| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00001 | 22/01/2002 | 1102.34 | 1102.34 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 22/01/2002 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00003 | 22/01/2002 | 215.00 | 215.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM MANUTEN-CAO E CONSERVACAO EM TRES MA-QUINAS PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00004 | 30/01/2002 | 73.99 | 73.99 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI- MENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO AUDITOR DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000345260 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00005 | 05/02/2002 | 1528.00 | 1528.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM FORNECIMENTO DODIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO I, NO PERIODO DE JANEIRO/DEZEMBRO DO ANO DE 2002. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 07/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA JURIDICA DABELA. ANA MARIA CARTAXO B. AL-BUQUERQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02, CONTRATO N.01/ DE 2002. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00007 | 07/02/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPONIBILIZACAODO " VALE REFEICAO " - TICKET FORNECIDA PARA OS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA EM REGIME DETEMPO INTEGRAL, TERMO ADITIVO N. 01/2001. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00008 | 07/02/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE RENOVACAO ANUAL DE ASSINATURA DA " LEX-LEGISLACAO FEDERALE MARGINALIA " PARA O PERIODO DE JANEIRO/DEZEMBRO/2002. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 19/02/2002 | 891.00 | 891.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA ACOM-PANHAR O SECRETARIO DESTA PASTA, A CIDADE DE BRASILIA PARAAUDIENCIA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FEDERAL. | 00011028785453 | GILVA JANETE SANTOS DE AQUINO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00010 | 19/02/2002 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DOS PRODUTOS ABAIXO DESCRIMINADOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002.- JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIARIO DA JUSTICA | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 19/02/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE 03(TRES) MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002CONFORME CONTRATO N. 06/2000. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 22/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA- RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/MAMANGUAPE/LAGOA SECA. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 22/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO DESTA PASTA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES DE INAUGURACOES NA CIDA-DE DE MONTEIRO/PB. | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 22/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE MONTEIRO/PB NODIA 25.02.2002. | 00036034304415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 26/02/2002 | 1609.40 | 1609.40 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2002. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 01/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA BELA ACIMA QUALIFICADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00017 | 01/03/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DE03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS A SERVICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00018 | 01/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA O PERIODO: 01.03 A 09.04.02 | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 01/03/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS PARA ESTASECRETARIA REFERENTE AO PERIO-DO: 01.03 A 09.04.02. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00020 | 01/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO SEMES-TRAL DO JORNAL "GAZETA MERCAN-TIL" PARA O GABINETE DO SECRE-TARIO DESTA PASTA. | 00007804000112 | GAZETA MERCANTIL PARTICIPACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00021 | 01/03/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE EDITORACAO ELETRONICA PARA O INFOR-MATIVO AUDITAGEM DESTA SECRETARIA. | 00078970180400 | BETHANIA BATISTA ROLIM |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00022 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE HABI-LITACAO DE CONDUTOR DE VEICULOEM FAVOR DE DOIS SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 03702356000165 | HELE PATRICIO DE ASSIS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00023 | 04/03/2002 | 282.00 | 282.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( CARTUCHOS ) PARA COMPUTA-DORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00024 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00025 | 04/03/2002 | 204.20 | 204.20 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELOS POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2002. | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 04/03/2002 | 534.00 | 534.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE TELEFONICA DESTA SECRETA-RIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02 | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 04/03/2002 | 539.64 | 539.64 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ELEVADOR PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00029 | 04/03/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE HABI-LITACAO DE CONDUTOR DE VEICULOEM FAVOR DOS SERVIDORES DESTASECRETARIA. - JOSE ANILDO G. FILHO - NORMANDO FERNANDES COSTA | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO CONDUTORES GLOBO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00030 | 05/03/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE " VALE REFEICOES " - TICKETFORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DETEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE MARCO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00031 | 05/03/2002 | 234.00 | 234.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA OSVEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00032 | 05/03/2002 | 530.48 | 530.48 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2002 | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00033 | 06/03/2002 | 69.30 | 69.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DA AOS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA, DO MES DE FEVEREIRO/02. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA13.03.2002. | 00033792577453 | ZEILTON GOMES DE SOUZA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00035 | 12/03/2002 | 304.95 | 304.95 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS, POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00036 | 13/03/2002 | 1871.00 | 1871.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE RENOVACAO COM ASSINATURA PARA O ANO DE 2002 COM A "IOB -INFORMACOES OBJETIVAS" DOS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS. - BOLETIM IOB SEMANAL - REFERTORIO DE JURISPRUDENCIA- GUIA IOB DE CONTABILIDADE. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 14/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO- VERNADOR EM INAUGURACOES NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUA- ZEIRINHO. | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 14/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO. | 00036034304415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 14/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA SECRETARIA ADJUNTA QUE ACOM-PANHARA O GOVERNADOR EM INAUGURACOES NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 14/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTO AS CIDADES DE ALA-GOA NOVA E JUAZEIRINHO. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 14/03/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA ASSESSORA PARTICIPAR DAS SO-LENIDADES DE INAUGURACOES NAS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUA- ZEIRINHO. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00042 | 15/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO COM UMA ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL COR-REIO DA PARAIBA PARA A SECRETARIA ADJUNTO DESTA SECRETARIA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00043 | 15/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ACESSO A INTERNETDURANTE O MES DE FEVEREIRO/02,CONFORME CONTRATO N.03/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00045 | 19/03/2002 | 3488.67 | 3488.67 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM 03 (TRES) PASSA-GENS AEREA PARA JPA/BSB/JPA. PARTICIPANTES: - JOAO LAERCIO G. FERNANDES - GILVA JANETE S. DE AQUINO - EFIGENIA M. LOPES DA SILVA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA IR A CIDADE DE SOUSA. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM INAUGURACOES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ESALGADO DE SAO FELIX. - MEIA DIARIA - 22/03/02 - MEIA DIARIA - 24/03/02 | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAASSESSORA ACOMPANHAR O SECRETARIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SALGADO DE SAO FELIX. - MEIA DIARIA - 22/03/02 - MEIA DIARIA - 24/03/02. | 00013321960478 | RUTH HALLULE MASCARENHAS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 21/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SALGADO DE SAO FELIX. - MEIA DIARIA - 22/03/02 - MEIA DIARIA - 24/03/02. | 00036034304415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 25/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTOPARTICIPAR DE INAUGURACOES. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 25/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA ASSESSORA ACOMPANHARA SECRETARIA ADJUNTO EM INAUGURACOES. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 25/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRA SECRETARIA ADJUNTO, E ASSES-SORA. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 26/03/2002 | 144.20 | 144.20 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI-MENTO PARA COBRIR DESPESAS REALIZADA PELO AUDITOR ACIMA QUALIFICADO. | 00000000345260 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 26/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA JURIDICA DABELA. ACIMA QUALIFICADA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/02. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00056 | 26/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ACESSO A INTERNETDURANTE O MES DE MARCO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00057 | 26/03/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS DE LOCACAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS RE-FERENTE AO MES DE MARCO/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00058 | 26/03/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE "VALE REFEICOES" - "TICKET"FORNECIDA PARA OS FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA EM REGIME DETEMPO INTEGRAL DURANTE O MESDE ABRIL/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 26/03/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2002. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM INAUGURACOES NASCIDADES DE SOUSA/ARARUNA | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 27/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO AS CIDADES DE SOUSA EARARUNA. | 00036034304415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTO ACOM- PANHAR O GOVERNADOR EM INAUGU-RACOES NA CIDADE DE SOUSA. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA ACOMPANHAR A SECRETARIA ADJUNTO A CIDADE DE SOUSA. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 27/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIR A SE- CRETARIA ADJUNTO A CIDADE DE SOUSA. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00065 | 03/04/2002 | 999.38 | 999.38 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM TRE-CHO JPA/BSB/JPA EM NOME DO AU-DITOR JOSE HAROLDO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 09/04/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS PARA A ASSESSORA ACOMPA- NHAR A SECRETARIA ADJUNTO A CIDADE DE SOUSA. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 09/04/2002 | 156.45 | 156.45 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRA SECRETARIA ADJUNTO A CIDADE DE SOUSA. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 09/04/2002 | 447.00 | 447.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS A SECRETARIA ADJUNTO PARAA CIDADE DE SOUSA. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00069 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - KIT DE AUTOFALANTE E ANTENA INTERNA P/AUTO - CONF. DIS-PENSA DE LICITACAO 015/02 E ORDEM DE COMPRA 027/02. | 02741545000184 | VIP SOM VILMA PONYES DE LIMA ME |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00070 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - RADIO GRAVADOR - CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO 016/02 EORDEM DE COMPRA 028/02. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00071 | 11/04/2002 | 423.25 | 423.25 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOSCOM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2002, CONFORME CONTRATO N. 0052002. | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00072 | 11/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE UMAVAN PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO(LEADER TRAINING) EM NATAL/RN. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS, REFEREN TE AO MES DE MARCO/2002 | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00074 | 11/04/2002 | 858.00 | 858.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPORO FARDAMENTO DOS SERVIDORESDESTA SECRETARIA. | 04472126000896 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00075 | 11/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A PUBLICA -COES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 15/04/2002 | 1034.46 | 1034.46 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUSAO DE SERVICOS EXTERNOS, REFEREN TE AO MES DE MARCO/2002. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 16/04/2002 | 945.00 | 945.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA PARTI-CIPAR DA FENASOFT 2002 NO ESTADO DE SAO PAULO. | 00013709275415 | MARIA DE FATIMA C DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 17/04/2002 | 274.50 | 274.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONFECCAO DE CAR-TOES E CARIMBOS PARA O GABINE-TE DO SECRETARIO. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 18/04/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O SECRETARIO PARTICIPARDA SOLENIDADE DE POSSE DOS DE-SEMBARGADORES, EM NATAL/RN | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE NATAL/RN. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00082 | 19/04/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A PUBLICA -COES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00083 | 22/04/2002 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM TAXA DE UMA INS-CRICAO NO CURSO "ADMINISTRACAODE R.H." QUE SERA REALIZADO EMRECIFE/PE, NO PERIODO DE O4(QUATRO) MESES DE 29.04 A 05.08.2002. PARTICIPANTE: CARLA MARIA FEGUEIREDO FERREI-RA DA SILVA | 03897943000157 | DNC EVENTOS EMPRESSARIAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 22/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO "ADMINISTRACAO DE R.H."EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00085 | 23/04/2002 | 46.20 | 46.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DA AOS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA, MES DE MARCO/2002. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00086 | 23/04/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AASSINATURA ANUAL DA REVISTA "CM-CONSTRUCAO MERCADO" PARAESTA SECRETARIA, PERIODO ABRIL/2002 A ABRIL/2003. | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 25/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O SECRETARIO PARTICIPARDA SOLENIDADE DE ENTREGA DA COMENDA DOS DESEMBARGADORES, NACIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 26/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA SECRETARIA ADJUNTO PARTICI -PAR DAS SOLENIDADES DE ENTREGADE COMENDA DOS DESEMBARGADORESNA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 26/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTO A CIDADE DE ALAGOAGRANDE. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 26/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA ASSESSORA ACOMPANHAR A SECRETARIA ADJUNTO A CIDADE DE ALA-GOA GRANDE. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00093 | 29/04/2002 | 918.17 | 918.17 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM FORNECIMENTO DEPASSAGEM AERIA EM FAVOR DO SR.LUIZ CARLOS LINK, TRECHO SAOPAULO/JOAO PESSOA/SAO PAULO. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00094 | 29/04/2002 | 534.00 | 534.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA REDETELEFONICA DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE MARCO/2002. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 29/04/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DE03 (TRES) MAQUINAS COPIADORASA SERVICO DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE ABRIL/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00096 | 29/04/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAODE "VALE REFEICOES"-TICKET FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, EM REGIME DE TEMPOINTEGRAL DURANTE O MES DE MAIO2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00097 | 29/04/2002 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE ENCADERNACAODOS DIARIOS OFICIAL DO ESTADO,IOB E OUTROS PRODUTOS PARA USODESTA SECRETARIA. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00098 | 29/04/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DO ELEVADOR PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00099 | 29/04/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESA COM ACESSO A INTERNET.DURANTE O MES DE ABRIL/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 29/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA JURIDICA DA BELAACIMA QUALIFICADA, REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00101 | 29/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS PARA ESTASECRETARIA, NO PERIODO DE: 29/04 A 07/06/2002. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00102 | 29/04/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A ESTA SECRETARIA. PERIODO DE: 29/04 A 07/06/02. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 30/04/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O SECRETARIO PARTICIPARDO LANCAMENTO DO LIVRO: "PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTARIOS", EM NATAL/RN | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE NATAL/RN. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 30/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O SECRETARIO REPRESENTARO GOVERNADOR NAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO AO 43. ANIVER -SARIO DE EMANCIP. POLITICA DEBOQUEIRAO/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 30/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR 01 (UMA) DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE BOQUEIRAO/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 02/05/2002 | 152.00 | 152.00 | Valor pago por uma diaria paraa coordenadora participar do Curso "ADMINISTRACAO DE R.H." em Recife/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00108 | 02/05/2002 | 70.95 | 70.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINA-DA AOS SERVIDORES DESTA SECRE-TARIA, MES DE ABRIL/2002. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00109 | 03/05/2002 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM 03 (TRES) INSCRI-COES NO CURSO "GERENCIA DE PROJETOS" QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 06,07 E 08/05/2002. | 00601339000143 | TOP EVENTOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00110 | 03/05/2002 | 339.00 | 339.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 06/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H."EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 06/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONTROLADORIA DA UNIAO EM BRASILIA/DF. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 06/05/2002 | 1000.07 | 1000.07 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2002. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00114 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIARIODA JUSTICA" PARA O GABINETE DOSECRETARIO DESTA PASTA. PERIODO:30.04.02 A 30.04.03 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00115 | 06/05/2002 | 786.00 | 786.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00116 | 06/05/2002 | 315.10 | 315.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00117 | 07/05/2002 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DAESPEP-ESCOLA DE SERVICO PUBLI-CO PARA O CURSO " GERENCIA DEPROJETOS" NO PERIODO DE 06 A08 DE MAIO DE 2002. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 08/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL NO DERNA CIDADE DE PATOS. | 00000000345260 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 08/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL NO DER NA CIDADE DE PATOS. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 08/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE PATOS | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 09/05/2002 | 594.00 | 594.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA SECRETARIA ADJUNTOREALIZAR VISITAS TECNICAS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO NA CIDADE DE BRASILIA. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 13/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARNO CURSO "ADMINISTRACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO", EM SALVADOR/BA. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 13/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA AUDITORA PARTICIPARNO CURSO "ADMINISTRACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO", EM SALVADOR/BA. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 13/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA AUDITORA PARTICIPAR NO CURSO "ADMINISTRACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO", EM SALVADOR/BA. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 13/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA AUDITORA PARTICIPAR NO CURSO "ADMINISTRACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO", EM SALVADOR/BA. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 13/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARNO CURSO "ADMINISTRACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO", EM SALVADOR/BA. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 13/05/2002 | 456.00 | 456.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA AUDITORA PARTICIPARNO CURSO "ADMINISTRACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO", EM SALVADOR/BA. | 00067575951415 | CLAUDETE SOARES TAVARES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00128 | 13/05/2002 | 362.21 | 362.21 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS, POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA REFRENTE AO MES DE ABRIL/02 | 40820318000133 | IMPERTEX ENGENHARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00129 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MNN-1931 PERTENCENTE AOGABINETE DA SECRETARIA ADJUNTODESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00130 | 14/05/2002 | 847.70 | 847.70 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00131 | 14/05/2002 | 688.44 | 688.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00132 | 14/05/2002 | 964.49 | 964.49 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A ESTA SECRETA-RIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 14/05/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM SERVICOS GRAFICOS PARA ES-TA SECRETARIA. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 14/05/2002 | 564.00 | 564.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 14/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM SERVICOS GRAFICOS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00136 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00137 | 14/05/2002 | 52.80 | 52.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA. | 03809081000163 | BEZERRA SUPERMERCADO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00138 | 14/05/2002 | 1731.00 | 1731.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 15/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H."EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 15/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO PARTICIPARDE INAUGURACOES NA CIDADE DEITABAIANA E AREIA/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO AS CIDADES DE ITABAIANA E AREIA/PB | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 15/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARASECRETARIA ADJUNTO PARTICIPARDE INAUGURACOES NAS CIDADES DEITABAIANA E AREIA/PB. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 15/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAASSESSORA ACOMPANHAR A SECRETARIA ADJUNTO NAS INAUGURACOES NAS CIDADES DE ITABAIANA/AREIA | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 15/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR A SECRE-TARIA ADJUNTO E ASSESSORA AS CIDADES DE ITABAIANA E AREIA. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00145 | 16/05/2002 | 507.45 | 507.45 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS LIVROS - CONFOR-ME DISPENSA DE LICITACAO 078/02 E ORDEM DE COMPRA 128/02. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00146 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOVA LEI DA S/A COMENTADA- CONFORME DISPENSA DE LICITA-CAO 084/02 E ORDEM DE COMPRA134/02. | 69888030000182 | VIA LIVROS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00147 | 16/05/2002 | 184.50 | 184.50 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS LIVROS - CONFOR-ME DISPENSA DE LICITACAO 083/02 E ORDEM DE COMPRA 133/02. | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00148 | 16/05/2002 | 194.60 | 194.60 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS LIVROS - CONFOR-ME DISPENSA DE LICITACAO 080/02 E ORDEM DE COMPRA 130/02. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00149 | 16/05/2002 | 9.00 | 9.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CONSTITUICAO FEDERAL - DEACORDO COM A DISPENSA DE LICI-TACAO 079/02 E ORDEM DE COMPRA129/02. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00150 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - GRAMATICA E MANUAL DAS S/A - CONFORME DISPENSA DE LICI-TACAO 082/02 E ORDEM DE COMPRA132/02. | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00151 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CLT COMENTADA LIVRO E CD-ROOM - CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 081/02 E ORDEM DE COM-PRA 131/02. | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00153 | 17/05/2002 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE RENOVACAO ANUAL DO " JORNAL DA PARAIBA" PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00154 | 17/05/2002 | 59.27 | 59.27 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOCORSA PLACA MNN-1931 DO GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTO DESTASECRETARIA. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00156 | 20/05/2002 | 59.62 | 59.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOPLACA MNN-1931 PERTENCENTE AOGABINETE DA SECRETARIA ADJUNTODESTA SECRETARIA. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 21/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA A AUDITORA COMO PARTICIPAN-TE NO CURSO " AUDITORIA DEOBRAS RODOVIARIAS", EM CARUA-RU/PE. | 00025095935449 | MARIA LIANE GOMES FERNANDES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 21/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR COMO PARTICIPANTENO CURSO "AUDITORIA DE OBRAS",EM CARUARU/PE. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 21/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR COMO PARTICIPANTENO CURSO " AUDITORIA DE OBRAS RODOVIARIAS" EM CARUARU/PE. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 21/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR COMO PARTICIPANTENO CURSO " AUDITORIA DE OBRAS RODOVIARIAS" EM CARUARU/PE. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 21/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA COMO PARTICIPANTE NO CURSO " AUDITORIA DE OBRAS RODOVIARIAS" EM CARUARU/PE. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 21/05/2002 | 57.00 | 57.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O ASSESSOR COMO PARTICIPAN-TE NO CURSO " AUDITORIA DEOBRAS RODOVIARIAS " EM CARUARUPE. | 00004462211472 | ANTONIO LOUREIRO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 21/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA AUDITORA COMO PARTICIPANTE NO CURSO " AUDITORIA DE OBRAS RODOVIARIAS " EM CARUARU/PE. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 21/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR COMO PARTICIPANTENO CURSO " AUDITORIA DE OBRAS RODOVIARIAS " EM CARUARU/PE. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 23/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR NOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H "EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SECRETARIO PARTICIPAR DEINAUGURACAO DA BARRAGEM DE TA-VARES/PB, E OUTRAS OBRAS. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 23/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO A PRINCESA ISABEL/PB, | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARASECRETARIA ADJUNTO PARTICIPAR DE INAUGURACOES EM PRINCESA ISABEL/PB. | 00056778171472 | ALINE PIRES GADELHA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 23/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR A SECRETARIA ADJUNTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 23/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA- RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AAUDITORIA NOS POSTOS DA FAC NA CIDADE DE PATOS E OUTRAS. | 00085913715420 | FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 23/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIARIAS PARA A AUDITORA PROCE-DER AUDITORIA NOS POSTOS DA FAC NA CIDADE DE PATOS E OU- TRAS. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 23/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR PAGO POR 03 (TRES) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES A CIDADE DE PATOSE OUTRAS. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00173 | 24/05/2002 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE UMONIBUS PARA CONDUZIR OS AUDITORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO"AUDITORA DE OBRAS RODOVIARIA"NO TRECHO: JOAO PESSOA/CAMPINAGRANDE/CARUARU/RECIFE/JPESSOA,NO DIA 24.05.2002. | 00195054000150 | EQUIPE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 27/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA NOS POSTOS DA FAC NAS CIDADES:MONTEIRO/SUME/SAPECAMPINA GRANDE/TAPEROA E GUARABIRA/PB | 00085913715420 | FLAVIO MURILO MONTEIRO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 27/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA AUDITORA PROCEDER AUDITORIA NOS POSTOS DA FAC NAS CIDADES DE:MONTEIRO/SUME/SAPE/C.GRANDE/TAPEROA E GUARABIRA. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 27/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIROS AUDITORES AS CIDADES:MONTEIRO/SAPE/SUME/TAPEROA/C.GRANDE E GUARABIRA/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR NOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H"EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00178 | 28/05/2002 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS, QUANDO DA REALIZACAODO CURSO "AUDITORIA EM OBRAS RODOVIARIAS", PARA OS AUDITO-RES DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE: 22 A 23.05.2002. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 28/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL NA RESI-DENCIA DO DER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 28/05/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL NA RESI-DENCIA NO DER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000345260 | AIRTON GUERRA TORRES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Tomada de Preço | 00182 | 29/05/2002 | 1880.00 | 1880.00 | Aquisicao de 40 Estabilizadorede Tensao, conforme Tomada dePrecos 051/02 e OC 152/02 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00183 | 29/05/2002 | 79.00 | 79.00 | Aquisicao de 01 Alicate paraGarimpagem, conforme Disp. deLicitacao 093/02 e OC 144/02 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 29/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO PARTICIPAR DAS SOLENIDADES E INAUGURACOES NAS CIDADES:BOQUEIRAO/CABACEIRAS. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 29/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE BOQUEIRAO ECABACEIRAS/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00186 | 29/05/2002 | 42.90 | 42.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARACONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 03/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS DE AS-SESSORIA JURIDICA DA BELA. ANAMARIA CARTAXO B.ALBUQUERQUE REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00188 | 03/06/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE "VALE REFEICOES" - TICKET",FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DETEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE JUNHO/02 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 03/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO PARTICIPAR DE INAUGURACOES NAS CIDADES DE SOLEDADE/BOAVISTA//CUBATI/PEDRA LAVRADA E SAO VICENTE DO SERI-DO/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 03/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE SOLEDADE/BOAVISTA/SAO VICENTE DO SERIDO/ ECUBATI/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00191 | 03/06/2002 | 289.80 | 289.80 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM HOSPEDAGEM EM FA-VOR DO SR. LUIS CARLOS LINK QUE MINISTROU O CURSO " GEREN-CIA DE PROJETOS, NO PERIODO DE05 A 09.05.2002. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00192 | 03/06/2002 | 1670.16 | 1670.16 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/SALVADOR/RECIFE/ EMFAVOR DOS AUDITORES DESTA SE-CRETARIA, QUE PARTICIPARAM DOCURSO EM "ADMINISTRACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO" NO PERIODO DE: 15 A 17.05.2002. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 05/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO "ADMINISTRACAO DE R.H "EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00194 | 06/06/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE EDITORACAO ELETRONICA PARA O INFOR-MATIVO AUDITAGEM DESTA SECRE-TARIA. | 00078970180400 | BETHANIA BATISTA ROLIM |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 07/06/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR PAGO POR UMA E MEIA DIA-RIAS PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE INAUGURACOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTRAS. - UMA DIARIA - 07.06.02 - MEIA DIARIA - 10.06.02 | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 07/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR UMA E MEIA DIA-RIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES. - UMA DIARIA - 07.06.02 - MEIA DIARIA - 10.06.02 | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00197 | 10/06/2002 | 277.02 | 277.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 11/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PARTICIPAR DE IN-TERCAMBIO TECNICO COM O SETOR DE ENGENHARIA DO TCE/PB, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00020570520444 | JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI E OUTROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O AUDITOR A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 11/06/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR ACOMPANHAROS RECEBIMENTOS DOS OBJETOS DAS CONCORRENCIAS 01,08,09,11 E 12/01 NAS CIDADES DE: GUARA-BIRA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 11/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO AUDITOR AS CIDADES DE: GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 11/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA PARTICIPAR DO CURSO "ADMINISTRACAO DE R.H" EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00203 | 12/06/2002 | 845.87 | 845.87 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/BSB/JPA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 12/06/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA CONTABIL, FINANCEIRAE PESSOAL NO CDRM EM CAMPINA GRANDE. | 00003724948387 | TAKASHI ONO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 12/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SECRETARIO ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM INAUGURACOES NACIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO A CIDADE DE GUARABIRA | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 12/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PARTICIPAR DE IN-TERCAMBIO TECNICO COM O SETORDE ENGENHARIA DO TCE/PB, NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR OS AU-DITORES A CIDADE DE GUARABIRA. | 00005899486449 | GERALDO MARQUES BRAGA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00209 | 12/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACESSO A INTERNETDURANTE O MES DE MAIO/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00210 | 12/06/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCACAO DE TRES MAQUINAS COPIADORA, REFERENTE AOMES DE MAIO/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 12/06/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/02. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 12/06/2002 | 1502.95 | 1502.95 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUSAO DE SERVICOS EXTERNOS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/02. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00213 | 14/06/2002 | 304.18 | 304.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00214 | 14/06/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PERTEN- CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00215 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE REVES-TIMENTO FUME PARA OS VEICULLOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 02939050000164 | FRANCISCO LOURENCO DE CARVALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 14/06/2002 | 321.28 | 321.28 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI- MENTO PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM TAXI REALIZADA PELOS AUDI-TORES DURANTE O CURSO DE ADMI-NISTRACAO PESSOAL EM SALVADOR. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00217 | 14/06/2002 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DESTA SECRETARIANO JORNAL. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00218 | 14/06/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE CONSERTO EM MAQUINA DE CAL-CULAR PERTENCENTE AO GRUPO DE TRABALHO. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00219 | 14/06/2002 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DESTA SECRE- TARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 14/06/2002 | 433.40 | 433.40 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE PLA-CAS DE ALUMINIO SINALIZADORAS E ADESIVOS PARA ESTA SECRETA- RIA. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00221 | 14/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTER OSSERVICOS REALIZADOS NA IMPRES-SORA PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 01273570000207 | JR INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00222 | 14/06/2002 | 741.31 | 741.31 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/BSB/JPA PARA A SE-CRETARIA ADJUNTO DESTA SECRETARIA. | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00223 | 14/06/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE ASSINATURA DOJORNAL "DIARIO DA BORBOREMA" PARA ESTA SECRETARIA. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 14/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO -VERNADOR EM SOLENIDADE DE INAUGURACOES NA CIDADE DE PATOS. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 14/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE PATOS. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00226 | 14/06/2002 | 730.25 | 730.25 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELOS POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA, REFERENTE AO MES DE MAIO ETERMO ADITIVO N.01/02. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00227 | 17/06/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA REDETELEFONICA DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/02. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00229 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME PARA AS NOVAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. | 02939050000164 | FRANCISCO LOURENCO DE CARVALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00231 | 19/06/2002 | 736.00 | 736.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME PARA AS NOVAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. | 02939050000164 | FRANCISCO LOURENCO DE CARVALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO "ADMINISTRACAO DE R.H.",EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 19/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO AUDITOR A CIDADE DE MONTEIRO | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 19/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR ACOMPANHAROS RECEBIMENTOS DOS OBJETOS DACONCORRENCIAS 01,08,09,11 E 12DE 2001. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 21/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA FAZER ENTREGA DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DO GO-VERNO DO ESTADO NA CIDADE DECUITE/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 25/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR DAR CONTI-NUIDADE A UDITORIA CONTABIL, FINANCEIRA E PESSOAL NO CDRM EM CAMPINA GRANDE. | 00003724948387 | TAKASHI ONO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00237 | 25/06/2002 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS QUANDO DA REALIZACAO DO CURSO "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANCA - PDL" PARA OS AUDITORES DESTA SECRETA-RIA, NO PERIODO: 17 A 21.06.02 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 25/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM INAUGURACOES NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 25/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 26/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO "ADMINISTRACAO DE R.H",EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00241 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - KIT DE AUTOFALANTE 06 PO-LEGADAS - CONF. DISPENSA DE LICITACAO 113/02 E ORDEM DE COM-PRA 176/02. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00242 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ANTENA INTERNA PARA AUTO-CONF. DISPENSA DE LICITACAO N.114/02 E ORDEM DE COMPRA 117/02. | 03851795000130 | BIG ELETRO COM E DIST DE ELETRODOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 27/06/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR POR 05 (CINCO) DIARIAS PARA O AUDITOR PROCE-DER AUDITORIA OPERACIONAL EMOBRAS DA UEPB, EM CAMPINA GRA-DE/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 27/06/2002 | 380.00 | 380.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL EM OBRASNA UEPB EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00247 | 27/06/2002 | 12.90 | 12.90 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ANTENA INTERNA PARA AUTO-CONFORME DISPENSA DE LICITACAO114/02 E ORDEM DE COMPRA 177/02. | 03851795000130 | BIG ELETRO COM E DIST DE ELETRODOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00248 | 27/06/2002 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - KIT DE AUTOFALANTE 06 POLEGADAS - CONF. DISPENSA DE LICITACAO 113/02 E ORDEM DE COM-PRA 176/02. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 27/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SECRETARIO ACOMPANHAR OGOVERNADOR EM SOLENIDADES NASCIDADES DE ITABAIANA E MAMAN-GUAPE/PB | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 27/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO AS CIDADES DE MAMAN-GUAPE E ITABAIANA/PB | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 01/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO-VERNADOR EM SOLENIDADES NASCIDADES DE PICUI E SERRA BRAN-CA/PB | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 01/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE PICUI E SER-RA BRANCA/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00255 | 01/07/2002 | 46.20 | 46.20 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - GRAMATICA NAPOLEAO MENDESCONFORME DISPENSA DE LICITACAO108/02 E ORDEM DE COMPRA 171/02. | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 02/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS DE AS-SESSORIA JURIDICA DA BELA. ANAMARIA CARTAXO B.ALBUQUERQUE REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 03/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H"EM RECIFE/PE | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 03/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SECRETARIO ACOMPANHAR OGOVERNO DO ESTADO EM INAUGURA-COES NA CIDADE DE CAMPINA GRA-DE/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO DESTA PASTA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 04/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO DESTA PASTA ACOM-PANHAR O GOVERNADOR EM INAUGU-RACOES NAS CIDADES DE ITAPORO-ROCA/ARACAGI E GUARABIRA/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 04/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADE DE: ITAPOROROCA ARACAGI E GUARABIRA/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00262 | 08/07/2002 | 784.00 | 784.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00263 | 08/07/2002 | 1873.90 | 1873.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00264 | 08/07/2002 | 37.95 | 37.95 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00265 | 08/07/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ACESSO A INTERNETDURANTE O MES DE JUNHO/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 09/07/2002 | 1094.40 | 1094.40 | VALOR PAGO POR 12 (DOZE) DIA-RIAS PARA O AUDITOR ACOMPANHAROS RECEBIMENTOS DOS OBJETOS DAS CONCORRENCIAS N. 01,08,09,11, E 12/01, NAS CIDADES DE: PATOS, C.DO ROCHA, SOUSA E CA-JAZEIRAS/PB. | 00009598294315 | EDSON VIEIRA DO VALE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 09/07/2002 | 489.60 | 489.60 | VALOR PAGO POR 12 (DOZE) DIA-RIAS PARA O MOTORISTA CONDUZIRO AUDITOR AS CIDADES DE: PATOSSOUSA, C.DO ROCHA E CAJAZEIRASP/B. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 10/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H"NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00269 | 11/07/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMEPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUN-NHO/2002. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 11/07/2002 | 1701.78 | 1701.78 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TAXI PARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2002. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00271 | 11/07/2002 | 1043.80 | 1043.80 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SELOS, POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA, REFERENTE AO MES DE JUNHO,DE 2002. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00272 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER SERVICOS DE MANUTENCAO E CON-SERVACAO DA REDE TELEFONICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2002. | 01912609000108 | PLANTEL SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 11/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ENCADERNACAO DE06 (SEIS) VOLUMES DOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00275 | 11/07/2002 | 267.00 | 267.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DA REDE TELEFONICADESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2002. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SECRETARIO ACOMPANHAR OGOVERNADOR DO ESTADO NA INSPE-CAO DAS OBRAS DA PB 071, EM JACARAU/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE JACARAU/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00278 | 15/07/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE "VALE REFEICOES - TICKET ",FORNECIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DEJULHO/02. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00279 | 16/07/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS DE LOCACAO DE TRES MAQUINAS COPIADORAS REFERENTE AOMES DE JUNHO/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS PARA ESTASECRETARIA, PARA O PERIODO DE15.07 A 23.08.2002. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00281 | 16/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PERIODO: 15.07 A 23.08.2002. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 16/07/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS PARA ESTASECRETARIA, PERIODO DE: 15.07 23.08.2002. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00284 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO DE 30 (TRINTA) AR CONDICIONADOS PERTECENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 03599507000100 | REFRIO REFRIGERACAO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 17/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA DO D.A PARTICI-PAR DO CURSO "ADMINISTRACAO DER.H" NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 18/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ACOMPANHAR O GO-VERNO DO ESTADO EM INSPECAO DEOBRAS NA CIDADE DE POMBAL/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 18/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE POMBAL/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 18/07/2002 | 79.00 | 79.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGA DOS EXTIN-TORES DESTA SECRETARIA. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00289 | 18/07/2002 | 99.00 | 99.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00290 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00291 | 18/07/2002 | 740.00 | 740.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 01273570000207 | JR INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 18/07/2002 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DA DESPESA COM PAGA-MENTO DO INSS DO PRESTADOR DESERVICO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 19/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO-ADJUNTO ACOMPAN-HAR O GOVERNO DO ESTADO EM INSPECAO DE OBRAS NA CIDADE DEPOMBAL/PB. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO-ADJUNTO A CIDADE DE POM-BAL/PB. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 24/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H"NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO"DIA DO TRABALHADOR RURAL", NACIDADE DE PATOS/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 24/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIAPARA O MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE PATOS/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIAPARA O SECRETARIO-ADJUNTO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS AO "DIA DO TRABALHA-DOR RURAL", NA CIDADE DE SUME/PB. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 25/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTOACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ES-TADO EM SOLENIDADES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS E OUTRAS. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 25/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO AUDITOR COMPLEMENTAR LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO DER ERR PARA IMPLANTACAO DO PROJETODE AUDITORIA DO PROMOCIN, NACIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 25/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA AUDITORA COMPLEMENTAR LEVAN-TAMENTO DE DADOS JUNTO A RR EDER PARA IMPLANTACAO DO PROJE-TO DE AUDITORIA DO PROMOCIN NACIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00302 | 29/07/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL " A UNIAO". | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 30/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DA DESPESA COM PAGA-MENTO DO INSS DO PRESTADOR DESERVICO REFERENTE AO MES DEJULHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 31/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO " ADMINISTRACAO DE R.H",EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O SECRETARIO ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM INSPENCAO DE OBRAS EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O MOTORISTA CONDUZIR O SE-CRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARA O SECRETARIO-ADJUNTO INSPECIONAR OBRAS EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 31/07/2002 | 70.30 | 70.30 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, 52,15 COMPLEMENTA- CAO DE UMA DIARIA CONFORME AR-TIGO 5. DECRETO N.18.194/96 PAGA A MENOR NO DIA 19.07.02, PARA POMBAL/PB. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00311 | 01/08/2002 | 182.00 | 182.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O GABINETEDO SECRETARIO ADJUNTO. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 02/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS DE AS-SESSORIA JURIDICA DA BELA. ANAMARIA CARTAXO B.ALBUQUERQUE REFERENTE AO MES DE JULHO/02. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00314 | 07/08/2002 | 33.00 | 33.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE INFORMATICA PARA ESTASECRETARIA. | 01273570000207 | JR INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00315 | 07/08/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAODE " VALE REFEICOES - TICKET "FORNECIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DEAGOSTO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00316 | 07/08/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ACESSO A INTERNETDURANTE O MES DE JULHO/2002. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 07/08/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2002. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00318 | 07/08/2002 | 98.40 | 98.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00319 | 08/08/2002 | 1357.49 | 1357.49 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SEGURO PARA UMAUTOMOVEL MARCA GOL PLACA MOD-7586 CONFORME TERMO DE CESSAODE USO N. 016, ANEXO. | 14669014000611 | SERCOSE SEGUROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00320 | 08/08/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICO DE PER-SONALIZACAO EM UM VEICULO GOLPLACA MOD-7586 CEDIDO PELASEFIN ATRAVES DE TERMO DECESSAO. | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00321 | 08/08/2002 | 234.63 | 234.63 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS, POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOSCOM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00322 | 08/08/2002 | 41.25 | 41.25 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE AGUA MINERAL DESTINADA AOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00323 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE EDITORACAO ELETRONICA PARA O INFOR-MATIVO AUDITAGEM DESTA SECRE-TARIA. | 00078970180400 | BETHANIA BATISTA ROLIM |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00324 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE AQUISICAODE PNEU, BALANCEAMENTO E ALIN-HAMENTO PARA O VEICULO CORSADE PLACA MOI-3795. | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00325 | 12/08/2002 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ASSINATURA DO"JURIS SINTESE MILLENNIUM" PA-RA ESTA SECRETARIA. | 87103248000166 | EDITORA SINTESE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 12/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA DO D.A PARTICI-PAR DE UMA "AULA ADICIONAL" DOCURSO(ADMINISTRACAO DE R.H) EMRECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00327 | 14/08/2002 | 526.98 | 526.98 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00328 | 14/08/2002 | 247.50 | 247.50 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM AS DESPESAS DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 14/08/2002 | 1147.70 | 1147.70 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE TAXIPARA OS AUDITORES EM EXECUSAODE SERVICOS EXTERNO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2002. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00330 | 16/08/2002 | 1129.50 | 1129.50 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTASECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00331 | 19/08/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A PUBLICA-COES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00332 | 19/08/2002 | 861.00 | 861.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS AUDITORES E PRO-FESSORES, DURANTE O TREINAMEN-TO DESENVOLVIDO PELA TREVISAN. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00333 | 20/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM UMA INSCRICAO PA-RA A SERVIDORA PARTICIPAR DOTREINAMENTO " GESTAO COMPESSOAS" A REALIZAR-SE EM RE-CIFE/PE NO PERIODO DE 15/08 A28/11/2002. | 03897943000157 | DNC EVENTOS EMPRESSARIAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00334 | 21/08/2002 | 2054.24 | 2054.24 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM LOCACAO DE 03(TRES) MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 22/08/2002 | 339.00 | 339.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DA REDE TELEFONICADESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2002. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00336 | 22/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM AS DESPESAS DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DESTA SE-CRETARIA PERTENCENTE AO GABINETE DO SECRETARIO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00337 | 22/08/2002 | 526.45 | 526.45 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO DESTA SECRETARIA PERTEN-CENTE AO GABINETE DO SECRE-TARIO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 22/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO "GESTAO COM PESSOAS" AREALIZAR-SE EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00339 | 26/08/2002 | 932.00 | 932.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ASSINATURA ANUALDO MANUAL DO SERVIDOR PUBLICO,PARA ESTA SECRETARIA. | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 28/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO COM PESSOAS" A REALIZAR-SE EM RECIFE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00341 | 28/08/2002 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE) DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00342 | 28/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE UMA INSCRICAO NO CURSO "IN-TRODUCAO A GESTAO DOCUMENTAL" E "ORGANIZACAO E CONTROLE DOCUMENTAL" QUE SERA REALIZADO EMRECIFE DE 16 A 20/09/02. PARTICIPANTE: - ZELITA DA CRUZ VITAL | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 28/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGA-MENTO DO INSS DO PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 30/08/2002 | 81.00 | 81.00 | valor pago por meia diaria pa-ra o secretario participar de solenidades na Procuradoria Geral de Justica e na OAB/RN. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 30/08/2002 | 45.00 | 45.00 | Valor pago por meia diaria pa-ra o motorista conduzir o Se- cretario a cidade de Natal/RN. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00346 | 30/08/2002 | 858.00 | 858.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE FAR-DAS PARA AS FUNCIONARIAS DO SETOR DE SERVICOS GERAIS DESTASECRETARIA. | 00021934754404 | LUZIMAR DA SILVA CORREIA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 30/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM AS DESPESAS DE SERVICOS REALIZADOS NO APARELHO DE FAXPERTENCENTE AO GABINETE DO SE-CRETARIO, DESTA SECRETARIA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 03/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA PARTICIPAR DOCURSO "GESTAO COM PESSOAS" AREALIZAR-SE EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 03/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO-ADJUNTO EM VISITAAO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODE CAMPINA GRANDE. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 03/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRE-TARIO-ADJUNTO AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO EM CAMP. GRANDE. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 03/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS DE AS-SESSORIA JURIDICA DA BELA. ANAMARIA CARTAXO B.ALBUQUERQUE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 04/09/2002 | 729.60 | 729.60 | VALOR PAGO POR 08 (OITO) DIA- RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL NAS OBRAS DE CONSTRUCAO EM CAMPINAGRANDE. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 04/09/2002 | 729.60 | 729.60 | VALOR PAGO POR 08 (OITO) DIARIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AU-DITORIA OPERACIONAL NAS OBRAS DE CONSTRUCAO EM CAMPINA GRAN-DE. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 04/09/2002 | 729.60 | 729.60 | VALOR PAGO POR 08 (OITO) DIARIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AU-DITORIA OPERACIONAL NAS OBRAS DE CONSTRUCAO EM CAMPINA GRAN-DE. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 04/09/2002 | 241.81 | 241.81 | VALOR EMPENHADO COM RESSARCI -MENTO DAS DESPESAS REALIZADAPELA COORDENADORA ACIMA QUALI-FICADA, DURANTE O CURSO "ADMI-NISTRACAO EM R.H." EM RECIFE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 09/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA ENTRGAR DOCUMENTOSGOVERNAMENTAIS EM DIVERSOS OR-GAOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 10/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO COM PESSOAS" A REA-LIZAR-SE EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 10/09/2002 | 490.00 | 490.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA-RIAS PARA A SERVIDORA DESTE ORGAO PARTICIPAR DOS CURSOS "IN-TRODUCAO A GESTAO DOCUMENTAL",E "ORGANIZACAO E CONTROLE DOCUMENTAL", QUE SERA REALIZADO NACIDADE DE RECIFE/PE. | 00038037661415 | ZELITA DA CRUZ VITAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00359 | 10/09/2002 | 961.15 | 961.15 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2002. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00361 | 11/09/2002 | 163.00 | 163.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS PARA O VEICULO CORSAPLACA MOI-3795 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00362 | 11/09/2002 | 16.00 | 16.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE BALANCEAMENTO EALINHAMENTO PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOI-3795, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA. | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 12/09/2002 | 98.00 | 98.00 | COMPLEMENTACAO DE UMA DIARIA PAGA A MENOR, PARA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA. | 00038037661415 | ZELITA DA CRUZ VITAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ADJUNTO EM VISITAAO ESCRITORIO DE REPRESENTACAONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA ENTREGAR DOCUMEN- TOS GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE POMBAL E ADJACENCIA. | 00005899486449 | GERALDO MARQUES BRAGA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 13/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00367 | 13/09/2002 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE POLI-MENTO EM 900 M2 DE PISO, DO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA ESTASECRETARIA. | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00368 | 13/09/2002 | 7530.00 | 7530.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL ( REDE INTERNET) NAS NOVAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00369 | 13/09/2002 | 3508.03 | 3508.03 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO NOVO ONDE FUNCIO-NARA ESTA SECRETARIA. | 24118325000131 | INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO DELTA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00370 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE TRANSPORTE DE BENS VIA RODOVIARIA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, PARA UMAMUDANCA LOCAL. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Inexigível | 00371 | 13/09/2002 | 6032.00 | 6032.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM CONFECCAO DE PERSIANAS DESTINADA AO NOVO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 01024339000190 | PERSI FILM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00372 | 16/09/2002 | 1540.88 | 1540.88 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE "VALE REFEICOES" - TICKET FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DETEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/02. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00373 | 16/09/2002 | 2022.61 | 2022.61 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS DE LOCACAO DE 03 TRESMAQUINAS COPIADORA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00374 | 16/09/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00375 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00376 | 16/09/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO "JORNAL CORREIO DA PARAIBA"PARA ESTA SECRETARIA, PERIODO:- 17.06.02 A 16.06.03. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00377 | 16/09/2002 | 878.00 | 878.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PRODUTO " CAP" CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA BIBLIOTECA DESTASECRETARIA COM VIGENCIA DE UMANO. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00378 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLCA MNN-2161 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00380 | 16/09/2002 | 123.22 | 123.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MNN-2161, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00381 | 16/09/2002 | 798.60 | 798.60 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADONO VEICULO PLACA MOI-3795, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00382 | 16/09/2002 | 1132.68 | 1132.68 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MOI-3795, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00383 | 16/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-1931, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00384 | 16/09/2002 | 219.03 | 219.03 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO PARA O VEICULO PLACA DEPLACA MNN-1931, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 17/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA DAR CONTINUIDADE AO CURSO "GESTAO COM PESSOAS",NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00386 | 17/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES PARA ESTA SECRETARIA NOJORNAL "A UNIAO". | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 17/09/2002 | 1307.39 | 1307.39 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TAXI PARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/02. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 17/09/2002 | 279.00 | 279.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DA REDE TELEFONICADESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00389 | 17/09/2002 | 89.00 | 89.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOVA LEI DAS S/A COMENTA-DA - CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 207/02 E ORDEM DE COMPRA417/02. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00390 | 17/09/2002 | 66.00 | 66.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CLT COMENTADA EDICAO 2002- CONFORME DISPENSA DE LICITA-CAO 208/02 E OC 418/02. | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00391 | 18/09/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ACESSO A INTERNETREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00392 | 18/09/2002 | 306.00 | 306.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS AUXILIARES DESERVICOS DESTA SECRETARIA. | 06964399002231 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 18/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ADJUNTO EM VISITAA CASA DA CIDADANIA EM CAMPINAGRANDE/PB. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 18/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00016162714420 | CICERO LYRA DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA DAR CONTINUIDA-DE AO CURSO GESTAO COM PESSOASNA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 19/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA DAR CONTINUIDADE AO CURSO "GESTAO COM PESSOAS",NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00398 | 19/09/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM 03 (TRES) INSCRI-COES NO CURSO "MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROS". PARTCIPANTES: - REGINALDO C. DOS SANTOS - DACILDO RIBEIRO DE BARROS - ZEILTON GOMES DE SOUZA. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00399 | 19/09/2002 | 474.00 | 474.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE IN-FORMATICA DESTA SECRETARIA. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 19/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTA-LACAO DE UM VIDRO PARA A RECEPCAO DE ENTRADA DO NOVO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 04710235000128 | VIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00401 | 19/09/2002 | 2103.36 | 2103.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADOS AS NOVAS INSTALA-COES DO PREDIO QUE FUNCIONARA A NOVA SECRETARIA. | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00402 | 23/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONFECCAO DE UM BALCAO PARA RECEPCAO, BANCADA PARA CAFETEIRA E BALCAO DEAPOIO DESTINADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00244591000142 | TELETRICA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00404 | 24/09/2002 | 46.20 | 46.20 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE AGUA MINERAL DESTINADOS AOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00405 | 25/09/2002 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL "A UNIAO". | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00406 | 25/09/2002 | 5861.66 | 5861.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS AO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA ESTA SECRETARIA. | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 26/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA DAR CONTINUIDA-DE AO CURSO GESTAO COM PESSOASNA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00408 | 27/09/2002 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRI-COES NO CURSO "PATOLOGIA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS" REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 28/09/02NO CREA/PB. PARTICIPANTES: - ANA AMELIA VINAGRE NEIVA - LUIS SAVIO MARQUES ROLIM | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGA-MENTO DO INSS DO PRESTADOR DESERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/O2. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00410 | 30/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DES-PESAS COM SERVICOS PARA ESTASECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE: 30.09 A 08.11.02. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 30/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DEADIANTAMENTO REFERENTE AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. PERIODO: 30.09 A 08.11.02. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 30/09/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR PAGO POR DUAS DIARIAS EMEIA PARA O AUDITOR PROCEDER VERIFICACOES NO AMBITO DA SE-CRETARIA DO TRABALHO NAS CIDA-DES DE: ARARUNA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB. | 00007280190430 | REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 01/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA SE DESLOCAR PARA CIDADE DE MONTEIRO ONDE IRA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS OFI-CIAIS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 01/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA DESLOCAR A CIDADE DE MONTEIRO A FIM DE FAZER EN-TREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00005899486449 | GERALDO MARQUES BRAGA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00415 | 01/10/2002 | 342.00 | 342.00 | VALOR EMPENHADO COM RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O NORTE" DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00416 | 01/10/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO COM UMA ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL COR-REIO DA PARAIBA QUE FOI PARA OGABINETE DA SECRETARIA ADJUNTADESTA SECRETARIA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 02/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA DAR CONTINUIDADE AO CURSO " GESTAO COM PESSOAS"NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00418 | 07/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE "VALE REFEICOES" - "TICKET"FORNECIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/02. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 07/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DO DE ASSESSORIA JURIDICA DABELA. ANA MARIA CARTAXO B. AL-BUQUERQUE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00420 | 07/10/2002 | 2022.61 | 2022.61 | VALOR EMPENHADO COM LOCACAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORASA SERVICO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00421 | 07/10/2002 | 1666.68 | 1666.68 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE TAXI PARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/02. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00422 | 07/10/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DO ELEVADOR PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 07/10/2002 | 927.78 | 927.78 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE FORRODE GESSO PARA O GABINETE DOSECRETARIO ADJUNTO, NO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA ESTA SECRETARIA. | 24118325000131 | INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO DELTA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 09/10/2002 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGA-MENTO DO INSS DO PRESTADOR DESERVICO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00426 | 10/10/2002 | 464.95 | 464.95 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SELOS, POSTAGEM EOUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A EMPRESA ACIMA QUALIFICA-DA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/02. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00427 | 10/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA AOSFUNERAIS DO SR. FRANCISCO CA-VALCANTI, PAI DE UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 11/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA DAR CONTINUIDA-DE AO CURSO "GESTAO COM PES-SOAS" EM RECIFE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 16/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA DAR CONTINUIDADE AO CURSO "GESTAO COM PESSOAS",NA CIDADE DE RECIFE/PE | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 16/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR PAGO POR MEIA DIARIA PA-RA O AUDITOR PARTICIPAR DE REUNIAO COM O ADMINISTRADOR DASDOCAS EM CABEDELO/PB. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00431 | 18/10/2002 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESASDE RENOVACAO DE ASSINATURA PA-RA O ANO DE 2003 COM A EDITORANDJ LTDA DOS PRODUTOS ABAIXOS:- BDA - BOLETIM DE DIREITO AD- MINISTRATIVO. - BLC - BOLETIM DE LICITACOES ________E CONTRATOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00432 | 18/10/2002 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM RENOVACAO ANUALDO INFORMATIVO "PROLICITAR" PARA USO DESTA SECRETARIA. | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00433 | 18/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM ACESSO A INTERNETDURANTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00434 | 21/10/2002 | 487.00 | 487.00 | VALOR EMPENHADO COM SUPLEMENTACAO QUE VISA CORREGIR OS ERROSDE PROJETO E CONSEQUENTEMENTE A CONCLUSAO DO BALCAO DE ENTRADA DO NOVO PREDIO DESTA SECRE-TARIA, CONFORME FLS.N. 14 DOPROCESSO N. 2075/02. | 00244591000142 | TELETRICA CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 23/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA DAR CONTINUIDA-DE AO CURSO " GESTAO COM PES-SOAS" EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00436 | 24/10/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO COM SERVICOSDE LIMPEZA EM UMA MAQUINA DE CALCULAR TOMBADA SOB N.279287 PERTENCENTE AO DPF. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00437 | 24/10/2002 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESA DERENOVACAO ANUAL DA ASSINATURADA PUBLICACAO ABAIXO: - LEX - LEGISLACAO FEDERAL E MARGINALIA. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00438 | 24/10/2002 | 44.55 | 44.55 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2002. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 29/10/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR PAGO POR 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O AUDITOR PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE " INOVACAODA ADMINISTRACAO PUBLICA" PARAAPRESENTACAO DO ARTIGO "USO DATAXA DO BDI - BONIFICACOES EDESPESAS INDIRETAS, NA CIDADE DE BAURU EM SAO PAULO/SP. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00440 | 29/10/2002 | 267.00 | 267.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA REDETELEFONICA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00441 | 29/10/2002 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONFECCAO DE 30(TRINTA) PLAQUETAS DE SINALIZACAO PARA O PREDIO NOVO DESTASECRETARIA. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 30/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA DAR CONTINUIDADE AO CURSO "GESTAO COM PESSOAS",NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 01/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA QUE IRA FAZER EN-TREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 04/11/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR PAGO POR 08 (OITO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL EM OBRASCONTRATADAS PELA COTESE NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, CA-TURITE BOQUEIRAO E CAMPINA. - 04/11 A 09/11 - O5 DIARIAS - 11/11 A 14/11 - 03 DIARIAS | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 04/11/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR PAGO POR 08 (OITO) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL EM OBRASCONTRATADAS PELA COTESE/S.E.C,NAS CIDADES DE BORBOREMA/SOLA-NEA/SERRARIA E CAJA/PB. - 04/11 A 09/11 05 DIARIAS - 11/11 A 14/11 03 DIARIAS. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 04/11/2002 | 608.00 | 608.00 | VALOR PAGO POR 08 (OITO) DIA-RIAS PARA AUDITORA PROCEDER AUDITORIA OPERACIONAL NAS OBRAS CONTRATADAS PELA COTESE/S.E.C,NAS CIDADES DE CAJA/SANTA RITAE DUAS ESTRADAS/PB. - 04/11 A 09/11 - 05 DIARIAS - 11/11 A 14/11 - 03 DIARIAS | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00447 | 04/11/2002 | 153.04 | 153.04 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MOI-3795/2000, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00448 | 04/11/2002 | 49.50 | 49.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-3795 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 04/11/2002 | 606.00 | 606.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PAGA-MENTO DO INSS DO PRESTADOR DESERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/O2. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 07/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DO DE ASSESSORIA JURIDICA DABELA. ANA MARIA CARTAXO B. ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02. | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00451 | 07/11/2002 | 1002.44 | 1002.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PA-RA O PREDIO NOVO DESTA SECRETARIA. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00452 | 07/11/2002 | 395.00 | 395.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS NA INSTALACAO DO APARELHO NO-BREAK PA-RA O PREDIO NOVO DESTA SECRETARIA. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 07/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA DAR CONTINUIDADEAO CURSO " GESTAO COM PESSOAS"EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 11/11/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO PARTICIPAR DO IENCONTRO ESTADUAL DE ASSESSORES JURIDICOS, EM NATAL/RN. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 11/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DE NATAL/RN. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTOSE DESLOCAR A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECRETARIA. - 14.11.A 15.11. - UMA DIARIA - 17.11.A 18.11. - UMA DIARIA | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COODENADORA DAR CONTINUIDADEAO CURSO "GESTAO COM PESSOAS",NA CIDADE DE RECIFE/PE | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00459 | 14/11/2002 | 1596.00 | 1596.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE "VALE REFEICOES" - "TICKET"FORNECIDA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 14/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO COM CONTRATA-CAO DE MAO DE OBRA PARA PRES-TAR SERVICOS DE MUDANCA DESTA SECRETARIA PARA O NOVO PREDIO. | 00005971349449 | SEVERINO GOMES DE SOUZA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00461 | 14/11/2002 | 494.00 | 494.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAFE DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 00462 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACOES PARA A REDE ELETRICA DO NOVO PREDIODESTA SECRETARIA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE RESINA PARA O PISO DOGABINETE DO SECRETARIO DO PRE-DIO NOVO DESTA SECRETARIA. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 19/11/2002 | 912.00 | 912.00 | VALOR PAGO POR 06 (SEIS) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARDO VII SINAOP "SIMPOSIO NACIO-NAL DE AUDITORIA DE OBRAS PU-BLICAS", EM BRASILIA/DF. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 19/11/2002 | 912.00 | 912.00 | VALOR PAGO POR 06 (SEIS) DIA-RIAS PARA O AUDITOR PARTICIPARDO VII SINAOP "SIMPOSIO NACIO-NAL DE AUDITORIA DE OBRAS PU-BLICAS", EM BRASILIA/DF. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00467 | 20/11/2002 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE ARMA-RIOS PARA O PREDIO NOVO DESTASECRETARIA. | 24215196000108 | J P MOVEIS PROJETOS PERSONALIZADOS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00468 | 20/11/2002 | 1690.00 | 1690.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS NA CONFECCOES DE PLACAS, ADESIVOS, CRACHAS E BOTTONS PARA O PREDIO NOVO DESTA SECRETARIA. | 12620167000134 | SERIBRINDES BRINDES E REPRESENT LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 21/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARACOORDENADORA DAR CONTINUIDADE AO CURSO GESTAO COM PESSOAS EM RECIFE/PE. | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00470 | 21/11/2002 | 72.60 | 72.60 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00471 | 21/11/2002 | 269.82 | 269.82 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE CONSERVACAO EMANUTENCAO DO ELEVADOR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/02 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00472 | 21/11/2002 | 2022.61 | 2022.61 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE TRES MAQUINAS COPIADORAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00473 | 21/11/2002 | 789.26 | 789.26 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RADIO TAXI PARA OS AUDITORES EM EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00474 | 21/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE ENCADERNACAO DOS D.O.E. E OUTROS PRODUTOS PARA USO DESTA SECRETARIA. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00475 | 21/11/2002 | 90.55 | 90.55 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS E SELOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/02. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 26/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA EMEIA PARA O ASSESSOR ANALISAR PROCESSOS DE TEMPO DE SERVICO EM ARQUIVOS MUNICIPAIS EM CAM-PO DE SANTANA/PB. | 00000314358404 | JOSE AYRES FELIPE RAMALHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 26/11/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA EMEIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO ACOMPANHAR ANALISE DETEMPO DE SERVICOS EM PREFEITU-RAS MUNICIPAIS EM CAMPO DE SANTANA/PB. | 00023764589434 | HELIO MONTEZUMA CAVALCANTE FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 26/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ADJUNTO PARTICI-PAR DE SOLENIDADES JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 26/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO DESTA PASTA PARTICIPAR DE SOLENIDADES JUNTO AOGOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DEGUARABIRA/PB. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 26/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00481 | 26/11/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE EDITORACAO ELETRONICA PARA O INFOR-MATIVO AUDITAGEM DESTA SECRETARIA. | 00078970180400 | BETHANIA BATISTA ROLIM |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 26/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGA-MENTO DO INSS DO PRESTADOR DESERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00483 | 26/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ESTA SE-CRETARIA NO PERIODO DE: 22.11 A 26.12.02. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00484 | 26/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE: 22.11 A 26.12.02. | 00064527930478 | DACILDO RIBEIRO DE BARROS |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 27/11/2002 | 144.56 | 144.56 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRERCOM DESPESAS DE RESSARCIMENTOSREFERENTES AS TARIFAS DE TAXI,DURANTE OS CURSOS: INTRODUCAO A GESTAO DOCUMENTAL E ORGANIZACAO E CONTROLE DOCUMENTAL REA-LIZADO EM RECIFE/PE NO PERIODODE: 12 A 20.09/02. | 00038037661415 | ZELITA DA CRUZ VITAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 27/11/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGA-MENTODO INSS DO PRESTADOR DESERVICO REFERENTE A MUDANCA PARA O NOVO PREDIO DESTA SECRETARIA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 27/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO ADJUNTO VISITAR O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00488 | 27/11/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSERTO DO FAX OLIVETI DA CHEFIA DE GABINETE TOMBAMENTO NU-MERO 279346, DESTA SECRETARIA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00489 | 27/11/2002 | 2230.00 | 2230.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMOPARA USO DESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00490 | 27/11/2002 | 2240.20 | 2240.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00491 | 27/11/2002 | 1661.28 | 1661.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00492 | 27/11/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADO A ESTA SECRETARIA | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00493 | 27/11/2002 | 531.00 | 531.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEISDESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES ME POLIPLAST |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00494 | 27/11/2002 | 150.80 | 150.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEISDESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00495 | 27/11/2002 | 1605.64 | 1605.64 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA_,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00496 | 27/11/2002 | 702.75 | 702.75 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00497 | 27/11/2002 | 1328.62 | 1328.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 29/11/2002 | 297.00 | 297.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO FAZER VISITA AOCENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E MEMORIA POPULAR EM RECIFE/PE. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 29/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 02/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAA COORDENADORA DAR CONTINUIDADE AO CURSO GESTAO COM PESSOASEM RECIFE/PE | 00052922847187 | CARLA MARIA FIGUEIREDO FERREIRA DA SILVA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00501 | 02/12/2002 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACOES DESTA SECRETARIA NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00502 | 02/12/2002 | 302.00 | 302.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO E CONSERVACAO DA REDETELEFONICA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00503 | 02/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO AR-CONDICIONADO CENTRAL DESTA SE-CRETARIA. | 00064687074472 | EDSON DE SOUSA ALMEIDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00504 | 02/12/2002 | 1159.00 | 1159.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO N.10429/02 EM ANEXO AOPROCESSO. | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 03/12/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO SECRETARIO DESTA PASTA TRA-TAR DE ASSUNTO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO GOVERNO DO ES-TADO NAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR PAGO POR UMA DIARIA PARAO MOTORISTA CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00025217291400 | ARMANDO VIANA DE SOUSA FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 10/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTOPARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GO-VERNO DO ESTADO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 11/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTRATACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DO DE ASSESSORIA JURIDICA DABELA. ANA MARIA CARTAXO B. ALBUQUERQUE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2002 | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 19/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTOACOMPANHAR O GOVERNO DO ESTADOPARA INAUGURACOES DE OBRAS EPARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB . | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 19/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR PAGO POR 02 (DUAS) DIA-RIAS PARA A ASSESSORA ACOMPA-NHAR O SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00069207798468 | ALANA PATRICIA L NOGUEIRA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 26/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTORIA JURI DICA DA BELA. ACIMA QUALIFICA DA REF. AO MES DE DEZEMBRO_02 | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQUE |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 26/12/2002 | 1596.00 | 1596.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE REFEICOES PARA ESTA SECRETARIA. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 26/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00514 | 26/12/2002 | 611.61 | 611.61 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE TAXI PARA OS AUDITORES DESTA SECRETARIA EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL. | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00515 | 26/12/2002 | 80.85 | 80.85 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização da Secretaria de Controle da Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 26/12/2002 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR EMPENHADO COM DESPESAS DE 05 INCRICOES NO CURSO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICAE CONTRIBUICOES SOCIAIS REALI^ZADO NO HOTEL OURO BRANCO. | 02365512000187 | LM TREINAMENTO EMPRESARIAL SC |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 26/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A=QUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ESTA SECRETARIA. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 26/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM DESPESAS DE SERVICOS A TI-TULO DE ADIANTAMENTO PARA ESTASECRETARIA. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 26/12/2002 | 308.35 | 308.35 | VALOR EMPENHADO PARA OCORRER COM POSTAGEM PARA USO DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00520 | 26/12/2002 | 48.50 | 48.50 | VALOR EMPENHADO COM CUSTEIO DEPOSTAGENS PARA USO DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00521 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS NA REDE TELEFONICA DESTA SECRETARIA. | 41144056000105 | PLANTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 27/12/2002 | 2022.61 | 2022.61 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE 03 MA QUINAS COPIADORAS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00526 | 30/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACOES DESTA SECRETARIA NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB./////////////////// | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Secretaria de Controle da Despesa Pública | Administração | Controle Externo | Gestão da Política de Controle Interno | Auditagem e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00527 | 30/12/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PUBLICACOES DESTA SECRETARIA NODIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
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Última atualização: 10/06/2024