09/2002 | 2847.90 | 2847.90 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL / PMPBABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE COLOCACAO DE BORDAEM 03 TAPETES SISAL. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03260 | 06/09/2002 | 5480.00 | 5480.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: TROCA DE 30 m2 DE MODULOS DEASSOALHO DE MADEIRA E VERIFICACAO DO PISO EXISTENTE. | 00066150906434 | JOSE VALTER CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03261 | 06/09/2002 | 7860.00 | 7860.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA-CAO NO GAB DO CMD; APLICACAODE MASSA; PINTURA EM TINTAACRILICA; TROCA DE TODA INSTA-LACAO ELETRICA; FORNECIMENTODE 25 m2 DE DIVISORIAS; TROCADE REVESTIMENTO DE PAREDE EM | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03262 | 06/09/2002 | 4795.00 | 4795.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS)ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 310 PASTAS SIM-PLES C/ IMPRESSAO NA FRENTE; CONFECCAO DE 800 CONVITES, 4X4CORES, PAPEL GRANITO NATURAL180 gr; CONFECCAO DE 5.000 FOLDER"S, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE150gr. | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 06/09/2002 | 626.00 | 626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO FUNASA REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00039 | 06/09/2002 | 545.00 | 545.00 | EMPENHO DESTINADO SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMA DE IGNICAO,ALIMENTACAO,REGULAGEM DE VALVULAS E EIXOS DE COMANDO DE VALVULAS DAS VIATU-RAS TIPO IPANEMA PREFIXOS,A-9,AA-16, E AA-18. | 04767601000185 | GENERAUTO MECANICA E CABURACAO LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00040 | 06/09/2002 | 768.00 | 768.00 | EMPENHO DESTINADO A SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA NO SISTE-MA DE FREIOS DAS VIATURAS TIPOIPANEMA PREFIXOS, AA-9, AA-16,E AA-18. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00041 | 06/09/2002 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO -DE REVISAO E MANUTENCAO CORRE-TIVA NO SISTEMA DE ALIMENTACAODIESEL DA VIATURA TIPO IVECO -DE PREFIXO AR-5. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00042 | 06/09/2002 | 1520.00 | 1520.00 | EMPENHO DESTINADO AQUISICAO DEPNEUS PARA VIATURAS TIPO AMBU-LANCIAS ABAIXO RELACIONADAS: -AA-9, AA-16, AA-18 E AA-21,NO TOTAL DE DEZESSEIS PNEUS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00043 | 06/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO RELACIONADO: 08 (OITO) KED IN-FANTIL COM COLAR FILADELFIA. | 00518306000134 | CIPANORTE COM REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03263 | 09/09/2002 | 3900.00 | 3900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/PMPB ABAIXODISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 2.000 CAPAS DEPROCESSO ; CONFECCAO DE 2.000 ADESIVOS P/VISITANTES RECORTADO COLORIDO;CONFECCAO DE : 50 BLOCOS PARAREQUISICAO DE DIARIA 50X2 E 50BLOCOS P/ RELATORIO DE VIAGEM | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03264 | 09/09/2002 | 3594.00 | 3594.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 6 BPM. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 09/09/2002 | 1685.00 | 1685.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO CCB / PMPB. | 00095646841704 | MARCELO LINS DOS SANTOS E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00747 | 09/09/2002 | 254.50 | 254.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 M3 AREIA FINA; 11 SC DE CIMENTO 50 KG. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 10/09/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 3 BPM. | 00064580393449 | JOSE ALESSANDRO MELQUIADES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03267 | 10/09/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03268 | 10/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03269 | 10/09/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 17CIA DO 4 BPM. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03270 | 10/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00748 | 10/09/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE AGOSTO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00749 | 10/09/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00750 | 10/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DEAGOSTO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00751 | 10/09/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAE NO EQUIPAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA REF. AO MES DE AGO/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00752 | 10/09/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS REF.AO MES DE AGOSTO/02. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00753 | 10/09/2002 | 15249.59 | 15249.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO + PARCELAMENTO REF.AO MESDE JULHO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00754 | 10/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA; BETERRABA;COENTRO;LIMAO;MAMAO;PEPINO;PIMENTAO;POLPA DE ACEROLAPOLPA DE CAJU;POLPA DE MANGA; POLPA DE UVA;QUIABO;REPOLHO; VARGEM. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00755 | 10/09/2002 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 01 UN APARELHO DE ULTRA/SON DIAGNOSTICO. | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00756 | 10/09/2002 | 23700.00 | 23700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO; 01 INCUBADORA;01 APARELHO DERX PORTATIL 100 MA;02 UN FOCOCIRURGICO DE TETO. | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00757 | 10/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN ELETROCARDIOGRAFO E.C.G. | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA IND E COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00758 | 10/09/2002 | 8944.80 | 8944.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN MODULO DE PARTO VERTICAL02 UN CAPACETE DE ACRILICO P/ OXIGENACAO T. MEDIO. | 61100244000130 | FANEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00759 | 10/09/2002 | 646.80 | 646.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN ASPIRADOR DE SUCCAO. | 02876168000190 | P H S SISTEMAS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00760 | 10/09/2002 | 870.00 | 870.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:03 UN MONITOR FETAL DE MESA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00761 | 10/09/2002 | 17765.00 | 17765.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN CARDIOTOCOGRAFO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00762 | 10/09/2002 | 638.00 | 638.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN BALANCA ELETRONICA PEDIATRICA. | 02372375000108 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00763 | 10/09/2002 | 8479.75 | 8479.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF.A AGOSTO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00764 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA PRATA;BATATA ING.; CEBOLA;CENOURA;CHUCHU;COCO-VERDE; ERVA-DOCE;INHAME;LARANJA; MAXIXE;MACA;MELANCIA;MELAO;OVOS;TOMATE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00765 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 880 KG CARBE DE PRIM.;140 KG PEITO DE FRANGO;840 KG COXA DEFRANGO;161,24 KG PEIXE POSTA; 60 KG FILE MERLUZA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00769 | 11/09/2002 | 1708.80 | 1708.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: LEITE TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00770 | 11/09/2002 | 659.20 | 659.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: PAO DE 50 GR;32 CX PAO CAIXA; 32 CX PAO DE CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00771 | 11/09/2002 | 2281.86 | 2281.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE ARTERIONEURORADIOLO-GIA REALIZADOS EM PACIENTES DOIHGER REF.A JULHO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00772 | 11/09/2002 | 1362.69 | 1362.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA; BATATA;BETERRABA;COENTRO;LIMAO; MAMAO;PIMENTAO;POLPA DE MANGA;POLPA DE CAJU;POLPA DE UVA;QUIABO;REPOLHO;VARGEM. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00773 | 11/09/2002 | 17449.55 | 17449.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ.;OXIGENIO GAS; OXIGENIO CARGA CIL.G;OXIGENIO LIQ.;NITROGENIO LIQ.TANQUE;OXIGENIO GAS CIL PAT. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00774 | 11/09/2002 | 3380.22 | 3380.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA;BATATA;CEBOLA;CENOURA; CHUCHU;COCO-VERDE;INHAME;LARANJA;MAXIXE;MELANCIA;MELAO;OVOS;TOMATE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00775 | 11/09/2002 | 10479.71 | 10479.71 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE DE PRIMEIRA;PEITO FRANGOCOXA FRANGO;PEIXE POSTA; FILEMERLUZA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 11/09/2002 | 2063.11 | 2063.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 UN ACRILICO FOSCO;50 UN CALMEGAO;50 UN GLOCO FIX;03 UN DETINTA LAVAVEL PESSEGO, BRANCO NEVE,BRANCO GELO,MARFIM; TINTAACRILICA FOSCO BRANCO NEVE. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00777 | 11/09/2002 | 1316.80 | 1316.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN TINTA ACRILICA CONCRETO;04 UN ESMALTE SINT.MARROM; 20UN ESMALTE SINT.BRACO GELO; 20UN COLAR FORMICA. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 12/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP A-CIMA CITADO, POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB (INQUERITO PO-LICIAL). | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00778 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN LAMINA SHAVER. | 01310892000190 | MEDICAL SYSTEMS MS COM DE VIDEOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00779 | 12/09/2002 | 7884.10 | 7884.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: PRODUTO A BASE DE FOSFONATOS; ALVEJANTE CONC.A BASE DE CLORONEUTRALIZANTE CONC.;AMACIANTE;DETERGENTE DESINF.FENOLICO EBACTERICIDA;DETERGENTE ENZIM. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00780 | 12/09/2002 | 687.79 | 687.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DA MAQUINA XEROX REF.A 01.08 A 31.08.02. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00781 | 12/09/2002 | 2370.00 | 2370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES CITOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES DO IHGER REF. AO MES DE AGOSTO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03272 | 13/09/2002 | 6975.00 | 6975.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO POLO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICOS PARA MA-NUTENCAO COM REPOSICAO DE 35PECAS EM MONITORES POLICROMATICOS SVGA; PRESTACAO DE SERVICOS PARA MA-NUTENCAO COM REPOSICAO DE 15 | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 03273 | 13/09/2002 | 6700.00 | 6700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: ALUGUEL DE 25 EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA NO TOCANTE A MI-CROS-COMPUTADORES E IMPRESSO-RAS PARA AS DIVERSAS UNIDADESDA POLICIA MILITAR. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00044 | 13/09/2002 | 504.00 | 504.00 | EMPENHO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) METROS DE TECIDO TIPO BRAMANTE, PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS AM-BULANCIAS DO GRUPO DE ATENDI- MENTO PRE-HOSPITALAR. | 04735457001924 | DEIB OTOCH & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 16/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 16/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 16/09/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00028186192468 | GISELDA DA SILVA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 16/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 16/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 16/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00080461271400 | SANDRA M TAVARES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 16/09/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 16/09/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 16/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 16/09/2002 | 360.64 | 360.64 | PARA PAGAMENTO DE 23 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 16/09/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 16/09/2002 | 313.60 | 313.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 16/09/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 16/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 16/09/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 16/09/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 16/09/2002 | 274.16 | 274.16 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO E 02 HORAS NO CFSD (CENTRO DE ENSINODA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 16/09/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 16/09/2002 | 29.80 | 29.80 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD ( CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB ). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 16/09/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00097708984491 | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 16/09/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 16/09/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 16/09/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 16/09/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00043666078400 | EDUARDO SERGIO SOARES SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03298 | 16/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03299 | 16/09/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03300 | 16/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 16/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03302 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076882918449 | LIRIAN ALVES DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03303 | 16/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00033686866404 | SEVERINO DO RAMO LIMA DE ALMEIDA E OUTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00036469831400 | ERIVALDO ALIXANDRE DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 16/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03307 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00000753867478 | JANAITA SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043683320400 | ANTONIO FELIX BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 16/09/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 16/09/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03313 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 16/09/2002 | 495.60 | 495.60 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 16/09/2002 | 274.30 | 274.30 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASSENDO 05 NO VALOR DE R$ 34,00E 02 NO VALOR DE R$ 52,15 PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 16/09/2002 | 274.30 | 274.30 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASSENDO 05 NO VALOR DE R$ 34,00E 02 VALOR DE R$ 52,15 POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 16/09/2002 | 274.30 | 274.30 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 05 NO R$ 34,00 E 02 NOVALOR DE R$ 52,15 AO SD ACIMACITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03320 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 16/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 16/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073910473415 | LEILA PEREIRA LOPES DE CASTRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00028554329449 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00069201404468 | GIAN CARLO NERY DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03327 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00003077481464 | ANA PATRICIA BEZERRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 16/09/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03332 | 16/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 16/09/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001599706792 | TAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 16/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00092842518420 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 16/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 16/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 16/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 16/09/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00002513595491 | GENILSON ASSIS COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 16/09/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO PARA VIAJARA SERVICO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 16/09/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO PARA VIAJARA SERVICO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 16/09/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 16/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 17/09/2002 | 29.80 | 29.80 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD (CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB). | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 17/09/2002 | 29.80 | 29.80 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD (CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 17/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB). | 00095041877491 | CLEYTON JOSE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 17/09/2002 | 29.80 | 29.80 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD (CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB). | 00080460801449 | MARCIA DENISE DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 17/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB). | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 17/09/2002 | 35.76 | 35.76 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD (CEN-TRO DE ENSINO DA PMPB). | 00002209368464 | MICHELINE CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 17/09/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 17/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 17/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 17/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 17/09/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 17/09/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 17/09/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 17/09/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 17/09/2002 | 16997.30 | 16997.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03364 | 17/09/2002 | 15000.00 | 15000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03365 | 17/09/2002 | 8985.40 | 8985.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03367 | 17/09/2002 | 7700.00 | 7700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o EPMon (TCMONTEIRO), ABAIXO DISCRIMINA-DOS: CONSTRUCAO DE SEMIDOURO P/ DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS C/ REDEDE CAPTACAO EM TUBOS DE PVC RIGIDO E CAIXAS DE AREIA; CONSTRUCAO DE CERCA DE CONTOR-NO, COM ESTACAS PRE-MOLDADAS | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03368 | 17/09/2002 | 1695.60 | 1695.60 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM (MAJ MEDEIROS), CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 17/09/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 17/09/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM ART. 6o DO DECRETO8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03366 | 17/09/2002 | 1908.00 | 1908.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 120 METROS DE POLIBRIM CAMUFLADO MARCA SANTISTA. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00045 | 17/09/2002 | 2946.00 | 2946.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO -DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIO DAS ARs 01 E 03-DO TIPO IVECO. | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00782 | 17/09/2002 | 284.58 | 284.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES DOIHGER REF. A AGOSTO/2002. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00783 | 17/09/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO:AVISO NOD.O DE 10.08.02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00784 | 17/09/2002 | 229.52 | 229.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 02 CX METOCLOPRAMIDA;06 CX DELIDOCAINA. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00785 | 17/09/2002 | 2035.00 | 2035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RESTAURACAO DE PINCAS, TESOURAS, ESPECULO E CURETA. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00786 | 17/09/2002 | 353.72 | 353.72 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 48 UN COMPRESSA C/500 UN; 250 UN EQUIPO MACROGOTAS. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00787 | 17/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO E CILINDRO DE 13 E 45 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03388 | 18/09/2002 | 23019.96 | 23019.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03369 | 18/09/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00060337907404 | SANDRO ANTONIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00041428811400 | GERSON VENANCIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00015139840472 | JOAO BATISTA MOREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 18/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVI-CO DA PMPB. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 18/09/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA CRE-CHE DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03375 | 18/09/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUCIONARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLODAS-1 POR TER VIAJADO A SERVI-CO DA CRECHE DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03376 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051886847487 | FERNANDO DIAS DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03378 | 18/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051886847487 | FERNANDO DIAS DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03379 | 18/09/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e Praças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03380 | 18/09/2002 | 546.80 | 546.80 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LIICITADO PELA PM/5 ABAIXO DISCRIMINADO: 24 FILMES COLORIDO 135X36; 08 PARES DE PILHA PEQUENA; 03 ALBUM 15X21; 05 FITAS K-7; 03 FITAS VHS; 02 BATERIA CR 123A. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03381 | 18/09/2002 | 1202.80 | 1202.80 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: REVELACAO DE 1.063 FOTOS COLO-RIDAS TAMANHO 10X15; REVELACAO DE 481 FOTOS COLORI-DAS T. 15X21; REVELACAO DE 21 FOTOS COLORI-DAS T. 20X25. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03382 | 18/09/2002 | 240.00 | 240.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 20 GUIAS DE 1,50METROS CADA, PARA OS CAES DA 4CIA / 1 BPM. | 35434729000150 | JOSE FRANCISCO SALES M E |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03383 | 18/09/2002 | 2550.00 | 2550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 3.000 FOLDERS COM03 DOBRAS COLORIDO PAPEL COU-CHE ALUSIVO A SEMANA DA PATRIA | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 03384 | 18/09/2002 | 3600.00 | 3600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: DIVULGACAO E SONORIZACAO DOSEVENTOS ESPORTIVOS E SOLENIDA-DES MILITARES, POR OCASIAO DASEMANA DA PATRIA REALIZADO PA-RA POLICIA MILITAR. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03385 | 18/09/2002 | 3800.00 | 3800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 DO EMG ABAIXO DISCRIMINADOS: FILMAGEM, EDITORACAO, E LEGEN-DA DE IMAGENS REALIZADAS DURANTE AS SOLENIDADES MILITARES EDO DESFILE DE 07 DE SET/2002. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03386 | 18/09/2002 | 2840.00 | 2840.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICADA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADO: 20 PALHETAS P/ CLARINETA VANDOREN; 10 PALHETAS P/ REQUINTA; 20 PALHETAS P/ SAX ALTO; 20 PALHETAS P/ SAX TENOR; 08 PELES 22" HIDRAULICAS; 20 TALABARTES ALMOFADADOS; 12 PELES 22" EM COURO; | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03387 | 18/09/2002 | 1800.00 | 1800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DF/2 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 04 CAIXAS DE FOR-MULARIO CONTINUO EM 03 VIAS NOTA MODELO PADRAO NOTA DE EM-PENHO; CONFECCAO DE 02 CAIXASDE FORMULARIO CONTINUO M. PA-DRAO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 18/09/2002 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL AMERICA REF. AOMES DE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 18/09/2002 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI SAUDE REF. AO MESDE JULHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00790 | 18/09/2002 | 816.00 | 816.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 COMP TRIATEC 2,5 MG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00791 | 18/09/2002 | 772.40 | 772.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 05 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG; 380 KG GAS GRANEL; | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03389 | 19/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00066148065487 | JANIO BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03414 | 19/09/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS DE INFORMATICA, VI-SANDO ATENDER AS UNIDADES ESUBUNIDADES DESTA CORPORACAO,CONFORME CARTA CONVITE 005/02. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 03415 | 19/09/2002 | 70600.00 | 70600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS, BEM COMO, O REDIMENSIO-NAMENTO DE PROCESSO DE INFORMATICA COM INOVACOES TECNOLOGICACONFORME INEXIGIBILIDADE N004/2002. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03416 | 19/09/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03417 | 19/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUTENCAO DE VIATU-RAS) PARA O QEL DA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03418 | 19/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03419 | 19/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA O QELDA DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03421 | 19/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03422 | 19/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03390 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 08.01.94. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03392 | 19/09/2002 | 28030.00 | 28030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03393 | 19/09/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03394 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00056995431472 | MOUGLAN DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03395 | 19/09/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03396 | 19/09/2002 | 21010.00 | 21010.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03397 | 19/09/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03398 | 19/09/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03399 | 19/09/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03400 | 19/09/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03401 | 19/09/2002 | 11695.36 | 11695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03402 | 19/09/2002 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03403 | 19/09/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03404 | 19/09/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03405 | 19/09/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03406 | 19/09/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03407 | 19/09/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03408 | 19/09/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03409 | 19/09/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03410 | 19/09/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03411 | 19/09/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03412 | 19/09/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03420 | 19/09/2002 | 15710.20 | 15710.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00793 | 19/09/2002 | 650.37 | 650.37 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX TONER REF.6R70264; 01 CX TONER 5021/5334. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00794 | 19/09/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DA COPIA-DORA 5614, C/LIMPEZA NO SISTEMA OPTICO;AJUSTE NO CARTUCHO DE TONER E AJUSTE DE EXPOSICAOE LIMPEZA DO ROLO DE FUSAO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00795 | 19/09/2002 | 3892.50 | 3892.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 40000 LUVAS PROCEDIMENTO DESC.150 SONDA DE FOLEY NS. 12-2; 14-2;18-2. | 60341575000108 | BIOSERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00796 | 19/09/2002 | 1089.25 | 1089.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CONC.DE OLIGOSSACARIDEOS;CONC.DE PROTEINA EM PO;MODULO DE FIBRA;MODULO DE TRIGLICERIDEO;ALBUMINA EM PO;DIETA COMPL.;FRASCO P/ACONDICIONAMENTO DE DIETADIETA ALIMENTAR DE ALTA ABSOR. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00797 | 20/09/2002 | 1586.76 | 1586.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 1050 KG ARROZ PARB.;42 AVEIA EM FLOCOS;84 UN AZEITE OLIVA; 21 UN MEL. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00798 | 20/09/2002 | 3184.76 | 3184.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ADOCANTE DIET.;ALIMENTO LACTEOERVILHA EMB.;FEIJAO CARIOQ. EMACASSAR;LEITE DESN.;LEITE SOJA;QUEIJO RALADO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00799 | 20/09/2002 | 674.10 | 674.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CREME LEITE;FLOCOS CEREAIS; MAIONESE EMB.;MARGARINA VEGETAC/SAL. | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00800 | 20/09/2002 | 4515.45 | 4515.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO EM PO;AMIDO MILHOACUCAR;BISCOITO;BOLACHA;CAFE; CANELA PO;CARNE CHARQ.;COLORALCOND.MISTO;EXT.TOMATE;FAR. DEARROZ;FAR.TRIGO;FAR.FINA; FERMENTO PO;FUBA MILHO;LEITE CONDMILHO VERDE;MACARRAO;OLEO SOJASAL IODADO;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00801 | 20/09/2002 | 5215.00 | 5215.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE LISTRADO AZUL, AMARE-LO, ROSA E VERDE;FLANELA BRANCLONA CRUA;PLASTICO;POLIESTER; SARJA; TECIDO P/TOALHA. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00802 | 20/09/2002 | 4450.50 | 4450.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL, ROSA;BRAMANTE BOLINHA;POPELINE. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00805 | 20/09/2002 | 3544.00 | 3544.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 UN ELETROCARDIOGRAFO E.C.G. | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA IND E COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00806 | 20/09/2002 | 1196.00 | 1196.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AMILASE COLOR.;BILIRRUBINA;CALCIO COLOR.;CONJ.CORANTE;CREATININA;DHL;FITAP/GLICOSE;FOSFATASE;HEMOGLOBINA;MUCOPROTEINAS; PROTEINA C-REATIVA;PROTEINAS TOTAIS;TESTE P/GRAVIDEZ;TRIGLICERIDEO ENZ.;TRIGLICERIDEO ENZTUBO DE HEMOLISE. | 35424803000158 | CASA DO LAB COM PROD QUIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00807 | 20/09/2002 | 1483.32 | 1483.32 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ASLO;FITA REAG.URINA;FITA REAGENTE;LAMINA P/MICROSCOPIA;LANCETAS;SORO ANTI-A,B,D;SORO POLIESPECIFICO; TUBO CAPILAR; UREIA ENZIM.;V.D.R.L. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03458 | 23/09/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03459 | 23/09/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03460 | 23/09/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03423 | 23/09/2002 | 40471.13 | 40471.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03424 | 23/09/2002 | 46721.13 | 46721.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Convite | 03425 | 23/09/2002 | 10296.00 | 10296.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO TC MONTEIRO ABAIXO DISCRIMINADO: 15840 KG DE RACAO PELETIZADAPARA OS EQUINOS DO EPMon, CON-FORME LICITACAO N 001/2002. | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR COM IND RACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03426 | 23/09/2002 | 2999.00 | 2999.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE DIARIASPARA OS MILITARES ESTADUAIS DADAL DA PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03427 | 23/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03428 | 23/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03429 | 23/09/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03430 | 23/09/2002 | 3750.00 | 3750.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03431 | 23/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03432 | 23/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 6 BPM. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03433 | 23/09/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 CIA / 1 BPM. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03434 | 23/09/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 1 CIA. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03435 | 23/09/2002 | 5480.00 | 5480.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03436 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03437 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 CIA / 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03438 | 23/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 5 CIA. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03439 | 23/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 SCI. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03443 | 23/09/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03444 | 23/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03445 | 23/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03446 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03447 | 23/09/2002 | 5600.00 | 5600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03448 | 23/09/2002 | 1800.00 | 1800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03449 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 CIA / 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03450 | 23/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS).PARA A 1 CIA. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03451 | 23/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03452 | 23/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03453 | 23/09/2002 | 165.00 | 165.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aSCI / BM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03454 | 23/09/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 SCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03455 | 23/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 5 SCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03456 | 23/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03457 | 23/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 5 CIA. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 23/09/2002 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF. AO MES DEAGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03440 | 23/09/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03441 | 23/09/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 SCI. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03442 | 23/09/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03461 | 24/09/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 3 CIA / 1 BPM. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03462 | 24/09/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 3 CIA. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00809 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIIAS ABAIXO: 01 PENA P/ECG;03 UN GALVANOME-TRO P/ECG. | 41102989000121 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00810 | 24/09/2002 | 965.15 | 965.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN TELA DE PROLENE; 08 UN LENTES INTRAOCULAR. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00811 | 24/09/2002 | 1202.29 | 1202.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES: ASSINATURA ETARIFAS MENSAIS REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00812 | 24/09/2002 | 234.82 | 234.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 BD REVELADOR GRANDE 76 LIT. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00813 | 24/09/2002 | 87.88 | 87.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 RL FILME P/ULTRASSONOGRAFIAHP.110. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00814 | 24/09/2002 | 6586.92 | 6586.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 07 CX FILME 18X24;21 CX FILME24X30;11 CX FILME 30X40;14 CXFILME 35X35;01 BD FIXADOR G. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00815 | 24/09/2002 | 720.10 | 720.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS E MAT.ABAIXO;ALBUMINA HUMANA;CONJ.CORANTES;FOSFATASE;FOSFORO COLOR.;LAMI-NA P/MICROSCOPIA;LANCETAS;PICETA BICO TORTO;TUBO CAPILAR;TU-BO DE ENSAIO;URATO/ACIDO;V.D.R.L. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00816 | 24/09/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 CONJ.NUMERADOR CHUMBO 7 MM. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00817 | 24/09/2002 | 650.04 | 650.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRA?ADEIRA P/TENSIOMETRO; FITAP/GLICOSE;FIXADOR CELULAR;LAMINULA P/CAMARA NEWBAUER;MANGUITP/TENSIOMETRO;PERA P/ECG; PIPETA DE VIDRO GRADUADA;PIPETADORAUTOMATICO;PONTEIORA P/PIPETA-DOR;TUBO DE ENSAIO;TUBO HEMOLISE;TUBO P/URINA PLASTICO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00818 | 24/09/2002 | 85.80 | 85.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CALCIO COLORIMETRICO;08 LAMINA P/MICROSCOPIA;01 TESTE P/GRAVIDEZ. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00819 | 24/09/2002 | 1143.43 | 1143.43 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMILASE COLOR.;BILIRRUBINA;CPKCREATININA;DHL;GLICOSE ENZ.; PROTEINA;C.REATIVA;SORO ANTI-AANTI-B,ANTI-D;SORO CONTROLE;SORO POLIESPECIFICO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 00820 | 24/09/2002 | 625.00 | 625.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10 KIT TRIGLICERIDEO; 10 KITUREIA ENZIMATICA. | 72807043000194 | LABORLAB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 00821 | 24/09/2002 | 1709.40 | 1709.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA REAG.URINA;FITA REAGENTE P/GLICOSE;SENSOR P/GLICOSE. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00822 | 24/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 100 TALOES DE NOTIFICACAO DO TIPO B. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00824 | 25/09/2002 | 2445.00 | 2445.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN PENA P/EEG; 03 UN GALVANOMETRO P/EEG. | 41102989000121 | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00046 | 25/09/2002 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 01 (UM) RADIADOR PARA CAMINHAOMERCEDES BENZ 1313. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 25/09/2002 | 5183553.47 | 5183553.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 25/09/2002 | 6347.25 | 6347.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 25/09/2002 | 548153.66 | 548153.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR DAPARAIBA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 27/09/2002 | 1293.60 | 1293.60 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00069012431468 | JOEL FERNANDES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 27/09/2002 | 393.60 | 393.60 | PARA PAGAMENTO DE 15 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 27/09/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 15 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079895603487 | GILBERTO FELIPE DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PM ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079724434400 | CLAUDIO EVERSON DE LIMA GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050031961487 | SEVERINO DO RAMO GERONIMO DE ARAUJO E OU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 27/09/2002 | 304.00 | 304.00 | PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00014200830400 | PEDRO ALVES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 27/09/2002 | 882.00 | 882.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 27/09/2002 | 882.00 | 882.00 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00060333731468 | ROBERTO COSTA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03488 | 27/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064014827453 | EDSON MOREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 34,0O AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082704635404 | EDSON MENDES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03490 | 27/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069045992434 | AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 27/09/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 27/09/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD ACI-MA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069125937472 | NIEDJA MARIA DOS SANTOS LOPES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 27/09/2002 | 196.00 | 196.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00031486088449 | CARLOS ALBERTO ELEOTERIO GUIMARAES E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 27/09/2002 | 1528.80 | 1528.80 | PARA PAGAMENTO DE 13 DIARIASNO VALOR DE R$ 98,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 27/09/2002 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00066148065487 | JANIO BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 27/09/2002 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 52,15 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADOCONDUZINDO O SUB CMT GERAL ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 27/09/2002 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 52,15 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADOCONDUZINDO O SUB CMT GERAL ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 27/09/2002 | 52.15 | 52.15 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 52,15 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADOCONDUZINDO O SUB CMT GERAL ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 27/09/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03500 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003272340408 | LUIZ MARINHO BATISTA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03501 | 27/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00508731055400 | FRANCISCO GRACINO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03502 | 27/09/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075231581453 | JOSIVALDO LEITE DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 27/09/2002 | 605.20 | 605.20 | PARA PAGAMENTO DE 16 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00034373586420 | CLAUDIO CONSTATINO DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03504 | 27/09/2002 | 900.00 | 900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJUDANCIA GERAL(CEL ROMILDO) ABAIXO DISCRIMI-NADOS: FABRICACAO, CHUBAMENTO, SOLDA-MENTO E COLOCACAO DE 45 METROSDE CAILHAS, REALIZADO NO QUAR-TEL DO COMANDO GERAL DA PMPB. | 00015144615449 | MANOEL FELIX DE ALMEIDA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03505 | 27/09/2002 | 2600.00 | 2600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03506 | 27/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03507 | 27/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03508 | 27/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03509 | 27/09/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03510 | 27/09/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DA 3 CIA DO 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03511 | 27/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 4 CIA DO 1 BPM. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03512 | 27/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03513 | 27/09/2002 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 66 CONJUNTO DE MOTOQUEIRO. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03514 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03515 | 27/09/2002 | 745.00 | 745.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03517 | 27/09/2002 | 956.00 | 956.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03518 | 27/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/CRECHE DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03519 | 27/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOP/O QEL DA 4 CIA DO 1 BPM. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03520 | 27/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 CIADO 1 BPM. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03521 | 27/09/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O CANIL DA PMPB. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03524 | 27/09/2002 | 1674.00 | 1674.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 65 CONES REFLETIVOS NA COR LA-RANJA E BRANCO COM 75cm DE AL-TURA. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03525 | 27/09/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: MANUTENCAO CORRETIVA COM RECONFIGURACAO E TESTES DE EQUIPA-MENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS(ROTEADORES) DA POLICIA MILI-TAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA(COMANDO GERAL, DAL E CENTRODE ENSINO), CAJAZEIRAS E PATOS | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03526 | 27/09/2002 | 5400.95 | 5400.95 | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO SALVADOR / JPASALVADOR EM NOME DO PM ANTO-NIO MELO, TRECHO RECIFE / SAOPAULO / JPA EM NOME DO PM(s),HUMBERTO LEITE E LUCINANO LINGJUNIOR E O TRECHO SAO PAULO/BAURU / SAO PAULO EM NOME DOPM(s) HUMBERTO LEITE E LUCIANOL. JUNIOR. | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03527 | 27/09/2002 | 7650.00 | 7650.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: REMOCAO DA CAMADA FISICA DAREDE LOCAL DE COMPUTADORES DOCOMANDO GERAL DA POLICIA MILI-TAR IEEE 802.3i-PELA CAMADA FISICA IEEE 802.3u, EM CONJUNTOCOM A INSERCAO DA CAMADA FISI-CA IEEE 802.3x PARA CONTROLE | 70118112000127 | TRIADE COMPUTACAO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03466 | 27/09/2002 | 11845.66 | 11845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03467 | 27/09/2002 | 12717.40 | 12717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03468 | 27/09/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03469 | 27/09/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03470 | 27/09/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03471 | 27/09/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03472 | 27/09/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 08.01.94. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03473 | 27/09/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03474 | 27/09/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03475 | 27/09/2002 | 1347.22 | 1347.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03476 | 27/09/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03477 | 27/09/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03522 | 27/09/2002 | 350.00 | 350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 4 SCI BM. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03523 | 27/09/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 4 SCI. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00825 | 27/09/2002 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM UMA CATRACA BAP,REF.AO MES DE AGOSTO/2002. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00826 | 27/09/2002 | 3716.36 | 3716.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 04 UN KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE C/02 CARGAS. | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00827 | 30/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: RESULTA-DO NO D.O DE 05.09;AVISO DE LICITACAO NO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00828 | 30/09/2002 | 1115.00 | 1115.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 31 UN LENTES INTRAOCULAR. | 25594821000124 | LASER OPTICAL CORPORATION INDUSTRIA E CO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 30/09/2002 | 210000.00 | 210000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00047 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PARA EQUIPAR AS VIATURAS TIPO PICK UP DE AUTO BUSCA E SALVAMENTO. DISCRIMINACAO DO MATERIAL: 05 (CINCO) PROTETOR PARA CACAMBA NA COR PRETA, 05 (CINCO) PROTETOR DECABINE COM TUBOS FINOS, NA CORPRETA "SANTO ANTONIO", 05(CIN-CO) ESTRIBOS LATERAIS NA COR | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00048 | 30/09/2002 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE COLOCACAO DE PROTECAO EM BORRACHA PARA AS LATERAIS DA CACAMBA DA VIATURA DE AUTO BUSCA E SALVAMENTO (MODE-LO RANGER - CABINE DUPLA). | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00050 | 01/10/2002 | 6420.00 | 6420.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PARA EQUIPAR AS -VIATURAS TIPO PICK UP DE AUTO-BUSCA E SALVAMENTO. DISCRIMINACAO DO MATERIAL: 05(CINCO) -PROTETORES PARA CACAMBA NA CORPRETA, 05(CINCO) PROTETORES DECABINE COM TUBOS FINOS NA COR PRETA "SANTO ANTONIO", 05 (CINCO) ESTRIBOS LATERAIS NA COR- | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00830 | 02/10/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.802, PELO MOTIVO DO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS SER DE R$4.540,50. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 02/10/2002 | 21761.93 | 21761.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00832 | 02/10/2002 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN APARELHO DE VIDEO PRINTER C/BASE P/ADAPTADOR. | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Inexigível | 03528 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELA DAL DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 01 METRALHADORA PORTATIL TAU-RUS/FAMAE CALIBRE .40; 03 PISTOLA MARCA TAURUS CALI-BRE .9mm; 03 PISTOLA MARCA TAURUS CALI-BRE .380ACP. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Inexigível | 03530 | 03/10/2002 | 9026.00 | 9026.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELA DAL DAPMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 01 METRALHADORA PORTATIL TAU-RUS/FAMAE CALIBRE .40; 03 PISTOLA MARCA TAURUS CALI-BRE .9mm; 03 PISTOLA MARCA TAURUS CALI-BRE .380ACP. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 03/10/2002 | 1536.00 | 1536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 03/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00835 | 03/10/2002 | 703.25 | 703.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FECHADURA C/CILINDRO;FERROLHO;LAMPADA;PARAFUSOS;ROLO ESPUMA;SERRA STARRETE;TAMPA P/SANIT.;TORNEIRA BICO DE PATO. | 08950263000173 | M J BATISTA & CIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00836 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIIAS ABAIXO: AZULEJO;CERAMICA;FECHADURA;FIOFLEXIVEL;FIO RIGIDO;FITA ISOL.FITA VEDA ROSCA;INTERRUPTOR; LAMPADA FLUORESC.;PLUG.;REATORROLO DE LA DE ACO;SIFAO;START. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 03531 | 04/10/2002 | 260000.00 | 260000.00 | Valor que se empenha para ocorrer com aquisicao de equipamentos de informatica conforme Tomada de Precos 026/02 e OC n.470/02 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 03532 | 04/10/2002 | 23481.00 | 23481.00 | Valor que se empenha para ocorrer as desepesas com aquisicaode equipamentos de informaticaconforme Tomada de Precos 026/02 e OC n. 470/02 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 03533 | 04/10/2002 | 15610.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 20 Impressoras Jato de Tinta e 02 Switch Ethernet Fast conforme Tomada de Precos n.026/02 e OC n. 468/02 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 03534 | 04/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 02 Microcomputador Portatiltipo Notebook, conforme tomadade precos 026/02 e OC 469/02 | 04089160000100 | METROCOMM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00837 | 04/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA EXTERNA GERAL DO IHGER. | 00057046913404 | WAMBERTO JOSE S DO NASCIMENTO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 04/10/2002 | 1923.10 | 1923.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AZULEJO;CERAMICA;FECHADURA;FIOFLEXIVEL;FIO RIGIDO;FITA ISOL.FITA VEDA-ROSCA;INTERRUPTOR;REATOR;LAMPADA FLUORESC.;PLUG MACHO;ROLO DE LA;SIFAO;START. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00840 | 04/10/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. AO MES DE SETEM-BRO 2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00842 | 08/10/2002 | 3054.00 | 3054.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 UN TINTA PRETA P/DUPLICADORDIGITAL;03 RL MASTER P/DUPLIC. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00843 | 08/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00844 | 08/10/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER REF.AO MES DESETEMBRO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00845 | 08/10/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE SETEMBRO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00846 | 08/10/2002 | 312.66 | 312.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE LABORATORIO REALIZA-DOS EM PACIENTES DO IHGER, REFAO MES DE SETEMBRO/2002. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00847 | 08/10/2002 | 2352.90 | 2352.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DOS PROF DA ARTERIONEU-RO REALIZADOS EM PACIENTES NOMES DE AGOSTO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00848 | 08/10/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO DA COPIADORA XEROX MOD.5614 REF. A SETEMBRO/2002. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00849 | 08/10/2002 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DA COPIADORA XEROX MOD5021 REF.A SETEMBRO/2002. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00850 | 08/10/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.001/98 REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00851 | 08/10/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF.AO MESDE SETEMBRO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00852 | 08/10/2002 | 5214.95 | 5214.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEAGUA E ESGOTO REF. A SETEMBRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00853 | 08/10/2002 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES ANATOMO-PATOLOGICO REA-LIZADOS EM PACIENTES NO MES DESETEMBRO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00854 | 08/10/2002 | 1167.90 | 1167.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIHS REF.A AGOSTO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03535 | 09/10/2002 | 700.00 | 700.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 10 CAPACETES HELLS FECHADO COMVISEIRA. | 03574732000183 | MOTO MAGO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 03536 | 09/10/2002 | 1950.00 | 1950.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 130 BOINAS PARA A4 CIA / 1 BPM. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 03537 | 09/10/2002 | 2520.00 | 2520.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADOS: SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NO QUARTEL DO COMANDO GERAL DURANTE O PERIODODE 10.09.02 A 30.09.02. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03538 | 09/10/2002 | 3815.00 | 3815.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSISTENTE SO-CIAL ABAIXO DISCRIMINADO: 100 LENCOL DE XIXI; 200 PACOTEDE FRALDAS; 300 CAMISETAS; 100MACACOES; 100 CONJ. DE MIJOES;100 TOALHAS; 100 CALCA ENXUTA;100 SABONTES; 100 SABONETEIRA;100 FITAS ADESIVAS; 30 BOLSAS;70 BANHEIRAS; 300 MEIAS; 200 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03539 | 09/10/2002 | 2043.75 | 2043.75 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO AJ. GERAL (CELROMILDO), CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03540 | 09/10/2002 | 1130.00 | 1130.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(SGT IZIDORIO), CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AVTR VERONA MNZ 0479; GOL 7258;GOL PRF 0435; KOMBI PRF 0404. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03541 | 09/10/2002 | 511.00 | 511.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(SGT IZIDORIO), CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS ASVIATURAS: GOL PREFIXO PRF 0435GOL MMY 7258. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03542 | 09/10/2002 | 142.50 | 142.50 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(CEL GENILSON), ABAIXO DISCRI-MINADOS: 02 TAMBOR; 02 DISCO; 01 JG DEPASTILHAS DE FREIO; 01 JG DELONA DE FREIO, DESTINADOS ASVIATURAS MONZA PLACA MOI 3996. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03543 | 09/10/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QEL DO COMANDO GE-RAL DURANTE O MES DE SET/2002. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03544 | 09/10/2002 | 800.00 | 800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO DP/PMPB (CEL PMARDNILDO), ABAIXO DISCRIMINA-DOS: REMOCAO DE FERRUGEM GERAL, PINTURA GERAL E MAO DE OBRA, DES-TINADOS A VTR GOL PLACA 0358. | 03675464000196 | OFICINA MARTELO DE OURO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03545 | 10/10/2002 | 7830.00 | 7830.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 20 CARTUCHOS DE TINTA HP 840PRETO; 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 840COLOR; 20 CARTUCHOS DE TINTA HP 640PRETO; 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 640 | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03546 | 10/10/2002 | 2376.00 | 2376.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CEZAR), ABAIXO DISCRIMINADO: 88 CONES DE SINALIZACAO 75 cm. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 10/10/2002 | 793.00 | 793.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL AMERICA REF. AOMES DE JULHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00856 | 10/10/2002 | 4660.00 | 4660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 CARRO MACA (PADIOLA);20 ESCADINHA C/02 DEGRAUS;20 PORTA SORO DE PAREDE. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00857 | 10/10/2002 | 10931.40 | 10931.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:01 APARELHO P/ANESTESIA. | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00858 | 10/10/2002 | 1968.60 | 1968.60 | COMPLEMENTACAO DA NE N.857, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOMATERIAL PERMANENTE (01 APARE-LHO P/ANESTESIA). | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00859 | 10/10/2002 | 17960.00 | 17960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:20 CAMA FALEX C/RODIZIO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00860 | 10/10/2002 | 1548.60 | 1548.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE TIPOB REF. A SETEMBRO/02. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03547 | 11/10/2002 | 7776.00 | 7776.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CEZAR0) ABAIXO DISCRIMINDO: 324 COLETES REFLETIVOS CM.H.NA COR LARANJA COM REFLETIVONA COR CITRICA E LOGOMARCA DAPMPB. | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00861 | 11/10/2002 | 597.40 | 597.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 5800 PAO 50 GR;29 PCT PAO DECAIXA;29 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00862 | 11/10/2002 | 9571.80 | 9571.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 880 KG CARNE;725 KG COXA FRANG120 KG PEITO FRANGO;60 KG FILEMELUZA;100 KG PEIXE POSTA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00863 | 11/10/2002 | 1362.69 | 1362.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA COMBATATA DOCE;BETERRABA;COENTRO;LIMAO;MAMAO;PEPINO;PIMENTAO;REPOLHO;POLPA ACEROLA,CAJU,MANGAE UVA;QUIABO;VARGEM. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00864 | 11/10/2002 | 3380.22 | 3380.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA PRATA;BATATA ING;CEBOLACENOURA;CHUCHU;COCO-VERDE;ERVADOCE;INHAME;LARANJA;MAXIXE; MACA;MELANCIA;MELAO;OVOS;TOMATE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 00865 | 11/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QEU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAREF.A SETEMBRO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | Dispensa | 03548 | 14/10/2002 | 7855.00 | 7855.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 10 KG POLVORA REX; 15 KG POLVORA CBC 216; 06 KG POLVORA CBC 210; 5.000 BUCHAS CAL. 12; 5.000 ESPOLETAS CAL. 12-209; 10.000 ESPOLETAS 38,40,9mm; 250 KG CHUMBO 3T; | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S A |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03549 | 14/10/2002 | 2670.00 | 2670.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: ENVERNIZAMENTO DE 20 CORONHASDE FUZIS; NIQUELAGEM DE 20 SOBRA DE FU-ZIS; CONFECCAO DE 20 BANDOLEIRAS; SERVICO DE DESMONTAGEM, NIQUE-LAGEM, LIMPEZA; LUBRIFICACAO E | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00866 | 14/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 N LAMINA DE SHAVER. | 01310892000190 | MEDICAL SYSTEMS MS COM DE VIDEOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00867 | 14/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN LAMINA DE SHAVER. | 01310892000190 | MEDICAL SYSTEMS MS COM DE VIDEOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00868 | 14/10/2002 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E COLOCACAO DE PECAS. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00869 | 14/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONSERTO EM UM APARELHO DE ULTRASSON C/TROCA DA PLACA DEFONTE. | 01908121000107 | ECOIMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00870 | 14/10/2002 | 378.60 | 378.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMPRESSORA HP610 COLOR. E PRETO;CARTUCHO P/IMP.HP840 PRETO;REFIL P/WORK CENTER. | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00871 | 14/10/2002 | 69.60 | 69.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 ESCOVA UNHA MADEIR.; 12 POLIDOR DE METAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00872 | 14/10/2002 | 751.11 | 751.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ACIDO MURIATICO;ESPONJA PRATO;HIPOCLORITO SODIO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00873 | 14/10/2002 | 410.40 | 410.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FORMULARIO CONTIN.02 VIAS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00874 | 14/10/2002 | 3912.72 | 3912.72 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 263 KG BOBINA PLASTICO;33 MILHSACO LIXO 100 LTS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00875 | 14/10/2002 | 565.53 | 565.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 735 PCT ESPONJA ACO; 262 UN PANO DE CHAO INT. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00876 | 14/10/2002 | 1410.93 | 1410.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DESINCRIST.ENZIMATICO LIQ.; SABONETE SACHE;TOALHA DESC. PCT. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00877 | 14/10/2002 | 1326.92 | 1326.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.NEUTRO;PAPEL HIGIENICO;PASTILHA SANIT.;SABAO EM BARRA KG. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00878 | 14/10/2002 | 5225.70 | 5225.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLASTICO;SACO LIXO 20 E100 LTS;SACOLA PLAST.; TOALHA INTERFOLHADA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Tomada de Preço | 00879 | 14/10/2002 | 1627.30 | 1627.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLHER DESC.;COPO DESC.;FACA DESC.;GARFO DESC.;GUARDANAPO; PALITO ROLICO. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00880 | 14/10/2002 | 305.10 | 305.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTOLINA;COPO VIDRO;CRACHA C/JACARE;PAPEL AUTO ADES.; PAPELOFICIO; PASTA PVC; | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00881 | 14/10/2002 | 1334.50 | 1334.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LAMINA BARBEAR;PAPEL KRAFT 40E 60 CM. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00882 | 14/10/2002 | 302.67 | 302.67 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CX CLIPS;COLA BRANCA;CORRETIVOFITA P/IMPRES.;GARRAFA TERMICAGRAMPEADOR;LAPIS PINCEL;PILHA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00883 | 14/10/2002 | 621.20 | 621.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BARBANTE;CX VERSATIL;DEP.P/ LIXO;ETIQUETA ADES.;FITA ADES.; FITA CORREG.;JARRA PLSAT.; LAPIS HID.;LIVRO PROTOCOLO;PILHAG;POLTRONA 100%RESINA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00884 | 14/10/2002 | 327.45 | 327.45 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BORRACHA DUPLA;CADERNO BROCH.;ELASTICO;ENVELOPE OFICIO;FITA ADES.;FITA CORREG.;FITA CORRETLAPIS GRAFITE;LAPIS MARCADOR; LIVRO PSICOTROPICO;PSTA PAPEL.PASTA UNIV.;PERCEVEJO;PERFURA-DOR;PILHA P.;PORTA HORARIO;TINTA P/CARIMBO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00885 | 14/10/2002 | 3843.60 | 3843.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA P/IMP.;FORM. CONTINUO 01VIA;GRAMPO;LAPIS ESFER.; LIVROATA;PAPEL OFICIO;PASTA AZ; PASPAPELAO TRILHO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00886 | 14/10/2002 | 318.25 | 318.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ESPANADOR DE TETO;OLEO MAQUINAOLEO P/MOVEIS;QUEROSENE;RODO; SABAO EM PO;SAPONACIO;VASSOURA | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00887 | 14/10/2002 | 396.77 | 396.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA BORRACHA;PALHA ACO;SABONETE. | 38841433000142 | KING LIMP COM PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03550 | 15/10/2002 | 10696.00 | 10696.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03552 | 15/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESDO QEL DA 8 CIA / 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 15/10/2002 | 6512.00 | 6512.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DA 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 15/10/2002 | 6540.00 | 6540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DA 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03555 | 15/10/2002 | 5828.00 | 5828.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 20 CIA / 4 BPM. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03556 | 15/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 6 BPM. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 15/10/2002 | 6526.00 | 6526.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO 1 PEL / 1 CIA DO3 BPM. | 00058676988404 | ANTONIO GUEDES NETO E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00888 | 15/10/2002 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 20 MACOS FOSFORO CX;18 N LAPISMARCA TEXTO AMARELO. | 04299689000158 | ROGER COMERCIAL LTDA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03551 | 15/10/2002 | 10200.00 | 10200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03558 | 16/10/2002 | 708.00 | 708.00 | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURADO JORNAL DO BRASIL E JORNALFOLHA DE SAO PAULO PARA O GABDO SUB CMT GERAL, NO PERIODODE JULHO A SETEMBRO /2002. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03559 | 16/10/2002 | 1143.25 | 1143.25 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (TC PMROMILDO), CONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03560 | 16/10/2002 | 310.00 | 310.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO COPOM/PMPB (CAPCARLOS AMERICO), CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03561 | 16/10/2002 | 1480.00 | 1480.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CEZAR) CONSTANTE EMORCAMENTO ANEXO. | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 16/10/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AFRAFEP REF.AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00890 | 16/10/2002 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CAPS CEFALEXINA MONOHID. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00891 | 16/10/2002 | 445.00 | 445.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AMP NITROPRUSSIATO DE SOD. | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00892 | 16/10/2002 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 600 AMP BUPIVACAINA PESADA. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00893 | 16/10/2002 | 140.70 | 140.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 30 VD BENZOATO BENZILA; 300 AMP CLORIDRATO PROMETAZINA | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00894 | 16/10/2002 | 632.40 | 632.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10 AMP ALBUMINA HUMANA. | 02513899000171 | GRIFOLS BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00895 | 16/10/2002 | 951.00 | 951.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AM DIAZEPAM;300 AM EPINE-FRINA;300 CP MONONITRATO. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00896 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CITRATO FENTANIL; CLORID.NALBUFINA;CLORID.CETAMINA;CLORID.PETIDINA;COLAGENASE;ENFLURANO;FENITOINA;FENOBARBI-TAL;FLUMAZENIL;HALOPERIDOL; HEPARINA;SULF.DE EFEDRINA;SULF. DE MORFINA;TOBRAMICINA. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00897 | 16/10/2002 | 235.00 | 235.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CP CAPTROPIL;500 CP METILDOPA;500 CP SULFAMETOXAZOL. | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00898 | 16/10/2002 | 10190.00 | 10190.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CEFALOTINA;CLORID.DE PROMETAZINA;DEXAMETASONA;DIMETICONA; METRONIDAZOL. | 17159229000176 | LABORATORIO TTEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00899 | 16/10/2002 | 5819.10 | 5819.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CEFTAZIDIMA;CLORID.DE ETILEFRINA;ESPIRONOLACTONA;FENOTEROL; FITOMENADIONA;IMUNOGLOBULINA; NEOSTIGMINE. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00900 | 16/10/2002 | 12919.00 | 12919.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABSORVENTE GRANUL.;ALGODAO HIDCATETER P/SUBCLAVEA;COLETOR P/EXAMES;ESCOVA CERVICAL;FIO CATGUT;GLUTARALDEIDO;LAMINA BISTURI;LATEX;LUVA PROCEDIMENTO;MASCARAS DESC.;PROPE DESC.;SONDA DE FOLEY 2 VIAS;SONDA NASOGAS-TRICA;SONDA URETRAL;TERMOMETRO | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03562 | 17/10/2002 | 1617.40 | 1617.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB (CAP IRIS) CONSTANTE ORCAMENTO ANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03563 | 17/10/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 17/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03565 | 17/10/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03566 | 17/10/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 17/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001599706792 | TAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03568 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 17/10/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD ACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03571 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072634723415 | CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 17/10/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03573 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03575 | 17/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00066148065487 | JANIO BARRETO BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 17/10/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00092842518420 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 17/10/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03579 | 17/10/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03582 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03584 | 17/10/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITIDASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03585 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03586 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PM/5 DA PMPB | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PM/5 DA PMPB | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03588 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PM/5 DA PMPB | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03589 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFISTA ACIMA CITADO PARA VIAJARA A SERVICO DA PM/5 DA PMPB | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03590 | 17/10/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03591 | 17/10/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03592 | 17/10/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03593 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03594 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 17/10/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 17/10/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03597 | 17/10/2002 | 3030.00 | 3030.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 1500 FOLDERS COMINFORMACOES S/ A PM - 3 CORES;CONFECCAO DE 600 CONVITES C/IMPRESSAO AUTO RELEVO E MARCA D'AGUA C/ENV; CONFECCAO DE 800 CERTIFICADOS | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00901 | 17/10/2002 | 178.00 | 178.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 100 AMP MESILATO CODERGOCRINA. | 65817900000171 | AGLON COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00902 | 17/10/2002 | 1947.90 | 1947.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 12 AM CARBACOL;100 F/AM CIPRO-FLOXACINA;02 TB FENOXAZOLINA; 05 VD LACTOSE XAROPE. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00903 | 17/10/2002 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 250 F/AM CEFTRIAXONA; 5000 AM DICLOFENACO. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00904 | 17/10/2002 | 862.68 | 862.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: HIALURONIDASE LIOFILIZADA;INSULINA NPH-100;INSULINA REGULAR;PENTOXIFILINA. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00905 | 17/10/2002 | 310.50 | 310.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: FENILEFRINA;HALOPERIDOL; LACTOSE;METOCLOPRAMIDA GTS;SULFATO DE SALBUTAMOL;TOBRAMICINA+DEXAMETASONA. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00906 | 17/10/2002 | 653.94 | 653.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ACETIL;ACIDO FOLICO;AMI-NOFILINA;AMBROXOL;CINARIZINA; CLORAFENICOL;CLORID.DE PROPAN;CLORID.AMIPRAMINA;CLORPROPRAMIDA;DEXCLORFENIRAMIDA;DIGOXINA;DINIT.DE ISOSSORBIDA;FENITOINASODICA;FENOBARBITAL;FITOMENADIONA;GLIBENCLAMIDA;GLICERINA;HI | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00907 | 17/10/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10000 CP DIAZEPAM 10 MG. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00908 | 17/10/2002 | 1494.00 | 1494.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AM ACIDO TRANEXAMICOL; 300 AM SULFATO DE TERBUTALINA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00909 | 17/10/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 200 COMP CLORID.DE DILTIAZEN. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00910 | 17/10/2002 | 651.80 | 651.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 600 AM DESLANOSIDO; 20 AM ENOXAPARINA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00911 | 17/10/2002 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REF.A SETEMBRO/02. | 01558476000105 | CONECTION INFORMATICA SAULO OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00912 | 17/10/2002 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NA CATRACA ELETRONICA REF. AO MES DE SETEMBRO/02. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00913 | 17/10/2002 | 682.50 | 682.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 150 UN FRASCO P/ACOND.DIETA ENTERAL;30 UN SONDA NASOGAST. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00914 | 17/10/2002 | 6675.00 | 6675.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 500 LIT AGUA DESTILADA; 8000 F/A RINGER C/LACTADO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00915 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 F/A HEMISSUCCINATO;800 AMMONONITRATO;1000 AM OCITOCINA. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00916 | 17/10/2002 | 6996.35 | 6996.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO SODIO;GLICOSE SOL.;GLUCONATO DE CALCIO;SOL.MANITOL; SULF.DE SALBUTAMOL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00917 | 17/10/2002 | 3848.00 | 3848.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;AMPICILINA;BROMETO DE PANCUR.;CLORID.RANITI-DINA;DIPIRONA;DIPIRONA;MALEATOMETRONIDAZOL;PIRACETAM;THIOPENTAL. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00918 | 17/10/2002 | 4345.90 | 4345.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASC.;CIPROFLOXACINA;CLORDE AMIODARONA;CLORID.LIDOCAINACLORID.DOBUTAMINA;FIROSEMIDA; MALEATO DE EMALAPRIL;METFORMI-NA;N-BUTILESCOPOLAMINA;NOREPI-NEFRINA;OMEPRAZOL;SULFAMETOXA-ZOL;SULF.DE ATROPINA. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00919 | 17/10/2002 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO POTASSIO;CLORID.DE AMIODARONA;CLORID.TRAMADOL;CLORIDVERAPAMIL;NIFEDIPINA;PASTA DGASULF.DE GENTAMICINA. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00920 | 17/10/2002 | 314.80 | 314.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMPICILINA SOD.;CLORID.DE POLICARPINA;DICLOFENCAO;MALEATO TIMOLOL;TROPICAMIDA. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00921 | 17/10/2002 | 11489.00 | 11489.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA BI-DESTILADA;CLOR.SODIO; DIPIRONA;FUROSEMIDA;GLICERINA;GLICOSE HIPERTONICA;METOCLOPRAMIDA. | 06628333000146 | FARMACE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00922 | 17/10/2002 | 2772.02 | 2772.02 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOLSA P/COLOSTOMIA; DRENO DESUCCAO;FITA P/AUTOCLAVE; OLEODERMO PROTETOR;PASTA P/ELETROCTUBO DE SILICONE. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00923 | 17/10/2002 | 1340.00 | 1340.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 1000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO DESANGUE. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00924 | 17/10/2002 | 1490.00 | 1490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 CATETER EPIDURAL;100 LIT. FORMOL LIQUIDO. | 41102195000168 | P R COMERCIAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00925 | 17/10/2002 | 224.30 | 224.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 LIT SABAO CREMOSO NEU.; 40UN SONDA NASOGASTRICA NS. 08 E10 LONGA. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00926 | 17/10/2002 | 325.60 | 325.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 DZ DRENO DE TORAX N.20; 20UN DRENO DE TORAX N.34. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00927 | 17/10/2002 | 3294.00 | 3294.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ETER SULF.;PVPI DEGERMANTE; PVPI TINTURA;PVPI TOPICO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00928 | 17/10/2002 | 6423.16 | 6423.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CAT GUT SIMPLES;COLETOR URINA;ELETRODO ESPUMA;FIO CAR GUT CRFIO CAT GUT SIMPLES;FITA ADES.FITA MICROPORE;PAPEL P/ECG. | 68364835000164 | POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00929 | 17/10/2002 | 11564.00 | 11564.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC.;AGULHA P/RAQUIAN.CATETER INTRAVENOSO;SERINGAS DESC. 10CC,1CC,5CC. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00930 | 17/10/2002 | 10284.00 | 10284.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPOM;COMPRESSA GASE;EQUIPO MACROGOTAS;EQUIPO MICROGOTAS;EQUIPOS PVC;GAZE ROLO;SERINGAS DESC.;SCALPS. | 01310212000138 | LABORPLAST COMERCIAL LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03600 | 18/10/2002 | 4093.15 | 4093.15 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o BPM (TC PMMORAIS) ABAIXO DISCRIMINADOS: RECUPERACAO E PINTURA DA QUA-DRA DE ESPORTES, ALOJAMENTO EGARAGEM DO QUARTEL DO 1 BPM. | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 18/10/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 18/10/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 18/10/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03604 | 18/10/2002 | 2700.00 | 2700.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 03 ONIBUS P/ TRANS-PORTE DE MILITARES ESTADUAISPARA O PLEITO ELEITORAL NO DESTINO JPA/PATOS/JPA NO PERIODO02 A 08.OUT/02. | 01767381000100 | SOARES TURISMO PEDRO S DO S FILHO TRANSP |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03605 | 18/10/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 08 ONIBUS COM DESTINO A C.GRANDE NO PERIODO DE 03A 07.OUT.02; LOCACAO DE 06 ONIBUS C/ DESTI-NO A GUARABIRA NO PERIODO DE03 A 07.OUT.02; LOCACAO DE 01 ONIBUS COM DESTI | 24510661000125 | VELOSO TURISMO ARIOSVALDO SOARES VELOSO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03606 | 18/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: LOCACAO DE 05 ONIBUS P/ TRANSPORTE DE MILITARES ESTADUAISPARA O PLEITO ELEITORAL NO DESTINO JPA / CAJAZEIRAS / JPA NOPERIODO DE 02 A 08.OUT.02. | 05066390000116 | COOPERTUR COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03607 | 18/10/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NIS / PMPB ABAI-XO DISCRIMINADOS: SERVICO DE MANUTENCAO EM MONI-TORES, FONTES AT E ATX, IMPRESSORAS JATO DE TINTA E MATRI-CIAL COM REPOSICAO DE PECASNOS SEGUINTES BATALHOES: 1 BPME QEL DO COMANDO GERAL. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 18/10/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 18/10/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PMPB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00931 | 18/10/2002 | 15542.40 | 15542.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CATGUT SIMPLES;FIO CATGUT;FIO NYLON;FIO POLIGLECAPRONE; FIOPOLINCRON;FIO SUT POLIPROP.;POLIPROPILENO;FIO POLIGLACT. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00932 | 18/10/2002 | 3230.70 | 3230.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANULA ENDOTRAQ.DESC.;DISPOSITP/INCONRINENCIA;FIO ALGODAO;LATEX;PALINETES;SERINGA VIDRO; TORNEIRA 3 VIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00933 | 18/10/2002 | 3007.85 | 3007.85 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALCOOL AITL.;BULBO BORRACHA; DRENO PENROSE;FIO POLIPROPILE-NO;FIO SUT.POLIPROPILENO;PASTAP/ELETROENCEFALOGRAMA;SERINGASDESC.;SONDA FOLEY;SONDA NASOG. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00934 | 18/10/2002 | 2272.00 | 2272.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMINOFILINA;N-ACETIL;PENTOXIFILINA;SULF.AMICACINA;SULF.GENTAMICINA;SULF.MAGNESIO;VIT.B. | 00018938000139 | ARISTON DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00935 | 18/10/2002 | 1009.70 | 1009.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA SUT.CILINDRICA G8,G10, G11,G12,G9;AGULHA P/SUT.CORTANTE G11,G12,G8,G9;FLUXOR P/ ARTROSCOPIA;SONDA FOLEY. | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00936 | 18/10/2002 | 1760.64 | 1760.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CERA P/OSSO;FIO ALGODAO;FIO DECATGUT CROMADO;FIO DE ALGODAO;FIO SUT.POLIESTER;FIO SUT POLIPROPILENO;FIO SUT.SEDA; FITACINTA CARDIACA;KIT CATARATA C/02 AG. | 03812429000171 | POLYSUTURE IND E COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00937 | 18/10/2002 | 3984.00 | 3984.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0; LUVA CIRURGICA EST.8.0;LUVA CIRURGICA EST.7.5. | 28862209000183 | POLIBOR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00938 | 18/10/2002 | 552.00 | 552.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 400 UN COLETOR DE URINA S.ABERTO. | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00939 | 18/10/2002 | 4760.00 | 4760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 800 AM TENOXICAM 20MG; 800 AM TENOXICAM 40MG. | 33009945002339 | PROD ROCHE QUIM E FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00940 | 18/10/2002 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DO CONCENTRADOR OXIGE-NIO IRC5. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00941 | 18/10/2002 | 20558.61 | 20558.61 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENIO LIQ.;CILGAS PAT;CILINDRO CARGA G;NITROGENIO LIQ;AR MEDICINAL;NITROGENIO;NITROGENIO LIQ.TQ.;OXIGEN.CIL.W MED;OXIDO NITROSO;NITRO-GENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00942 | 18/10/2002 | 199.50 | 199.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN CANULA ENDOTRAQ.DESC.C/ BALAO 3.5;10 UN CANULA ENDOTRAQUIAL DESC.C/BALAO 4.0. | 01224113000133 | DPM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00051 | 18/10/2002 | 157.60 | 157.60 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO-DE ALICATE UNIVERSAL 8", CABOISOLANTE COM CAPACIDADE PARA1000 VOLTS | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00052 | 18/10/2002 | 5680.00 | 5680.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO-DE MATERIAL - 08 (OITO) PRACHARIGIDA (INFANTIL) PARA TRANS -PORTE E IMOBILIZACAO DE VITIMA | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Convite | 00053 | 18/10/2002 | 12760.00 | 12760.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO-DE 01 (UM) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00054 | 18/10/2002 | 7111.00 | 7111.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO-DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO -CORRETIVA DE VIATURAS | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00055 | 18/10/2002 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO -DE REVISAO E MANUTENCAO CORRE-TIVA NAS VIATURAS DO GAPH | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03611 | 21/10/2002 | 21519.96 | 21519.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03612 | 21/10/2002 | 23610.00 | 23610.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03613 | 21/10/2002 | 14195.36 | 14195.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03614 | 21/10/2002 | 14545.66 | 14545.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEIUTADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03615 | 21/10/2002 | 18710.20 | 18710.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03616 | 21/10/2002 | 13803.40 | 13803.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03617 | 21/10/2002 | 28030.00 | 28030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03618 | 21/10/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03619 | 21/10/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03620 | 21/10/2002 | 3775.94 | 3775.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03621 | 21/10/2002 | 2223.84 | 2223.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03622 | 21/10/2002 | 3066.12 | 3066.12 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03623 | 21/10/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03624 | 21/10/2002 | 2942.88 | 2942.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03625 | 21/10/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03626 | 21/10/2002 | 3225.04 | 3225.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03627 | 21/10/2002 | 3024.44 | 3024.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03628 | 21/10/2002 | 1902.40 | 1902.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03629 | 21/10/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03630 | 21/10/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03631 | 21/10/2002 | 3253.30 | 3253.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03632 | 21/10/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00074531700449 | JOAO BATISTA ROGERIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03634 | 21/10/2002 | 4986.36 | 4986.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03635 | 21/10/2002 | 2993.18 | 2993.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03636 | 21/10/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03637 | 21/10/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03638 | 21/10/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03639 | 21/10/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03640 | 21/10/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03609 | 21/10/2002 | 5410.00 | 5410.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SONORIZACAO E DIVULGACAO DOSEVENTOS OCORRIDOS NA SEMANA EMCOMEMORACAO AO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA; FILMAGEM E EDITORACAO DE IMA-GENS DE DESFILES DE 07 DE SE-TEMBRO REALIZADOS PELA CORPORA | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03610 | 21/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA PM/5 ABAIXO DIS-CRIMINADOS: EDITORACAO E PRODUCAO DE VT EMBETACAN, DAS SOLENIDADES EEVENTOS DE CONCLUSAO DO ESTA-GIO DE ADAPTACAO DE OFICIAISDE SAUDE DA PMPB. | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 21/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT ACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 21/10/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03642 | 21/10/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOPOR TER VIAJADO A SERVICO DAPMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03643 | 21/10/2002 | 1818.13 | 1818.13 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: ASSISTENCIA TECNICA EM 06 TRONCOS E 32 RAMIS ( PABX MODELOD-60 ), NOS LOCAIS DA POLICIAMILITAR: GABINETE DO CMD GERALCE, CCB, 3, 4, 5, E 6 BPM, CONFORME INEXIGIBILIDADE NUMERO001/2002. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00943 | 21/10/2002 | 603.47 | 603.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:10 UN PORTA SORO DE PAREDE. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00944 | 21/10/2002 | 36.14 | 36.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A 20.09 E20.10.02. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00945 | 21/10/2002 | 7774.80 | 7774.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADITIVO ALCALINO LIQ.CONC.; ALVEJANTE CLORADO;DILUENTE;AMACIANTE LIQ.;DETERGENTE LIQ.; DETERGENTE CONC. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03644 | 22/10/2002 | 190.00 | 190.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA IHGER / PMPB. | 00020606176420 | ROBERTO SOBCHACKI |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 22/10/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041914589491 | JOSE SALES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03646 | 22/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043080006453 | ROBERVAL FEIX DE CARVALHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 22/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 AO TC PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA IHGER / PMPB. | 00009203648453 | ADELMAR VINAGRE REGIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 22/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00056977425415 | ROMULO NERY DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03649 | 22/10/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079705332487 | HERBET GUILHERMINO BASTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03650 | 22/10/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00002281135470 | HILMARIO XAVIER SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03651 | 22/10/2002 | 393.60 | 393.60 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043954863472 | JOSE PEREIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03652 | 22/10/2002 | 14988.15 | 14988.15 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03653 | 22/10/2002 | 12000.00 | 12000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03654 | 22/10/2002 | 9000.00 | 9000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03655 | 22/10/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS EM INFORMATICA, VI-SANDO ATENDER AS UNIDADES ESUBUNIDADES CONFORME CARTA CONVITE 005/2002. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03656 | 22/10/2002 | 1584.00 | 1584.00 | PARA PAGAMENTO DE 7a E 8a PAR-CEL DO CONTRATO SOLICITADO PE-LA DAL (CEL BORBA), ABAIXO DISCRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS E ASSISTENCIA TECNICA EMANUTENCAO DAS VIATURAS DO TI-PO MOTOCICLETA, EXISTENTE NACORPORACAO. | 00079009263487 | EUDESIO GOMES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03658 | 22/10/2002 | 7523.97 | 7523.97 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADOS: SEGURO OBRIGATORIO PARA QUE SEJA EFETUADO A RENOVACAO DO LI-CENCIAMENTO 2002, DAS VIATURASDESTA CORPORACAO, CONFORME OFICIO ANEXO No 0538/2002-GDDAL. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03659 | 22/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI (CAP IRIS)ABAIXO DISCRIMINADOS: SERVICO DE BUFFET PARA 600PESSOAS, DENOMINADO COCTAILLINFORMAL, OFERECIDO EM COMEMO-RACAO AO DIA DO PATRONO DA PO-LICIA MILITAR CORONEL ELISIOSOBREIRA. | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03660 | 22/10/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA CRE-CHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03661 | 22/10/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA CRE-CHE DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 22/10/2002 | 380.00 | 380.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03663 | 22/10/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00051486296491 | MOISES COSTA SOUTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03664 | 22/10/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA CRECHE DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03665 | 22/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03666 | 22/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 22/10/2002 | 2990.00 | 2990.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL / PMPB. | 00014418576487 | FRANCISCO DE FARIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03668 | 22/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A DAL | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03669 | 22/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03657 | 22/10/2002 | 3435.71 | 3435.71 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONSTANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 22/10/2002 | 328.00 | 328.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAP SAUDE REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 22/10/2002 | 860.00 | 860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DEAGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 22/10/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF. AO MES DEAGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 22/10/2002 | 1179.21 | 1179.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO FUNASA REF. AO MES DEAGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 22/10/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI SAUDE REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 22/10/2002 | 1911.54 | 1911.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF. AO MES DEAGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03711 | 23/10/2002 | 1612.22 | 1612.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03712 | 23/10/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 14 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD NO QELDO 2 BPM / PMPB. | 00049948113420 | JOANA DARC ELOY BRAYNER |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 23/10/2002 | 14.90 | 14.90 | PARA PAGAMENTO DE 05 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD NO QELDO 2 BPM / PMPB. | 00049948113420 | JOANA DARC ELOY BRAYNER |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 23/10/2002 | 101.32 | 101.32 | PARA PAGAMENTO DE 34 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD NO QELDO 2 BPM / PMPB. | 00020345623487 | GENIZE PEREIRA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 23/10/2002 | 29.80 | 29.80 | PARA PAGAMENTO DE 10 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD NO QELDO 2 BPM / PMPB. | 00038195372449 | RICARDO VITAL DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 23/10/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD NO QELDO 3 BPM / PMPB. | 00088551873415 | ALDO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 23/10/2002 | 59.60 | 59.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD NO QELDO 3 BPM / PMPB. | 00009626859415 | VITAL LINS DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 23/10/2002 | 53.64 | 53.64 | PARA PAGAMENTO DE 18 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD NO QELDO 3 BPM / PMPB. | 00013217704487 | MARIA JOSE CRUZ DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 23/10/2002 | 71.52 | 71.52 | PARA PAGAMENTO DE 24 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 23/10/2002 | 83.44 | 83.44 | PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00088482529404 | ROGERIO BEZERRA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 23/10/2002 | 65.56 | 65.56 | PARA PAGAMENTO DE 22 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00084095881453 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 23/10/2002 | 65.56 | 65.56 | PARA PAGAMENTO DE 22 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00020304765449 | NILSON LOPES MEIRELES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 23/10/2002 | 107.28 | 107.28 | PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00012092320149 | MARIA ILZANETE BANDEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 23/10/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00021938644468 | ANTONIO FIGUEIREDO ROLIM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 23/10/2002 | 35.76 | 35.76 | PARA PAGAMENTO DE 12 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00020290241472 | PAULO VIEIRA DE MOURA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 23/10/2002 | 83.44 | 83.44 | PARA PAGAMENTO DE 14 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00041433149400 | JOSE RIVANALDO DE FREITAS NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 23/10/2002 | 47.68 | 47.68 | PARA PAGAMENTO DE 16 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFSD DO QELDO 6 BPM. | 00028823249449 | DIONE SOARES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03687 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03688 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03691 | 23/10/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03692 | 23/10/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 18 CIA. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03693 | 23/10/2002 | 3900.00 | 3900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o BPM ( TC PMMORAIS ) ABAIXO DISCRIMINADOS:RECUPERACAO DE COBERTA, REVI-SAO DE HIDRO-SANTARIA E PINTU-RA ACRILICA NAS PARTES INTERNADA 5a CIA DO 1 BPM. | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03694 | 23/10/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 19 CIA. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03695 | 23/10/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 19 CIA. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03696 | 23/10/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 20 CIA. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03697 | 23/10/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 20 CIA. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03698 | 23/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03699 | 23/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A CRECHE DA PM. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03700 | 23/10/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03701 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03702 | 23/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03703 | 23/10/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03704 | 23/10/2002 | 800.00 | 800.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 SCI BM. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03705 | 23/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03706 | 23/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03707 | 23/10/2002 | 2150.00 | 2150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 20 CIA DO 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03708 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DA 20 CIA DO 4 BPM. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03709 | 23/10/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 1 SCI BM. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 03710 | 23/10/2002 | 70600.00 | 70600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS, BEM COMO, O REDIMENSIO-NAMENTO DE PROCESSO DE INFORMATICA COM INOVACOES TECNOLOGICACONFORME INEXIGIBILIDADE No004/2002. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03713 | 23/10/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 CIA DO 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03714 | 23/10/2002 | 365.00 | 365.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DA 3 CIA DO 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03715 | 23/10/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 3 SCI BM. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03716 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS ( MANUT.DE VIATURAS )PARA O QEL DA 3 SCI BM. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 23/10/2002 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00953 | 23/10/2002 | 372.00 | 372.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SERVICOSGRAFICOS (APRESENTACAO ELETRONICA EM POWER POINT). | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00954 | 23/10/2002 | 948.00 | 948.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO,CILINDRO E GAS GRANEL PARA O IHGER. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00955 | 23/10/2002 | 1279.61 | 1279.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF.A OUTUBRO2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00956 | 23/10/2002 | 366.48 | 366.48 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA NE N.787 DATADA DE17.09 REF.A COMPRA DE GLP. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 23/10/2002 | 1597286.82 | 1597286.82 | VALOR DA FOLHA DE PEESOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 23/10/2002 | 1547266.43 | 1547266.43 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 03719 | 24/10/2002 | 12340.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 02 Microcomputadores Portatil Tipo Notebook, conforme tomada de Precos 026/02 e OC n.546/02 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00957 | 24/10/2002 | 174.03 | 174.03 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX TONER MOD.5021/5334. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03720 | 29/10/2002 | 5738.00 | 5738.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03721 | 29/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03722 | 29/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03723 | 29/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DO 4 BPM. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03724 | 29/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03725 | 29/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 4 BPM. | 00023718110415 | JOSE TEIXEIRA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03726 | 29/10/2002 | 46721.13 | 46721.13 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 90 TRANSCEPTORESTRUNKING FIXO/MOVEIS E 210TRANSCEPTORES T/PORTATEIS DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03727 | 29/10/2002 | 45861.88 | 45861.88 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2002, CONFORME CON-TRATO 001/98. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 30/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 30/10/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 30/10/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 30/10/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 30/10/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 30/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03735 | 30/10/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE 0801.94. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00959 | 30/10/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO: RESULT. NO D.O DE 21.09, IDEM, CONC.N.04/02 NO D.O DE 24.09 E NO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00960 | 30/10/2002 | 5715.96 | 5715.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE TRAMADOL;HEMISSUCCI-NATO SODICO;MONONITRATO-5 DEISOSSORBIDA;OCITOCINA. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00961 | 30/10/2002 | 1771.18 | 1771.18 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE + 02 CARGAS. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 30/10/2002 | 5095971.35 | 5095971.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 30/10/2002 | 6499.80 | 6499.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Combate e Prevenção Contra Incêndios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03734 | 30/10/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5a SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 31/10/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 31/10/2002 | 268.20 | 268.20 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00084035889415 | RICARDO GOMES BARBOSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 31/10/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 31/10/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 31/10/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 31/10/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00097708984491 | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 31/10/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 31/10/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 31/10/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 31/10/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 31/10/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 31/10/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00080460801449 | MARCIA DENISE DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 31/10/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002209368464 | MICHELINE CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 31/10/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00020598238468 | FRANCISCA DE F SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 31/10/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00056979193449 | ROSINETE VELOSO CAMELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00080461271400 | SANDRA M TAVARES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 31/10/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 31/10/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 31/10/2002 | 119.20 | 119.20 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 1o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00044134908434 | REGINA CARMEM F DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 31/10/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002173138413 | TATIANA DE FATIMA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03768 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL (CEL BORBA),ABAIXO DISCRIMINADO: 18 KG DE POLVORA 102; 10.000 ESPOLETA CBC 7 1 /2(4,43 E 0,65 P 24,5) 1.000 PROJETIL CBC 7,62X51 C; 1.000 P. CBC 5,56X45 C M193; 1.0000 ESTOJO CBC 5,56X45 S/E.1.000 E. CBC 40SW S/ E.; 2.000 | 57494031000163 | CBC-CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03769 | 31/10/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CESAR), ABAIXO DISCRIMINADO: 140 COLCHAO DE SOLTEIRO D-28MARCA NORDESPUMA. | 04437960000174 | JOSE DOS SANTOS DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03770 | 31/10/2002 | 7840.00 | 7840.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CESAR), ABAIXO DISCRIMINADO: 200 MTS DE TECIDO EM TERBRIMNA COR CINZA CLARO,PADRAO PMPB200 MTS TECIDO GABARDINE 31 NACOR VERDE PADRAO PM/PB MARCASANTISTA; 200 MTS BRIM SOLASOL NA COR | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03771 | 31/10/2002 | 7637.00 | 7637.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CESAR), ABAIXO DISCRIMINADO: 1.000 FRONHA PADRAO DA PM/PB100% ALGODAO; 650 TRAVESSEIRO PADRAO DA PMPBDE ESPUMA. | 70121926000110 | SOBRASIL SOC COM DE PROD NAC E IMP LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 31/10/2002 | 572773.34 | 572773.34 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal militar - policia militar da paraiba | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00962 | 31/10/2002 | 1865.86 | 1865.86 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CORREIA MULTI V A-072, V A-070V A-112, V B-071, V C-068, V A080, CORREIA HY-T-WEDGE. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00963 | 01/11/2002 | 2675.84 | 2675.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 08 CX DESC.P/BANDEJA COMPACTA;05 CX DESC. P/SOPERIRA. | 66908955000150 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00964 | 01/11/2002 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA E REPOSICAO DE PECAS. | 01558476000105 | CONECTION INFORMATICA SAULO OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00965 | 01/11/2002 | 4385.90 | 4385.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DESC.;ANEST.TOPICO; HIDROXIDO CALCIO;CITOCAINA; EVIPLAC;EUGENOL;FIO DENTAL;FLUOR GEL;FORMOCRESOL;STERICIM;GORRODESC.;HIDRO C;HEMOSTOP;MATRIZ;LIMALHA;MASCARA DESC.;MERCURIONOVOCOL;OXIDO ZINCO;PASTA PROFPARAMONOCLOOF.;REMOVEDOR MANCH | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03772 | 04/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DIRETORIA DEAPOIO LOGISTICO DA PMPB, CONS-TANTE EM ORCAMENTO ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 05/11/2002 | 23425.03 | 23425.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DEJULHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03773 | 06/11/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QEL DO COMANDO GE-RAL DURANTE O MES DE OUT/2002. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00967 | 06/11/2002 | 1318.22 | 1318.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEEXAMES DE ARTERIONEURORADIOLO-GIA REALIZADOS EM PACIENTES DOIHGER REF.A SETEMBRO/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00968 | 06/11/2002 | 1193.09 | 1193.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF.A SETEMBRO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00969 | 06/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO DA COPIADORA XEROX MOD.5614; LOCACAO DA COPIADORAXEROX MOD.5021 REF.A OUT/02. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00970 | 06/11/2002 | 9389.70 | 9389.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE DE PRIMEIRA;PEITO E COXADE FRANGO;PEIXE EM POSTA; FILEDE MELUSA. | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00971 | 06/11/2002 | 638.60 | 638.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 6200 PAO 50 GR;31 PCT PAO DECAIXA;31 PCT PAO CACH.QUENTE. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00972 | 06/11/2002 | 10555.10 | 10555.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SABONETE LIQ.PRONTO USO;SABONETE NEUTRO USO HOSPIT.;DETERGENTE CONC.NEUTRO;AROMATIZANTE C.SABONETEIRA RESERVATORIO. | 04064383000112 | PAULISERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00973 | 06/11/2002 | 14192.70 | 14192.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADITIVO ALCALINO LIQ.;ALVEJANTCLORADO LIQ.;ACIDULANTE LIQ.; AMACIANTE LIQ.;DETERGENTE LIQ.DETERGENTE DESINFET. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00974 | 06/11/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AO MES DE OUTUBRO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00975 | 06/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DEOUTUBRO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00976 | 06/11/2002 | 3190.00 | 3190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER RE.A OUTUBRO/02 | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00977 | 06/11/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE OUTUBRO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00978 | 06/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO EM REDE TELEFONICA INTERNAREF. AO MES DE OUTUBRO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00979 | 06/11/2002 | 1011.15 | 1011.15 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CREME DE LEITE EMB.;FLOCOS CEREAIS TRIGO;MAIONESE EMB.; MARGARINA VEGETAL. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00980 | 06/11/2002 | 4791.19 | 4791.19 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: AFOCANTE DIET.;ALIMENTO LACTEOERVILHA EMB.;FEIJAO CARIOQ.; LEITE DESNATADO;LEITE TIPO SOJA;QUEIJO PARMESAO RALADO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00981 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ARROZ PARB.;AVEIA FLOCOS;AZEI-TE OLIVA;MEL BASE DE MILHO. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00982 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;AMIDO MILHO;CAFE;ACUCAR REF.;BISCOITO; BOLA-CHA C.CRACKER;CANELA PO;CARNE CHARQUE;COLORAL;COND.MISTO; EXTRATO TOMATE;FARINHA ARROZ;FARTRIGO;FAR.FINA;FERMENTO; FUBALEITE COND.;MILHO VERDE LT; MACARRAO;OLEO SOJA;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00983 | 06/11/2002 | 1655.40 | 1655.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE TIPO C REF.AO MES DE OUTUBRO/2002. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00984 | 06/11/2002 | 3380.22 | 3380.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA PRATA;BATATA ING.; CEBOLA;CENOURA;CHUCHU;COCO-VERDE; ERVA-DOCE;INHAME;LARANJA; MACAMAXIXE;MELANCIA;MELAO;OVOS; TOMATE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 00985 | 06/11/2002 | 1362.69 | 1362.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA COMBATATA DOCE;BETERRABA;COENTRO;LIMAO;MAMAO;PEPINO;PIMENTAO;REPOLHO;POLPA ACEROLA, CAJU, UVAE MANGA;QUIABO;VARGEM. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00986 | 07/11/2002 | 338.77 | 338.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 262 PARES LUVA DE BORRACHA ANT75 UN PALHA DE ACO. | 38841433000142 | KING LIMP COM PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00987 | 07/11/2002 | 1402.20 | 1402.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE DIETA ELEMENTAR DE ALTA ABSORCAO, EMBALAGEM C/90GR. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00988 | 07/11/2002 | 1132.80 | 1132.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CONCENTRATO DE PROTEINA EM PO;MODULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA;DIETA COMPL.P/ALIM.FRASCO P/ACONDICIONAMENTO DEDIETAS. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00989 | 07/11/2002 | 3912.72 | 3912.72 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 263 KL BOBINA PLASTICO; 33 SC DE LIXO 100 LITS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00990 | 07/11/2002 | 410.40 | 410.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 CX FORMULARIO CONTINUO 02VIAS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00056 | 07/11/2002 | 4950.00 | 4950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ,DESTINADO AS AMBULANCIAS DO ,CORPO DE BOMBEIROS. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00057 | 07/11/2002 | 355.00 | 355.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PA-RA AS VIATURAS TIPO AMBULANCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00058 | 08/11/2002 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBATE A IN- CENDIO E SALVAMENTO, CONFORME A PESQUISA DE MERCADO CONSTAN-TE NO PROCESSO. | 24277394000198 | ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00059 | 08/11/2002 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBATE A IN- CENDIO E SALVAMENTO, CONFORME PESQUISA DE MERCADO CONSTANTE NO PROCESSO. | 24277394000198 | ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00060 | 08/11/2002 | 897.00 | 897.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COMBATE A IN- CENDIO E SALVAMENTO, CONFORME PESQUISA DE MERCADO CONSTANTE NO PROCESSO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00991 | 08/11/2002 | 565.53 | 565.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 735 PCT ESPONJA DE ACO; 262 UN PANO DE CHAO. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00992 | 08/11/2002 | 99.00 | 99.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 150 CX LAMINA DE BARBEAR. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00993 | 08/11/2002 | 5225.70 | 5225.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLASTICO;SACO LIXO;SACOLIXO HOSPITALAR;SACOLA PLAST.;TOALHA INTERFOLHADA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00994 | 08/11/2002 | 1735.30 | 1735.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLHER DESC.;COPO DESC.P/CAFE E AGUA;FACA DESC.;GARFO DESC.;GUARDANAPO;PALITO ROL.;TAMPA P/COPO. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 00995 | 08/11/2002 | 1326.92 | 1326.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.;PAPEL HIGIENI-CO;PASTILHA SANIT.;SABAO EM PO | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00996 | 08/11/2002 | 302.67 | 302.67 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CLIPS;COLA BRANCA;COLA BRANCA;CORETIVO;FITA P/IMPRESSORA;GARRAFA TERMICA;GRAMPEADOR;LAPIS PINCEL ATOMICO;PILHA MEDIA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00997 | 08/11/2002 | 52.00 | 52.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 UN CESTO P/LIXO; 24 UN ESCOVA P/UNHA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00998 | 08/11/2002 | 1031.10 | 1031.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BARBANTE ALGODAO;CARTUCHO TONNER;CX VERSATIL;DEPOSITO P/LIXETIQUETA ADESIVA;FILME PVC; FIADESIVA;FITA CORREG.;FITA CORRETIVA;JARRA PLASTICA;LAPIS HIDROCOR;LIVRO PROTOCOLO;PAPEL P/PRESENTE;PILHA GRANDE;POLTRONA;REGUA PEQUENA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00999 | 08/11/2002 | 3843.60 | 3843.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA P/IMPRESSORA;FORMUL.CONT.GRAMPOS;LAPIS ESFEROGRAFICO;LIVRO ATA;PAPEL OFICIO;PASTA AZ;PASTA DE PAPELAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01000 | 08/11/2002 | 36.06 | 36.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REFERENTE A20.11.02. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01001 | 08/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO C/SUBSTITUICAO DO HD DE 4.3 GIGA. | 01558476000105 | CONECTION INFORMATICA SAULO OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01002 | 08/11/2002 | 6586.92 | 6586.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FILME VERDE 18X24; FILME VERDE24X30;FILME VERDE 30X40; FILMEVERDE 35X35;FIXADOR GRANDE. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01003 | 08/11/2002 | 87.88 | 87.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 RL FILME P/ULTRASSON. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01004 | 08/11/2002 | 234.82 | 234.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 BD REVELADOR GRANDE 76 LITS | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01005 | 08/11/2002 | 676.12 | 676.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 02 KIT COLESTEROL ENZIM.;10 KITRIGLICERIDEO ENZ.;10 KIT DEUREIA. | 72807043000194 | LABORLAB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01006 | 08/11/2002 | 1148.69 | 1148.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMILASE COLOR.;BILIRRUBINA;CLORETO COLOR.;CPK COLOR.;CREATI-NINA;DHL;GLICOSE;PROTEINA C REATIVA;PROTEINAS TOTAIS;SORO ANTI-A, ANTI-A.B, ANTI-B, ANTI-DSORO CONTROLE RH;SORO POLIESPECIFICO VERDE. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01007 | 08/11/2002 | 119.50 | 119.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT ASLO - ANTIESTREPT.; 08UN LAMINA P/MICROSCOPIA;01 KITTESTE P/GRAVIDEZ. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01008 | 08/11/2002 | 655.38 | 655.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRACADEIRA P/TENSIOMETRO; FITAP/GLICOSE;FIXADOR CELULAR;HEMOGLOBINA;LAMINULA P/CAMARA; MANGUITO P/TENSIOMETRO;PERA P/EEGPIPETA DE VIDRO;PIPETADOR AUTOMATICO;PONTEIRA P/PIPETADOR;TUBO ENSAIO;TUBO HEMOLISE;TUBO P/URINA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01009 | 08/11/2002 | 897.90 | 897.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALBUMINA BOVINA;CAMARA NUB.;LAMINA P/MICROSCOPIA;CONJ.CORAN-TE;FOSFATASE;PICETAS;TUBO CAPILAR;TUBO ENSAIO;URATO/ACIDO; V.D.R.L. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01010 | 08/11/2002 | 1709.40 | 1709.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA REAG-URINA;FITA REAG.P/ GLICOSE;SENSOR P/GLICOSE. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01011 | 08/11/2002 | 383.06 | 383.06 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ARQUIVO MORTO;BOBINA P/MAQUINACARTOLINA BRANCA;COLA;COPO VIDCRACHA;ENVELOPE;PAPEL AUTO ADEPAPEL OFICIO;PASTA PVC C/ELAS-TICO E TRILHO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01012 | 08/11/2002 | 309.75 | 309.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BANDEJA ACRILICA;BORRACHA DUPLCADERNO BROCHURA;ELASTICO;ENVELOPE;FITA ADES.;FITA CORRETIVAFITA P/MAQ.ESCREVER;GRAMPEADORGRAMPOS;LAPIS GRAF.;LAPIS MARCADOR;PASTA PAPELAO;PASTA UNI-VERSIT.;PERFURADOR;PILHA PEQ.;PORTA HORARIO;PRANCHETA;REGUA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01013 | 08/11/2002 | 1410.93 | 1410.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 27 LIT DESINCROSTANTE ENZIM.; 03 MILH SABONETE SACHE;126 PCTTOALHA DESC. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01014 | 08/11/2002 | 314.25 | 314.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OLEO P/MOVEIS;QUEROSENE; RODOPLASTICO;SABAO PO;SAPONACIO; VASSOURA P/PIA E PIACAVA. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01015 | 08/11/2002 | 751.11 | 751.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ACIDO MURIATICO;ESPONJA PRATO;HIPOCLORITO SODIO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01016 | 08/11/2002 | 702.40 | 702.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMPRESSORA HP610 PRETO E COLOR., HP660;DISQUETEP/COMPUTADOR;REFIL P/WORK CEN.AZUL, AMARELO, PRETO E ROSA. | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01017 | 08/11/2002 | 497.50 | 497.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: APARELHO BARBEAR;ENVELOPE; CXFOSFORO;LAPIS MARCA TEXTO; TINTA P/SERIGRAFIA. | 04299689000158 | ROGER COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01018 | 08/11/2002 | 5094.50 | 5094.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL, ROSA, VERDE;BRAMANTE;POPELINE;TECIDOS P/FRALDA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01019 | 08/11/2002 | 4702.50 | 4702.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE LISTRADO AMARELO,AZULROSA E VERDE;LONA CRUA; NAPA; POLIESTE+ALGODAO;SARJA. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01020 | 08/11/2002 | 627.50 | 627.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODAS DIETAS ABAIXO: CONCENTRADO DE OLIGOSSACARIDEOMODULO DE FIBRA;ALBUMINA EM PO | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01021 | 08/11/2002 | 9331.97 | 9331.97 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CITRATO DE FENTANICLORID.DE NALBUFINA;CLORID. DECETAMINA;CLORID.DE HIDRALAZINACLORID.DE PETIDINA;COLAGENASE;DROPERIDOL;ENFLURANO;FENITOINAFENOBARBITAL;FLUMAZENIL;HALOPERIDOL;HEPARINA SODICA;MIDAZOLASULF.EFEDRINA;SULF.MORFINA; TO | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03774 | 11/11/2002 | 4200.00 | 4200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CESAR), ABAIXO DIS-CRIMINADO: 35 CONJUNTO MOTOQUEIRO (BLUSAOE CALCA), SENDO O BLUSAO NACOR VERDE-LIMAO C/ REFLETIVOSNOS PUNHOS E NAS COSTAS COM ONOME DE POLICIA MILITAR E BRA-SAO NO BOLSO. | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 29 | MATERIAL PARA FARDAMENTO MILITAR | Dispensa | 03775 | 11/11/2002 | 7920.00 | 7920.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERAL(TEN JULIO CESAR), ABAIXO DIS-CRIMINADO: 66 CONJUNTO DE MOTOQUEIRO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03776 | 11/11/2002 | 25968.40 | 25968.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03777 | 11/11/2002 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPEAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03778 | 11/11/2002 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DF / PMPB. | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 11/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF. AO MES DEABRIL/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 11/11/2002 | 1654.00 | 1654.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MES DE JULHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 11/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 11/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO SUL AMERICA REF. AO MES DE AGOSTO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03779 | 12/11/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO 1o BPM (CEL MO-RAIS), ABAIXO DISCRIMINADO: SERVICOS DE RECUPERACAO DE CO-COBERTA C/ SUBSTITUICAO DE MA-TERIAIS,S.PINTURA, REVISAO HI-DRO-SANITARIA, COM SUBSTITUI-CAO DE MATERIAIS, REVISAO ELE-TRICA COM SUBSTITUICAO DE MATERIAIS NA 1a CIA. | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 12/11/2002 | 5134.00 | 5134.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 24 CIA-FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03781 | 12/11/2002 | 466.00 | 466.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 24 CIA - FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03782 | 12/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 24CIA FLORESTAL. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03783 | 12/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 24 CIA. | 00075988860400 | IRLAN TRAJANO DE SENA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01027 | 12/11/2002 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELABORAT?RIO REALIZADOS EM PACIENTES DO IHGER REF. AO MES DEOUTUBRO/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03784 | 13/11/2002 | 82.00 | 82.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 MEIA DIARIA NO VALOR R$ 41,00 AO CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 13/11/2002 | 41.00 | 41.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050397656491 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03786 | 13/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00003235001450 | ANDRE AURELIO DA CRUZ REGO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 13/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIANO VALOR DE R$ 17,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00067684297449 | HUMBERTO CAETANO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 13/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073797375468 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03789 | 13/11/2002 | 7000.00 | 7000.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LOCACAO DE 08 ONIBUS P/ TRANS-PORTES DE MILITARES NO TRECHO:JPA / CAJAZEIRAS / JPA NO PE-RIODO DE 24 A 28 OUT/2002 E NOTRECHO JPA / C.GRANDE / JPA NOPERIODO 24 A 28 OUT/02. | 05066390000116 | COOPERTUR COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03790 | 13/11/2002 | 7100.00 | 7100.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LOCACAO DE 05 ONIBUS P/ TRANS-PORTE DE MILITARES ESTADUAISNOS TRECHOS: PATOS, PRINCESAISABEL, CATOLE DO ROCHA, CON-CEICAO, S. J. R. PEIXE NO PE-RIODO DE 24 A 28OUT.2002. | 01767381000100 | SOARES TURISMO PEDRO S DO S FILHO TRANSP |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03791 | 13/11/2002 | 7541.10 | 7541.10 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PARA O GAB DO CMT GE-RAL (TEN JULIO CESAR), ABAIXODISCRIMINADOS: SERVICOS DE COLOCACAO DE PARE-DES DIVISORIAS DE EUCATEX COMPORTAS E FECHADURAS. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03792 | 13/11/2002 | 3780.00 | 3780.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (CELROMILDO), ABAIXO DISCRIMINADOSSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO NO QEL DO COMAN-DO GERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03793 | 13/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03794 | 13/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS (MANT. DEVIATURAS) PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01028 | 13/11/2002 | 5214.95 | 5214.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO + PARCELAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUT/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01029 | 13/11/2002 | 194.67 | 194.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES REF.AOMES DE OUTUBRO/2002. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01030 | 13/11/2002 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.A OUTUBRO/2002. | 01558476000105 | CONECTION INFORMATICA SAULO OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 03795 | 18/11/2002 | 70600.00 | 70600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS, BEM COMO, O REDIMENSIO-NAMENTO DE PROCESSO DE INFORMATICA COM INOVACOES TECNOLOGICACONFORME INEXIGIBILIDADE NO004/2002. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03796 | 19/11/2002 | 7896.00 | 7896.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 5a CIA / 1o BPMABAIXO DISCRIMINADO: 329 COLETES REFLETIVOS EM H,DESTINADOS AO POLICIAMENTO OS-TENSIVO DE TRANSITO DA PMPB. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01031 | 19/11/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.001/98 REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Convite | 01032 | 19/11/2002 | 18519.47 | 18519.47 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ.TQ.;OXIGENIO LIQUIDO;OXIGENIO CIL.G;OXIGENIO CIL.PAT;AR MEDICINAL;OXIGENIO CARGA CIL.G;OXIGENIO GAS;OXIDONITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03797 | 20/11/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESUBUNIDADES DESTA CORPORACAO,CONFORME CARTA CONVITE 005/02. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03798 | 20/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03799 | 20/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A DAL / PMPB. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 20/11/2002 | 2999.00 | 2999.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA DAL / PMPB. | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03801 | 20/11/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A DAL | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03802 | 20/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03803 | 20/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA DO 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03804 | 20/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 1 CIA. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03805 | 20/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aCIA / 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03806 | 20/11/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 5 CIA. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03807 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 6aCIA DO 2 BPM. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03808 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 6 CIA. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03809 | 20/11/2002 | 1350.00 | 1350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA / 3 BPM. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03810 | 20/11/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 2 CIA. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03811 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA DO 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03812 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 3 CIA. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03813 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4CIA / 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03814 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 4 CIA. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03815 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03816 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03817 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03818 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03819 | 20/11/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 20CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03820 | 20/11/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03821 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3CIA DO 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03822 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 3 CIA. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03823 | 20/11/2002 | 3600.00 | 3600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CENTRO DE ENSINO DA PMPB. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03824 | 20/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O CE. | 00042440920487 | JANDERLAN DO NASCIMENTO GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03825 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aSCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03826 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03827 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2oPEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03828 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O 2 PEL / 17 CIA. | 00035075317472 | GILBERTO ALVES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03829 | 20/11/2002 | 1337.00 | 1337.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASSENDO 04 NO VALOR DE R$ 297,00PARA VIAJAR A OUTRA UNIDA-DE DA FEDERACAO E 01 NO VALORR$ 149,00 PARA VIAJAR DENTRODO ESTADO, AO CEL ACIMA CITADO | 00008692394491 | MARCILIO EVANGELISTA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03830 | 20/11/2002 | 475.00 | 475.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00013702998420 | AGUINALDO BARBOSA DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03831 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03832 | 20/11/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03833 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aSCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03834 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA A 4 SCI. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03835 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03836 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O 3 PEL / 8 CIA. | 00042504970463 | HERIVELTO ALVES DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03837 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1PEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03838 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA AO 1 PEL / 1 CIA. | 00075282259400 | CLAUDIO BARBOSA DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03839 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 2PEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03840 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O 2 PEL / 2 CIA. | 00003362883443 | WELLINGTON FERNANDES DE BARROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03841 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 3oPEL / 2 CIA. | 00036527793472 | JOSE MILTON DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03842 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O 3 PEL / 2 CIA. | 00036527793472 | JOSE MILTON DE ARRUDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03843 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oPEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03844 | 20/11/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O 1 PEL / 20 CIA. | 00037658581453 | JOSE CLEMENTINO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03845 | 20/11/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03846 | 20/11/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03847 | 20/11/2002 | 2400.00 | 2400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O CCB | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03848 | 20/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O CCB. | 00020409281468 | LEIDGAN DE OLIVEIRA ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03849 | 20/11/2002 | 13000.00 | 13000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03850 | 20/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03851 | 20/11/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03852 | 20/11/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03853 | 20/11/2002 | 5600.00 | 5600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03854 | 20/11/2002 | 4100.00 | 4100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DO 6 BPM. | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03855 | 20/11/2002 | 2860.00 | 2860.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 2 CIA DO 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03856 | 20/11/2002 | 1400.00 | 1400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DA 2 CIA DO 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03857 | 20/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00029971896400 | VANICIO DE MELO SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03858 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00069066612487 | JAILTON QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03859 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00073916480430 | MERIFANE JANUARIO DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03860 | 20/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00009495380430 | DANTISMAR SILVA MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03861 | 20/11/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00009432345491 | OSEAS NAZARIO DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03862 | 20/11/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075247909453 | AURELIA TEIXEIRA DE LIMA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03863 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076882918449 | LIRIAN ALVES DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03864 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00055287395434 | MARIA CICERA DE BARROS PESSOA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03865 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00039807649404 | JUAREZ QUIRINO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03866 | 20/11/2002 | 262.00 | 262.00 | PARA PAGAMENTO DE 3 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00006752780404 | FERNANDO EUCLIDES DE MELO E SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03867 | 20/11/2002 | 490.00 | 490.00 | PARA PAGAMENTO DE 6 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AOFUNCIONARIO CIVIL ACIMA CITADOSIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00010990259404 | LUIZ ALVES DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03868 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03869 | 20/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03870 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00020555458415 | ZAILTON DOS SANTOS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03871 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00060101067453 | ANISIO ALBINO DA SILVA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03872 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00076910741404 | VAMBERTO TEIXEIRA BATISTA JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03873 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079746071491 | GILSON MORAES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03874 | 20/11/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00025098640415 | NORMA BEZERRA DOS SANTOS DUARTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03875 | 20/11/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00043684424404 | FABIANO LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03876 | 20/11/2002 | 374.00 | 374.00 | PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03877 | 20/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00092842518420 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03878 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO PMPB. | 00035700696487 | JOSE IZIDORIO FILHO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03879 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 20/11/2002 | 566.00 | 566.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 1/2 DIA-RIAS NO VALOR DE R$ 76,00 AFUNCIONARIA CIVIL ACIMA CITADASIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADOA SERVICO DA PMPB. | 00013274910449 | MARIA AUXILIADORA DE MEDEIROS BRAZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 20/11/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00001599706792 | TAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03882 | 20/11/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 A SGT PMACIMA CITADA POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00075328380487 | CLEA MARIA LIRA CRUZ E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03883 | 20/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 A CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00082642931404 | ELIANE DIAS CORDEIRO SEBADELHE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03884 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00050450484491 | JOSE CELIO ALVES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03885 | 20/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03886 | 20/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03887 | 20/11/2002 | 205.00 | 205.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00066148065487 | JANIO BARRETO BARBOSA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01033 | 20/11/2002 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE CONCENTRADOR P/ OXIGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01034 | 20/11/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. AO MES DE OUT/02 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01035 | 20/11/2002 | 1303.31 | 1303.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH REF.A OUTUBRO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01036 | 20/11/2002 | 1123.84 | 1123.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES/ASSINATURA ETARIFAS MENSAIS REF.AO MES DENOVEMBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03888 | 21/11/2002 | 394.45 | 394.45 | PARA PAGAMENTO DE 09 DIARIASSENDO 07 DIARIAS NO VALOR DER $ 34,00, 01 CONDUZINDO O SRCEL CHEFE DO EMG, E 01 CONDU-ZINDO A OUTRA UNIDADE DA FEDE-RACAO A SERVICO DA PMPB. | 00043713785449 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03889 | 21/11/2002 | 272.00 | 272.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO PMPB. | 00018566022491 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03890 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03892 | 21/11/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIM-BOLO DAS-1 POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03893 | 21/11/2002 | 456.00 | 456.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 76,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA SIMBOLO DAS-1 POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00085475777420 | MARIA DE FATIMA BRAGA DA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03894 | 21/11/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 08 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A FUNCIO-NARIA CIVIL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00007103018472 | MARIA RODRIGUES ALVARENGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03895 | 21/11/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00014207494472 | MARCUS AURELIUS DE M CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03896 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CINE-GRAFOSTA ACIMA CITADO POR TERVIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00050436880415 | RICARDO SERGIO FERNANDES PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03897 | 21/11/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00013169750453 | WERNECK DOS SANTOS MORENO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03898 | 21/11/2002 | 245.00 | 245.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO JORNA-LISTA ACIMA CITADO POR TER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00015116158420 | MARCOS TADEU DE SOUZA LEAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03899 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO PMPB. | 00045853894404 | ALTENIR BERNARDO VICENTE E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03900 | 21/11/2002 | 473.00 | 473.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASSENDO 02 NO VALOR DE R$ 189,00POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDA-DE DA FEDERACAO E 01 NO VALORDE R$ 95,00 DENTRO DO ESTADO. | 00013702998420 | AGUINALDO BARBOSA DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03901 | 21/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASSENDO 01 NO VALOR DE R$ 98,00A OUTRA UNIDADE DA FEDERACAO E05 NO VALOR DE R$ 49,00. | 00087442892434 | ARNALDO SOBRINHO DE MORAIS NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03902 | 21/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00064582132472 | FRANCISCO JOSE JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03903 | 21/11/2002 | 278.00 | 278.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASSENDO 02 NO VALOR DE R$ 54,00POR TER VIAJADO A OUTRA UNIDA-DE DA FEDERACAO E 05 NO VALORDE R$ 34,00 DENTRO DO ESTADO. | 00042503280404 | VONBRAUN GOMES DE ANDRADE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03904 | 21/11/2002 | 122.00 | 122.00 | PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIANO VALOR DE R$ 122,00 AO MAJACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO. | 00021962138453 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03905 | 21/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO PMPB. | 00064945537453 | IRIS OLIVEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03906 | 21/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00079721486434 | ANTONIO MARCOS GONCALVES DE SA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03907 | 21/11/2002 | 287.00 | 287.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 41,00 AO SGT PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00080542778491 | JOAO JERRY CAMPOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03908 | 21/11/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO PMPB. | 00036502154468 | GEZILDO SOARES SALES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03909 | 21/11/2002 | 238.00 | 238.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO PARA VIAJAR A SERVICO DA PMPB. | 00067555110482 | JOSE CANDIDO LOPES FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03910 | 21/11/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00029929180400 | CELEIDE MARIA DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03911 | 21/11/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00023815655404 | LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03912 | 21/11/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00028823249449 | DIONE SOARES DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03913 | 21/11/2002 | 204.00 | 204.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO SD PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO PMPB. | 00069052212449 | ALDENIR TAVARES DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03914 | 21/11/2002 | 294.00 | 294.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 A ASSIS-TENTE SOCIAL ACIMA CITADA PORTER VIAJADO A SERVICO DA PMPB. | 00088519805434 | FABIANA SOUSA UCHOA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03915 | 21/11/2002 | 7322.14 | 7322.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1 DA LEI 5.701 DE 08DE JANEIRO DE 1974. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03916 | 21/11/2002 | 2585.16 | 2585.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1 DA LEI 5.701 DE 08DE JANEIRO DE 1994 | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01037 | 21/11/2002 | 316.00 | 316.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 CX PAPEL FORMATO Z A4. | 03761081000130 | ASSISTMEDICA COM ASSIST TECNICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01038 | 21/11/2002 | 131.12 | 131.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DOS LIVROS ABAIXO: 01 COLETANEA DE LEGISLACAO ADM01 LEI DE LICITACOES E CONT. 01 DOUTRINA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Informação e Inteligência | Apoio Administrativo | Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03917 | 22/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA BANDA DE MUSICA(TEN PAZ),ABAIXO DISCRIMINADO:40 PALHETAS P/ CLARINETA PLAS-TICOVER; 40 PALHETAS P/ SAX ALTO PLASTICOVER; 10 KIT LIMPEZA P/ INSTRUMENTOSWERIL. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03918 | 22/11/2002 | 2786.50 | 2786.50 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICO MECANICO; SERVICO DE TAPECARIA, DESTINA-DOS A VIATURA BLAZER PLACA MNI2448. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03919 | 22/11/2002 | 1561.37 | 1561.37 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, CONFORMEORCAMENTO ANEXO, DESTINADOS AVTR BLAZER PREFIXOS 619 E 629 | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03920 | 22/11/2002 | 655.00 | 655.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: LIMPEZA DOS INJETORES; QUARTAREVISAO; ALINHAMENTO RODAS -VERIFICACAO E AJUSTE Al; QUINTAREVISAO, DESTINADOS A VTR BLA-ZER PREFIXOS 0619 E 0629. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00061 | 25/11/2002 | 898.00 | 898.00 | EMPENHO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE -EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARARESGATE E BUSCA E SALVAMENTO. | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03921 | 26/11/2002 | 729.00 | 729.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA CORREGEDORIA (TCPM HILTON), CONFORME ORCAMENTOANEXO, DESTINADOS A VTR MONZAPREFIXO 0516. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03922 | 26/11/2002 | 460.00 | 460.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA CORREGEDORIA (TCPM HILTON), ABAIXO DISCRIMINA-DOS: MUDANCA DA CORREIA DENTADA COMAS CARRETAS; VAZAMENTO E MUDANCA DA JUNTA DO CARTER; SERVICODE SUSPENSAO E MUDANCA DOS RO-LAMENTO; ALINHAMENTO; SERVICODA PARTE ELETRICA; SERVICO DA | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03924 | 26/11/2002 | 5303.00 | 5303.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA 5a SECAO DO EMGABAIXO DISCRIMINADO: 08 TONNER P/ IMPRESSORA LASERJET 5L - PRETO; 15 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP600 - COLOR; 2.000 ENVELOPE PAPEL MADEIRA20X25; 03 CX PAPEL OFICIO A-4; | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA C BANDEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03923 | 26/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A CRECHE DA PMPB. | 00037447963453 | ROSIANE GUEDES BRANDAO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03925 | 27/11/2002 | 7850.00 | 7850.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAIXODISCRIMINADO: 60 M2 DE PISO DE MADEIRA; 42 ML RODAPE DE MADEIRA; 10 M2 BANCADA DE GRANITO. | 00254807000150 | MARMOARIA A SERTANEJA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03926 | 27/11/2002 | 4596.00 | 4596.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 600 CAMISETAS 100% ALGODAO BE-GE PADRAO PMPB; 600 SHORT EM TERBRIM PARA ATI-VIDADE FISICA. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03927 | 27/11/2002 | 7980.00 | 7980.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LCIITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 500 LENCOIS DE SOLTEIRO 100%ALGODAO; 500 LENCOIS DE SOLTEIRO 100%ALGODAO COM ELASTICO. | 03341410000194 | MAXIMS COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO LTD |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03930 | 27/11/2002 | 7625.00 | 7625.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 20 CARTUCHO HP 600 PRETO; 20 CARTUCHO HP 600 COLOR; 15 CARTUCHO HP 900 COLOR; 20 CARTUCHO HP 900 PRETO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03931 | 27/11/2002 | 7990.00 | 7990.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 20 CARTUCHO LEXMARK Z 32 C; 20 CARTUCHO LEXMARK Z 32 P; 20 CARTUCHO HP 800 P; 10 CARTUCHO HP 800 C. | 02425970000245 | CREATIVE INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03932 | 27/11/2002 | 7990.00 | 7990.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 10 CARTUCHO HP 600 COR 51649A;30 CART. HP 600 PRE 51629 A; 10 CARTUCHO HP 720 COL C 1823D20 CART. HP 800 COL 51641 AL; 01 CART. TONNER IMP. LASER 6L. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03933 | 27/11/2002 | 7037.40 | 7037.40 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (CELROMILDO), CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 41224817000120 | BRASBRILHO COM DE COSMETICOS E LIM LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Infra-Estrutura Básica da Polícia Militar | Manutenção e Suprimento de Material Bélico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03934 | 27/11/2002 | 1650.00 | 1650.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL (CELROMILDO) ABAIXO DISCRIMINADOS:ENCADERNACAO DE 30 BOLETIM EMCAPA DURA,COSTURADO EM NYLON. | 35500909000193 | FERNANDO ANTONIO CABRAL ASFORA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03928 | 27/11/2002 | 1134.00 | 1134.00 | PARA PAGAMENTO DE 06 DIARIASNO VALOR DE R$ 189,00 AO CELACIMA CITADO POR TER VIAJADO AOUTRA UNIDADE DA FEDERACAO ASERVICO DA PMPB. | 00018113702415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03929 | 27/11/2002 | 343.00 | 343.00 | PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO TEN PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01039 | 27/11/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN.1020 DE 08.11.02 POR ERRO NASOMA DO VALOR TOAL. | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 27/11/2002 | 21661.00 | 21661.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF.A AGOSTO/02. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 27/11/2002 | 208000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 27/11/2002 | 534.00 | 534.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CASSI REF.A OUT/02. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 27/11/2002 | 1589.50 | 1589.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO UNIMED REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 27/11/2002 | 322.65 | 322.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO GEAP REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 27/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO FUNASA REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01046 | 27/11/2002 | 940.00 | 940.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 26 LENTES INTRAOCULAR. | 25594821000124 | LASER OPTICAL CORPORATION INDUSTRIA E CO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03935 | 28/11/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE01.01.94. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03936 | 28/11/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE01.01.94. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03937 | 28/11/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE01.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03938 | 28/11/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE01.01.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03939 | 28/11/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03940 | 28/11/2002 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03941 | 28/11/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03942 | 28/11/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03943 | 28/11/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03944 | 28/11/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03945 | 28/11/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03946 | 28/11/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03947 | 28/11/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03948 | 28/11/2002 | 1512.22 | 1512.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03949 | 28/11/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03950 | 28/11/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03951 | 28/11/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03952 | 28/11/2002 | 1612.22 | 1612.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03953 | 28/11/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03954 | 28/11/2002 | 7950.00 | 7950.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADO: 03 CARTUCHO TONNER OPTRA E 31205 CART. TONEER SL/GL C 390 6A20 CART. LEXMARK Z12/Z32 PRETO20 CART. HP 840 PRE C 6615 N; 10 CART. HP 900 COL C 6578 D. | 04440819000120 | DIGICOMPO LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03955 | 28/11/2002 | 2423.84 | 2423.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03956 | 28/11/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03957 | 28/11/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03958 | 28/11/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECETIUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03959 | 28/11/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03960 | 28/11/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00005057549839 | IVANILDO PASCOAL DE MORAIS |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 28/11/2002 | 55455.50 | 55455.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.POLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 28/11/2002 | 5859085.88 | 5859085.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXA PESSOAL MILITARPOLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 28/11/2002 | 6483.15 | 6483.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03966 | 29/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: CONFECCAO DE 50 CINTOS NA CORPRETA. | 00034977198468 | MARIA DAS MERCES NOGUEIRA DA SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03968 | 29/11/2002 | 18968.20 | 18968.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCOR-RER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03969 | 29/11/2002 | 50294.26 | 50294.26 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03970 | 29/11/2002 | 43940.00 | 43940.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03971 | 29/11/2002 | 34870.80 | 34870.80 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03972 | 29/11/2002 | 19425.24 | 19425.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03973 | 29/11/2002 | 18612.92 | 18612.92 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03964 | 29/11/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA O QEL DA 1 SCI. | 00059198893491 | JOSE DE ARIMATEA LINHARES DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03965 | 29/11/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 5 SCI. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 29/11/2002 | 646712.33 | 646712.33 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVENBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01048 | 29/11/2002 | 3140.36 | 3140.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 03 UN KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE;01 UN GRAMPEADOR INTRALUMINAL. | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01049 | 29/11/2002 | 10990.00 | 10990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA BI DESTILADA;CLORETO POTASSIO;CLORETO SODIO;DIPIRONA;GLICOSE;METOCLOPRAMIDA. | 06628333000146 | FARMACE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01050 | 29/11/2002 | 9600.00 | 9600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CEFALOTINA;DEXAMETAZONA;DIMETICONA. | 17159229000176 | LABORATORIO TTEUTO BRASILEIRO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01051 | 29/11/2002 | 6982.00 | 6982.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: HEMISSUCCINATO SODICO;MONONITR-5;OCITOCINA;PENIC.BENZANTINA. | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01052 | 29/11/2002 | 1151.70 | 1151.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 30 VC HALOTANO; 800 AMP PENTOXIFILINA. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01053 | 29/11/2002 | 224.30 | 224.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 12 LIT PEROXIDO DE HIDROGENIO;50 LIT SABAO CREMOSO NEUTRO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01054 | 29/11/2002 | 345.60 | 345.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAL ABAIXO: 96 LIT FORMOL LIQUIDO. | 41102195000168 | P R COMERCIAL MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01055 | 29/11/2002 | 633.70 | 633.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA DE SUTURA CILINDRICA G8G10,G11,G12,G9;AGULHA P/SUTURACORTANTE G10,G11,G12,G8,G9;SONDA DE FOLEY. | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01056 | 29/11/2002 | 882.50 | 882.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 150 UN FR P/ACOND.DIETA ENTERA40 UN SONDA NASOENTERAL. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01057 | 29/11/2002 | 1740.00 | 1740.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 LIT PVPI-TOPICO. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01058 | 29/11/2002 | 1322.00 | 1322.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO; 1000 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO. | 31673254000102 | LABORATORIOS B BRAUN SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01059 | 29/11/2002 | 9039.50 | 9039.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ABSORVENTE GRANULADO;ALGODAO; COLETOR;ESCOVA CERVICAL; FIOCAT GUT;GLUTARALDEIDO;LATEX;LUVA PROCEDIMENTO;MASCARAS DESC.SONDA FOLEY;SONDA NASOGASTRICASONDA URETRAL;TURBANTE DESC. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01060 | 29/11/2002 | 5709.40 | 5709.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CAT GUT SIMPLES;COLETOR DE URINA;ELETRODO ESPUMA;ESPERADRAPOFIO CAT UT CROMADO;FITA ADESI;PAPEL P/E.C.G. | 68364835000164 | POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01061 | 29/11/2002 | 2552.40 | 2552.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOLSA P/COLOSTOMIA;DRENO DE SUCCAO;FITA P/AUTOCLAVE;OLEO DERMO PROTETOR;PASTA P/ELETROCAR.TUBO DE SILICONE. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01062 | 29/11/2002 | 821.50 | 821.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CANULA ENDOTR.;DISPOSIT.P/INCOFIO DE ALGODAO;LATEX 200; TORNEIRA 3VIAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01063 | 29/11/2002 | 9021.60 | 9021.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CAT GUT SIMPLES;FIO CATGUT CROMADO;FIO DE NYLON;FIO POLIGLE-CLAPRONE;FIO POLICRON;FIO SUT.NYLON;POLIPROPILENO. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01064 | 29/11/2002 | 14556.50 | 14556.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGULHA P/RAQUIANEST.; CATETERINTRAVENOSO;SERINGA DESC.20CC,1CC,3CC,5CC C/AGULHA. | 21551379000106 | BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01065 | 29/11/2002 | 2688.25 | 2688.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALCOOL;BULBO BORRACHA;DRENO PENROSE;FIO POLIPROPILENO;FIO SUT POLIP.;SONDA NASOGASTRICA. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01066 | 29/11/2002 | 7327.00 | 7327.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ATADURA CREPON;COMPRESSA GASE;EQUIPO MACROGOTAS;GASE ROLO; SCALP;SERINGAS DESC. | 01310212000138 | LABORPLAST COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01067 | 29/11/2002 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 3000 PAR LUVAS CIRURGICAS ESTERIL. | 28862209000183 | POLIBOR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Concorrência | 01068 | 29/11/2002 | 368.64 | 368.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIO ALGODAO 3-0,0,2-0. | 03812429000171 | POLYSUTURE IND E COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01069 | 29/11/2002 | 2429.00 | 2429.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACET.DE CLOSTEBOL;ACIDO TRANE-XAMICOL;SULF.DE TERBUTALINA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01070 | 29/11/2002 | 348.00 | 348.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 600 AMP DESLANOSIDO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01071 | 29/11/2002 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10000 F/AM RINGER C/LACTADO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01072 | 29/11/2002 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CP CAPTROPIL; 1000 CP METILDOPA. | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01073 | 29/11/2002 | 207.40 | 207.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 COMP DICLOFENACO SODICO; 20 FRS TROPICANA. | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01074 | 29/11/2002 | 660.00 | 660.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 150 F/AM CEFTRIAXONA;2000 AMP DICLOFENACO SODICO. | 06629745000109 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01075 | 29/11/2002 | 1732.90 | 1732.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CARBACOL;CIPROFLOXACINA;LACTO-SE XAROPE;METIL CELULOSE. | 73679623000106 | T C A FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01076 | 29/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CAPS CEFALEXINA MONOHID. | 61282661000141 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC BERGAMO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01077 | 02/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N.565, DATADA DE 18.07.02, PORFALTAR R$ 60,00 DO VALOR TOTAL | 60341575000108 | BIOSERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01078 | 02/12/2002 | 178.89 | 178.89 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ABROXOL;AMINOFILINA;CINARIZINACLORAFENICOL;CLORPROPRAMIDA; DEXCLORFENIRAMINA;OLEO MINERALVASELINA;VITAMINA COMPL.B. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01079 | 02/12/2002 | 3356.00 | 3356.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMINOFILINA;CLORETO DE SUXAME-TONIO;N-ACETIL;OXACILINA;PENTOXIFILINA;SULFATO GENTAMICINA; SULF.MAGNESIO;VITAMINA COMPL.B | 00018938000139 | ARISTON DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01080 | 02/12/2002 | 406.00 | 406.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: DIAZEPAM;EPINEFRINA;MONONITRA-TO-5. | 42799163000126 | BH FARMA COM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01081 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CLORID.DE PETIDINACOLAGENASE;FENITOINA SODICA;MIDAZOLAN;FLUMAZENIL;HEPARINA SODICA;SULF.DE EFEDRINA E MORFI-NA. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01082 | 02/12/2002 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CLORIDRATO DE PROMETAZINA. | 57507378000101 | EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01083 | 02/12/2002 | 5646.80 | 5646.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;CIPROFLOXACINACLORID.AMIODARONA;CLORID.LIDO-CAINA;CLORID.DOBUTAMINA;CLORIDRANITIDINA;DOPAMINA;N-BUTILES-COPOLAMINA;NOREPINEFRINA; OME-PRAZOL;SULF.DE ATROPINA. | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01084 | 02/12/2002 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AMP BUPIVACAINA PESADA. | 04301285000151 | EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01085 | 02/12/2002 | 1958.00 | 1958.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACIDO ASCORBICO;CLORID.RANITI-DINA;IODETO DE POTASSIO; MALEATO DE METILERGOMETRINA;METRONIDAZOL;THIOPENTAL. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01086 | 02/12/2002 | 1316.00 | 1316.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 74 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO-M;10 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO-G;10 CX LUVAS DE PROCEDIMENTO-P. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01087 | 02/12/2002 | 985.69 | 985.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: LIQUEMINE;SUSTRATE;CIPROCINA; DIPIRONA;NORIPURUM CX;ATROPINACEFALOTINA;AMINOFILINA. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01088 | 02/12/2002 | 969.76 | 969.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: LIPOVENUS;TRACITRANS;SANDOSTA-TIM;ACETATO DE ZINCO;FOSFATO DE POTASSIO. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01089 | 02/12/2002 | 1320.00 | 1320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 22 FRS AMINOSTERIL. | 70110309000110 | S R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01090 | 02/12/2002 | 225.26 | 225.26 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: MYDRIACIL;LACTO-PURGA;FLORAZINOTOSPORIN;TRYTANOL;TRENTAL;PENTOX INJ.;PRESERVATIVO;LICOR DECACAU;LEITE NAM. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01091 | 02/12/2002 | 681.00 | 681.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CABO EMBREAGEM;PAST.FREIOS; LONA P/FREIO;OLEO FREIO;OLEO MOTOR;ROLAMENTO RODA;RELE PISCA;MACANETA PORTA;CAMARAS DE AR; BUCHAS P/LIMPEZA;BICO INJ.; BASE DO MOTOR;CORREIAS;VELAS NGKANEIS DISTRIB.;FILTRO OLEO; RETENTOR VOLANTE;JUNTA DO CABECO | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01092 | 02/12/2002 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 4000 UN LUVAS DE PROCEDIMENTO. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01093 | 02/12/2002 | 725.00 | 725.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 50 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01094 | 02/12/2002 | 6894.35 | 6894.35 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE SODIO;GLICOSE SOL.;GLUCONATO DE CALCIO;SULFATO DESALBUTAMOL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01095 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: LACTOSE;METOCLOPRAMIDA;SULFATODE SALBUTAMOL;MISOPROSTOL. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01096 | 02/12/2002 | 5542.00 | 5542.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORID.DE ETILEFRINA;ESPIRONO-LACTONA;FITOMENADIONA;IMUNOGLOBULINA;NEOSTIGMINE. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01097 | 02/12/2002 | 422.50 | 422.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: CLORETO DE POTASSIO;CLORID. DEAMIODARONA;CLORID.TRAMADOL; NIFEDIPINA RETARD.;NIFEDIPINA SLPASTA DAGUA;SULF.DE GENTAMICIN. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01098 | 02/12/2002 | 2380.00 | 2380.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 400 AMP TENOXICAM 2ML; 400 AMP TENOXICAM 40 MG. | 33009945002339 | PROD ROCHE QUIM E FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01099 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA PAGAMENTO DE SALDORECOLHIDO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00394544018807 | NEPB MS NUCLEO ESTADUAL NA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 02/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA NE N. 1099DATADA DE 02.12.02, POR TERFALTADO R$ 0,62 DO VALOR TOTALQUE E: R$ 164,67. | 00394544018807 | NEPB MS NUCLEO ESTADUAL NA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01103 | 03/12/2002 | 164.67 | 164.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SALDO RECOLHIDO AO MINISTE-RIO DA SAUDE. | 00394544018807 | NEPB MS NUCLEO ESTADUAL NA PARAIBA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01104 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO, GLP A GRANEL. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01105 | 03/12/2002 | 13455.90 | 13455.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO:ADITIVO ALCALINO LIQUIDO; ALVEJANTE CLORADO;ACIDULANTE LIQ.;AMACIANTE LIQ.;DETERGENTE LIQ.DETERGENTE DESINFETANTE. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01106 | 03/12/2002 | 10555.10 | 10555.10 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO:SABONETE LIQ.PRONTO USO;SABONETE NEUTRO USO HOSP.;DETERGENTECONC.NEUTRO;AROMATIZANTE CONC.SABONETEIRA RESERV. | 04064383000112 | PAULISERVICE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03974 | 04/12/2002 | 7800.00 | 7800.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 325 COLETES REFLEXIVO EM H,FEITO EM POLIESTER, COM 5X4 EM TECIDO CITRICO NA COR LARANJACOSTURADO AO CADARCO COM 06 TIRAS DE PVC MICROPRISMATICO RE-FLEXIVO NA COR PRETA, E GRAVA-DO NO PETIO E NAS COSTAS O NO- | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03975 | 04/12/2002 | 260.00 | 260.00 | PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DECONSERVACAO E MANUTENCAO DOELEVADOR DO QEL DO COMANDO GE-RAL DURANTE MES NOV/2002. | 01798697000150 | REVISAO ELEVADORES MONTG E MANUTENCAO LT |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Convite | 00062 | 04/12/2002 | 74000.00 | 74000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE (01) UM VEICULO TIPO VAN -ABAIXO RELACIONADO: MERCEDES BENZ - SPRINTER | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Convite | 00063 | 04/12/2002 | 26300.00 | 26300.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA -FIAT MODELO PALIO ELX. | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Convite | 00064 | 04/12/2002 | 74000.00 | 74000.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN -MARCA MERCEDES BENZ MODELO -SPRINTER. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 00065 | 04/12/2002 | 94280.00 | 94280.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CA-MINHONETE CABINE SIMPLES, MAR-CA FORD, MODELO RANGER XL. | 03470727000120 | FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Convite | 00066 | 04/12/2002 | 23940.00 | 23940.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 06 (SEIS) MOTOCICLETAS MAR-CA HONDA, MODELO CG 125. | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Operações de Resgate | Atendimento Pré-Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00067 | 04/12/2002 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMEIA PARA RADIADOR DA VIATURA AUTO RESGATE MARCA IVECO MODELO DAILY FURGAO - 3510. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 00068 | 05/12/2002 | 285540.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 06 (SEIS) EMBARCACOES TIPO LANCHA, MARCA MERCURY - 75 HP VELAMAR E 06 (SEIS) REBOQUE -RODOVI?RIO (NOVO) PARA BARCO -DE 16 PES COM CASCO EM "V", -MARCA: CHICO CITY - FIBRAMAR. | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Aquisição de Viaturas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 00069 | 05/12/2002 | 136600.00 | 136600.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS MARCA-FIAT, MODELO PALIO ELX, E, 06 (SEIS) VEICULOS MARCA FIAT, MODELO UNO FIRE. | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01109 | 05/12/2002 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO EM 01 CATRACA BAP REF. A OUTUBRO/2002. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01110 | 05/12/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF.A NOVEMBRO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01111 | 05/12/2002 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DOIHGER REF. A NOVEMBRO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01112 | 05/12/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01113 | 05/12/2002 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINTERNET REF. A DEZEMBRO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01114 | 05/12/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA, COBERTA PELO CONTRATO N.001/98 REF. AO MES DENOVEMBRO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01115 | 05/12/2002 | 269.77 | 269.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEINFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO N.001/98, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01116 | 05/12/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE NOVEMBRO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01117 | 05/12/2002 | 37.80 | 37.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA GARRAFAO DEAGUA MINERAL. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01118 | 05/12/2002 | 198.00 | 198.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX DE TONER (1) MOD.5021 C/DEVOLUCAO DE CARTUCHO USADO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01119 | 05/12/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO DA COPIADORA DE MARCA XEROX MOD.5614 REF. AO MESDE NOVEMBRO/2002. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01120 | 05/12/2002 | 1075.00 | 1075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAP/LAVANDERIA, UM QUADRO DE AVISO C/VIDRO CHAVE COMP.E CEREJEIRA, 02 GAVETAS EM FORMICA, 02PRANCHAS EM FORMICA. | 12935854000149 | SEBASTIAO PEREIRA DUTRA ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01121 | 05/12/2002 | 29300.00 | 29300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO REF. AOMES DE NOVEMBRO/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03976 | 06/12/2002 | 10698.00 | 10698.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 2 BPM. | 00042778077472 | JOSE RONALDO DINIZ SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03977 | 06/12/2002 | 10200.00 | 10200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DO QEL DO 5 BPM. | 00068984987468 | EDUARDO ALVES TEMOTEO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03978 | 06/12/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 8 CIA / 2 BPM. | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03979 | 06/12/2002 | 6540.00 | 6540.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03980 | 06/12/2002 | 6512.00 | 6512.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03981 | 06/12/2002 | 5828.00 | 5828.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA A 20 CIA. | 00025030736468 | LAIRTON MACIEL DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03982 | 06/12/2002 | 6526.00 | 6526.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA O 1 PEL / 1 CIA | 00058676988404 | ANTONIO GUEDES NETO E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03983 | 06/12/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS PARA O 6 BPM. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03984 | 06/12/2002 | 285.00 | 285.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 95,00 AO CEL PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03985 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 34,00 AO CB PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00026340437400 | JOAO CARLOS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03986 | 06/12/2002 | 147.00 | 147.00 | PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIASNO VALOR DE R$ 49,00 AO CAP PMACIMA CITADO POR TER VIAJADO ASERVICO DA PMPB. | 00051879425491 | ANTONIO CARLOS SOARES DIAS |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03987 | 06/12/2002 | 11845.66 | 11845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03988 | 06/12/2002 | 14297.40 | 14297.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03989 | 06/12/2002 | 5297.86 | 5297.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 09/12/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 09/12/2002 | 1728.00 | 1728.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB DEACORDO COM O ART. 6o DO DECRE-TO 8.043 DE 05.06.79. | 00006389864515 | VAUMIR DO NASCIMENTO FERNANDES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 17 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00014646951487 | RODERICO TOSCANO DE BRITO SOBRINHO E OUT |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00008682895404 | JOSENILTON C. HENRIQUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00002035669472 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA NOBREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 09/12/2002 | 576.00 | 576.00 | PARA PAGAMENTO DE JETONS AO MEDICO ACIMA CITADO POR TER PAR-TICIPADO DE 08 REUNIOES DA JUNTA MEDICA ESPECIAL DA PM/PB. | 00020285370430 | EDVALDO BRILHANTE DA S FILHO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01123 | 09/12/2002 | 277.50 | 277.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: LACTOSE FENOLFITALEINA;METOCLOPRAMIDA GTS;SULFATO DE SALBUTAMOL. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Concorrência | 01125 | 09/12/2002 | 8654.62 | 8654.62 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: BUPIVACAINA;CLORID.DE PETIDINACOLAGENASE;ETOMIDATO;FENITOINAFLUMAZENIL;HEPARINA SODICA; MIDAZOLAN;SULF.DE EFEDRINA E MORFINA. | 44734671000151 | CRISTALIA LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00071 | 09/12/2002 | 2740.00 | 2740.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO -DE VIATURAS DO CCB. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04000 | 10/12/2002 | 26000.00 | 26000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04001 | 10/12/2002 | 22000.00 | 22000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A DF / PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04002 | 10/12/2002 | 17000.00 | 17000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PARA A DFDA PMPB. | 00027911705453 | DAMIAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04003 | 10/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO 1 CIA / 1 BPM (MAJ PMBELTRAO), DESTINADOS AS VIATU-RAS , 0550, 0412, 0549,0626,0049, E 0360. | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 10/12/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO NO COLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00016061632487 | CELIA LUIS DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 10/12/2002 | 313.60 | 313.60 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00005962145453 | JOSE MORENO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 10/12/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 10/12/2002 | 470.40 | 470.40 | PARA PAGAMENTO DE 30 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00000849650453 | ARNALDO DA SILVA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00076866335434 | DERLY PEREIRA BRASILEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 10/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00032435690444 | ARNALDO MARTINS DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00042450934472 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 10/12/2002 | 178.80 | 178.80 | PARA PAGAMENTO DE 20 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00013182749404 | AYRTON PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00015440044434 | MARIA DE FATIMA DUARTE LUCENA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 10/12/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00045296430344 | LYGIA SORAYA DUARTE DA SILVA DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 10/12/2002 | 238.40 | 238.40 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00037454056415 | VERA LUCIA PESSOA DE ALMEIDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00067642330472 | GERLANEA DE FATIMA P FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00025136623420 | GLORIA MARIA MACEDO COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFS (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00080460801449 | MARCIA DENISE DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 10/12/2002 | 223.50 | 223.50 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00002209368464 | MICHELINE CARDOSO DA SILVA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 10/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO CFO (CENTRODE ENSINO DA PMPB). | 00020605706468 | MARIA DE FATIMA MORAIS MOROSINE |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04004 | 10/12/2002 | 20110.00 | 20110.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04005 | 10/12/2002 | 11695.36 | 11695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01128 | 10/12/2002 | 3216.04 | 3216.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ARROZ PARBOL.;AVEIA EM FLOCOS;AZEITE OLIVA;MEL BASE DE MILHO | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01129 | 10/12/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE 02 FR EMULSAO DELIPIDEOS 10%. | 70110309000110 | S R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01130 | 10/12/2002 | 7792.12 | 7792.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMNETODOS ALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;AMIDO MILHO;CAFE;CANELA;BISCOITO;ACUCAR; CARNE CHARQUE;COLORAL;COND.MISTO;FARINHA ADIC.SAIS MIN.;FAR.TRIGO;FAR.FINA;FERMENTO PO;FUBA; LEITE COND.;MACARRAO;MILHO VERDE;OLEO SOJA;SAL;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01131 | 10/12/2002 | 5344.31 | 5344.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, ESGOTOS E O PARCELAMENTO, REF. ANOVEMBRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 11/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00022620532434 | ELIZETE EMILIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 11/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 11/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00035289287515 | SILVIA REJANE M DA SILVA AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 11/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00089359887404 | ILMARA CINARA MIGUEL GOMES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04029 | 11/12/2002 | 3951.57 | 3951.57 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL, DESTINADOSA VTR BLAZER PLACA MOH 1884CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04030 | 11/12/2002 | 1049.40 | 1049.40 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: TERCEIRA REVISAO; DIFERENCIAL REFORMA; SERVICO MECANICO, DESTINADOS AVTR BLAZER PLACA MOH 1884. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 11/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00080461271400 | SANDRA M TAVARES DE MELO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 11/12/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00039663299487 | REJANE NAVARRO DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 11/12/2002 | 312.90 | 312.90 | PARA PAGAMENTO DE 35 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00098215310400 | VALQUIRIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 11/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO 2o GRAU DOCOLEGIO DA POLICIA MILITAR. | 00002173138413 | TATIANA DE FATIMA C SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04035 | 11/12/2002 | 686.41 | 686.41 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADO: 04 OLEO MOTOR GASOLINA; 01 CORREIA DENTADA 104R; 01 FILTRO OLEO ; 01 ELEMENTO FILTRO AR; 04 MANGUEIRA; 01 BATERIA 55BZ;01 KIT QUIMICO; 01 BUCHA TRAS. AMORTEC.; | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04036 | 11/12/2002 | 408.00 | 408.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALABAIXO DISCRIMINADOS: REVISAO DE 100.000 KM, DESTINADOS A VTR HONDA CIVIC LX MT. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01132 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE OXIGENIO CIL.PAT;NITROGENIO LIQ.TANQUE;OXIGENIOLIQ.TANQUE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01133 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CONCENTRADOR OXIGENIO IRC5. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/12/2002 | 7684.52 | 7684.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NEN. 952, REFERENTE A PRODUTIVI-DADE DO MES DE OUTUBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04037 | 12/12/2002 | 4500.00 | 4500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A DAL | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04038 | 12/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A DAL. | 00015100405449 | ALCEU FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04039 | 12/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 1aCIA / 1 BPM. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04040 | 12/12/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 1 CIA. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04041 | 12/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA / 1 BPM | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04042 | 12/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 4 CIA | 00002322726460 | CARLOS MAGNO FONSECA DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04043 | 12/12/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA / 1 BPM. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04044 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 CIA. | 00085430412449 | CIRO SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04045 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 5aCIA / 1 BPM | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04046 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 5 CIA. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04047 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 6aCIA / 2 BPM | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04048 | 12/12/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 6 CIA. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04049 | 12/12/2002 | 900.00 | 900.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 8aCIA. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04050 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 8 CIA. | 00038048426404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04051 | 12/12/2002 | 450.00 | 450.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04052 | 12/12/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 2 CIA. | 00025132016472 | JOSE FABIANO EVANGELISTA FONSECA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04053 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA / 3 BPM. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04054 | 12/12/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 CIA. | 00078944767491 | PAULO CEZAR DOS SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04055 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 4aCIA / 3 BPM. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04056 | 12/12/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 4 CIA. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04057 | 12/12/2002 | 2200.00 | 2200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 17CIA | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04058 | 12/12/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 17 CIA. | 00039510638404 | ROBSON MAURICIO DA COSTA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04059 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 18CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04060 | 12/12/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 18 CIA. | 00071402012420 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04061 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 19CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04062 | 12/12/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 19 CIA. | 00032439156434 | MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04063 | 12/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 20CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04064 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 20 CIA. | 00030537886400 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04065 | 12/12/2002 | 600.00 | 600.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aCIA / 6 BPM. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04066 | 12/12/2002 | 400.00 | 400.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 2 CIA. | 00002444349482 | EUGENIO FERNANDES VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04067 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aCIA / 6 BPM. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04068 | 12/12/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 CIA. | 00069699488468 | FRANCISCO VIEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04069 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 2aSCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04070 | 12/12/2002 | 100.00 | 100.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 2 SCI. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04071 | 12/12/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA A 3aSCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04072 | 12/12/2002 | 200.00 | 200.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA A 3 SCI. | 00037678493134 | JOSE HONORIO DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01137 | 12/12/2002 | 1135.02 | 1135.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES CELULAR REF.ADEZEMBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01138 | 12/12/2002 | 252.06 | 252.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES CELULAR REF.ANOVEMBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 12/12/2002 | 212000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO IHGER REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 12/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO AMI SAUDE REF. AO MESDE SETEMBRO/2002 | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 12/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF. AO MES DEMAIO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 12/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF.A AGOSTO2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 12/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAP SAUDE REF. AO MESDE JULHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01144 | 12/12/2002 | 736.80 | 736.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 60 LTS ADITIVO ALCALINO LIQ.; 60 LTS ALVEJANTE CLORADO. OBS: COMPLEMENTO DA NE N. 1105 | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01145 | 12/12/2002 | 394.00 | 394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SECAO DE FOTOGRAFIA DIGITAL, CONFECCAO DE 56 SLIDEDE APRES.ELETRONICA EM PAUER POINT, GRAVACAO DE CD. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01146 | 12/12/2002 | 2244.76 | 2244.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIACOMPUT.REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A OUT/2002. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01147 | 12/12/2002 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTESDO IHGER REF. A NOVEMBRP/2002. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01148 | 12/12/2002 | 254.34 | 254.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES BACTERIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DOIHGER REF. A NOVEMBRO/2002. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01149 | 12/12/2002 | 585.00 | 585.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 CX CARTUCHO DE COPIA 6R70264. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01150 | 12/12/2002 | 1362.69 | 1362.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ABOBORA;ALFACE;ALHO;BANANA; BETERRABA;COENTRO;LIMAO;PEPINO; PIMENTAO;POLPA DE ACEROLA,CAJUMANGA, UVA;QUIABO;REPOLHO;VAR-GEM. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01151 | 12/12/2002 | 3380.22 | 3380.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: BANANA;BATATA ING.;CEBOLA; CHUCHU;CENOURA;COCO-VERDE;INHAME;LARANJA;MAXIXE;MACA;MELANCIA; MELAO;OVOS;TOMATE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01152 | 12/12/2002 | 799.60 | 799.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 12 UN LAMPADAS BULBO ESPELHADO21 UN LAMPADA P/FOCO CIRURGICO10 UN PNEU COMPL.P/CAD.DE RODA | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04075 | 13/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04076 | 13/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS) PO QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00076069044487 | ARILSON DA SILVA VALERIO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04077 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUNO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDA 5 SCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04078 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS),PARA A 5 SCI. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00072 | 13/12/2002 | 2290.00 | 2290.00 | EMPENHO DESTINADO AO SERVICO -DE RECUPERACAO DA LANTERNAGEM E PINTURA DA PARTE DIANTEIRA -ESQUERDA DA VIATURA DE PREFIXOABS-8. | 10945525000153 | SERVICAR SERVICOS MECANICOS LTDA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 13/12/2002 | 1919596.02 | 1919596.02 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 16/12/2002 | 357.60 | 357.60 | PARA PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00007254180449 | LUIS GONZAGA SANTANA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Colégio da Policia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 16/12/2002 | 392.00 | 392.00 | PARA PAGAMENTO DE 25 HORAS AULAS MINISTRADAS NO PROJETO CA-MINHAR COM SAUDE E SEGURANCA. | 00010951458434 | NEWTON TEOFILO PEREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04082 | 18/12/2002 | 2300.00 | 2300.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04083 | 18/12/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04084 | 18/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04085 | 18/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT.DE VIATURAS),PARA O QEL DO 2 BPM. | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04087 | 18/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA O QEL DA 5 CIA DO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04088 | 18/12/2002 | 1560.00 | 1560.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA O QEL DA 5 CIADO 1 BPM. | 00016086759472 | ANTONIO BIZERRIS DA CRUZ |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04090 | 18/12/2002 | 250.00 | 250.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA A 1 SCI. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04091 | 18/12/2002 | 150.00 | 150.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS PARA A 1 SCI. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04092 | 18/12/2002 | 1612.22 | 1612.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00026332353449 | EVERALDO LEONARDO DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04089 | 18/12/2002 | 1612.22 | 1612.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 1 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00073 | 18/12/2002 | 1343.85 | 1343.85 | EMPENHO DESTINADO A MANUTENCAODO SERVICO OPERACIONAL DO SAL-VA MAR. | 12930822000665 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00074 | 18/12/2002 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE RECUPERACAO DA -LANTERNAGEM E PINTURA - LATE-RAL ESQUERDA DA VIATURA AR-2. | 04067441000161 | AUTO ROOM SERVICE CAR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01153 | 18/12/2002 | 1655.40 | 1655.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PASTEURIZA-DO TIPO B E C. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01154 | 18/12/2002 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NA CATRACA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01155 | 18/12/2002 | 2597.00 | 2597.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO:02 BEBEDOURO 2T COMPACT; 02 AR CONDICIONADO ELETROLUX 09 VENTILADORES P/TETO. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01156 | 18/12/2002 | 1330.49 | 1330.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS AIH, REF.A NOVEMBRO/2002. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01157 | 18/12/2002 | 2792.00 | 2792.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DRENO DE SUCCAO; LENTES INTRA-OCULAR. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01158 | 18/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NA REDE TELEFONICA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01159 | 18/12/2002 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A NOVEMBRO/2002. | 01558476000105 | CONECTION INFORMATICA SAULO OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01160 | 18/12/2002 | 7523.49 | 7523.49 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 09 BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO10CM X 100 MTS;60 BOB. PAPEL GRAU CIRUG. 15CM X100 MTS; 09BOBINA PAPEL GRAU CIRURG.30CM X100 MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01161 | 18/12/2002 | 1990.00 | 1990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FIXADOR CEFALICO;SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQ.;CONJ.BOLSA-VALVA-MASCARA OU AMBU. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01162 | 18/12/2002 | 1062.00 | 1062.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: MASCARA P/VNI NASAL E FACIAL; CONJ.P/MACRONEBULIZACAO; CONJ.P/NEBULIZACAO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01163 | 18/12/2002 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN UMIDIFICADOR. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01164 | 18/12/2002 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 CABO DE PACIENTE P/ECG; 01 GALVAMOMETRO P/ECG. | 35409648000109 | GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Convite | 01165 | 18/12/2002 | 907.54 | 907.54 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CX FILME 18X24;04 CX FILME 24X30;02 CX FILME 35X35. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01166 | 18/12/2002 | 3054.00 | 3054.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 24 TB TINTA P/DUPLICADOR; 03 UN MASTER P/DUPLICADOR. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01167 | 18/12/2002 | 1587.60 | 1587.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FITA REAG.URINA;FITA REAG.P/ GLICOSE NO SANGUE;SENSOR P/GLI-COSE. | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS LABORATORIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01168 | 18/12/2002 | 1097.33 | 1097.33 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AMILASE COLOR.;BILIRRUBINA;CLORETO COLOR.;CPK;CREATININA;DHLGLICOSE ENZIM.;MAGNESIO;PROTEINA C.REATIVA;PROTEINAS TOTAIS;SORO ANTI-A,ANTI-B,ANTI-A.B,ANTI-D;SORO POLIESPECIFICO. | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01169 | 18/12/2002 | 676.12 | 676.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: COLESTEROL ENZIM.;TRIGLICERID;UREIA ENZIMATICA. | 72807043000194 | LABORLAB |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Tomada de Preço | 01170 | 18/12/2002 | 667.60 | 667.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ALBUMINA BOVINA;CAMARA NEWBAUECONJ.CORANTES;LAMINA P/MICROS-COPIA;TERMOMETRO;TB CAPILAR;TBDE ENSAIO;URATO;V.D.R.L. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01171 | 18/12/2002 | 716.52 | 716.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRACADEIRA P/TENSIOM.;FITA P/ GLICOSE;HEMOGLOBINA;LAMINULA; MANGUITO P/TENS.;PAPEL FILTRO;PERA P/TENSIOM.;PIPETA VIDRO; PIPETADOR;PLACA DE KLINE; PON-TEIRA P/PIPETADOR;TB ENSAIO; VALVULAS P/TENSIOMETRO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 01172 | 18/12/2002 | 6393.84 | 6393.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FILME VERDE 18X24, 24X30,30X4035X35;FIXADOR GRANDE. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Tomada de Preço | 01173 | 18/12/2002 | 87.88 | 87.88 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 RL FILME P/ULTRASSONOGRAFIAHP 110. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Tomada de Preço | 01174 | 18/12/2002 | 234.82 | 234.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 BD REVELADOR GRANDE 76 LTS. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01175 | 18/12/2002 | 176.00 | 176.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: VALVULA P/TENSIOMETRO;MANGUITOP/TENSIOMETRO;PERA P/TENSIOMETBRACADEIRA P/TENSIOMETRO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01176 | 18/12/2002 | 2071.90 | 2071.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COMPRESSA GAZE;SERINGAS DESC. 10ML E 20ML. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 01177 | 18/12/2002 | 1351.00 | 1351.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: AGUA DESTILADA;DIPIRONA 500 MGMETOCLOPRAMIDA. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01178 | 18/12/2002 | 9542.70 | 9542.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CARNE BOVINA;COXA DE FRANGO; PEITO DE FRANGO;PEIXE EM POSTA | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01179 | 18/12/2002 | 279.00 | 279.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 100 UN BLOCO RECEITUARIO AZUL. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01180 | 18/12/2002 | 358.00 | 358.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BANDEJA ACRILICA;BORRACHA DUPLFACE;CADERNO;ELASTICO;ENVELOPEFITA ADES.;FITA CORREGIVEL; FITA CORRETIVA;GRAMPEADOR;GRAMPOENCAD.;LAPIS MARCADOR;PASTA UNPERFURADOR;PILHA P;PORTA HORARIO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01181 | 18/12/2002 | 22570.07 | 22570.07 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: NITROGENIO LIQ.CAMIM;OXIGENIO CIL.PAT;NITROGENIO LIQ.TANQ.; OXIGENIO CIL.G E PAT; OXIGENIOGAS CIL.PAT;OXIGENIO CIL.W MEDOXIDO NITROSO;AR MEDICINAL CIL.PAT. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01182 | 18/12/2002 | 325.76 | 325.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ARQUIVO MORTO;CARTOLINA;COLA; COPO VIDRO;CRACHA C/JACARE; ENVELOPE;PAPEL AUTO ADES.;PAPEL OFICIO;PASTA PVC. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01183 | 18/12/2002 | 814.40 | 814.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CARTUCHO P/IMPRES.HP610,HP 660HP 840;DISQUETE;REFIL P/WORK CENTRE AMARELO,AZUL,PRETO,ROSA | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Tomada de Preço | 01184 | 18/12/2002 | 216.05 | 216.05 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALBUMINA COLOR.;ASLO;LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA;TESTE P/GRA-VIDEZ. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01185 | 18/12/2002 | 639.40 | 639.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: AGENDA FORNECEDOR;BANDEJA; CARTUCHO TONER;ETIQ.AUTOC.;ETIQUETA ADES.;FILME PVC;FITA ADES.;LAPIS HID.;LIVRO PROTOCOLO;PASTA SUSP.;REGUA PEQ. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01186 | 18/12/2002 | 3629.55 | 3629.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: FORMUL.CONT.;GRAMPO;LAPIS ESF.LIVRO ATA;PAPEL OFICIO;PASTA AZ;PASTA DE PAPELAO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01187 | 18/12/2002 | 1797.25 | 1797.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: COLHER DESC.;COPO DESC.;FACA DESC.;GARFO DESC.;GUARDANAPO; PALITO DESC.;TAMPA T10. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01188 | 18/12/2002 | 99.00 | 99.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 150 CX LAMINA DE BARBEAR. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01189 | 18/12/2002 | 1231.65 | 1231.65 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: CREME LEITE;FLOCOS CEREAIS;MAIONESE EMB.;MARGARINA VEGETAL. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01190 | 19/12/2002 | 565.53 | 565.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 735 PCT ESPONJA DE ACO;262 UNPANO CHAO INTEIRO. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01191 | 19/12/2002 | 293.17 | 293.17 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CX CLIPS,CORRETIVO;FITA P/IMP.GARRAFA TERMICA;GRAMPEADOR; LAPIS PINCEL;PILHA MEDIA ALCAL. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01192 | 19/12/2002 | 1326.92 | 1326.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DETERGENTE LIQ.NEUTRO;PAPEL HIGIENICO;PASTILHA SANIT.; SABAOBARRA KG. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01193 | 19/12/2002 | 410.40 | 410.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 06 CX FORMULARIO CONT.2 VIAS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01194 | 19/12/2002 | 3912.72 | 3912.72 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 263 KG BOBINA PLST.;33 SACO DELIXO 100 LITS. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01195 | 19/12/2002 | 751.11 | 751.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 18 LIT ACIDO MURIATICO;105 UNESPONJA DE PRATO;714 LIT HIPO-CLORITO SODIO. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 01196 | 19/12/2002 | 5225.70 | 5225.70 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BOBINA PLST.;SACO LIXO; SACOLAPLAST.;TOALHA INTERFOLHADA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01197 | 19/12/2002 | 300.55 | 300.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: OLEO P/MOVEIS;PA P/LIXO;QUERO-SENE;SABAO PO;SAPONACIO;VASSOURA PIACAVA;VASSOURAO DE JD. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01198 | 19/12/2002 | 3216.04 | 3216.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: ARROZ PARB.;AVEIA FLOCOS;AZEI-TE OLIVA;MEL. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01199 | 19/12/2002 | 52.00 | 52.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: CESTO P/LIXO FECHADO;ESCOVA DEUNHA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01200 | 19/12/2002 | 1410.93 | 1410.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DESINCROST.ENZIMATICO;SABONETESACHE;TOALHA DESC. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01201 | 19/12/2002 | 4932.50 | 4932.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ALGODAO CRU;ANARRUGA AZUL,ROSAVERDE, VERMELHA;BRAMANTE VERDEPOPELINE;TECIDO P/FRALDA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01202 | 19/12/2002 | 5294.00 | 5294.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: BRAMANTE LIST.AMARELO, AZUL,ROSA E VERDE;LONA CRUA;NAPA;PLASTICO;POLIESTER;SARJA LARG.;TNT | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01203 | 19/12/2002 | 7792.12 | 7792.12 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO PO;AMIDO MILHO; ACUCAR REF.;BISCOITO;BOLACHA; CAFE;CANELA;CARNE CHARQUE;COLORAL;COND.MISTO;EXT.TOMATE;FAR.ADIC.;FAR.ARROZ;FAR.TRIGO;FAR.FINA;FERMENTO PO;FUBA MILHO; OLEO SOJA;SAL IODADO;VINAGRE. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01204 | 19/12/2002 | 6149.42 | 6149.42 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADOCANTE DIET.;ALIMENTO LACTEOERVILHA EMB.;FEIJAO CARIOQ.; LEITE DESN.;LEITE SOJA;QUEIJO. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 19/12/2002 | 25368.62 | 25368.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO IPEP REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01206 | 19/12/2002 | 8843.30 | 8843.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: SABONETE LIQ.PRONTO USO;SABONETE NEUTRO;DETERGENTE CONC.;AROMATIZANTE CONC. | 04064383000112 | PAULISERVICE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01207 | 19/12/2002 | 12969.40 | 12969.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: ADITIVO ALCALINO;ALVEJANTE CLORADO;ACIDULANTE LIQ.;AMACIANTELIQ.;DETERGENTE LIQ.;DETERGEN-TE DESINF. | 41206905000108 | KAMED VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01208 | 19/12/2002 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO CONCENTRADOROXIGENIO IRC5 220 VOLTS; LOCACAO B1PAP;LOCACAO APM E LOCAC.PAINEL CONTROLE. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01209 | 19/12/2002 | 9.00 | 9.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO. | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00075 | 23/12/2002 | 670.00 | 670.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS VIATU-RAS DE PREFIXOS AR-2 E AR-4 | 02093157000134 | OFICINA NOSSA SENHORA DA LUZ LTDA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Ações de Prevenção, Combate a Incêndio e de Salvamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00076 | 23/12/2002 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO -CORRETIVA E PREVENTIVA DE VIA-TURAS OPERACIONAIS DO CCB. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01210 | 24/12/2002 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS DO IHGER REF. AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 35506054000108 | G L ENGENHARIA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01211 | 24/12/2002 | 134.00 | 134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM UMA CATRACA BAP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01212 | 24/12/2002 | 280.30 | 280.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN FITA URINA;01 KIT TRIGLICERIDEO;01 KIT PANOTICO. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01213 | 24/12/2002 | 428.69 | 428.69 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: COLIRIO ANESTALCON;ALBOCRESIL;ACUFEN;EPITELAN;TRYPTANOL;MAXITROL;TOBREX COLIRIO. | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01214 | 24/12/2002 | 83.30 | 83.30 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX SUSTRATE COMP. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01215 | 24/12/2002 | 1091.20 | 1091.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS ALIMENTOS ABAIXO: 31 PCT PAO CACH.QUENTE;6200 UNPAO FRANCES;31 PCT PAO CAIXA. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01216 | 24/12/2002 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 10 GAL. GEL P/ULTRASSONOGRAFIA | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01217 | 24/12/2002 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: DISCO DE FREIO;CILINDRO DE FREIO;OLEO MOTOR;OLEO DE FREIO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01218 | 24/12/2002 | 507.00 | 507.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CX PROSTOKOS. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01219 | 24/12/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DEAR-CONDICIONADO REF. AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 41144437000186 | CLIMAQ SERV DE REFRIGERACAO LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01220 | 24/12/2002 | 115.00 | 115.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 KIT TESTE DE GRAVIDEZ; 02 KIT UREIA ENZIMATICA. | 35424803000158 | CASA DO LAB COM PROD QUIM LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01221 | 24/12/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN LENTE INTRAOCULAR. | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01222 | 24/12/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 02 UN LAMINA DE SHAUER. | 01310892000190 | MEDICAL SYSTEMS MS COM DE VIDEOS |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01223 | 24/12/2002 | 1073.09 | 1073.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MATERIAIS ABAIXO: 01 UN KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE C/02 CARGAS. | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 01224 | 24/12/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEDOSIMETRIA PESSOAL REF. AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 24/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CAPSAUDE REF. AO MESDE SETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04093 | 26/12/2002 | 5225.00 | 5225.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO ABAIXO DISCRIMINADOSCONFECCAO DE 500 DIPLOMAS FOM.8XP. COUCHE; CONFECCAO DE 200 FOLDERS POLI-CROMIA P. 75G; 35 ENCADERNACOES EM CAPA DURA;CONFECCAO DE 200 PASTAS TIPOCONG. COM DIVISORIAS; | 41204033000130 | FACS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04094 | 26/12/2002 | 5150.00 | 5150.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS: DIVULGACAO E SONORIZACAO AM-BIENTE COM LOCUCAO DE EVENTOSREFERENTE AS FORMATURAS DO PROERD, CFO, CHS E CHC, REALIZA-DAS PARA A POLICIA MILITAR. | 12682688000116 | DESTAKE INST ELET SONORIZACOES E SHOWS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04095 | 26/12/2002 | 3820.00 | 3820.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAI-XO DISCRIMINADOS: 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4; 10 CAIXAS DE PAPEL OFICIO ALCALINO RIPAX OF 2; 20 CAIXAS DE PAPEL 180 gr COM50 fls. | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04096 | 26/12/2002 | 3780.00 | 3780.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAI-XO DISCRIMINADOS: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO QEL DO COMANDO GERAL DURANTE O MES DE NOV/2002. | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04097 | 26/12/2002 | 4930.00 | 4930.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, ABAIXO DISCRIMINADOS: CONFECCAO DE 1.000 CONVITE COMIMPRESSAO AUTO RELEVO E MARCAD'AGUA C/ ENV. EM PAP. COUCHECOLOR.; CONFECCAO DE 1.500 CERTIFICADOS TAM. 08 - 4 CORES P.COUCHE; CONFECCAO DE 1.000 CAR | 09193723000129 | AUGUSTA GRAFICA E EDITORA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04098 | 26/12/2002 | 3800.00 | 3800.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, ABAIXO DIS-CRIMINADOS: FILMAGEM, EDITORACAO E PRODU-CAO DE VTS, REFERENTE AO TRA-BALHO DE SEGURANCA REALIZADOPELA PM NOS 1o E 2o TURNOS DASELEICOES 2002 EM TODO ESTADO ESOBRE AS FESTIVIDADES DA CRE- | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04099 | 26/12/2002 | 5303.00 | 5303.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA AJ. GERAL ABAI-XO DISCRIMINADO: 08 TONNER P/ IMP. LASER JAT-S;15 CART. P/ IMP. HP 600 PRETO;15 CART. P/ IMP. HP 600 COLOR;03 PAPEL OFICIO A-4; 03 PAPEL OFICIO 2; 10 BOBINA PAPEL P/ FAX; 2.000 ENVELOPE P.MADEIRA 30X50 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA C BANDEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04100 | 26/12/2002 | 5831.00 | 5831.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, ABAIXO DIS-CRIMINADO: 15 CXS PAPEL A-4; 08 CXS PAPELOFICIO II; 03 CXS ENVELOPE PA-PEL MADEIRA 36; 03 CXS. ENVELOPE P.MAD. 28; 03 CXS.ENV.PAPEL34; 02 CXS ENV.P. MADEIRA 41; 40 PASTAS A2; 30 BOBINAS PARA | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04101 | 26/12/2002 | 2518.00 | 2518.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO AJUDANTE GERALDA PMPB ABAIXO DISCRIMINADO: 160 ALCOOL TOSCANO 96; 200 AGUA SANITARIA IGUAL; 100 BOM AR; 100 CERA LIQUIDA; 5 CAIXAS COPOS DESC. P;AGUA; 5 CAIXAS COPOS DESC. P CAFE; 1000 PAPEL HIGIENICO; | 08310120000105 | M C MEIRAS DIAS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 04102 | 26/12/2002 | 70600.00 | 70600.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA-LIZADOS, BEM COMO O REDIMENSIONAMENTO E PROCESSO DE INFORMA-TICA COM INOVACOES TECNOLOGICACONFORME INEXIGIBILIDADE No004/2002. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04103 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DISCRIMINADO: 1.000 SUPORTE PARA TONFA, CONFCCIONADO EM MATERIAL DE ALTARESISTENCIA, COURO NA COR PRE-TA COM SUPORTE EM ACO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04104 | 26/12/2002 | 4201.09 | 4201.09 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADO A VTRSANTANA PLACA 9590. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04105 | 26/12/2002 | 1225.00 | 1225.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO DESTINADOS A VTRSANTANA PLACA 9590. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04106 | 26/12/2002 | 9895.00 | 9895.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NUCLEO DE INFOR-MATICA DA PMPB ABAIXO DISCRIMINADOS: CONTRATACAO DE SERVICOS ESPE-CIALIZADOS DE INFORMATICA, VI-SANDO ATENDER AS UNIDADES ESUBUNIDADES DESTA CORPORACAO,CONFORME CARTA CONVITE NUMERO005/2002. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04107 | 26/12/2002 | 2879.10 | 2879.10 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04108 | 26/12/2002 | 1615.40 | 1615.40 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA PMPB, ABAIXO DIS-CRIMINADOS: REVELACAO DE 1.514 FOTOS COLO-RIDAS 10X15; REVELACAO DE 418 FOTOS COLORI-DAS 15X21; REVELACAO DE FOTOS COLOR 20X25 | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04109 | 26/12/2002 | 20019.96 | 20019.96 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04110 | 26/12/2002 | 12024.00 | 12024.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032453302434 | JOAO BATISTA GUEDES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04111 | 26/12/2002 | 1923.84 | 1923.84 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00060232080453 | JOSE DE ARIMATEA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04112 | 26/12/2002 | 3937.86 | 3937.86 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00076838803453 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04113 | 26/12/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071477420444 | EDUARDO RODRIGUES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04114 | 26/12/2002 | 3186.36 | 3186.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04115 | 26/12/2002 | 1442.88 | 1442.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00097969729487 | MARCUS VINICIUS BARROS DE AZEVEDO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04116 | 26/12/2002 | 1082.16 | 1082.16 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00002498253416 | PAULO GUILHERME RODRIGUES DOS R SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04117 | 26/12/2002 | 2525.04 | 2525.04 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04118 | 26/12/2002 | 2224.44 | 2224.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064945820449 | ELENICIO JANUARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04119 | 26/12/2002 | 1202.40 | 1202.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04120 | 26/12/2002 | 1503.00 | 1503.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00014128411434 | GILVAN DUTRA DE SOUSA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04121 | 26/12/2002 | 1623.24 | 1623.24 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04122 | 26/12/2002 | 1653.30 | 1653.30 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04123 | 26/12/2002 | 1593.18 | 1593.18 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00087304953420 | VILBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04124 | 26/12/2002 | 2615.22 | 2615.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04125 | 26/12/2002 | 1142.28 | 1142.28 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04126 | 26/12/2002 | 1292.58 | 1292.58 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00092918646415 | ALESSANDRO FRANKIE BORGES RIBEIRO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04127 | 26/12/2002 | 571.14 | 571.14 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00039571238449 | JOSE WILLIAM FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04128 | 26/12/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00065060393453 | MANOEL FRAGOSO NETO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04129 | 26/12/2002 | 541.08 | 541.08 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00071972463420 | JOSENILDO VIEIRA DE SALES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04130 | 26/12/2002 | 721.44 | 721.44 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00004072532894 | JOSE LEIDIO RODRIGUES S MORAIS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04131 | 26/12/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DISCRIMINADOS: MANUTENCAO E SERVICOS GERAISEM ESTACAO DE TRABALHO EM JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARA-BIRA, CAJAZEIRAS COM SERVICOSEM IMPRESSORAS E MONITORES. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04132 | 26/12/2002 | 7900.00 | 7900.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO NSI ABAIXO DIS-CRIMINADOS: INSTALACAO DE REDE LOGICA WANSAM NAS UNIDADES DE JPA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, CAJAZEI-RAS E CONFIGURACOES DE ROTEADORES. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04133 | 26/12/2002 | 6270.00 | 6270.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL CONFORME OR-CAMENTO ANEXO, DESTINADOS AOPOLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRANSITO DA PMPB. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04134 | 26/12/2002 | 3220.00 | 3220.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO ANEXO, DES-TINADOS AS VIATURAS KOMBI 0404E GOL 0477. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04135 | 26/12/2002 | 3810.00 | 3810.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELO GAB DO CMT GERALCONFORME ORCAMENTO, DESTINADOSAS VIATURAS KOMBI 0404 E GOL0477. | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04136 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PARA PAGAMENTO DE MATERIAL SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADO: 1.000 SUPORTE PARA TONFA, CONFCCIONADO EM MATERIAL DE ALTARESISTENCIA, COURO NA COR PRE-TA COM SUPORTE EM ACO, DESTINADO AO POLICIAMENTO OSTENSIVODE TRANSITO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04139 | 27/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O 1oEPMon / PMPB. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04140 | 27/12/2002 | 700.00 | 700.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 1 EPMon. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04141 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04142 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 1 BPM. | 00052629023400 | AFONSO DE LIGORIO S DE S NOGREGA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04143 | 27/12/2002 | 1090.66 | 1090.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04144 | 27/12/2002 | 500.00 | 500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O 3 BPM. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04147 | 27/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04148 | 27/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 1 BPM. | 00028818563491 | GILVAN TIBURTINO DE OLIVEIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04161 | 27/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MANUT.DE VIATURAS) PARA O QELDO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04162 | 27/12/2002 | 2350.00 | 2350.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DE OUTROSSERVICOS (MANUT. DE VIATURAS)PARA O QEL DO 5 BPM. | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04163 | 27/12/2002 | 2550.00 | 2550.00 | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SO-LICITADO PELA DAL ABAIXO DIS-CRIMINADOS: SERVICOS DE PINTURAS EXTERNASDAS CARROCERIAS DOS CAMINHOESPREFIXOS 0536 E 0633 DESTA CORPORCAO. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04149 | 27/12/2002 | 7695.36 | 7695.36 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00025089544468 | LUCIANO MARCELINO GOMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04150 | 27/12/2002 | 7845.66 | 7845.66 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00020618891404 | ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04151 | 27/12/2002 | 8717.40 | 8717.40 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00016018273420 | FRANCISCO CONRADO FERREIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04152 | 27/12/2002 | 15030.00 | 15030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00058485376404 | JOSELIO CESAR DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04153 | 27/12/2002 | 3456.90 | 3456.90 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DEO8.01.94. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04154 | 27/12/2002 | 2945.88 | 2945.88 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORREN-TES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ARTIGO 01 DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04155 | 27/12/2002 | 2975.94 | 2975.94 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00075365855434 | HAMILTON TORRES HOLMES |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04156 | 27/12/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00046092412420 | MANUEL ASSIS DO NASCIMENTO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04157 | 27/12/2002 | 1112.22 | 1112.22 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04158 | 27/12/2002 | 15030.00 | 15030.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00013296760415 | ROBERTO DA SILVA MONTEIRO |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Alimentação e Nutrição | Apoio Administrativo | Manutenção dos Ranchos da Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04159 | 27/12/2002 | 5110.20 | 5110.20 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS DECORRENTES DE ALIMENTACAO,PRECEITUADONO ART. 1o DA LEI 5.701 DE08.01.94. | 00032247311334 | JOAO GUIMARAES DE LACERDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 27/12/2002 | 500.10 | 500.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CORREIOS REF. AO MESDE SETEMBRO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 01227 | 27/12/2002 | 368.50 | 368.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE13 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01228 | 27/12/2002 | 1073.09 | 1073.09 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA COMPRA DE01 KIT GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE C/02 CARGAS. | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 01229 | 27/12/2002 | 307.31 | 307.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DETELECOMUNICACOES REF. AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01230 | 27/12/2002 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 1300 RINGER. | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01231 | 27/12/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO EM REDE TELEFONICA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01232 | 27/12/2002 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. A DEZEMBRO/2002. | 01558476000105 | CONECTION INFORMATICA SAULO OLIVEIRA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01233 | 27/12/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DEMANUTENCAO DA COPIADORA XEROX MOD.5614, REF. A DEZEMBRO/2002 | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01234 | 27/12/2002 | 590.00 | 590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DA COPIADORAXEROX MOD.5021 REF. AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01236 | 27/12/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DECONFECCAO DE 02 CARIMBOS. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| Diretoria de Apoio Logístico | Segurança Pública | Policiamento | Apoio Administrativo | Aquisição de Fardamento para a Polícia Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04165 | 30/12/2002 | 7560.00 | 7560.00 | para pagamento de material so-licitado pela ajudancia geralda pmpb abaixo discriminados:90m2 de persianas em tecidosintetico lavavel com cortineiro para gabinete de trabalhocom medidas de portas e janelas. | 00254807000150 | MARMOARIA A SERTANEJA LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04164 | 30/12/2002 | 7291.00 | 7291.00 | para pagamento de material so-licitado pela ajudandancia ge-ral da pmpb abaixo discriminado: 90 fita de impressao brother(cartucho de impressao fax); 80 revelador de impressao (faxpapel comum). | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04166 | 30/12/2002 | 7470.00 | 7470.00 | para pagamento de material so-licitado pela ajundancia geralda pmpb abaixo discriminado: 90 m2 de piso de madeira, tipoplurigona com espessura de 4cmmodulo regua para alto trafego | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04167 | 30/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela ajudancia geralda pmpb abaixo discriminados: execucao de alvenaria de pare-des divisorias; execucao de troca de piso ceramico de 30x30; execucao de revestimento de paredes; colocacao de bacias sanitarias | 00088522083487 | NIVALDO OLEGARIO DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04168 | 30/12/2002 | 5105.00 | 5105.00 | para pagamento de servicos so-licitado pela ajudancia geralconforme orcamento anexo: | 00066150906434 | JOSE VALTER CAVALCANTE DE SOUZA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Policiamento Ostensivo Montado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04169 | 30/12/2002 | 5861.80 | 5861.80 | para pagamento de material so-licitado pela dal / pmpb abai-xo discriminado: 742 suporte de tonfa. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Hospital Edson Ramalho | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde do Cidadão | Assistência Médico-Hospitalar e Odontológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 30/12/2002 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DOCONVENIO CONAB REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04185 | 31/12/2002 | 31.60 | 31.60 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGA-MENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Comando Geral da Polícia Militar | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Supervisão e Coordenação do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 31/12/2002 | 1.00 | 1.00 | ADIANTAMENTO DESTINADO A OCORRER COM AS DESPESAS PARA PAGA-MENTO DE DIARIAS AOS MILITARESESTADUAIS DA PMPB | 00048505668472 | JOSE JOBSON FERREIRA |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00077 | 31/12/2002 | 42.31 | 42.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE MARCO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00078 | 31/12/2002 | 5.00 | 5.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE JUNHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00079 | 31/12/2002 | 5.00 | 5.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE JULHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00080 | 31/12/2002 | 5.00 | 5.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE AGOSTO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00081 | 31/12/2002 | 10.69 | 10.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE SETEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00082 | 31/12/2002 | 8.50 | 8.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE OUTUBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00083 | 31/12/2002 | 1.80 | 1.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE NOVEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00084 | 31/12/2002 | 9313.38 | 9313.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REF. AO MES DE JANEIRO E PERTENCENTES AO FUNESBOM,CONFORME ITEM 2.3 DO CONVENIO N. 001/2002, DATADO DE 02 DE JANEIRO DE 2002, CELEBRADO ENTRE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00085 | 31/12/2002 | 13996.07 | 13996.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOSDE ARRECADACAO E REPASSE ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO EPERTENCENTES AO FUNESBOM, CONFORME ITEM 2.3 DO CONVENIO N.001/2002, DATADO DE 02 DE JANEIRO DE 2002, CELEBRADO ENTRE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00086 | 31/12/2002 | 16791.14 | 16791.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOS RECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE MARCO E PERTENCENTES AO FUNESBOM,CONFORME ITEM 2.3 DO CONVENIO N. 001/2002, DATADO DE 02 DE JANEIRO DE 2002, CELEBRADO EN | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00087 | 31/12/2002 | 36984.68 | 36984.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE A ABRIL E PERTENCENTES AO FUNESBOM, CONFORME ITEM 2.3 DO CONVENIO N.001/2002, DATADO DE 02 DE JANEIRO DE 2002, CELEBRADO ENTRE O | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00088 | 31/12/2002 | 22303.06 | 22303.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOS RECURSOS ARRECADADOS PELO FAVORECIDO REFERENTE AO MES DE JUNHO E PERTENCENTES AO FUNESBOM,CONFORME ITEM 2.3 DO CONVENIO N.001/2002, DATADO DE 02 DE JANEIRO DE 2002, CELEBRADO ENTRE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00089 | 31/12/2002 | 39916.44 | 39916.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOS RECURSOS ARRECADADOS REF. AOMES DE MAIO/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00090 | 31/12/2002 | 19457.70 | 19457.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS REF. AOMES DE JULHO/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00091 | 31/12/2002 | 19629.97 | 19629.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00092 | 31/12/2002 | 20374.44 | 20374.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS REF. AOMES DE SETEMBRO/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00093 | 31/12/2002 | 22283.96 | 22283.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOS RECURSOS ARRECADADOS REF. AOMES DE OUTUBRO/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00094 | 31/12/2002 | 17381.46 | 17381.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS REF. AOMES DE NOVEMBRO/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros | Segurança Pública | Defesa Civil | Prevenção, Combate a Incêndio e Salvamento | Manutenção de Viaturas e Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00095 | 31/12/2002 | 16786.98 | 16786.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE DOSRECURSOS ARRECADADOS REF. AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 31/12/2002 | 2207456.18 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL MILITAR - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 31/12/2002 | 5264.90 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 31/12/2002 | 1287776.10 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 31/12/2002 | 2966520.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 31/12/2002 | 1216.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. SALARIO FAMILIAPOLICIA MILITAR. | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 31/12/2002 | 1381721.60 | 1381721.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - POLICIA MILITAR | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 31/12/2002 | 1516464.90 | 1516464.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VIL - POLICIA MILITAR - REGULARIZACAO | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
| Comando de Policiamento Militar | Segurança Pública | Policiamento | Preservação da Ordem Pública | Defesa Interna e Preservação da Ordem Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 31/12/2002 | 1820999.00 | 1820999.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VIL - POLICIA MILITAR - REGULARIZACAO | 08907776000100 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA |
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Última atualização: 10/06/2024