| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00001 | 18/01/2002 | 120640.10 | 120640.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES DO GAVERNO NO PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2002. | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00002 | 18/01/2002 | 865.50 | 865.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA USODO RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00003 | 18/01/2002 | 751.20 | 751.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00004 | 18/01/2002 | 648.00 | 648.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 03569439000128 | AEROPOSTO EXTREMO ORIENTE RAMOS E MAYA L |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00005 | 18/01/2002 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 76903376000178 | ELETRONAVE IND ELET DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00006 | 18/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS A VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 18/01/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETEMILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00008 | 18/01/2002 | 1922.15 | 1922.15 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUAL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00009 | 18/01/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O GABINETE MILITAR: | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00010 | 18/01/2002 | 1220.00 | 1220.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 61807079000151 | CONAL AVIONICS ELETRONICA DE AERONAVES L |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00011 | 18/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 18/01/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE;SOLANEAE ARARUNA DIA 18.01 as 08.00h a 20.01 as 11.00h DIRIGINDO PARA PROF: RAIMUNDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 18/01/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE DAMIAO E ARARUNA DO DIA 18 AO DIA 19.01 das 08.00 as 17.00 DIRIGINDO VEICULO TRATANDO DE ASSUNTOS DA RESIDENCIA OFI cial do governador granja san tana de interesse do governo do estado. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 18/01/2002 | 76.00 | 76.00 | diaria viagem para a cidade deguarabira do dia 18 ao 19.01 das 07.00 as 08.00 SEGURANCA DO VICE GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 18/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIA VIAGEM PARA RECIFE DO DIA 18 AO DIA 19.0l DAS 11.00 AS 19.00 TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SERAC II E REALIZAR EXAMES DE HABILITACAO NA CIDA DE DE RECIFE. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 18/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIA VIAGEM PARA RECIFE DO DIA 18 AO DIA 19.01 DAS 11.00 AS 19.00 TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE HABILITACAO DO SERAC II ACOMPANHAMENTO DOSEXAMES DE HABILITACAO DO PILO TO ALLISSON NA CIDADE DE RECI FE. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 18/01/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DERECIFE DO DIA 18 AO DIA 19.00 DAS 10.00 AS 08.00 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES HABILITA CAO JUNTO AO SERAC II NA CIDA de de recife. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 18/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEARARUNA DO DIA 18 AO DIA 19.01DAS 08.00 AS 10.00 DIRIGINDO VEICULO TRATANDO DE ASSUNTOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR GRANJA SANTANA NA CIDADEDE ARARUNA. | 00059198648420 | SEVERINO RANIERE VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 18/01/2002 | 104.00 | 104.00 | diaria viagens para as cidadesde campina grande e araruna dodia 18 AO DIA 19.01 das 10.00 AS 20.00 DIRIGINDO VEICULO TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO ES CRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA ARARUNA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 21/01/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA SUME E CAMPINA GRANDEDIA 23.01 as 16.00h a 24.01 as09.00h PILOTANDO COM O GOV: NAINAUG: DE OBRAS DE ELET: RURALE ABAST: DE AGUA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 21/01/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 das 07.00 AS 15.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR NA ENTREVIS TA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA NA CIDADE DE CAM PINA GRANDE. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 21/01/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA SUME E CAMPINA GRANDE 23.01 as 16.00h a 24.01 as 09.00h PILOTANDO COM O GOV: NA INADE OBRAS DE ELET: RURAL E ABASTEC: DE AGUA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 21/01/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 DAS 07.00 AS 15.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NAENTREVISTA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 21/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 DAS 07.00 AS 15.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NA ENTREVISTA AO PROGRAMA TJ especial da tv borborema na cidade de campina grande. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 21/01/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA SOLANEA DIA 01.02 as 15.30h a 02.02 as 08.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA SOLENIDADE DEENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 21/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO DIA 30 AODIA 31.01 DAS 07.00 AS 15.00 prec e seg do governador na entrevista ao programa tj especial da tv borborema na cidade de campina grande. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 21/01/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA SOLANEA DIA 01.02 as 1530h a 02.02 as 08.00h DIRIGINDO COM CEL: SINVAL NA ENTREGADE TITULO HOSPITAL AMIGO DACRIANCA: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 21/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 DAS 07.00 AS 15.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA ENTREVISTA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 21/01/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 08.00h a 26.01 as 09.00h DIRIGINDO COM CEL SINVAL NA ASSINAT: DA ORDEM PARA CONSTRUCADA ADUTORA DE ACAUA E VISITA AOBRAS DO HOSP: RUBENS DUTRA: | 00013705342487 | ANTONIO LUIZ PESSOA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 21/01/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 30 AODIA 31.01. DAS 07.00 AS 15.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA ENTREVISTA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 21/01/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 08.00h a 26.01 as 09.00 hACOMPANHANDO O GOV: NA ASSINATPARA ORDEM DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA ADUTORA DE ACAUA EAS OBRAS DO HOSPITAL RUBENS DUTRA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 21/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 DAS 07.00 AS 15.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NA ENTREVISTA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 21/01/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 30.01as 09.30h a 31.01 as 08.30 hACOMPANHNADO O GOV: NA ENTREVISTA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DATV BORBOREMA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 21/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 DAS 07.00 AS 15.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA ENTREVISTA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS TEREZINA DIA 21.01 as07.00h a 22.01 as 16.00h PILOTANDO COM O GOV: NA SOLENIDADECOM EMPRESARIOS DO GRUPO M CLAUDINO: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 21/01/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 DAS 12.00 AS 07.45 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOVERNADOR NA ENTREVISTA AO PROGRAMA TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA EM CAMPINA GRANDE. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA TEREZINA DIA 21.01 as 700h a 22.01 as 16.00h PILOTANDO COM O GOV: NA SOLENIDADE DECONFRATERNIZACAO DO GRUPO M:CLAUDINO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 21/01/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 30 AO DIA 31.01 DAS 12.00 AS 07.45 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA ENTREVISTA AO PROGRAMATJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA ME CAMPINA GRANDE. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 21/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS TEREZINA DIA 21.01 as 07.00h a 22.01 as 16.00h PILOTANDO COM O GOV: NA CONFRATERNIZACAO COM O GRUPU M CLAUDINO | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 21/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DESOLANEA DO DIA 01 AO DIA 02.02DAS 15.00 AS 18.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO GOVERNADOR NA ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA AO HOSPITAL REGIONAL DE SOLANEA. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 21/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIA TEREZINA 21.01 as 07.00a 22.01 as 16.00h PILOTANDO PARA O GOV: NA SOLENIDADE COM OGRUPO M CLAUDINO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 21/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 21.01 as 700h a 24.01 as 16.00h prestando servicos a granja do gov. | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 21/01/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DESOLANEA DO DIA 01.02 AO DIA 02.02. DAS 15.00 AS 18.00 DI RIGINDO VEICULO CONDUZINDO O GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGODA CRIANCA AO HOSPITAL REGIO NAL DE SOLANEa. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 21/01/2002 | 378.00 | 378.00 | DIARIA TEREZINA DIA 21.01.02 AS 07:00H. AO DIA 22.01.02 AS 16:00H. ACOMPANHANDO O GOV.FA-ZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA SOLENIDADE DE COM EMPRESARIOS E CONFRATERNIZACAO DO GRUPOM. CLAUDINO NA CIDADE DE TERE-ZINA. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 21/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DESOLANEA DO DIA 01 AO DIA 02.02DAS 15.00 AS 18.00 SEG DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE EN TREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGODA CRIANCA AO HOSPITAL REGIO NAL DE SOLANEA. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 21/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DESOLANEA DO DIA 01 AO DIA 02.02DAS 15.00 AS 18.00 SEG DO GO VERNADOR NA SOLENIDADE DE EN TREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGODA CRIANCA AO HOSPITAL REGIO NAL DE SOLANEA. | 00029931509449 | ZELIO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 21/01/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA VIAGEM PARA SOLANEA DO DIA 01 ao dia 02.02 DAS 15.00 AS 18.00 SEG DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITU LO HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA AO HOSPITAL REGIONAL DE SOLANEA. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 21/01/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA ITATUBA,NATUBA E SUME DIA2101.2002 AS 07:00H. AO DIA24.01.2002 AS 10:00H.PREC.E SEG.DO GOV, NA VISITA AS OBRASDA BARRAGEM DE ACAUA E NA EN- TREGA DE OBRAS DE ELETRIF.RU- RAL E ABAST. DE AGUA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 21/01/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 21.01 as 07.00h a 24.01 as10.00h PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DEACAUA E NA ENTREGA DE OBRAS DEELET: RURAL: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 21/01/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 21.01 as 07.00h a 24.01 as10.00h PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DEACAUA E OBRAS DE ELET: RURAL: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 21/01/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 25.01 as 07.00h a 26.01 as10.00h PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DE ACAUA E ELETRIF: RURAL: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 21/01/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 21.01 as 07.00h a 24.01 as10.00h PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DECAUA E ELET: RURAL: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 21/01/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 21.01 as 07.00h a 24.01 as10.00h PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DEACAUA E ELET: RURAL: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 21/01/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 21.01 as 07.00h a 24.01 as10.00h PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DEACAUA E ELETR: RURAL: | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 21/01/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DE ACAUA E ELET: RURAL: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 21/01/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 22.01 as 08.00h a 23.01 as11.00h ACOMPANHANDO O GOV: NAVISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DEACAUA E ELET: RURAL: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 21/01/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA ITATUBA NATUBA E SUME DO DIA 21 AO DIA 24.01 DAS 07.00 AS 10.00 DIRI GINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR EM VISITA A O BRASDA BARRAGEM DE ACAUA E NA ENTREGA A OBRAS DE ELETRIFICA CAO RURAL E DE ABASTECIMENTO DAGUA EM SUME. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 21/01/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIAS NATUBA; ITATUBA E SUMEDIA 22.01 as 08.00h a 23.01 as10.00h acompanhando o gov. navisita as obras da barragem deacaua e elet. rural. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 21/01/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 21.01 as 07.00h a 24.01 as10.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA A BARARGEM DE ACAUA E ELET: RURAL: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 21/01/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 21.01 as 07.00h a 24.01 as10.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRASDA BARRAGEM DE ACAUA E ELETRI:RURAL: | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 21/01/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIAS ITATUBA; NATUBA E SUMEDIA 22.01 as 08.00h a 23.01 as10.00h DIRIGINDO COM CEL CARVALHO NA VISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DE ACAUA E DE ELET: RURA | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 21/01/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 10.00h a 26.01 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NA ASSIN:PARA CONSTRUCAO DA ADUTORA DEACAUA E VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 22/01/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25. 01.02 AS 10:00H. AO DIA 26.01.02 AS 07:30H._PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOV, NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO P/ CONSTRUCAO DA ADUTORA DE ACAUAO E NA VISITA AS OBRAS DO HOS PITAL RUBENS DUTRA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25. 01.02 AS 07:00H. AO DIA 26.01.02 AS 10:00H. DIRIGINDO VEIC. COM SEG. DO GOVERNADOR NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO P/ CONSTRU. DA ADUTORA DE ACAUA ENA VISITA AS OBRAS DO HOSPITALRUBENS DUTRA II. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 22/01/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25. 01.02 AS 07:00H. AO DIA 26.01.02 AS 10:00h. DIRIGINDO VEIC. COM GOV. NA ASSINAT. DA ORDEM DE SERVICA P/CONSTRU.DA ADUTO-RA DE ACAUA E VISITA AO HOSPI-TAL RUBENS DUTRA II. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25. 01.02 AS 07:00H. AO DIA 26.01.02 AS 10:00H. SEG.DO GOV.NA ASSINAT.DA ORDEM DE SERVICO P/CONSTRUCAO DA ADUTORA DE ACAUAE VISITA AO HOSPITAL RUBENS DUTRA II. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.01.02 AS 07:00H. AO DIA 26.01. 02 AS 10:00h. SEG.DO GOV. NA ASSINAT.DA ORDEM DE SERVICO P/CONST.DA ADUTORA DE ACAUA E VISITA AO HOSPITAL RUBENS DUTRA. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25. 01.02 AS 07:00H. AO DIA 26.01.02 AS 10:00H. ACOMPANHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA ASSINAT.DA ORDEM DE SERVICO P/ CONST:DA ADUTORADE ACAUA E VISITA AO HOSPITAL RUBENS DUTRA II. | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 22/01/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA ASS: DA ORDEM DE CONSTRUCAO DA ADUTORA DE ACAUA ENA VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 25.1as 06.00h a 26.01 as 17.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOVERN: NA ASSIN: PARA CONST: DEADUTORA E NA VISITA AS OBRASDO HOSPITAL RUBENS DUTRA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA ASS: PARA CONST: DE ADUTORA DE ACAUA E VISITA ASOBRAS DO HOSPITAL RUBEN DUTRA: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA ASSIN:PARA CONST: DE ADUTORA E VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA ASSIN:PARA CONSTRUCAO DE ADUTORA ENA VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA ASSIN:DA ORDEM PARA CONST: DE ADUTORA E VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA ASS:PARA CONSTRUCAO DE ADUTORA E NAVISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA ASSIN:PARA ORDEM DA CONSTRUCAO DE ADUTORA E VISITA AS OBRAS DEHOSPITAL: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 25.01 as 06.00h a 26.01 as 17.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA ASSIN:PARA CONST: DA ADUTORA E OBRASDO HOSPITAL RUBENS DUTRA: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 22/01/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIAS ARARUNA e bananeirasDIA 27.01 as 16.00h a 29.01 as13.00h PILOTANDO COM O GOV: EMEVENTOS SOCIAIS E NO I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DA COMUNIDADE ATIVA: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 27.01 as 07.00h a 28.01 as 08.20h SEG:DO VICE GOV: NA ENTREVISTA ARADIO CULTURA: | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00082 | 22/01/2002 | 104.00 | 104.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPOR MUDANCA DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE DIA 03.02 as 07.00h a 04.2as 08.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA SOLENIDADE FUNEBRE DE CARLOPESSOA: | 00056863837404 | EDNALDO JOSE MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 22/01/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE DIA 03.02 as 07.00h a 04.02 as 08.00h PREC: E SEG: DO GOVERN: NA SOLENIDADE FUNEBRE DECARLOS PESSOA: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 22/01/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE DIA 03.02 as 07.00h a 04.02 as 08.00h PREC: E SEG: DO GOVERN: NA SOLENIDADE FUNEBRE DECARLOS PESSOA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 22/01/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE DIA 03.02 as 07.00h a 04.02 as 08.00h PREC: E SEG: DO GOVERN: NA SOLENIDADE FUNEBRE DECARLOS PESSOA: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 03.02 as 07.00h a 04.02 as 15.00h PILOTANDO COM O GOV: NA REUNIAO DOGOVERNADORES DO NORDESTE COM OPRES: DA REPUBLICA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 27 A 28.01DAS 07:00 AS 08:20H ACOMP O VICE GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPEDE APOIO NA ENTREVISTA A RADIOCULTURA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 22/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 03.02 as07.00h a 04.02 as 15.00h PILOTANDO COM O GOV: NA REUNIAO DOGOVERNADORES DO NORDESTE COM OPRES: DA REPUBLICA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 22/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 27 A 28.01 DAS 07:00 AS 08:20H SEGURANCA DO VICE GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 22/01/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 27.01 as 8a 30.01 as 10.00h PRESTANDO APOIO A GRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 22/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM BANANANEIRAS_DE 27 A29.01 DAS 08:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND AGOSTINHO PARTDE EVENTOS SOCIAIS E DO ENCONTRO DOS MUN DA COMUNIDADE. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 22/01/2002 | 378.00 | 378.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 03.02 as 07.00h a 04.02 as 15.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE REUNIAO DOS GOVERNADORES DO NE COM O PRES: DAREPUBLICA: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VIAGEM ARARUNA E BANANANEIRAS DE 27 A 29.01 DAS 08:00 AS 10:00H PART DE EVENTOS SOCIAIS EDO ENCONTRO DOS MUN DA COMUNIDADE ATIVA DA PARAIBA. | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 22/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM SUME PATOS DE 22 A 24.01 DAS 07:00 10:40H DIRIGINDO VEIC COND IDACIO SOUTO ASSESSORDO GOV NA ENTREGA DE OBRAS DEELETRIFICACAO RURAL. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 22/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GUARABIRA DE 27 A 28.01DAS 07:00 AS 08:20H DIRIGINDO VEIC COND O VICE GOV NA ENTRE VISTA A RADIO CULTURA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 22/01/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS GUARABIRA DIA 05.02 as08.00h a 06.02 as 17.00h DIRIGINDO COM VICE GOV: NA COLACAODE GRAU DOS CONCLUINTES DA ESCOLA ESTADUAL POLI VALENTE: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 22/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VIAGEM ARARUNA BANANEIRAS DE27 A 29.01 DAS 16:00 AS 13:00HPILOTANDO AERONAVE COND O GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS E NOENCONTRO DOS MUN DA COM ATIVA. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 05.02 as08.00h A 06.02 as 17.00h SEG:DO VICE GOV: NA COLACAO DE GRADOS CONCLUINTES DA ESCOLA POLIVALENTE: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA 28 A 29.01 DAS16:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEICCOM SEG DO GOV PART DE EVENTOSSOCIAIS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 22/01/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 05.02 as 08.00h a 06.02 as 17.00h ACOMPANHANDO O VICE GOV:NA COLACAODOS CONCLUINTES DA ESCOAL POLIVALENTE: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 22/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM ARARUNA DE 28 A 29.01 DAS 16:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV PART DE EVENTOS SOCIAI. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 22/01/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 31.01 as10.00h a 02.02 as 08.00h PRESTANDO SERVICOS A GRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 28 A 29.01 DAS 16:00 AS 09:00H SEG DO GOVPART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 28 A 29.01 DAS 16:00 AS 09:00H SEG DO GOVPART DE EVENTOS SOCIAIS NA CIDADE DE ARARUNA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM ARARUNA DE 28 A 29.01 DAS 16:00 AS 09:00H ACOMP O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 22/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ARARUNA E BANANEIRAS DE28 A 29.01 DAS 13:00 AS 08:30HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 22/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ARARUNA BANANEIRAS DE27 A 29.01 DAS 13:00 AS 08:30HPREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 22/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ARARUNA BANANEIRAS DE27 A 29.01 DAS 13:00 AS 08:30HPREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS E DO ENCONTRO DOSMUNICIPIOS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 22/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ARARUNA BANANEIRAS DE28 A 29.01 DAS 13:00 AS 08:30HPREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 22/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ARARUNA BANANEIRAS DE 27 A 29.,01 DAS 13:00 AS 08:30H PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 28 A 29.01 DAS 08:00 AS 07:30H ACOMP OGOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DEAPOIO NO I ENCONTRO DOS MUN DACOMUNIDADE ATIVA. | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 22/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 28 A 29.01 DAS 08:00 AS 07:30H SEGURANCA DO GOV NO I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 28 A 29 01 DAS 08:00 AS 07:30H SEG DOGOV NO I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS DA COM ATIVA. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 28 A 29.01 das 08:00 AS 07:30H SEG DO GOV NO I ENCONTRO DOS MUN DA COMUNIDADE ATIVA. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 22/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM BANANEIRAS DE 28 A 29.01 DAS 08:00 AS 07:30H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NO I ENCONTRO DOS MUN DA COM ATIVA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM BANANEIRAS DE 28 A 2901 DAS 08:00 AS 07:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NO I ENCONTRO DOS MUNICIPIOS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 22/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 A 31.01 DAS 09:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAENTREVISTA AO PROG TJ ESPECIALDA TV BORBOREMA. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 A31.01 DAS 09:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAENTREVISTA AO PROG TJ ESP DATV BORBOREMA. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 22/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 a31.01 DAS 09:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA ENTREVISTA AO PROG TJ ESPECIAL DATV BORBOREMA. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIOAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 A31.01 DAS 09:00 AS 11:00H SEGDO GOV NA ENTREVISTA AO PROG TJ ESPECIAL. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 A31.01 DAS 09:00 AS 11:00H SEG DO GOV NA ENTREVISTA AO PROG TJ ESPECIAL DA TV BORBOREMA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 A31.01 DAS 09:00 AS 11:00H ACOMPANHANDO O GOV FAZENDO PARTEDA EQUIPE DE APOIO NA ENTREVISTA AO PROG TJ ESPECIAL. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 A31.01 DAS 07:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA ENTREVISTA AO PROG TJESPECIAL. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 22/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 30 A31.01 DAS 07:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA ENTREVISTA AO PROG TJESPECIAL. | 00085475220425 | MARCIO GREICK DANTAS BONIFACIO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 22/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01 A 02.02 DAS 15:00 AS 18:00H ACOMP O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA SOLENIDADE DEENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA AO HOSP REGIONAL | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01 A 02.02 DAS 11:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NASOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULOHOSPITAL AMIGO DA CRIANCA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01 a 02.02 DAS 11:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NASOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM_SOLANEA DE 01 A 02.02 DAS 11:00 AS 22:00H PRE E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DACRIANCA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01 A 02.02 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DACRIANCA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01.02 A 02.02 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGODA CRIANCA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01 A 02.02 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGURANCA DO GOV NA SOLENIDADEDE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL REGIONAL. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 22/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01 A 02.02 DAS 17:00 AS 07:30H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA. | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 22/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM SOLANEA DE 01 A 02.02 DAS 17:00 AS 07:30H PILOTANDOAERONAVE COND O GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 22/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE EM 03.02 DAS 08:00 AS 21:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOVNA SOLENIDADE FUNEBRE DO EXPREFEITO CARLOS PESSOA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 22/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM UMBUZEIRO CAMPINA GRANDE EM 03.02 DAS 08:00 AS 21:00HSEGURANCA DO GOV NA SOLENIDADEFUNEBRE DO EX PREFEITO: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 22/01/2002 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM UMBUZEIRO CAMPINA GRANDE EM 03.02 DAS 08:00 AS 21:00H SEG DO GOV NA SOLENIDADE FUNEBRE DO EX PREFEITO. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 22/01/2002 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE EM 03.02 DAS 08:00 AS 21:00H ACOMPANHANDO O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA SOLENIDADE FUNEBRE DO EX PREF. | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00140 | 22/01/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00141 | 22/01/2002 | 310.00 | 310.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM UMBUZEIRO E CAMPINA GRANDE DE 03 A 04.02 DAS 07:00 AS08:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA SOLENIDADE FUNEBRE DO EX PREFEITO. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00143 | 22/01/2002 | 4435.10 | 4435.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM UMBUZEIRO CAMPINA GRANDE DE 03 A 04.02 DAS 07:00 AS08:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE FUNEBRE DO EX PREFEITO. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00145 | 22/01/2002 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIOAGEM UMBUZEIRO CAMPINA GRANDE DE 03 A 04.02 DAS 07:00 AS08:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA SOLENIDADE FUNEBRE DO EX PREFEITO. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00147 | 22/01/2002 | 579.40 | 579.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 05 A 06.02 DAS 08:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA VISTORIA AS OBRAS DO MEMORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 05 A 06:02 DAS 08:00 AS 09 :00H SEGURANCADO GOV NA VISTORIA AS OBRAS DOMEMORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 22/01/2002 | 475.00 | 475.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00056954212415 | IVANILDO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 22/01/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 05 A 06:02 DAS 08:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAVISTORIA AS OBRAS DO MEMORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00152 | 22/01/2002 | 1845.00 | 1845.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00153 | 22/01/2002 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 22/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM ARARUNA DE 05 A 06.02 DAS 08:00 AS 09:00 H PREC E SEG DO GOV NA VISTORIA AS OBRAS DO MEMORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00155 | 22/01/2002 | 1541.00 | 1541.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00156 | 22/01/2002 | 1518.00 | 1518.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 22/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM ARARUNA DE 05 A 06.02 DAS 08:00 AS 09:00H PREC E SEGDO GOV NA VISTORIA AS OBRAS MEMORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00158 | 22/01/2002 | 875.00 | 875.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 22/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO PRETODE 07 A 09.02 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUGDA CRECHES RITA CIPRIANO TIA MOCINHA E EMANCIPACAO>. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00160 | 22/01/2002 | 2140.00 | 2140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 22/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO PRETODE 07 A 09.02 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00162 | 22/01/2002 | 230.00 | 230.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00163 | 22/01/2002 | 284.00 | 284.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 22/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SUME PRATA OURO VELHO DE 07 A 09.02 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUGDA CRECHES E EMANCIPACAO. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00165 | 22/01/2002 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00166 | 22/01/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 22/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 A 09.02 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUGDAS CRECHES E EMANCIAPACao. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00168 | 22/01/2002 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 22/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 A 09.02 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUGDE CRECHES E EMANCIPACAO. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00170 | 22/01/2002 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00171 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 22/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 a 09.02 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUGDAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 22/01/2002 | 185.00 | 185.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00030140617434 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 22/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 a 09.02 DAS 07:00 AS 23:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC ESEG DO GOV NA INAUG DAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00175 | 22/01/2002 | 441.01 | 441.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 22/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 A 09.02 DAS 07:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC DOGOV NA INAUG DAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00177 | 22/01/2002 | 55.00 | 55.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 22/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM SUME PRATA OURO VELHO DE 08 A 09.02 DAS 11:00 AS 22:00H ACOMPANHANDO O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG DA CRECHE E EMANCIpaCAO. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00179 | 22/01/2002 | 1291.00 | 1291.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHOde 08 a 09.02 DAS 11:00 AS 22:00H SEG DO GOV NA INAUG DASCRECHES E EMANCIPACAO. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 08 A 09.02 DAS 11:00 AS 22:00H SEG DO GOV NA INAUG DASCRECHES E EMANCIPACAO. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 08 A 09.02 DAS 11:00 AS 22:00H SEG DO GOV NA INAUG DASCRECHES E EMANCIPACAO. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 22/01/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 08 A 09.02 DAS 11:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DA CRECHES E EMANCIPACAO. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 08 A 09.02 DAS 11:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 22/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 A 09.02 DAS 10.00 AS 09:00H ACOMPANHANDO O GOV NA INAUG DAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 22/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 A 09.02 DAS 10.00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COND O SECCH DO GMG CEL SINVAL ACOMP OGOV NA INAUG DAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 22/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 07 A 09.02 DAS 10:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM SGT JOSELITO AUX DA DTA PRESTANDO APOIO MECANICO A AERONAVE PT EPG CHEYENNE POR OCASIAO DA VIAGEM DO GOV. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 22/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SUME PRATA OURO VELHO DE 07 a 09.02 DAS 10:00 AS 11:00H PRESTAR APOIO MEC A AERONAVE PT EPB CHEYENNE POR OCASIAODA VIAGEM DO GOV. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 22/01/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 08 a 09.02 DAS 08:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEIC COND AGOSTINHO NA INAUG DAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 22/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VIAGEM SUME PRATA E OURO VELHODE 08 A 09.02 DAS 08:00 AS 23:40H PARTICIPANDO DAS INAUG DASCRECHES E EMANCIPACAO. | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 22/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM SUME PRATA OURO VELHO DE 07 A 09.02 DAS 08:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND IDACIO SOUTO ASSESSOR DO GOV NA INAUGDAS CRECHES E EMANCIPACAO. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 22/01/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM SAO MIGUEL DE TAIPU EGUARABIRA_DE 08 A 09.02 DAS 07:00 AS 16:00H DIRIGINDO VEIC COND O VICE GOV NA ENTREVISTA ARADIO CULTURA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SAO MIGUEL DE TAIPU EGUARABIRA DE 08 A 09.02 DAS 07:00 AS 16:00H SEG DO VICE GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 22/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SAO MIGUEL DE TAIPU E GUARABIRA DE 08 A 09.02 DAS 07:00 AS 16:00H SEGURANCA DO VICE GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 22/01/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM PARA SAO MIGUEL DE TAI PU E GUARABIRA DO DIA 08 AO DIA 09 DE FEV DAS 07.00 AS 16.00 ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RADIO CUL TURA SAO MIGUEL DE TAIPU COM DESLOCAMENTO PARA GUARABIRA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 22/01/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM PARA SUME PRATA E OURO VELHO DO DIA 09 AO DIA 11.02 DAS 07.00 AS 23.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DAS CRECHES RITA CIPRIANO EM SUME TIA MOCINHA EM PRATA E NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICAEM OURO VELHO. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00198 | 23/01/2002 | 434.82 | 434.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 23/01/2002 | 300.00 | 300.00 | CONFECCAO DE TARGETAS EM BORDADO PARA FARDAMENTOS DE FUNCIO NARIOS MILITARES DO GABINETE MILITAR. | 10747889000129 | EDILSON ARAUJO BARROS ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 24/01/2002 | 380.00 | 380.00 | VIAGEM PARA AS CIDADES DE D INES BANANEIRAS REMIGIO E ARARUNA DO DIA 24 AO DIA 29.01 DAS07.00 as 09.45 ACOMPANHANDO APRIMEIRA DAMA DRA VILMA MARANHAO TRATANDO DE ASSUNTOS SOCIAIS E ADMINISTRATIVOS DE INTE RESSE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VIAGEM PARA AS CIDADES DE DONAINES,BANANEIRAS, REMIGIO E ARARUNA DO DIA 24 AO DIA 29.01DAS07.00 AS 09.45 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO A PRIMEIRA DAMA DRA VILMA MARANHAO TRATANDO DEASSUNTOS SOCIAIS E ADMINISTRA TIVOS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 24/01/2002 | 600.00 | 600.00 | confeccao de cintos com tala barde e coldre fechado. | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTD |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00203 | 24/01/2002 | 76.90 | 76.90 | frete material aeronautico ae ronave prefixo pp epg. | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00204 | 24/01/2002 | 48.47 | 48.47 | FRETE MATERIAL AERONAUTICO PA RA A AERONAVE PP EPB | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00205 | 30/01/2002 | 100.00 | 100.00 | AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00206 | 30/01/2002 | 120.00 | 120.00 | AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A AUTO RIDADE. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00207 | 30/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE VESTUARIO PARA COMPOR FARDAMENTOS DE FUNCIO NARIOS DO GMG. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00208 | 30/01/2002 | 140.85 | 140.85 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HANGAR DO ESTADO. | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00209 | 30/01/2002 | 104.47 | 104.47 | PAGAMENTO DE FRETE DE MATERIALDO HANGAR. | 01396756000164 | VASPEX MULTICONTAS COBR REC E SERV LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 06/02/2002 | 298.00 | 298.00 | diarias acompanhando o sr governador participando do pro grama saude e cidadania na feira em pombal com deslocamento para patos. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 06/02/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS POMBAL E PATOS DIA 10.02 as 05.00h a 12.02 as 17.30hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NO PROG: SAUDE E CIDADANINA FEIRA: | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 06/02/2002 | 104.30 | 104.30 | diarias viagem para pombal e patos do dia 10 AO DIA 12.02 DAS 19.00 AS 22.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SEC CHEFEDO GABINETE MILITAR ACOMPANHANDO O GOV PARTICIPANDO DO PRO GRAMA SAUDE E CIDADANIANA FEI RA POMBAL COM DESLOCAMENTO PA RA PATOS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 06/02/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS PATOS E POMBAL DIA 11.02 as 14.00h a 12.02 as 22.40hACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPEDE APOIO NO PROG: SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA: | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 06/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA POMBAL E PATOS DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 1300 AS 10.00 PRESTAR APOIO MECANICO A AERONAVE PT EPG POR OCASIAO DA VIAGEM DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMASAUDE NA FEIRA EM POMBAL COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 06/02/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PATOS E POMBAL DIA 11.02 as 14.00h a 12.02 as 22.40hSEG: DO GOV: NO PROG: SAUDE ECIDADANIA NA FEIRA: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 06/02/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS VIAGEM PARA POMBAL E PATOS DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 13.00 AS 10.00 DIRIGINDO VEICULO COM O SGTO JOSELITO AUX DA DTA PRESTANDO APOIO ME CANICO A AERONAVE PT EPG POR OCASIAO DA VIAGEM DO SR GOVER NADOR NAS CIDADES DE POMBAL E PATOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 06/02/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS POMBAL E PATOS DIA 11.02 as 14.00h a 12.02 as 22.40hSEG: DO GOV: NO PROG: SAUDE ECIDADANIA NA FEIRA: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 06/02/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS POMBAL E PATOS DIA 11.02 a 14.00h a 12.02 as 22.40 hSEG: DO GOV: NO PROG: SAUDE ECIDADANIA NA FEIRA: | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 06/02/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS POMBAL E PATOS DIA 11.02 as 14.00h a 12.02 as 22.40hDIRIGINDO COM O GOV: NO PROGR:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA: | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 06/02/2002 | 68.00 | 68.00 | diarias viagem para as cidadesde pombal e patos do dia 10 AODIA 12.02 DAS 11.00 AS 09.45 dirigindo veiculo conduzindo o dr idacio souto assessor do governador participando do programa saude na feira em pombalcom deslocamento para patos. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 06/02/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS POMBAL E PATOS DIA 11.02 as 14.00h a 12.02 as 22.40hDIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NOPROG: SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 06/02/2002 | 297.00 | 297.00 | DIARIA BRASILIA DIA 06.02 as 07.00h a 07.02 as 08.30h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE AUDIENCIA COM PRES:DA REPUBLICA: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 06/02/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS POMBAL E PATOS DIA 10.02 as 05.00h a 12.02 as 17.30hPREC: E SEG: DO GOV: NO PROGR:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA BRASILIA DIA 06.02 as 07.00h a 07.02 as 08.30h PILOTANDO COM O GOV: NA AUDIENCIACOM O PRES: DA REPUBLICA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA BRASILIA DIA 06.02 as 07.00h a 07.02 as 08.30h PILOTANDO COM O GOV: NA AUDIENCIA COM O PRES: DA REPUBLICA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 06/02/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE POMBAL E PATOS DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 05.00 AS 17.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM POMBAL COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 06/02/2002 | 297.00 | 297.00 | DIARIA BRASILIA DIA 08.02 as 07.00h a 09.02 a 09.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE AUDIENCIA COM O PRESDA REPUBLICA: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 06/02/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA RECIFE DIA 08.02 das 1200h as 21.00h REALIZAR VOO DERECHEQUE JUNTO AO SERAC II | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA RECIFE DIA 09.02 as 16.00h a 10.02 as 07.25h TRATARDE ASSUNTOS DO HANGAR DO ESTADO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 06/02/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOS E POMBAL DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 05.00 AS 17.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM POMBAL COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 06/02/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS RECIFE DIA 08.02 as 1200h a 10.02 as 23.00h REALIZARVOO DE RECHEQUE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO HANGAR: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 06/02/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE POMBAL E PATOS DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 05.00 AS 17.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA POMBAL COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 06/02/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA POMBAL E PATOS DIA 11.02 as 08.00h a 12.02 as 09.00 hPILOTANDO COM O GOV: NO PROGR:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 06/02/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE POMBAL E PATOS DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 05.00 AS 17.30 PREC E SE DO GOVERNADOR PAR TICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA POMBALO COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 06/02/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA POMBAL E PATOS DIA 11.02 as 08.00h a 12.02 as 09.00 hPILOTANDO COM O GOV: NO PROGR:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 06/02/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE POMBAL E PATOS DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 05.00 AS 17.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM POMBALCOM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA RECIFE DIA 13.02 as 09.00h a 14.02 as 10.30h RENOVARCARTEIRA DE HABILITACAO DE AERONAVES: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 06/02/2002 | 104.00 | 104.00 | diaria viagem para as cidades de pombal e patos do dia 10 AO DIA 12.02. DAS 05.00 AS 17.30 DIRIGINDO VEICULO COM PRE CURSAO DO GOVERNADOR PARTICI PANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM POMBAL COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 06/02/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA RECIFE DIA 08.02 das 1200h as 21.00h REALIZAR VOO DERECHEQUE JUNTO AO SERAC II: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 06/02/2002 | 532.00 | 532.00 | DIARIAS SERRARIA; BANANEIRAS; RIACHAO; DAMIAO E ARARUNA DIA13.02 as 10.00h a 20.02 as 11.20h ACOMPANHNADO DRA WILMA MARANHAO EM ASSUNTOS SOCIAIS EADMINISTRATIVOS DE INTERESSEDO ESTADO: | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 06/02/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE POMBAL E PATOS DO DIA 10 AO DIA 12.02 DAS 05.00 AS 17.30 DIRIGINDO VEICULO COM PREC ESEG DO GOV PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM POMBAL COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 06/02/2002 | 287.00 | 287.00 | DIARIAS SERRARIA; RIACHAO; DAMIAO E ARARUNA DIA 13.02 as 1000h a 20.02 as 11.20h DIRIGINDO COM DRA WILMA MARANHAO EMASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 06/02/2002 | 320.00 | 320.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 06.02 as 10.00h a 08.02 as 08.00h PRESTANDO SERVICOS A GRANJA DO GOV: | 00040753140497 | OTAVIANA LUIZA ABATH COUTINHO CALDAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00244 | 06/02/2002 | 316.00 | 316.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTGO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA RECIFE PARA COMPLEMENTODE PAGAMENTO FEITOS A MENOR: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00246 | 07/02/2002 | 88.98 | 88.98 | pagamento de frete de materialdo hangar. | 01396756000164 | VASPEX MULTICONTAS COBR REC E SERV LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00248 | 14/02/2002 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VINTE BUTIJOES DE GASPARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00249 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00250 | 14/02/2002 | 784.00 | 784.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 76903376000178 | ELETRONAVE IND ELET DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00251 | 14/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00253 | 14/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITROS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00254 | 14/02/2002 | 1150.00 | 1150.00 | EMPENHO PARA RENOVACAO DE CINCO ASSINATURAS PARA O GABINETEMILITAR NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO 2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00255 | 14/02/2002 | 181.08 | 181.08 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPARA USO DAS AERONAVES DO ESTADO: | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00256 | 14/02/2002 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 01674881000199 | GOLDEN JET AT AEROP DANIEL A DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00257 | 14/02/2002 | 1063.17 | 1063.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A AERONAVES DOESTADO: | 10946986000221 | SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 14/02/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETE MILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00259 | 14/02/2002 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 72582158000128 | AGS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00260 | 14/02/2002 | 580.57 | 580.57 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 72582158000128 | AGS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00261 | 14/02/2002 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 61807079000151 | CONAL AVIONICS ELETRONICA DE AERONAVES L |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00262 | 14/02/2002 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE MILITAR: | 00064596435472 | JUDITE MARIA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00263 | 14/02/2002 | 855.20 | 855.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS A AERONAVES DO ESTADO: | 00617681000131 | SERVE AEREO REFEICOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00264 | 14/02/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00251366000133 | AERO ESPINA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00265 | 14/02/2002 | 161.00 | 161.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVESDO ESTADO: | 00251366000133 | AERO ESPINA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00266 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO SUPLEMENTAR A NE 01. | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00267 | 14/02/2002 | 1919.88 | 1919.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00268 | 14/02/2002 | 830.60 | 830.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 15/02/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS BOQUEIRAO E PILOES DIA15.02 as 06.00h a 17.02 as 09.00h ACOMPANHNADO O VICE GOV:NAEQUIPE DE APOIO DURANTE INAUG:DO FORUM E ENTREGA DE TITULODE CIDADAO: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 15/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS BOQUEIRAO E PILOES DIA15.02 as 06.00h a 17.02 as 09.00h SEG: DO VICE GOV: NA INAUGDO FORUM E ENTREGA DE TITULODE CIDADAO: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 15/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS BOQUEIRAO E PILOES DIA15.02 as 06.00h a 17.02 as 09.00h SEG: DO VICE GOV: NA INAUGDO FORUM E ENTREGA DE TITULODE CIDADAO: | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 15/02/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 115.02 as 10.00h a 17.02 as 08.00h PRESTANDO SERVICOS A AGRNJA: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00275 | 15/02/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CINTOS PARA FARDAMENTOS DE MILITARES DO GABINETE MILITAR: | 41225269000153 | GUARDIAO EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA LTD |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00276 | 15/02/2002 | 39.79 | 39.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOHANGAR DO ESTADO: | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 15/02/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS BOQUEIRAO E PILOES DIA 15.02 as 06.00h a 17.02 as 0900h DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O VICE GOVERNADOR NA INAUG DO FORUM E ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO AO DES MARCOS SOUTOMAIOR EM BOQUEIRAO E EM EVENTO SOCIAIS EM PILOES. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 15/02/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA eMARIA DIA 17.02 as 10.30h 18.30 as 20.00h ACOMPANHNADO O VICE GOV: NA EQUIPE DE APOIO NAINAUG: DE OBRAS DO PROJ: COOPERAR; DE ESCOLA DE ENSINO E NAFESTA DA PADROEIRA: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 15/02/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 17.02 as 10.30h a 18.02 as 20.00h SEG: DO VICE GOV:NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERARINAUG: DE ESCOLA E NA FESTA DAPADROEIRA: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 15/02/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 17.02 as 10.30h a 18.02 as 20.00h SEG: DO VICE GOV:NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERARDE ESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 15/02/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 19.02 as 10.00h a 22.02 as 08.30h PRESTANDO SERVICOS A GRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 15/02/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 17.02 as 10.30h a 18.02 as 20.00h DIRIGINDO COM VICE GOV: NA INAUG: DE OBRAS DOCOOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTADA PADROEIRA: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 15/02/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 17.02 as 10.30h a 18.02 as 20.00h DIRIGINDO COM SEGDO VICE GOV: NA INAUG: DE OBRADO COOPERAR; DE ESCOLA E NAFESTA DA PADROEIRA: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 15/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DAPADROEIRA: | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 15/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DO COOPERAR; DEESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 15/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DAPADROEIRA: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 15/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DAPADROEIRA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 15/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DAPADROEIRA: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 15/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARIA DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h DIRIGINDO COM SEGUR: E PREC: DO GOV: NA INAUG:DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 15/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h DIRIGINDO COM PRECURS: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 15/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 11.00h a 18.02 as 08.40h DIRIGINDO COM PRECURS: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA: | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 15/02/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA SERRARIA; BORBUREMA; MARI DIA 17.02 as 14.30h a 18.02as 09.00h ACOMPANHANDO O GOV:NA EQUIPE DE APOIO NA INAU: DEOBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA ENA FESTA DA PADROEIRA: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 15/02/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SERRARIA; BORBUREMA; MARI DIA 17.02 as 14.30h a 18.02as 09.00h SEG: DO GOV: NA INAUDE OBARS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA: | 00029931509449 | ZELIO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 15/02/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 23.02 as 10.30h a 25.02 as 10.00h PRESTANDO SERVICOS A AGRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 15/02/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SERRARIA; BORBUREMA; MARI DIA 17.02 as 14.30h a 18.02as 09.00h SEG: DO GOV: NA INAUDE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 15/02/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 13.00h a 18.02 as 10.00h ACOMPANHANDO O GOVERN: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTADA PADROEIRA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 15/02/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SERRARIA; BORBUREMA; MARI DIA 17.02 as 14.30 a 18.02as 09.00h DIRIGINDO COM SEG:DOGOV: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DAPADROEIRA: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 15/02/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SERRARIA; BORBUREMA EMARI DIA 16.02 as 18.02 as 10.00h DIRIGINDO COM CEL: SINVALACOMPANHANDO O GOV: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ESCOLA E NA FESTA DA PADROEIRA: | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 15/02/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS SOLANEA; BANANEIRAS EARARUNA DIA 18.02 as 12.00h a 20.02 as 21.00h DIRIGINDO COM RAIMUNDO NONATO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 15/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E ARARUNA DE 15 A 17.02 DAS 14:00 AS11:00H DIRIGINDO VEIC TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO JUNTO AO ESC DE REPRESENTACAO. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 15/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM GUARABIRA REMIGIO E ARARUNA DE 15 A 18.02 DAS 10:00AS11:00H DIRIGINDO VEIC COND FATIMA GOVERNANTA DA RES OFICIALDO GOV GRANJA SANTANA TRAT DEASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 15/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM SERRARIA BORBUREMA E MARI DE 16 A 18.02 DAS 13:00 AS08:00H DIRIGINDO VEIC COM IDACIO ASSES DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR DA ESCDE E FUNDAMENTAL E NA FESTA DAPADROEIRA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 15/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM PIRPIRITUBA REMIGIO CASSERENGUE E ARARUNA DE 15 A 17.02 DAS 07:00 AS 16:00H DIRIGINDO VEIC COND O PROF RAIMUNDO NONATO ASSES DO GOV TRATANDODE ASSUNTOS ADM DE INTERESSE DO GOV. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 15/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM SAO JOSE DO BONFIM PATOS E NOVA OLINDA DE 02 A 05.03 DAS 06:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND IDACIO SOUTO ASSESDO GOV NA VISITA DE INSP AO ACUDE DE CAPOEIRA COM DESL PARAPATOS E N OLINDA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 15/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM PATOS DE 03 A 04.03 DAS05:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEICCOM SEG DO GOV NA VISITA DEINSP AO ACUDE DE CAPOEIRAS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 15/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SAO JOSE DO BONFIM E PATOS DE 03 A 04.03 DAS 05:00 AS10:00H DIRIGINDO VEIC COND OGOV NA VISITA DE INSPECAO AO ACUDE DE CAPOEIRAS. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 15/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS 02 A 04.03 DAS 05:00 A09:50H ACOMP O GOV PART DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA NA VISITADE INSP AO ACUDE DE CAPOEIRA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 15/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM DAMIAO E ARARUNA_DE 19 A 21.02 DAS 07:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA RES OFICIAL DO GOV GRANJASANTANA DE INTERESSE DO GOV. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 15/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E ARARUNA DE 02 A 04.03 DAS 09:00 AS19:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DEASSUNTOS DA RES OFICIAL DO GOVGRVVVANJA SANTANA DE INTER DOGOV DO ESTADO. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 15/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SAPE DE 04 A 05.03 DAS07:00 AS 07:45 DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ DO GMG TC CARVALHO ACOMP O GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 15/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM SAPE DE 02 A 03.03 DAS07:00 AS 07:45H ACOMP O GOV PART DO PROG SAUDE E CID NA FEIRA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOSE DO BONFIM E PATOS DE 03 A 04.03 DAS 05:00 AS10:00H SEGURANCA DO GOV NA VISITA DE INSPECAO AO ACUDE DE CAPOEIRAS. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOSE DO BINFIM E PATOS DE 03 A 04.03 DAS 05:00 AS10:00H SEGURANCA DO GOV NA VISITA DA INSP AO ACUDE DE CAPOEIRAS. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM SAO JOSE DO BONFIM E PATOS DE 03 A 04.03 DAS 05:00 AS10:00H ACOMPANHANDO O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA VISITA DE INSP AO ACUDE DECAPOEIRAS. | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAPE DE 02 A 03.03 DAS 07:30 AS 09:00H DIRIGINDO_VEICCOM SEG DO GOV PARTICIPANDO DOPROG SAUDE NA FEIRA. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 18/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SAPE DE 02 A 03.03 DAS07:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEICCOND O GOV PART DO PROG SAUDENA FEIRA. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 18/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 18/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 08:00 AS 17:40H ACOMPANHANDO O GOV FAZENDO PARTEDA EQUIPE DE APOIO NA INAUG DEOBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 18/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 08:00 AS 17:40H SEGDO GOV NA INAUG DE OBRAS DOPROJ COOPERAR. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 18/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 08:00 AS 17:40H SEGDO GOV NA INAUG DE OBRA DO PROJETO COOPERAR. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 18/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 07:00 AS 21:00H ACOMPANHANDO O GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 18/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 08:00 AS 17:40H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUGDE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 18/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 08:00 AS 17:40H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 18/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA DE INSP AO ACUDE DE CAPOEIRA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 18/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOVPART DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA VISITA DE INSP AO ACUDE DECAPOEIRA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 18/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOVPART DO PROG SAUDE NA FEIRA ENA VISITA INSP AO ACUDE DE CAPOEIRA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 18/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SAPE SOA JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AO ACUDE DE CAPOEIRA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 18/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00 H PREC E SEG DO GOVPART DO PROG SAUDE NA FEIRA EVISITA AO ACUDE DE CAPOEIRA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 18/02/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA EINSPECAO AO ACUDE DE CAPOEIRA | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA E SERTAOZINHODE 25 A 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H SEG DO VICE GOV NA INAUGDA ESTRADA QUE LIGA A PB 073 ACACHOEIRAS ENTREVISTA AS RADIOS CULTURA E RURAL ASSINATDE CONVENIOS. | 00027719863453 | RANIERE BATISTA DE MEDEIROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA E SERTAOZINHODE 25 A 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H SEG DO VICE GOV NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA A PB 073 ACACHOEIRAS. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA E SERTAOZINHODE 25 A 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H SEG DO VICE GOV NA INAUG DA ESTRAD QUE LIGA A PB 073 ACACHOEIRA. | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 18/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARABIRA E SERTAOZINHODE 25 A 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H DIRIGINDO VEIC COND O VICEGOV NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 18/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARABIRA E SERTAOZINHODE 24 a 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DOVICE GOV NA INAUG DA ESTRADA QLIGA A PB 073 A CAPOEIRA. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27 A 28.02 DAS 07:00 AS 09:00H ACOMP OGOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 18/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 07:00 AS 09:40H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ DO GMG TC CARVALHO ACOMP O GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERA | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 18/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H PRECE SEG DO GOV NA INAUG DE OBRASDO PROJ COOPERAR DA ESTACAO DEPSICULTURA. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 18/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H PRECE SEG DO GOV NA INAUG DE OBRASDO PROJ COOPERAR. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 18/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H PRECE SEG DO GOV NA INUAG DE OBRASDO PROJ COOPERAR. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 18/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H PRECE SEG DO GOV NA INAUG DE OBRASDO PROJ COOPERAR. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 18/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H PRECE SEG DO GOV NA INAUG DE OBRASDO PROJ COOPERAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 18/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H PRECE SEG DO GOV NA INAUG DE OBRASDO PROJ COOPERAR. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 18/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 18/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A 01.03 DAS 06:00 AS 18:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJCOOPERAR. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 18/02/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 18/02/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00347 | 18/02/2002 | 523.29 | 523.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPARA EMPLECAMENTOS DE VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 16:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA A PB 073 aCACHOEIRA. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00349 | 18/02/2002 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR: | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 18/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARABIRA E SERTAOZINHODE 25 A 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H ACOMP O VICE GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA A PB073 A CACHOEIRA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00351 | 18/02/2002 | 1379.84 | 1379.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 18/02/2002 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS PARA O GABINETE MILITAR: | 00030140617434 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 18/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VAIGEM GUARABIRA E SERTAOZINHODE 25 A 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H SEG DO VICE GOV NA INAUG DE ESTRADA QUE LIGA A PB 073 ACACHOEIRA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00354 | 18/02/2002 | 470.00 | 470.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAPE DE 02 A 03.03 DAS07:30 AS 09:00H SEGURANCA DOGOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00356 | 18/02/2002 | 530.00 | 530.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAPE DE 02 A 03.03 DAS07:30 AS 09:00H SEGURANCA DOGOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00358 | 18/02/2002 | 2038.00 | 2038.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM SAPE DE 02 A 03.03 DAS07:30 AS 09:00H ACOMPANHANDO OGOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DEAPOIO PART DO PROG SAUDE NAFEIRA. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00360 | 18/02/2002 | 1263.00 | 1263.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00361 | 18/02/2002 | 1260.50 | 1260.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 18/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00363 | 18/02/2002 | 375.00 | 375.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00364 | 18/02/2002 | 1048.50 | 1048.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR : | 09092586000136 | DANTAS & CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 18/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 a 26.02DAS 13:00 AS 22:30H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAINAUG DA ESTRAD QUE LIGA A PB073 A cachoeira. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00366 | 18/02/2002 | 1820.00 | 1820.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00367 | 18/02/2002 | 1550.00 | 1550.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 18/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 13:00 AS 22:30H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAINAUG DA ESTRAD QUE LIGA A PB073 A CACHOEIRA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00369 | 18/02/2002 | 2815.99 | 2815.99 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 16:00 AS 19:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG DA ESTRADA QUELIGA A pb 073 A CACHOEIRA. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00371 | 18/02/2002 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 16:00 AS 19:00H SEG DO GOVNA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA APB 073 A CACHOEIRA. | 00029931509449 | ZELIO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00373 | 18/02/2002 | 174.25 | 174.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00374 | 18/02/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00375 | 18/02/2002 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00376 | 18/02/2002 | 528.00 | 528.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 16:00 AS 19:00 H SEG DO GOV NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGAA PB 073 A CACHOEIRA. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00378 | 18/02/2002 | 231.00 | 231.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 18/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 16:00_AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA A PB073 A CACHOEIRAS. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00380 | 18/02/2002 | 428.50 | 428.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 19 A 20.02 DAS 07:00AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO VICE GOV NA VISITA AS OBRASDA ESTRADA QUE LIGA GUARABIRA A CACHOEIRA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 18/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 19 A 20.02 DAS 07:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COND O VICE GOV NA VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA GUARABIRA A CACHOEIRA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 18/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 19 A 20.02 DAS 07:00AS09:00H SEG DO VICE GOV NA VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA GUARABIRA A CACHOEIRA. | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 19 A 20.02 DAS 07:00AS09:00H ACOMPANHNADO O VICE GOVFAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA GUARABIRA A CACHOEIRA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 18/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 15:00 AS 07:35H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CHEFE DO GMG Csinval acomp o gov na inaug daestrada que liga a pB073 A CACHOEIRA. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 18/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 13:00 AS 22:30H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DA ESTRADA Q/LIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 18/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 13:00 AS 22:30H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DA ESTRADA QUELIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 18/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 13:00 AS 22:30H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DA ESTRADA Q/LIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 18/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 13:00 AS 22:30H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DA ESTRADA QUELIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 18/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 13:00 AS 22:30H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DA ESTRADA QUELIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 15:00 AS 07:35H ACOMP OGOV NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA A PB073 A CACHOEIRA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM TAPEROA DE 22 A 23.02 DAS 07:00 AS 10:00H ACOMP O GOVPARTICIPANDO DO PROG SAUDE NA FEIRA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 18/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 22 A 24.02 DAS 06 as 07:50H DIRIGINDO VEIC COND O GOV PART DO PROG SAUDE E CIDADANIANA FEIRA. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM TAPEROA CAMPINA GRANDE DE 22 A 24.02 DAS 06:00 AS 07:50H SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00029931509449 | ZELIO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 18/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 22 A 24.02 DAS 06:00 AS07:50H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PART DOPROGRAMA SAUDE NA FEIRA. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 18/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM TAPEROA CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC ESEG DO GOV PART DO PROG SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 18/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS08:00H PREC E SEG DO GOV PARTIDO PROG SAUDE E CIDADANIA NAFEIRA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 18/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS08:00H PREC E SEG DO GOV PARTDO PROG SAUDE E CID NA FEIRA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 18/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 22 A 23.02 DAS 07:30 AS23:40H ACOMPANHNADO O GOV PARTDO PROG SAUDE NA FEIRA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 18/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS08:00H PREC E SEG DO GOV PARTDO PROG SAUDE E CID NA FEIRA. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 18/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS08:00H PREC E SEG DO GOV PART DO PROG SAUDE E CID NA FEIRA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 18/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS08:00H PREC E SEG DO GOV PARTDO PROG SAUDE E CID NA FEIRA. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 18/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS08:00H PREC E SEG DO GOV PARTDO PROG SAUDE E CID NA FEIRA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 18/02/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA TAPEROA E C,GRANDE DIA 21.02.02 AS 05:00H. AO DIA 24.02.02 AS 08:00H. PREC.E SEG. DO GOV. PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA INAUG. DE O BRAS DO PROJ.COOPERAR: | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA TAPEROA DIA 21.02.02 AS 05:00H. AO DIA 23.02.02 AS 09:40H. DIRIGINDO VEIC.COM PREC. E SEG.DO GOV.PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E NA INAUG.DE OBRAS DO PROJ.COOPERAR. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA TAPEROA DIA 21.02.02 AS05:00H. AO DIA 23.02.02 AS 09:40H. DIRIGINDO VEIC.COM PREC. E SEG. DO GOV. PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E INAUG.DE OBRAS DO PROJ.COOPERAR: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA TAPEROA DIA 21.02.02 AS05:00H.AO DIA 23.02.02 AS 09:40H. PREC.E SEG. DO GOV. PARTI-CIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E NA INAUG. DE OBRAS DO PROJ.COOPERAR. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 18/02/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 25.02.02 AS 13:00H. AO DIA 26.02.02 AS 22:30H. PREC.E SEG. DO GOV.NA INAUG.DA ESTRADA QUE LIGA A PB.073 A COCHOEIRA ENTREVISTA ASRADIO CULTURA E RURAL E NA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA TAPEROA E C:GRANDE DIA 22.02.02 AS 06:00H. AO DIA 24.02.02 AS 07:50H. DIRIG.VEIC.COCOM SEG.DO GOV.PARTICIPANDO DOPROGRAMA SAUDE NA FEIRA;INAUG.DE OBRAS DO PROJ.COOPERARAR: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 18/02/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 25.02.02 AS 13:00H. AO DIA 26.02.02 AS 22:30H. PREC. E SEG.DO GOV.na INAUG.DE ESTRADAS QUE A PB073 A CACHOEIRA NA ENTREVISTA AS RADIOS CULTURA E RURAL E ASSI-NATURAS DE CONVENIOS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA TAPEROA E c.GRANDE DIA 22.02.02 AS 06:00H. AO DIA 24.02.02 AS 07:50H. SEG. DO GOV. PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDENA FEIRA, INAUG.DE OBRAS DO PROJ.COOPERAR. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 18/02/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 25.02.02 AS 16:00H. AO DIA 26.02.02 AS 08:00H. ACOMPANHANDO O GOV. naINAUG.DA ESTRADA QUE LIGA A PB073 A CACHOEIRA ENTREVISTA AS RADIO CULTURA E RURALE NA ASSINATURA DE CONVENIOS EM GUARABIRA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 18/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE TAPEROA DO DIA 21 AO DIA 23DE FEV DAS 05.00 AS 09.40 PRECE SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA DA FEIRA E NA INAUGURACAO DE OBRAS DO PROJETOCOOPERAR NA CIDADE DE TAPEROA. | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 18/02/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA TAPEROA DIA 21.02.02 AS05:00H. AO DIA 23.02.02 AS 09:40H. PREC. E SEG. DO GOV.PAR- TICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA ,INAUG.DE OBRAS DO PROJ.COOPERAR. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 18/02/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAPE SAO JOSE DO BONFIM E PATOS DO DIA 02 AO DIA 04.03 DAS 05.00 AS 09.50 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SEC CHEFEDO GME CEL SINVAL ACOMPANHANDOO SE GOV PARTICIPANDO DO PRO GRAMA SAUDE NA FEIRA SAPE NA VISITA DE INSPECAO AO ACUDE DE CAPOEIRAS S JOSE DO BONFIM COM | 00085475220425 | MARCIO GREICK DANTAS BONIFACIO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 25.02 as 10.00h a 27.02 as 08.00h PRESTANDO APOIO A GRANJA DO GOV: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00417 | 19/02/2002 | 33.52 | 33.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AERONAVES. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 19/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM TAPEROA DE 22 A 23.02 DAS 09:00 AS 16:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 19/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 22 A 23.02 DAS 09:00 AS 16:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV PART DO PROGRAMA SAUDENA FEIRA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 19/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 13:00 AS 21:10H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NAINAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 19/02/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 28.02 A01.03 DAS 13:00 AS 21:10H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NAINAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 19/02/2002 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM BRASILIA DE 02 A 03.03 DAS 07:00 AS 09:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA AUDIENCIA ADM COM PRES DA REPUBLICA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 19/02/2002 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM BRASILIA DE 02 A 03.03 DAS 07:00 AS 09:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA AUDIENCIA COM PRES DA REPUBLICA FHC. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 19/02/2002 | 306.00 | 306.00 | VIAGEM FORTALEZA DE 04 A 05.03DAS 10:00 AS 19:00H PILOTANDO AERONAVE COND O SEC CHEFE DACASA CIVIL ROOSEVELT VITA PARTDE REUNIAO DOS SEC DOS ESTADOSDO NORDESTE. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 19/02/2002 | 306.00 | 306.00 | VIAGEM FORTALEZA DE 04 A 05.03DAS 10:00 AS 19:00H PILOTANDO AERONAVE COND O SEC CHEFE DACASA CIVIL ROOSEVELT VITA PARTDE REUNIAO DOS SEC DO EST NE. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 19/02/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00 H PREC E SEG DO GOVPART DO PROG SAUDE NA FEIRA NAVISITA DE INSP AO ACUDE DE CAPOEIRAS. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 19/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM ITAPORANGA DE 27.02 A01.03 DAS 06:00 AS 18:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJCOOPERAR. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 21 A 24.02 DAS 05:00 AS08:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 19/02/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM SAPE SAO JOSE DO BONFIME PATOS DE 02 A 05.03 DAS 05:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 19/02/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 25 A 26.02DAS 13:00 AS 22:30H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DA ESTRADA QUELIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 19:00 AS 11:00H PREC E SEG DO GOV NAASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DOCAMARA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITO SANTO DE 06 A 08.03 DAS 19:00 AS 11:00H PREC E SEG DO GOV NAASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DOCAMARA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 19:00 AS 11:00H PREC E SEG DO GOV NAASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DECAMARA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 19:00 AS 11:00H PREC E SEG DO GOV NAASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DECAMARA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ALAGOA NOVE E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 19:00 AS 11:00H DIRIGINDO VIEC COMPREC E SEG DO GOV NA ASSIN DAARDEM DE SERV PARA CONST DA ADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 19:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA ASSIN DAORDEM DE SERV PARA CONST DA ADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 20:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOV NAASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DECAMARA. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITO SANTO DE 06 A 08.03 DAS 20:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOVNA ASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DECAMARA. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 20:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOV NAASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DECAMARA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 20:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV NA ASSINT DAORDEM DE SERV PARA CONST DA ADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 19/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 06 A 08.03 DAS 20:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA ASSINATDA ORDEM SE SERV PARA CONST DAADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 19/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 07 A 08.03 DAS 08:00 AS 08:40H ACOMPANHANDO O GOVFAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA ASSIN DA ORDEM DE SERVPARA CONST DE ADUTORA DE BARRADE CAMARA. | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00AS 08:40H SEG DO GOV NA ASSINTDA ORDEM DE SERV PARA CONST DAADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00AS 08:40H SEG DO GOV NA ASSIN DA ORDEM DE SESRV PARA CONST DA ADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00056863837404 | EDNALDO JOSE MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00 AS 08:40H SEG DO GOV NA ASSINATURA DA ORDEM DE SERV PARA CONSTRUCAO DA ADUTORA DE BARRA DECAMARA. | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 19/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00AS 08:40H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA ASSIN DA ORDEM DE SERVICO PARA CONST DA ADUTORA DEBARRA DE CAMARA. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00AS 08:40H DIRIGINDO VEIC COMSEG DO GOV NA ASSINT DA ORDEM DE SERV PARA CONST DA ADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 19/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM GUARABIRA E sertaozinhode 25 A 27.02 DAS 16:00 AS 13:00H SEG DO VICE GOV NA INAUG DA ESTRADA QUE LIGA A PB 073 A CACHOEIRA. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00449 | 19/02/2002 | 52.00 | 52.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA USODO HANGAR DO ESTADO CONFORME ORCAMENTO. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 19/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 07 A 08.03 DAS 07:00 AS 15:00H ACOMP O GOV NA ASSINDA ORDEM DE SERV PARA CONST DAADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 19/02/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00AS 17:00H ACOMPANHANDO O GOVNA ASSIN DA ORDEM DE SERV PARACONST DA ADUTORA DE BARRA DECAMARA. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 19/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ DO GMG TC CARVALHO ACOMP O GOV NA ASSIN DA ORDEM DE SERV PARA CONST DA ADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 09 AO DIA 12.03 DAS 07.00 AS 10.30 DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO SR GOV NA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUG DA RE FORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 19/02/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM SAO JOSE DO BONFIM E PATOS DE 02 A 05.03 DAS 13:00 AS22:30H PRESTAR APOIO MEC A AERONAVE PT EPG CHEYENNE POR OCASIAO DA VIAGEM DO GOV NA VISITA AO ACUDE DE CAPOEIRAS. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 09 AO DIA 12.03 DAS 07.00 AS 10.30 DIRIGINDO VEIC COM PREC ESEG DO SR GOVERNADOR NA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 19/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM SAO JOSE DO BONFIM E PATOS DE 02 A 05.03 DAS 13:00 AS22:30H DIRIGINDO VEIC COM JOSELITO AUX DA DTA PRESTANDO APOIO MEC A AERONAVE PT EPG CHEYENNE POR OCASIAO DA VIAGEM DO GOVERNADOR NA INSP A OBRA. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJZEIRAS E SOUZA DO DIA 09AO DIA 12.03 DAS 07.00 AS 10. 30 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR NA ASSINA TURA DE CONVENIOS E NA INAUGU RACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA ZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | viagem sape sao jose do bonfime patos de 02 A 05.03 DAS 08:00 AS 11:00H PART DO PROG SAUDENA FEIRA E INSP AO ACUDE DE CAPOEIRAS. | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 19/02/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 10 AO DIA 12.03 DAS 08.00 AS 14.30 ACOMPANHANDO O SR GOVER NADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA ASSINATURA DO CONVENIO E NA INAUGURACAO DA RE FORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 19/02/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 10 AO DIA 12.03 DAS 08.00 AS 14.30 SEG DO SR GOVERNADOR NA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUGURACAO DO PREDIO DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEI RAS COM DESLOCAMENTO PARA SOU ZA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SAPE E CAMPINA GRANDE DE 20 A 22.02 DAS 16:00 AS 09:00H PRESTAR SOCORRO MEC A VEICULO PERTENCENTE AO GMG. | 00069047910478 | JOAO LUIZ DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 19/02/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 10 AO DIA 12.03 DAS 08.00 AS 14.30 SEG DO GOVERNADOR NA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM REMIGIO BARRA DE STA ROSA E ARARUNA DE 26.02 A 01.03 DAS 09:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA 1 DAMA VILMA MARANHAO DE INTERESSEDO GOVERNO. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 19/02/2002 | 125.30 | 125.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 10 AO DIA 12.03 DAS 08.00 AS 14.30 DIRIGINDO VEICULO CONDU ZINDO O SE GOVERNADOR NA ASSI NATURA DE CONVENIOS E NA INAUGDA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SAPE E CAMPINA GRANDE DE 20 A 22.02 DAS 16:00 AS 09:00H PRESTAR SOCORRO MEC A VEICULO PERT AO GMG. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 19/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA E ARARUNA DE25 A 27.02 DAS 15:00 AS 11:20HDIRIGINDO VEIC COND ANGELA CARVALHO SEC DO GOV NA INAUG DAESTRADA QUE LIGA A PB 073 A CACHOEIRA ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E CAMPINA GRANDE DE 07 A 08.03 DAS 08:00AS 08:40H SEG DO GOV NA ASSINADA ORDEM DE SERV PARA CONST DAADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 19/02/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM ALAGOA NOVA E ESPIRITOSANTO DE 07 A 08.03 DAS 07:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CHEFE DO GMG CEL SINVAL ACOMP O GOV NA ASSIN DA ORDEM DE SERV PARA CONST DA ADUTORA DE BARRA DE CAMARA. | 00085475220425 | MARCIO GREICK DANTAS BONIFACIO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 19/02/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 10 AO DIA 12.03 DAS 08.00 AS 14.30 DIRIGINDO VEICULO COM SEGURANCA DO GOVERNADOR NA ASSI NATURA DE CONVENIOS E NA INAU GURACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CA JAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARASOUZA. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 19/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 19 A 20.02 DAS 07:00 AS 09:00 H SEG DO VICE GOV NAVISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUELIGA GUARABIRA A CACHOEIRAS. | 00056863837404 | EDNALDO JOSE MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 19/02/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 10 AO DIA 12.03 DAS 07.30 AS 10.30 ACOMPANHANDO O GOVERNA DOR NA ASSINATURA DE CONVENIOSE NA INAUGURACAO DA REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTOPARA SOUZA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 10:00 AS 09:50HPART NA SOLENIDADE DE ASSINAT DE CONVENIOS E DA INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 19/02/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 09 AO DIA 10.03 DAS 15.00 AS 07.30 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOVERNADOR NA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COMDESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 10:00 AS 09:50HDIRIGINDO VEIC COND AGOSTINHO ASSES DO GOV PART DA SOLENIDADE DE ASSINAT DE CONV E INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 19/02/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 09 AO DIA 10.03 DAS 15.00 AS 07.30 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA ASSI NATURA DE CONVENIOS E NA INAU GURACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CA JAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARASOUZA. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE 09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSINAT DE CONVENIOS INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUN. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 19/02/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 10 AO DIA 12.03 DAS 07.30 AS 10.30 DIRIGINDO VEICULO CONDU ZINDO O SEC CHEFE DO GMG CEL PM SINVAL ACOMPANHANDO O SE GOVERNADOR NA ASSINAT DE CONVENIOS E NA INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSINAT DE CONVENIOS INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 19/02/2002 | 782.00 | 782.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE MACEIO DO DIA 11 AO DIA 14.03 DAS 07.00 AS 17.00 TRANSLADO COM ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA PARTEELETRONICA DA AERONAVE PP EPB CHEYENNE DE PROPRIEDADE DO GO VERNO DO ESTADO NA CIDADE DE MACEIO. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 19/02/2002 | 782.00 | 782.00 | DIARIAS VIAGEM PARA MACEIO DO DIA 11AO DIA 14.03 DAS 07.00 AS 17.00 TRANSLADO COM ACOMPA NHAMENTO DOS SERVICOS DE MANU TENCAO DA PARTE ELETRONICA DA AERONAVE PP EPB CHEYENNE DE PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSINAT DE CONVENIOS INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 09 AO DIA 12.03 DAS 07.00 AS 10.30 PREC E SEG DO GOVERNADORNA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTOPARA SOUZA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSINAT DE CONVENIOS E NA INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA09 AO DIA 12.03 DAS 07.00 AS 10.30 PREC E SEG DO GOVERNADORNA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTOPARA SOUZA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSIN DECONVENIOS INAUG DA REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUZA DO DIA 09 AO DIA 12.03 DAS 07.00 AS 10.30 PREC E SEG DO GOVERNADORNA ASSINATURA DE CONVENIOS E NA INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDE CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTOPARA SOUZA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSINA DECONVEINIOS INAUG DA REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSINAT DE CONVENIOS INAUG DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIC. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS PARA AS CIDADES DE CA JAZEIRAS E SOUZA DO DIA 09 AO DIA 12.03 DAS 07.00 AS 10.30 DIRIGINDO VEICULO COM PRECUR SAO E SEG DO GOVERNADOR NA AS SINATURA DE CONVENIOS E NA I NAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | viagem cajazeiras e souza de09 A 12.03 DAS 07:00 AS 10:30HPREC E SEG DO GOV NA ASSIN DECONVENIOS INAUG DA REFORMA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00491 | 20/02/2002 | 230.00 | 230.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS PARA O GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00492 | 20/02/2002 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARAO GABINETE MILITAR: | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00493 | 20/02/2002 | 355.00 | 355.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SER APLICADO EM EQUIPAMENTOS DO HANGAR DO ESTADO. | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00494 | 21/02/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE NEFEITA A MENOR: | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00495 | 21/02/2002 | 29.18 | 29.18 | PAGAMENTO DE FRETE DE MATERIALDO HANGAR. | 01396756000164 | VASPEX MULTICONTAS COBR REC E SERV LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00496 | 25/02/2002 | 16.00 | 16.00 | AQUISICAO DE FIOS PARA SER UTILIZADO NO HANGAR DO ESTADO. | 02721438000194 | ANA LUCIA GOMES DONATO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00497 | 27/02/2002 | 225.12 | 225.12 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE PECAS PARA AERONAVES DOESTADO: | 60703923000131 | VASP VIACAO AEREA SAO PAULO SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00498 | 27/02/2002 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS PARA O GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00499 | 27/02/2002 | 134.00 | 134.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOHANGAR DO ESTADO: | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00500 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NOAERODROMO DE SOUZA: | 04533677000227 | SAFETY ELEVADORES COM SERV E REP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00501 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS EM CORTINAS DO GABINETE MILITAR: | 00064596435472 | JUDITE MARIA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00502 | 05/03/2002 | 24.00 | 24.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECACO DE MISTURASQUIMICAS PARA AERONAVES: | 00251366000133 | AERO ESPINA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00503 | 05/03/2002 | 231.00 | 231.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEOS PARA AERONAVES DO GABINETE MILITAR: | 33453598008701 | SHELL DO BRASIL SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00504 | 07/03/2002 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00505 | 07/03/2002 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 07/03/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIA ARACAGI E B.DA TRAICAO DIA 13.03.02 AS 07:00H. AO DIA14.03.02 AS 16:00H. ACOMPANHANDO O VICE-GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AS OBRAS DA BARRAGEM DE ARACA-GI. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRA E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:00H. AO DIA 17.03.02 AO DIA 10:00H:PREC.E SEG. DO GOV. NA VISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRADO LETREIRO. E DA BARRAGEM JANDAIA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DE SANTA FE. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:00HAO DIA 17.03.02 AS 10:00H. DI-RIGINDO VEIC. COM PREC. E SEG.DO GOV. NA VISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO,DA BARRAGEM JANDAIA E DAS O- BRAS DO SANTUARIO DE STA.FE. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:00HAO DIA 17.03.02 AS 10:00H. DI-RIGINDO VEIC. COM PREC, E SEG.DO GOV. NA VISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRODA BARRAGEM JANDAIA E DAS __O-BRAS DO SANTUARIO DE STA.FE. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA PREC. E SEG. DO GOV.NAVISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO,DA BARRA-GEM JANDAIA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DE STA.FE._DIA 15.03.02AS 07:00H. AO DIA 17.03.02 AS10:00H. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA ARARUNA,BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:00H: AO DIA 17.03.02 AS 10;:00 PRECE SEG. DO GOV. NA VISITA AS O-BRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO, DA BARRAGEM JANDAIA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DE STA. FE. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA ARARUNA,BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.,03.02 AS 07:00H.AO DIA 17.03.02 AS 10:00H.PRECE SEG. DO GOV. NA VISITA AS O-BRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO, DA BARRAGEM JANDAIA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DA STA. FE, | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:00H. AO DIA 17.03.02 AS 10:00h. PREC. E SEG. DO GOV. NA VISITAAS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRADO LETREIRO, DA BARRAGEM JAN- DAIA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DE STA.FE. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA ARARUNA,BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:00H. AO DIA 17.03.02 AS 10:00H.PRECE SEG. DO GOV. NA VISITA AS O-BRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO,DA BARRAGEM DE JANDA-IA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DESTA,FE. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA ARARUNA; BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:00HAO DIA 17.03.02 AS 10:00H.PRECE SEG.DO GOV. NA VISITA AS O- BRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO, E DA BARRAGEM JANDA-IA, E DAS OBRAS DO SANTUARIO DE STA. FE. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 07/03/2002 | 76.00 | 76.00 | diarias viagem para guarabira do dia 18 AO DIA 19.03 DAS 07.00 AS 09.00 SEG DO SR VICE GO VERNADOR NA VISITA AS OBRAS DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAISDA CASA DA CIDADANIA E NA EN TREVISTA A RADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 07/03/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 16.03.02 AS 08:30hAO DIA 17.03.02 AS 09:30H. A- COMPANHANDO O GOV. NA VISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRADO LETREIRO, DA BARRAGEM JAN- DAIA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DE STA. FE. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 07/03/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEGUARABIRA DO DIA 18 AO DIA 19.03 DAS 07.00 as 09.00 SEG DO SR VICE GOVERNADOR NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSI CAO DE ANIMAIS DA CASA DA CIDADANIA E NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA CIDADE DE GUARABIRA | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 07/03/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 16.03.02 AS 08:30HAO DIA 17.03.02 AS 09:30H. DI-RIGINDO VEIC. COM SEC.CH.DO GMG.CEL SINVAL ACOMPANHANDO O GOv, NA VISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO, BARRAGEM DE JANDAIA E DO SANTUARIO DE STA.FE. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA GUARABIRA DO DIA 18 AO DIA 19.03 DAS 07.00 AS 09.00 SEG DO SR GOVERNA DOR NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DACASA DA CIDADANIA E NA ENTRE VISTA A RADIO CULTURA NA CIDA DE GUARABIRA. | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 07/03/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SSOLANEA DIA 16.03.02 AS 08:00HAO DIA 17.03.02 AS 09:40H. A- COMPANHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITTA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO, DA BARRAGEM JANDAIA E DO SANTUARIO DE STA.FE. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 07/03/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA VIAGEM PARA GUARABIRA DO DIA 18 AO DIA 19.03 DAS 07.00 AS 09.00 dirigindo veiculo conduzindo o sr vice governa dor na visita as obras do par que de exposicao de animais da casa da cidadania e na entre vista a radio cultura em guarabira. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ARARUNA,BANAREIRAS E SOLANEA DIA 16.03.02 AS 08:=0H. AO DIA 17.03.02 AS 09:40H. SEGDO SR. GOV. NA VISITA AS OBRASDO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO, DA BARRAGEM DE JANDAIA EDAS OBRAS DO SANTUARIO STA.FE. | 00029931509449 | ZELIO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA GUARABIRA DO DIA 18 AO DIA 19.03 DAS 07.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO SR VICE GOVERNADOR NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DA CA SA DA CIDADANIA E NA ENTREVIS TA A RADIO CULTURA EM GUARABI RA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 16.03.02 AS 08:00hAO DIA 17.03.02 AS 09:40H.SEG.DO GOV.NA VISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRODA BARRAGEM JANDAIA E DAS O- BRAS DO SANTUARIO DE STA.FE. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 07/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DOROCHA DO DIA 20 AO DIA 22.03 DAS 15 AS 16.00 SEG DO SR GO VERNADOR PARTICIPANDO DO PRO GRAMA SAUDE NA FEIRA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM CATOLE DO ROCHA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 07/03/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 16.03.02 AS 08:00hAO DIA 17.03.02 AS 09:40H. DI-RIGINDO VEIC. CONDUZ.O GOV. naVISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DA PEDRA DO LETREIRO DA BARRAGEM JANDAIA E DAS O- BRAS DO SANTUARIO DE STA. FE. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA BELEM DO BREJO DO CRUZ E C.ROCHA DIA 20.03.02 AS 15:00H.AS 16.00 SEG DO SR GOVERNA DOR PARTICIPANDO DO PROGRAMASAUDE NA FEIRA NA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM C DO ROCHA. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 16.03.02 AS 08:00HAO DIA 17.03.02 AS 09:40H. DI-RIGINDO VEIC.COM SEG. DO GOV. NA VISITA AS OBRAS DO SANTUA RIO DA PEDRA DO LETREIRO, DA BARRAGEM DE JANDAIA E DAS OBRAS DO SANTUARIO DE STA.FE. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 07/03/2002 | 82.00 | 82.00 | diaria viagem para belem do brejo do cruz e catole do ro cha do dia 20 AO DIA 22.03 DAS15.00 AS 16.00 SEG DO SR GO VERNADOR PARTICIPANDO DO PRO GRAMA SAUDE NA FEIRA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM CATOLE DO ROCHA. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 07/03/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA ARARUNA, BANANEIRAS E SOLANEA DIA 15.03.02 AS 07:30HAO DIA 16.03.02 AS 08:00H. PI-LOTANDO AERONAVE CONDUZ.O GOV.NA VISITA AS OBRAS DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO, DA BARRAGEM JANDAIA E DO SANTUARIO DE STA. FE. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 07/03/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIA VIAGEM PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO RO CHA DO DIA 20 AO DIA 22.03 DAS 15.00 AS 16.00 dirigindo veiculo conduzindo o sr gover nador participando do programasaude na feira, INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO BELEM DO BREJO DO CRUZ E DA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL EM CATOLE DO ROCHA | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 08/03/2002 | 68.00 | 68.00 | diarias viagem para belem do brejo do cruz e catole do ro cha do dia 20 AO DIA 22.03 DAS15.00 AS 16.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO SR GOV PARTICI PANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEML DO B CRUZ E NA VISI TA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIO NAL EM CATOLE DO ROCHA. | 00085475220425 | MARCIO GREICK DANTAS BONIFACIO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA VIAGEM PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO RO CHA DO DIA 20 AO DIA 21.03 DAS 08.00 AS 07.00 DAS 08.00 AS 07.50 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAU DE NA FEIRA EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM CATOLE | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA VIAGEM PARA BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO RO CHA DO DIA 20 AO DIA 21.03 DAS08.00 AS 07.50 PILOTANDO AERO NAVE CONDUZINDO O SR GOVERNA DOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA EM B B DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPI TAL REGIONAL EM CATOLE DO RO CHA. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 08/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA VIAGEM PARA PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26-03 das 18.00 AS 17.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUGURA CAO DA PB 008, TRECHO TAMBABA ACAU EM PITIMBU NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS O BRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 08/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26.03 DAS 18.00 AS 17.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUG DA PB 008 TRECHO TAMBABA ACAU EM PITIMBU NO LANCAMENTO DO PRONAGER NA VISITA AS OBRAS DA ADU TORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 08/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PITIMBU EMONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26.03 DAS 18.00 as 17.00 prec e seguranca do sr governador na i nauguracao da pb 008 trecho tambaba acau pitimbu no lancamento do pronager e na visita as obras da adutora do congo em monteiro. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 08/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA VIAGEM PARA PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26. 03 DAS 18.00 AS 17.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUG DA PB 008 TRECHO TAMBABA ACAU EM PITIMBU NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00540 | 08/03/2002 | 3400.00 | 3400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA AERONAVE DO ESTADO: | 61392445000159 | J P MARTINS AVIACAO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00541 | 08/03/2002 | 7910.00 | 7910.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 61807079000151 | CONAL AVIONICS ELETRONICA DE AERONAVES L |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00543 | 08/03/2002 | 1070.00 | 1070.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00544 | 08/03/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00545 | 08/03/2002 | 1835.00 | 1835.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00546 | 08/03/2002 | 1120.00 | 1120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00547 | 08/03/2002 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 08/03/2002 | 295.00 | 295.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 08/03/2002 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AR CONDICIONADOS DO GABINETE MILITAR | 00060206241453 | AUGUSTO RODRIGUES VIANA NETTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00550 | 08/03/2002 | 104.20 | 104.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO HANGAR DO ESTADO: | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 08/03/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETE MILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00552 | 08/03/2002 | 2196.19 | 2196.19 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00553 | 08/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO; | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00554 | 08/03/2002 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 72582158000128 | AGS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00555 | 08/03/2002 | 2362.76 | 2362.76 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 72582158000128 | AGS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00556 | 08/03/2002 | 3040.00 | 3040.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VESTUARIOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE MILITAR: | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00557 | 08/03/2002 | 1164.00 | 1164.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00558 | 08/03/2002 | 672.00 | 672.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS PARA O GABINETE E A SUB CHEFIAPELO PERIODO DE 03.2002 a 03.2003. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00559 | 08/03/2002 | 124.00 | 124.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00560 | 08/03/2002 | 415.00 | 415.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OHANGRA DO ESTADO: | 12726824000122 | PAULA DE FRANCA LIMA POUSADA DO GOIAMUM |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00561 | 08/03/2002 | 670.00 | 670.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00562 | 08/03/2002 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00563 | 08/03/2002 | 234.00 | 234.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00564 | 08/03/2002 | 299.00 | 299.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00565 | 08/03/2002 | 691.00 | 691.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00566 | 08/03/2002 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00567 | 08/03/2002 | 2441.00 | 2441.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00568 | 08/03/2002 | 770.00 | 770.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 08/03/2002 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACADE VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00030140617434 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00570 | 08/03/2002 | 985.00 | 985.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZACAO DO HANGAR DO ESTADO: | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00571 | 08/03/2002 | 1996.70 | 1996.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVESDO ESTADO: | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00572 | 08/03/2002 | 5966.00 | 5966.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00573 | 08/03/2002 | 1319.45 | 1319.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO: | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00574 | 08/03/2002 | 337.00 | 337.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADE EMPLACAMENTOS DE VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00575 | 08/03/2002 | 174.50 | 174.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 08/03/2002 | 85.00 | 85.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM RADIOSAUE SERVEM AOS CARROS DO GABINETE MILITAR | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00577 | 08/03/2002 | 165.00 | 165.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM RADIOSDO GABINETE MILITAR: | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 08/03/2002 | 149.00 | 149.00 | diaria viagem para guarabira do dia 18 AO DIA 19.03 DAS 07.00 AS 09.00 ACOMPANHANDO O SR GOV FAZENDO PARTE DA E QUIPE DE APOIO NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS DA CASA DE CIDADA NIA E NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA EM GUARABIRA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 08/03/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA VIAGEM PARA RECIFE DO DIA 18 AO DIA 19.03 DA 11.00 AS 08.30 REALIZAR EXAME PARA CHEQUE FINAL NA AERONAVE PP EPB CHEYENNE NA CIDADE DE RECIFE. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 08/03/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA VIAGEM PARA RECIFE REA LIZAR EXAME PARA CHEQUE FINAL NA AERONAVE PP EPB CHEYENNE NA CIDADE DE RECIFE. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 08/03/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA VIAGEM PARA RECIFE DO DIA 18 AO DIA 19.03 DAS 11.00 AS 08.30 REALIZAR EXAME PARA CHEQUE FINAL NA AERONAVE PP EPB CHEYENNE NA CIDADE DE RECIFE. | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 08/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26.03 DAS 18.00 AS 17.00 PREC E SEGURANCA DO GOVERNADOR NA INAUGDA PB 008 TRECHO TAMBABA ACAU EM PITIMBU NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEI RO. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 08/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE PIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26.03 DAS 18.00 AS 17.00 PREC E SEG DO GOV NA INAUG DA PB 008 TRECHO TAMBABA ACAUNO LANCAMENTO DO PRONAGER NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 08/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26.03 DAS 18.00 AS 17.00 PREC E SEG DO GOV NA INAUGURACAO DA PB 008 TRECHE TAMBABA ACAU EM PITIMBU NO LANCAMENTO DO PRONAGER E E NA VI SITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 08/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26. 03 DAS 18.00 AS 17.00 DIRIGIN DO VEICU COM PREC E SEG DO GO VERNADOR NA INAUG DA PB 008 TRECHO TAMBABA ACAU NO LANCA MENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 08/03/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 26.03 DAS 18.00__AS 17.00 DIRIGINDO VEICULO COM PRECURSAO E SEG DO GOVERNADOR NA INAUG DA PB 008 TRECHO TAM BABA ACAU NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DAADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 08/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E PITIMBU DO DIA 23 AO DIA 26.03 DAS 18.00 AS 17.00 HORAS DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUG DA PB 008 TRECHO TAMBABA ACAU NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 08/03/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIA VIAGEM PARA MONTEIRO DODIA 23 AO DIA 26.03 DAS 05.00 AS 11.00 ACOMPANHANDO O GOVER nador fazendo parte da equipe de apoio no lancamento do pro nager e na visita as obras daadutora do congo em monteiro. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 08/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 25 AO DIA 26. 03 DAS 05.00 AS 11.00 SEG DO GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 08/03/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 25 AO DIA 26. 03 DAS 05.00 AS 11.00 SEG DO GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 08/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 25 AO DIA 26.03 DAS 05.00 AS 11.00 SEG DO GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 08/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 25 AO DIA 26.03 DAS 05.00 AS 11.00 SEG DO GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS A ADUTORA DO CONGO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 08/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA MONTEIRO DODIA 25 AO DIA 26.03 DAS 05.00 AS 11.00 SEG DO SR GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NAVISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM GUARABIRA. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 08/03/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 25 AO DIA 26. 03 DAS 05.00 AS 11.00 DIRIGIN DO VEICULO CONDUZINDO O SR GO VERNADOR NO LANCAMENTO DO PRO NAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 08/03/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 25.03 DAS 07.00 AS 10.00 ACOMPANHANDO O SR GOVER NADOR NA INAUG DA PB 008 TRE CHO TAMBABA ACAU NO LANCAMENTODO PRONAGER E NA VISITA AS O BRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEIRO. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00596 | 08/03/2002 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HANGAR DO ESTADO: | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 08/03/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE PITIMBU E MONTEIRO DO DIA 23 AO DIA 25.03 DAS 07.00 AS 10.00 DIRIGINDO VEICULO COM O SEC CHEFE DO GABINETE MILITAR CEL SINVAL ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA PB 008 TRECHO TAMBABA ACAU NO LANCAMENTO DO PRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 25 AO DIA 26 03 Das 09.00 AS 07.45 PILO TANDO A AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NO LANCAMENTO DOPRONAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO EM MONTEI RO. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 08/03/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 25 AO DIA 26. 03 DAS 09.00 AS 07.45 PILOTAN DO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NO LANCAMENTO DO PRO NAGER E NA VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 08/03/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA 22.03 DAS 05.00 AS 16.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ ENA VISITA AS OBRAS DO HOSPITALREGIONAL EM CATOLE DO ROCHA. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 08/03/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA22.03 DAS 05.00 AS 16.30 PRECE SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA NA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NAVISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM CATOLE DO ROCHA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 08/03/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA22.03 DAS 05.00 AS 16.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM CATOLE DO ROCHA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 08/03/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA22.03 DAS 05.00 AS 16.30 PREC E SEG DO GOV PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA NA I NAUGURACAO DA BARRAGEM DO BAI AO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPI TAL REGIONAL EM CATOLE DO RO | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 08/03/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA22.03 DAS 05.00 AS 16.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA NA INAUGURACAO DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DOCRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL EM CATOLE DO | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00605 | 08/03/2002 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASTAS PARA O HANGARDO ESTADO: | 04472126000705 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 08/03/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA22.03 DAS 05.00 AS 16.30 DIRI GINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA NA I NAUGURACAO DA BARRAGEM DO BAI AO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPI | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 08/03/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS BELEM DO BREJO DO CRUZE CATOLE DO ROCHA DIA 20.03 as05.00h a 22.03 as 16.30h PREC:E SEG: DO GOV: NO PROG: SAUDENA FEIRA; INAUG: DE BARRAGEM EVISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 08/03/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS BELEM DO BREJO DO CRUZCAYOLE DO ROCHA DIA 20.03 as 05.00h a 22.03 as 16.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NOPROGR: DE SAUDE NA FEIRA; INAUDE BARRAGEM E VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 08/03/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA22.03 DAS 05.00 AS 16.30 DIRI GINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 08/03/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS BELEM DO BREJO DO CRUZCATOLE DO ROCHA DIA 20.03 as 05.00h a 22.03 as 16.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NOPROG: SAUDE NA FEIRA; INAUG:DEBARRAGEM E VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 08/03/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA DO DIA 20 AO DIA22.03 DAS 15.00 AS 16.00 ACOM PANHANDO O SE GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PARTICIPANDO DO PROG SAUDE NA FEIRA NA INAUG DA BARRAGEM DO BAIAO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ E NA VISITA AS OBRAS DO | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 11/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A AERONAVES DOESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 11/03/2002 | 290.00 | 290.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA O GABINETE MILITAR: | 00056954212415 | IVANILDO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00614 | 11/03/2002 | 130.75 | 130.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETES DE MERCADORIAS PARA O HANGAR DO ESTADO: | 01396756000164 | VASPEX MULTICONTAS COBR REC E SERV LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00615 | 11/03/2002 | 58.96 | 58.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA MERCADORIAS DO HANGAR DO ESTADO: | 01396756000164 | VASPEX MULTICONTAS COBR REC E SERV LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 12/03/2002 | 476.00 | 476.00 | DIARIA BRASILIA DIA 01.04.02 AS 07:00H. AO DIA 03.04.02 AS 10:00H. PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOV. NA AUDIENCIA COM O MINISTRO DO SUPREMO FEDERAL NELSON JOBIM E COM O SEC. EXC.DO MINISTRO DE ESPORTES E TURISMO. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 12/03/2002 | 476.00 | 476.00 | DIARIA BRASILIA DIA 01.04.02 AS 07:00H. AO DIA 03.04.02 AS 10:00H. PILOTANDO AERONAVE COMO GOV. NA AUDIENCIA COM O MIN.DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NELSON JOBIM E COM O SEC.DO MIN.DE ESPORTES E TURISMO. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 12/03/2002 | 594.00 | 594.00 | DIARIA BRASILIA DIA 01.04.02 AS 07:00H. AO DIA 03.04.02 AS 10:00H. ACOMPANHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA AUDIENCIA COM O MIN.DO SU- PREMO TRIBUNAL FEDERAL;NELSON JOBIM E COM SEC. EXEC.DO MIN. DE ESPORTES: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 12/03/2002 | 594.00 | 594.00 | DIARIA FORTALEZA DIA 04.04.02 AS 16:00H. AO DIA 06.04.02 AS15:00H. ACOMPANHANDO O GOV. NAREUNIAO DOS GOVERNADORES COM O PRESIDENTE DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO(BID) | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 12/03/2002 | 594.00 | 594.00 | DIARIA FORTALEZA DIA 04.04.02 AS 16:00H. AO DIA 06.04.02 AS15:00H. ACOMPANHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA REUNIAO DOS GOVERNADORES COM O PRES. DO BANCO INTERAME-RICANO DE DESENVOLVIMENTO(BID) | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 12/03/2002 | 476.00 | 476.00 | DIARIA FORTALEZA DIA 04.04.02 AS 16:00H. AO DIA 06.04.02 AS15:00H. PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOV. NA REUNIAO DOS GOVERNADORES COM O PRESIDENTE DO BANCO DE INTERAMERICANO(BID). | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 12/03/2002 | 476.00 | 476.00 | DIARIA FORTALEZA DIA 04.04.02 AS 16:00H. AO DIA 06.04.02 AS15:00H. PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOV. NA REUNIAO DOS GOVERNADORES COM O PRESIDENTE DO BANCO INTERAMERICANO DE DE-SENVOLVIMENTO(BID. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 13/03/2002 | 297.00 | 297.00 | DIARIA BRASILIA DIA 30.03 as 07.00h a 31.03 as 08.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DEAPOIO PARA ASSINATURAS DE CONVENIOS COM MIN: DA EDUCACAO EDA SAUDE: | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00624 | 13/03/2002 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CORTINAS PARA O GABINETE MILITAR: | 00064596435472 | JUDITE MARIA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 14/03/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA DE 29.03 A 30.03 DAS 10:00 AS 23:00HPILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA INAUG DE OBRAS DO COOPERAR DE ABAST DAGUA DOS GALPOES DAACITEC E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 14/03/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUSA DE29 A 30.03 DAS 10:00 AS 23:00HPILOTANDO A AERONAVE COND O GONA INAUG DE OBRAS DO COOPERAR DE ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 14/03/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIAS ARARUNA; BANANEIRAS ESOLANEA DIA 15.03 as 9.00h a 17.03 as 11.00h PARTICIPANDO DEVISITA AS OBRAS DO SANTUARIODA PEDRA DO LETREIRO; DA BARRAGEM JANDAIA E DO SANTUARIO DESANTA FE: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 14/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE27 A 30.03 DAS 14:00 AS 17:00HPREC E SEG DO GOV NA INAUG ASOBRAS DO PROJ COOPERAR OBRASDE ABAST DE AGUA E DOS GALPOESDA ACITEC E ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00629 | 14/03/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 14/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE27 A 30.03 DAS 14:00 AS 17:00HPREC E SEG DO GOV NAS INAUG DEOBRAS DO PROJ COOPERAR ABASTECDE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS BELEM DO BREJO DO CRUZE CATOLE DO ROCHA DIA 20.03 as07.00h a 22.03 as 18.00h PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NAFEIRA; INAUG: DE BARRAGEM E VISITA AS OBRAS DE HOSPITAL: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 14/03/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS BELEM DO BREJO DO CRUZE CATOLE DO ROCHA DIA 20.03 as07.00h a 22.03 as 18.00h DIRIGINDO COM AGOSTINHO NO PROGRA:SAUDE NA FEIRA; INAUG: DE BARRAGEM E DE HOSPITAL: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 14/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE27 A 30.03 DAS 14:00_AS 17:00HPREC E SEG DO GOV NAS INAUG DEOBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 14/03/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E SOUZA DIA28.03 as 13.00h a 30.03 as 17.00h DIRIGINDO COM JOSELITO PARA PRESTAR APOIO MECANICO A AERONAVES DO ESTADO: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 14/03/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS LOGRADOURO; CAICARA EGUARABIRA DIA 29.03 as 07.00h a 30.03 as 17.30h ACOMPANHNADOO VICE GOV: NA EQUIPE DE APOIODURANTE ENTREVISTA A RADIO CULTURA; VISITA AS OBRAS DA IGREJA: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAJAZEIARS E SOUSA DE27 A 30.03 DAS 14:00 AS 17:00HPREC E SEG DO GOV NAS INAUG DEOBRAS DOM PROJ COOPERAR E ABASDE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E DA ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 14/03/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA LOGRADOURO; CAICARA EGUARABIRA DIA 29.03 as 07.00 ha 30.03 as 17.30h SEG: DO VICEGOV: NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA E VISITA AS OBRAS DA IGREJA: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUSA DE 27 A 30.03 DAS 14:00 AS 17:00HPREC E SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC EDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 14/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 29.03 as07.00h a 30.03 as 17.30h SEG:DO VICE GOV: NA ENTREVISTA ARADIO CULTURA ; E VISITA AS OBRAS DA IGREJA: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUSA DE27 A 30.03 DAS 14:00 AS 17:00HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR DE ABAST DE AGUA EDOS GALPOES DA ACITEC E ESC DEENS FUNDAMENTAL. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00641 | 14/03/2002 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 14/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUSA DE 27a30.03 DAS 14:00 AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E ESC DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 14/03/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS LOGRADOURO; CAICARA EGUARABIRA DIA 29.03 as 07.00 ha 30.03 as 17.30h SEG: DO GOV:NA ENTREVISTA A REDIO CULTURA;VISITA AS OBRAS DA IGREJA: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUSA DE 27 A 30.03 DAS 14:00 AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NAS INAUG DE OBRAS DO PROJCOOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 14/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS LOGRADOURO; CAICARA EGUARABIRA DIA 29.03 as 07.00 ha 30.03 as 17.30h SEG: DO VICEGOV: NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA E VISITA AS OBRAS DA IGREJA: | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 14/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAJAZEIARS SOUSA DE 27A 30.03 DAS 14:00 AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E ESCOLA DE ENSFUNDAMENTAL. | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 14/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS DE 28 A 30.03 DAS 05:00 AS 10:30H ACOMP OGOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DEAPOIO NA INAUG DE OBRAS DO PROJETO COOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E ESC DEENS FUNDAMENTAL. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 14/03/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS LOGRADOURO; CAICARA EGUARABIRA DIA 29.03 as 07.00h a 30.03 as 17.30h DIRIGINDO PARA O VICE GOV: NA ENTREVISTA ARADIO CULTURA E VISITA AS OBRADA IGREJA: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA DE 28A 30.03 DAS 05:00 AS 10:30H SEGURANCA DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E DAESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00029931509449 | ZELIO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 14/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS LOGRADOURO; CAICARA EGUARABIRA DIA 29.03 as 07.00h a 30.03 as 17.30h DIRIGINDO PARA SEG: DO VICE GOV: NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA E VISITAAS OBRAS DA IGREJA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUSA DE 28A 30.03 DAS 05:00 AS 10:30H SEGURANCA DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA GALPOES DA ACITEC ESC DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00027719863453 | RANIERE BATISTA DE MEDEIROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 14/03/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA ARACAGI E GUARABIRA DIA27.03 as 07.30h a 28.03 as 09.00h ACOMPANHNADO O VICE GOV:NAEQUIPE DE APOIO NA VISITA ASOBRAS DA BARRAGEM E NAS OBRASDO PRESIDIO DE GUARABIRA: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIARS E SOUSA DE28 A 30.03 DAS 05:00 AS 10:30HSEG DO GOV NA INAUG DE OBRASDO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUAGALPOES DA ACITEC E ESC DE ENSFUNDAMENTAL. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 14/03/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIAS ARACAGI E GUARABIRA DIA 27.03 as 07.30h a 28.03 as 09.00h SEG: DO VICE GOV: NA VISITA AS OBRAS DA BARRAGEM E DEPRESIDIO: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 14/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUSA DE28 A 30.03 DAS 05:00 AS 10:30HDIRIGINDO VEIC COND O GOV NAINAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA DOS GALPOES DAACITEC E ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 14/03/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA ARACAGI E GUARABIRA dia27.03 as 07.30h a 28.03 as 09.00h SEG: DO VICE GOV: NA VISITA AS OBRAS DA BARRAGEM E DEPRESIDIO: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUSA DE 28A 30.03 DAS 05:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAINAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUA GALPOES DA ACITEC ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 14/03/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA ARACAGI E GUARABIRA DIA27.03 as 07.30h a 28.03 as 09.00h DIRIGINDO COM VICE GOV: NAVISITA AS OBRAS DA BARRAGEM EDE PRESIDIO: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 14/03/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ARACAGI E GUARABIRA DIA27.03 as 07.30h a 28.03 as 09HDIRIGINDO COM SEG: DO VICE GO:NA VISITA AS OBRAS DA BARRAGEME DE PRESIDIO: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 14/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VAIGEM CAJAZEIRAS SOUSA DE 28A 30.03 DAS 13:00 AS 16:50H ACOMP O GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DE AGUADOS GALPOES DA ACITEC ESC DEENS FUNDAMENTAL. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 14/03/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS BELEM DO BREJO DO CRUZE CATOLE DO ROCHA DIA 21.03 as11.00h a 22.03 as 22.40h DIRIGINDO COM JOSELITO PARA PRESTAAPOIO MECANICO A AERONAVE DOESTADO POR OCASIAO DA VIAGEM AESTAS CIDADES PELO GOVERNADOR: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 14/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUSA DE 28A 30.03 DAS 13:00 AS 16:50H DIRIGINDO VEIC COM SEC CHEFE CELSINVAL ACOMP O GOV NA INAUG DEOBRAS DO PROJ COOPERAR ABASTDE AGUA DOS GALPOES DA ACITEC E ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00013705342487 | ANTONIO LUIZ PESSOA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 14/03/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS BELEM DO BREJO DO CRUZE CATOLE DO ROCHA DIA 21.03 as11.00h a 22.03 as 22.40h PRESTAR APOIO MECANICO A AERONAVEPOR OCASIAO DA VIAGEM DO GOV: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 14/03/2002 | 358.00 | 358.00 | VIAGEM PITIMBU E CAJAZEIRAS DE28 A 30.03 DAS 08:00 AS 17:50HACOMP O GOV NA INAUG DA PB 008TRECHO TAMBABA\ACAU INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR ABAST DEAGUA E ESC DE ENS FUNDAMENTAL. | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 14/03/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS MONTEIRO DIA 23.03 AS07.00h a 24.03 as 17.00h DIRIGINDO PARA DRA ANGELA SEC: DO GOV: NO LANCAMENTO DO PRONAGERE VISITA AS OBRAS DA ADUTORADO CONGO: | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 14/03/2002 | 125.30 | 125.30 | VIAGEM PITIMBU E CAJAZEIRAS DE28 A 30.03 DAS 08:00 AS 17:50HDIRIGINDO VEIC COM SEC ADJ DOGMG TC CARVALHO ACOMP O GOV NAINAUG DA PB 008 TRECHO TAMBABAACAU E OBRAS DO COOPERAR; ABASTEC: DE AGUA E ESC: FUNDAMENTA | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 14/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E SOUZA DIA26.03 as 15.00h a 29.03 as 11.00h PRESTAR APOIO MECANICO AVEICULO DO GABINETE MILITAR: | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 14/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUSA DE 28A 30.03 DAS 13:00 AS 17:00H PRESTA APOIO MECANICO A AERONAVEPT EPG SENECA III POR OCASIAO DA VIAGEM DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO COOPERAR ABAST DE AGUA | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 14/03/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E SOUZA DIA28.03 as 15.00h a 31.03 as 11.00h PARTICIPANDO DA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR; DE ABST: DEAGUA; DE GALPOES DA ACITEC EDE ESCOLA FUNFAMENTAL: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 14/03/2002 | 246.00 | 246.00 | VIAGEM REMIGIO CACIMBA DE DENTRO DONA INES E ARARUNA DE 01 A07.04 DAS 07:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEIC COND WILMA MARANHAOTRAT DE ASSUNTOS SOCIAIS E ADMDE INTERESSE DO GOVERNO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 14/03/2002 | 456.00 | 456.00 | DIARIAS REMIGIO; CACIMBA DE DENTRO; DONA INES E ARARUNA DIA01.04 as 07.00h a 07.04 as 10.30h ACOMPANHNADO DRA VILMA MARANHAO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 14/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VIAGEM MONTEIRO DE 24 A 25.03 DAS 10:00 AS 11:00H PARTICIPANDO DO LANC DO PRONAGER E VISITA AS OBRAS DA ADUTORA DO CONGO: | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00673 | 14/03/2002 | 1471.65 | 1471.65 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PEDRO ROGERIO DECAMARGO E ANTONIO CARLOS RAMOSREIS A SERVICO DO GABINETE MILITAR: | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00674 | 14/03/2002 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FREITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00675 | 05/04/2002 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVUCIS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00676 | 08/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO DO HANGAR DO ESTADO. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00677 | 10/04/2002 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00678 | 11/04/2002 | 2241.61 | 2241.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 11/04/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETEMILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00680 | 11/04/2002 | 5600.00 | 5600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONVES DO GOVERNO DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00681 | 11/04/2002 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AR CONDICIONADOS DA COORD: DE TRANSPORTES DO GABINETE MILITAR: | 00060206241453 | AUGUSTO RODRIGUES VIANA NETTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00682 | 11/04/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO HANGAR DO ESTADO: | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00683 | 11/04/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARAO RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00684 | 11/04/2002 | 700.50 | 700.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00685 | 11/04/2002 | 826.20 | 826.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RACHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00686 | 11/04/2002 | 1080.00 | 1080.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA AERONAVES DO ESTADO: | 61392445000159 | J P MARTINS AVIACAO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00687 | 11/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 61807079000151 | CONAL AVIONICS ELETRONICA DE AERONAVES L |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00688 | 11/04/2002 | 5040.10 | 5040.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVESDO ESTADO: | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00689 | 11/04/2002 | 364.10 | 364.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00690 | 11/04/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 01674881000199 | GOLDEN JET AT AEROP DANIEL A DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00691 | 11/04/2002 | 96.50 | 96.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00692 | 11/04/2002 | 1209.00 | 1209.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO ESTADO: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00693 | 11/04/2002 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00694 | 11/04/2002 | 1318.50 | 1318.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00695 | 11/04/2002 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00696 | 11/04/2002 | 201.00 | 201.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00697 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00698 | 11/04/2002 | 298.00 | 298.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00699 | 11/04/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00700 | 11/04/2002 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00702 | 11/04/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00703 | 11/04/2002 | 341.00 | 341.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00704 | 11/04/2002 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00705 | 11/04/2002 | 1280.00 | 1280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECACO DE CORTINAS E ALMOFADASPARA O GABINETE MILITAR: | 00064596435472 | JUDITE MARIA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00706 | 11/04/2002 | 1680.00 | 1680.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00707 | 11/04/2002 | 429.00 | 429.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00708 | 11/04/2002 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AS EREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00709 | 11/04/2002 | 221.75 | 221.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00710 | 11/04/2002 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REBOQUE DE UM VEICULO DO GABINETEMILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00711 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURAS DE CATALOGOS E REVISTAS PARA AERONAVES: | 45512365000486 | INDUSTRIA AERONAUTICA NEIVA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 11/04/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS SOLANEA; CACIMBA DE DENTRO E ARARUNA DIA 11.04 as 07.00h a 12.04 as 16.00h DIRIGINDO PARA RAIMUNDO NONATO TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESTADO: | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NA SOLENIDADE NA FIEP; INAUG: DE BARRAGENS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG DE BARRAGENS: | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00027719863453 | RANIERE BATISTA DE MEDEIROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVE E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NA SOL: DA FIEP E INAU: DE BARRAGENS: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a5.00h a 14.04 as 09.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NASOLEN: DA FIEP E INAUG: DE BARRAGENS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NA SOL: DA FIEP E INUAG DE BARRAGENS: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG DE BARRAGENS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a5.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE NA INAUG DE BARRAGENS: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVE E JUAZEIRINHO DIA 11.04 a05.00h a 14.04 as 09.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DA FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 11/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 12.04 as 13.00h a 13.04 as 08.40hACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPEDE APOIO NA SOLENIDADE DA FIEP | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 12.04.02 AS 13:00H. AO DIA 13.04.02 AS 08:40H. SEGURANCA DO GOV.PARTICIPANDO DE SOLENIDADE NA FIEP EM C. GRANDE. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 12.04 as 13.00h a 13.04 as 08.40hSEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DAFIEP: | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO DIA 12 AO13.04 DAS 13.00 AS 08.40 SEGU RANCA DO SR GOVERNADOR PARTICIPANDO DE SOLENIDADE DA FIEP | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 11/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA DO DIA 12 AO DIA 13.04DAS 13.00 AS 08.40 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVER NADOR PARTICIPANDO DE SOLENIDADE NA FIEP. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO DIA 12 AODIA 13.04 DAS 13.00 AS 08.40 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO SR GOVERNADOR PARTICIPANDO DE SOLENIDADE NA FIEP. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 12 AO DIA 13.04 DAS 13.00 AS 08.40 DIRIGINDO VEICULO COM SEGURANCA DO GOVERNADOR PARTICIPANDO DE SOLENIDADE NA FIEP. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 11/04/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DO DIA 13 AO DIA 14.04 DAS 10.00 AS 17.00 PILOTANDO AERO NAVE CONDUZINDO O GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA BARRAGEM DO CAMARA EM ALAGOA NOVA E DA BARRAGEM DE MUCUTU EM JUAZEIRINHO | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 11/04/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DO DIA 13 AO DIA 14.04 DAS 10.00 AS 17.00 PILOTANDO AERONAVECONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA BARRAGEM DO CA MARA E DA BARRAGEM DE MUCUTU. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DO DIA 13 AO DIA 14.04 DAS 07.00 AS 09.00 SEGURANCA DO SR GOVERNADOR NA INAUG DA BARRAGEM DE CAMARA E DA BARRAGEM DE MU CUTU. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 11/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DO DIA 13 AO DIA 14.04 DAS 07.00 AS 09.00 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA E QUIPE DE APOIO NA INAUGURACAO DA BARRAGEM DO CAMARA E DA BARRAGEM DE MUCUTU. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DO DIA 13 AO DIA 14.04 DAS 07.00 AS 09.00 SEGURANCA DO SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DA BARRAGEM DO CAMARA E DA BARRAGEM DE MUCUTU. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DO DIA 13 AO DIA 14.04 DAS 07.00 AS 09.00 SEG DO GOVERNA DOR NA INAUG DA BARRAGEM DO CAMARA E DA BARRAGEM DE MUCUTU | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DIA 13.04 as 07.00h a 14.04as 09.00h DIRIGINDO COM SEG:DOGOV: NA INAUG: DE BARRAGENS: | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 11/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA ALAGOA NOVA E JUAZEIRINHO DIA 13.04 as 07.00h 14.04 a09.00h DIRIGINDO COM O GOV: NAINAUG: DE BARRAGENS: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 11/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 12.04 a14.00h a 14.04 as 09.50h DIRIGINDO COM CEL SINVAL PARA ACOMPANHAR O GOV: NA SOLENIDADE DAFIEP E INAUG: DAS BARRAGENS: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 11/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 12.04 a14.30h a 14.04 as 09.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA SOLENIDADEDA FIEP E INUAG: DE BARRAGENS: | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 11/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIASS CAMPINA GRANDE;ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 12.04 a14.30h a 14.04 as 09.00h DIRIGINDO COM CEL CARVALHO NA SOLENIDADE NA FIEP E INAUG: DE BARRAGENS: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 11/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; ALAGOANOVA E JUAZEIRINHO DIA 12.04 a14.00h a 14.04 as 09.50h ACOMPANHANDO O GOV: NA SOLEN: FIEPE INAUG: DE BARRAGENS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 11/04/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 08.00h a 16.04 as 14.00h PILOTANDO PARA O GOV: NA VISITA ASOBRAS DO HOSPITAL REGIONAL ENA SOLENIDADE DE EMANCIPACAOPOLITICA: | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 11/04/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 08.00h a 16.04 as 14.00h PILOTANDO PARA O GOV: NA VISITA ASOBRAS DO HOSPITAL E SOLENIDADEDE EMANCIPACAO POLITICA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 11/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05.00h a 17.04 as 08.30 DIRIGINDOCOM PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL E NAEMANCIPACAO POLITICA: | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h DIRIGINDO PARA PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL E NAEMENACIPACAO POLITICA | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PICUI DIA 11.04 as 08.00h a 14.04 as 10.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRSDO HOSPITAL E NA EMANCIPACAOPOLITICA: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05.00h a 17.04 as 08.30h DIRIGINDDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DO HOSPITAL EEMANCIPACAO POLITICA: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA;CONDADO E SANTA GERTUDREDIA 21.04 as 07.00h a 24.04 as10.40h PREC: E SEG: DO GOV: NAINAUG: DE BARRAGEM; PARTICIPANDO PROG: SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRAS DAS ADULTORAS: | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.04 as 10.40PREC: E SEG: DO GOV:NA INAUG DA BARRAGEM; PARTICI:PROG: SAUDE NA FEIRA E NA VISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DOHOSPITAL E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 11/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL E EMANCIPACAO POLITICA: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.04 as 10.40h PREC: E SEG: DO GOVERN: NA INAUG: DE BARRAGEM;NOPROGRAMA SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 11/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05.a 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 11/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV:NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 11/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DOHOSPITAL E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DOHOSPITAL E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DOHOSPITLA E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05.a 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DOHOSPITAL E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DOHOSPITAL E NA EMANCIPACAO POLITICA: | 00050396692400 | JOSE ALVES PEQUENO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 15ha 17.04 as 11.00h DIRIGINDO PARA PRESTAR APOIO MECANICO A AERONAVE DO GOV: POR OCASIAO DAVIAGEM A PICUI: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 12/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 15ha 17.04 as 11.00h PRESTANDO APOIO MECANICO A AERONAVE DO ESTADO POR OCASIAO DA VIAGEM DOGOV: A PICUI: | 00008908567453 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 05ha 17.04 as 08.30h DIRIGINDO PAPARA PREC: E SEG: DO GOV: DURANTE VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL E EMANCIPACAO POLITICA: | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 12/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 08.00h a 17.04 as 08.40h PARTICIPANDO DA VISISTA AS OBARS DOHOSPITAL E NA SOL: DE EMANCIPACAO POLITICA JUNTO AO GOV: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PICUI DIA 15.04 as 15ha 17.04 as11.00h PRESTAR APOIOMECANICO A AERONAVE DO ESTADOPOR OCASIAO DA VIAGEM DO GOVERNADOR: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PICUI DIA 16.04 as 06.ha 17.04 as 08.00h DIRIGINDO PARA SEG: DO GOV: NA VISITA ASOBRAS DO HOSPITAL E NE EMANCIPACAO POLITICA: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 12/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PICUI DIA 16.04 as 06.ha 17.04 as 08.00h DIRIGINDO PARA O GOV: NA VISITA AS OBRASDO HOSPITAL E NA SOL: DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PICUI DIA 16.04 as 06.0a 17.04 as 08.00h SEG: DO GOV:NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITALE NA SOL: DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PICUI DIA 16.04 as 06.ha 17.04 as 08.00h SEG: DO GOV:NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITALE NA SOL: DE EMANC: POLITICA:; | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 12/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA PICUI DIA 16.04 as 06.ha 17.04 as 08.00h ACOMPANHNADOO GOV: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE VISITA AS OBRAS DO HOSPITAE NA SOL: DE EMANC: POLITICA: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 12/04/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA RECIFE DIA 17.04 as 14ha 18.04 as 08.00h REALIZAR EXAME DE RECHEQUE JUNTO AO SERAC: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 12/04/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA RECIFE DIA 17.04 as 14.a 18.04 as 08.00h REALIZAR EXAME DE RECHEQUE JUNTO AO SERAC: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO MUNDIAL DO PLANO DASAGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA SOBRE O PLANO DAS AGUAS EINAUG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA SOBRE O PLANO DAS AGUAS EINAUG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00039662497404 | GILSON PINHEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANO DAAGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANODAS AGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA DO PLANO DAS AGUAS;INAUG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO PLANO DAS AGUAS E INAUGDE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA PALESTRA DO DIA DO PLANO DAS AGUAS E INAUG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 aS 08.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA PALESTRA DO PLANO DASAGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 12/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 15.04 as 08.00h a 18.04 as 10.00h PRESTANDO SERVICOS A GRNAJ DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA PALESTRA DO DIA M: DOPLANO DAS AGUAS E INAUG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA MUNDI:DO PLANO DAS AGUAS E INAUG: DEESCOLA FUNDAMENTAL: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 07.00h a 20.04 as 08.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA DO PLANO DAS AGUAS E INUAG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 18.04 as 07.00h a 20.4as 08.00h DIRIGINDO COM PREC:E SEG: DO GOV: NA INAUG: DE BARRAGENS; PARTICIPANDO DO PROG:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EVISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 12/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 18.04 as 08.00h a 20.04 as 07.50 hACOMPANHNADO O GOV: NA EQUIPEDE APOIO NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANO DAS AGUAS E IN:DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 12/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.0as 10.00h a 20.04 as 07.30h PARA ACOMPANHAR O GOV: NA PALESTRA DO PLANO DAS AGUAS E INAUG:DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.4as 08.00h a 20.04 as 07.50h SEGUR: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANO DAS AGUAS EINAUG: DE ESCOLA: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.4as 08.00h a 20.04 as 07.50h SEGUR: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANO DAS AGUAS EINAUG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19. 04.02 AS 08:00H. AO DIA 20.04.02 AS 07:50H. DIRIGINDO VEIC. COM SEG. DO GOV. NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANO DAS A-GUAS E NA INAUG, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEN.HUMBER-TO LUCENA EM C. GRANDE: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 12/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.4as 09.00h a 20.04 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NA PALESTRADO DIA MUNDIAL DO PALNO DASAGUAS E INAUG: DE ESCOLA FUNDAMENTAL: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 12/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.4as 09.00h a 20.04 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NA PALESTRADI DIA MUNDIAL DO PLANO DAS AGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 12/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.04 as 08.00h a 20.04 as 07.50 hDIRIGINDO COM O GOV: NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANO DAAGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.4as 08.00h a 20.04 as 07.50h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANODAS AGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 12/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.4PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DE BARRAGENS; PART: NO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA FEIRAE NA VISITA AS OBRAS AS ADUTORAS: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00801 | 12/04/2002 | 72.04 | 72.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PECAS DE AERONAVES DOESTADO: | 60703923013705 | VASP VIACAO AEREA SAO PAULO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 12/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 09.00h a 23.4as 11.00h DIRIGINDO COM CEL:SINVAL ACOMPANHANDO O GOV: NAINAUG: DA BARRAGEM; PARTIC: DOPROG: SAUDE NA CIDADANIA E VISITA AS OBRAS DA ADUTORA: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 12/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.4as 10.40h PREC: E SEG: DO GOV:NA INAUG: DE BARRAGEM; PART:DOPROG: SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E VISITA AS OBRAS DA ADUTORA: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 12/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.4a10.40h PREC: E SEG: DO GOV:NAINAUG: DE BARRAGEM; PARTICIPANDO PROG: SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRAS DE ADUTORA: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 12/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.4as 10.40h DIRIGINDO COM PREC:ESEG: DO GOV: NA INAUG: DA BARRAGEM; PART: DO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA AS OBRAS DA ADUTORA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 12/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h 24.04as 10.40h DIRIGINDO COM PREC:ESEG: DO GOV: NA INAUG: DE BARRAGEM; PART: DO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA AS OBRAS DE ADUTORA: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 12/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.4as 10.40h DIRIGINDO COM PREC:SEG: DO GOV: NA INAUG: DE BARRAGEM; PARTIC: DO PROG: SAUDENA FEIRA E VISITA AS OBRAS DASADUTORAS: | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 12/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.04 as 08.00h a 23.04 as 09.00hACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPEDE APOIO PARA INAUG: DA BARRAGEM DE ACUA: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.04.02 AS 08:00H. AO DIA 23.04.02 AS 09:00H. SEGURANCA DO GOV.NA INAUGURACAO DA BARRAGEM DE ACAUA NA CIDADE DE C.GRANDE: | 00029931509449 | ZELIO BARROS DOS SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.04 as 08.00h a 23.04 as 09.00hSEG: DO GOV: NA INAUG: DA BARRAGEM DE ACAUA: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 12/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 09.00h a 23.4ACOMPANHANDO O GOV: NA INAUGU:DE BARRAGEM; PART: DO PROG:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA E VISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 12/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.04 as 20.00h a 22.04 as 10.00hPILOTANDO COM O GOV: NA INAUG:DA BARRAGEM DE ACAUA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 12/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.04 as 20.00h a 22.04 as 10.00 hPILOTANDO COM O GOV: NA INAUG:DA BARRAGEM DE ACAUA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 12/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 08.00h a 23.4as 11.00h ACOMPANHANDO O GOV:NA INAUG: DA BARRAGEM; PARTIC:DO PROG: SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 12/04/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E PATOSDIA 21.04 as 07.00h a 23.04 as23.00h DIRIGINDO PARA ANGELAPARTICIPAR DA INAUG: DE BARRAGEM E NO PROG: SAUDE NA FEIRA: | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 12/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.4as 10.40h PARTICIPANDO DA INA:DE BARRAGEM; DO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA AS OBRAS DE ADUTORAS: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 12/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS,MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.4as 10.40h DIRIGINDO PARA AGOSTINHO NA INAUG: DE BARRAGEM;NOPROG: SAUDE NA FEIRA E VISITAAS OBRAS DAS ADUTORA: | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 12/04/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PATOS; MALTA; CONDADO;SANTA GERTRUDES DIA 22.04 as 08.00h a 23.04 as 16.00h PILOTANDO COM O GOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRASDAS ADUTORAS: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 12/04/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PATOS; MALTA; CONDADO;SANTA GERTRUDES DIA 22.04 as 800h a 23.04 as 16.00h PILOTANDO COM O GOV: PARA PARTIC: DOPROGRAMA SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 12/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E PATOSDIA 22.04 as 08.00h a 23.04 as21.00h PRESTAR APOIO MECANICOA AERONAVE POR OCASIAO DA INAUGURACAO DE BARRAGEM E DO PROG:SAUDE NA FEIRA: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 12/04/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E PATOSDIA 22.04 as 08.00h a 23.04 as21.00h DIRIGINDO COM JOSELITOPARA PRESTAR APOIO MECANICO AAERONAVE DO ESTADO POR OCASIAODA VIAGEM DO GOVERNADOR: | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 12/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 21.4as 10.00h a 22.04 as 07.30h DIRIGINDO COM CEL SINVAL NA PALESTRA DO DIA MUNDIAL DO PLANODAS AGUAS E INAUG: DE ESCOLA: | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 12/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.04 as 08.00h a 23.04 as 09.00hDIRIGINDO COM O GOV: NA INAUG:DA BARRAGEM DE ACAUA: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 12/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.04 as 08.00h a 23.04 as 09.00hDIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NAINAUG: DA BARRAGEM DE ACAUA: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 12/04/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS PATOS; MALTA; CONDADO;SANTA GERTRUDES DIA 22.04 as 600h a 23.04 as 14.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NO PROG: SAUDE NA FEIRA EVISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 12/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PATOS; MALTA; CONDADO,SANTA GERTRUDES DIA 22.04 as 600h a 23.04 as 14.00h SEG: DOGOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA EVISITA AS OBRAS DA ADUTORAS: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 12/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PATOS; MALTA; CONDADO;SANTA GERTRUDES DIA 22.04 as 06.00h a 23.04 as 14.00h SEG:DOGOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA EVISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 12/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 18.04 AS 900h a 21.04 as 10.00h PRESTANDO APOIO A GRANJA DO GOVERNADO | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00829 | 12/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00830 | 12/04/2002 | 69.80 | 69.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE MILITAR: | 02502660000104 | LUCIANA DE SENA TAVARES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00831 | 12/04/2002 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FILMES E MATERIAS FOTOGRAFICOS PARA O GABINETE MILITAR: | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00832 | 12/04/2002 | 267.00 | 267.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVELACOES E COPIAS DE FOTOS PARAO GABINETE MILITAR: | 08806879000256 | CASA DOS FOTOGRAFOS ALBERTO B DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 12/04/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS PATOS; MALTA; CONDADOE SANTA GERTRUDES DIA 22.04 as06.00h a 23.04 as 14.00h DIRIGINDO COM O GOV: PART: DO PRO:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EVISITA AS OBRAS DA ADUTORA: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 12/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PATOS; MALTA; CONDADOE SANTA GERTRUDES DIA 22.04 as06.00h a 23.04 as 14.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NO PRO:SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EVISITA AS OBRAS DAS ADUTORAS: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 12/04/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA21.04 as 07.00h a 24.04 as 10.40h ACOMPANHANDO O VICE GOV:NAEQUIPE DE APOIO DURANTE INAUG:DE BARRAGEM; NO PROG: SAUDE NAFEIRA E EM VISITA AS OBRAS DASADUTORAS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 12/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; PATOS;MALTA; CONDADO E SANTA GERTRUDES DIA 21.04 as 07.00h a 24.04 as 10.40h SEG: DO VICE GOV:NA INAUG: DE BARRAGEM; NO PRO:SAUDE NA FEIRA E EM VISITA ASOBRAS DAS ADUTORAS: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 12/04/2002 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 21.04 as 07.00h a 24.04 as 10.40hDIRIGINDO PARA O VICE GOV: NAINAUG: DE BARRAGE; NO PRO: SAUDE NA FEIRA E EM VISITA AS ADUTORAS EM OBRA: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 12/04/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ:DO RIO DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04 as 16.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DO SANTUARIO DESANTA FE; DE ESCOLAS ESTADUAISPROJETOS DE IRRIGACOES E DE PB: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 12/04/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ: DO RIO DO PEIXE; SOUZA; APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04 as 16.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DO SANTUARIO DESANTA FE; DE ESCOLAS ESTADUAISDOS PROJ: DE IRRIGACOES E PB: | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 12/04/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ: DO RIO DO PEIXE; SOUZA; APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04 as 16.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DO SANTUARIO DESANTA FE; DE ESCOLAS ESTADUAISDOS PROJ: DE IRRIGACOES E PB: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 12/04/2002 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ:DO RIO DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04 as 16.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: SANTUARIO DE S:FE; DE ESCOLAS ESTADUAIS; PROJDE IRRIGACAOES E PB: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 12/04/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ:R: DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04as 16.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA INAUG: SANTUARIO DE S: FE ;DE ESCOLAS; DE PROJ: DE IRRIGACAO E DE TRECHOS DA PB: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 12/04/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ:R:DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04as 16.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA INAUG: SANTUARIO S: FE; DEESCOLAS; PROJETOS DE IRRIGACAOE PB: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 12/04/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ:R:DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04as 16.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA INAUG: DO SANTUARIO DE SANTA FE; DE ESCOLAS; DE PROJ: DEIRRIGACAO E PB: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 12/04/2002 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ:R:DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04as 16.00h DIRIGINDO COM PREC:ESEG: DO GOV: NA INAUG: SANTUARIO DE SANTA FE; DE ESCOLAS ESTADUAIS; DE PROJ: IRRIGACAO EDE PB: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 12/04/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS SOLANES; C: DE DENTRO;APARECIDA DIA 22.04 as 08.00h a 25.04 as 10.30h SEG: DO GOV:NA INAUG DE SANTUARIO; DE ESCOLAS E PROJ: IRRIGACAO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00847 | 12/04/2002 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SERVV FEITO NO MOTOR DOFAROL DO AERODROMO DE SOUZA: | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 12/04/2002 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS SOLANEA; C:DE DENTRO;SJ:R:DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00h a 28.04as 16.00h DIRIGINDO COM PREC:E SEG: DO GOV: NA INAUG: SANTUARIO DE SANTA FE; DE ESCOLA;DEPROJETOS DE IRRIGACAO E PB: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 12/04/2002 | 119.00 | 119.00 | DIARIAS SOLANEA; C: DE DENTRO;S:J:R:DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 25.04 as 08.00hb a 2804 as 16.00h DIRIGINDO COM PRECURS: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DE SANTUARIO; DE ESCOLAS; PRO:DE IRRIGACAO E DE PB: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 12/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIAS SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 as 13.00h a 27.04 as08.30h ACOMPANHANDO O GOV: NAEQUIPE DE APOIO DURANTE INAUG:DE SANTUARIO E NA ASSIN: DA ORDEM PARA CONSTRUCAO DE HOSPITAL: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 as 13.00h a 27.04 as08.30h SEG: DO GOV: NA INAUG:DO SANTUARIO E NA SSIN: DA ORDEM PARA CONSTRUCAO DE HOSPITAL: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 12/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 as 13.00h a 27.04 as08.30h SEG: DO GOV: NA INAUGU:DE SANTUARIO E NA ASSIN: DA ORDEM PARA CONSTRUCAO DE HOSPITAL: | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 15/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIAS SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 as 13.00h a 27.04 as08.30h DIRIGINDO COM O GOV: NAINAUG: DO SANTUARIO E NA ASSINDA ORDEM PARA CONSTRUCAO DEHOSPITAL ESTADUAL: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 15/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 as 13.00h a 27.04 as08.30h DIRIGINDO COM PREC: SEGDO GOV: NA INAUG: DE SANTUARIOE NA ASSIN: DA ORDEM PARA CONSTRUCAO DE HOEPITAL: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 15/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as17.00h a 28.04 as 11.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DEAPOIO NA INAUG: DE OBRAS DA ESCOLA ESTADUAL; DAS IRRIGACOESDAS VAZEAS E DE ESTRVADA: | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 15/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 26.4as 17.00h a 28.04 as 11.00h SEGUR: DO GOV: NA INAUG: DE OBRADA ESCOLA ESTADUAL; IRRIGACOESDAS VAZEAS E DE ESTRADA: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 15/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as17.00h a 28.04 as 11.00h SEG:DO GOV: NA INAUG: DE OBRAS DAESCOLA ESTADUAL; DE IRRIGACOESDAS VAZEAS E DE ESTRADA: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 15/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 27.04 as07.00h a 28.04 as 09.30h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG: DEOBRAS DA ESCOLA ESTADUAL; DOSPROJ: DE IRRIGACOES E DE ESTRADA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 15/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 27.4as 07.00h a 28.04 as 09.30h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG:DEOBARS DA ESCOLA ESTADUAL; DOSPROJ: DE IRRIGACOES E DE ESTRADA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 15/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as17.00h a 28.04 as 11.00h SEG:DO GOV: NA INAUG: DE OBRAS DAESCOLA ESTADUAL; DOS PROJ: DEIRRIGACOES E DE ESTRADA: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 15/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 25.04 as 10.00h a 27.04 as 09.30h TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAGRANJA | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 15/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE; SOUZA E APARECIDA DIA 26.4as 17.00h a 28.04 as 11.00h DIRIIGNDO COM O GOV: NA INAUG:DEOBRAS DA ESCOLA ESTADUAL; DASIRRIGACOES DAS VAZEAS E DE ESTRADA | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 15/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as17.00h a 28.04 as 11.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA INAUDE OBRAS DA ESCOLA ESTADUAL;DEPROJ: DE IRRIGACOES E DE ESTRADA ESTADUAL: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 as 08.00h a 27.04 as09.00h ACOMPANHANDO O GOV: NAINAUG: DE SANTUARIO E DE ESCOLA ESTADUAL: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 15/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 27.04 as09.30h a 29.04 as 10.40h ACOMPANHANDO O GOV: NA INAUG:DE ESCOLA; PROJ: DE IRRIGACOES E DEESTRADA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 15/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as07.00h a 28.04 as 10.50h ACOMPANHNADO O GOV:NA INAUG: DE ESCOLA ESTADUAL; DE IRRIGACOES EDE ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00020610289420 | MARCOS ANTONIO JACOME SOARES DE CARVALHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 15/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as07.00h a 28.04 as 10.50h DIRIGINDO COM CEL CARVALHO NA INAUDE OBRAS DA ESCOLA ESTADUAL;DEIRRIGACOES E DE ESTRADA: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 15/04/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as08.00h a 28.04 as 23.00h DIRIGINDO COM PREC: DO GOV: NA INAUGUR: DE OBRAS DA ESCOLA ESTADUAL; DE PROJ: DE IRRIGACOES EDE ESTRADA: | 00085475220425 | MARCIO GREICK DANTAS BONIFACIO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 26.04 as06.00h a 27.04 as 19.00h PRESTAR APOIO A AERONAVE DURANTE AVIAGEM DO GOV: NA INAUG: DE ESCOLA ESTADUAL; PROJ: DE IRRIGACOES E DE ESTRADA: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS SAO J: DO RIO DO PEIXESOUZA E APARECIDA DIA 28.04 as06.00h a 29.04 as 19.00h DIRIGINDO COM JOSELITO PRESTANDO OAPOIO A AERONAVE DO GOV: DURANTE INAUG: DE ESCOLA; PROJ: DEIRRIGACAO E ESTRADA: | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 15/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 as 13.00h a 28.04 as10.00h SEG: DO VICE GOV:NA INAUGUR: DE SANTUARIO E NA ASSIN:PARA CONSTRUCAO DE HOSPITAL: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 15/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SOLANEA E C: DE DENTRODIA 26.04 a 13.00h a 28.04 AS10.00h DIRIGINDO COM O VICE GOVERN: NA INAUG: DE SANTUARIO ENA ASSIN: PARA CONST: DE HOSPITAL ESTADUAL: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 15/04/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS GUARABIRA E BAIA DATRAICAO DIA 29.04 as 07.00h A30.04 as 15.00H ACOMPANHNADO OVICE GOV: NA EQUIPE DE APOIONA INAUG: DE OBRAS DO COOPERARE NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA EM CARRASCO: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS GUARABIRA E BAIA DATRAICAO DIA 29.04 as 07.00h a30.04 as 15.00h SEG: DO V: GOVNA INAUG: DE OBRAS DO COOPERARE NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA DA COM: DE CARRASCO: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS GUARABIRA E B: DA TRAICAO DIA 29.04 as 07.00h a 30.04 as 15.00h SEG: DO VICE GOV: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERARE NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA DA COM: DE CARRASCO: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS GUARABIRA E B: DA TRAICAO DIA 29.04 as 07.00h a 30.4as 15.00H SEG: DO VICE GOV: NAINAUG: DE OBRAS DO COOPERAR ENA ENTREVISTA A RADIO CULTURA: | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 15/04/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS GUARABIRA E B: DA TRAICAO DIA 29.04 as 07.00h a 30.4as 15.00h DIRIGINDO COM VIC:GOVERN: NA INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR E NA ENTREVISTA A RADIOCULTURA: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS GUARABIRA E B: DA TRAICAO DIA 29.04 as 07.00h a 30.4as 15.00h DIRIGINDO COM SEG:DOVICE GOV: NA INAUG: DE OBRA DOCOOPERAR E NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA GUARABIRA E B: DA TRAICAO DIA 29.04 as 07.00h a 30.4as 15.00h DIRIGINDO COM V: GOVNA INAUG: DE OBRAS DO COOPERARE NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA: | 00059198648420 | SEVERINO RANIERE VIEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 15/04/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 01.05 as 13.30h a 02.05 as 22.30h ACOMPANHANDO O GOV: NA INAUG: DO ESCRITORIO DO SEBRAE; DO SISTEMADE ESGOTAMENTO SANITARIO E DOCENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 15/04/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 13:30 AS 22:30H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CH DO GMG CEL SINVAL ACOMP O GOV DO ESC DOSEBRAE DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E O CENTRO DETREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 15/04/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 13:00 AS 22:00H ACOMP GOVFAZ PARTE DA EQUIPE DE APOIO INAUG DO ESC SEBRAE SISTEMA DEESG SANITARIO E CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E segDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SISTEMA DE ESG SANITARIOE CENTRO DE TREIN DE PROF. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SIST DE ESG SANITARIO E DO CENTRO DE TREIN DE PROF. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SISTEMA DE ESG SANITARIOE DO CENTRO DE TREIN DE PROF. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBAAE SIST DE ESG SANITARIO E CENTRO DE TREIN DE PROF. | 00039662497404 | GILSON PINHEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SISTEMA DE ESG SANITARIO E DO CENTRO DE TREIN DE PROFESSORES. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC e segDO GOV NA INAUG DO ESC DO sebrae sistema de esg sanitario__edo centro de trein de prof. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE ESG SANITARIO E CENTRO DETREIN DE PROFESSORES. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO SIST DE ESGSANITARIO CENTRO DE TREIN DEPROFESSORES. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SIST DE ESG SANITARIO ECENTRO DE TREIN DE PROFESSORES | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SISTEMA DE ESG SANITARIODO CENTRO DE TREIN DE PROF. | 00056863837404 | EDNALDO JOSE MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 das 11:00 AS 22:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE SIST DE ESG SANITARIO E CENTRO DE TREINAMENTO DE PROF. | 00050397443404 | GILVAN LOPES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAINAUG DO ESC DO SEBRAE SISTEMADE ESG SANITARIO E CENTRO DETREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DOM ESC DO SEBRAE SIST DEESG SANITARIO E TREINAMENTO DEPROFESSORES. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H SEG DO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE SISTDE ESG SANITARIO E CENTRO DETREIN DE PROFESSORES. | 00067589235415 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 11:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAINAUG DO ESC DO SEBRAE SISTEMADE ESG SANITARIO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 15/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 13:00 AS 09:40H SEG DO GOVNA INAUG DO ESC DO SEBRAE SISTDE ESG SANITARIO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 15/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM ARARUNA 01 02.05 DAS 13:00 AS 09:40H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE SIST DE ESG SANITARIO E CENTRO DE TREIN DE PROF. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 15/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 13:00 AS 10:40H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DO ESC DO SDEBRAE SISTEMA DE ESG SANITARIO E CENTRO DE TREINDE PROFESSORES. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 15/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 14:00 AS 17:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SIST DE ESGOT SANITARIO E CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 15/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM ARARUNA DE 01 A 02.05 DAS 14:00 AS 17:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE DO SIST DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 15/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM ARARUNA DE 30.04 A 02.05 DAS 09:30 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COND ANGELA CARVALHO SE DO GOV NA INAUG DO ESC DO SEBRAE SISTEMA DE ESG SANITARIO ECENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 03 A 04.05DAS 14:00 AS 18:00H ACOMAPNHANDO O DOV NA SOLENIDADE RELIGIOSA DE POSSE NA ASSINATURA DECONVENIOS. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 15/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GUARABIRA DE 03 A 04.05 DAS 14:00 AS 18:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CHEFE DO GMGACOMP O GOV NA SOLENIDADE RELIGIOSA DE POSSE ASSIN DE CONVEN | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | diaria viagem para a cidade deguarabira do dia 03 ao dia 04 DE MAIO DAS 13.00 AS 18.00 A COMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE POSSE E NA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA GUARABIRA DO DIA 03 AO DIA 04 DE MAIO DAS 11.30 AS 21.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE DEPOSSE E NA ASSINATURA DE CONVENIOS . | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 03.05 as11.30h a 04.05 as 21.00h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOLEN: RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSIN: DECONVENIOS: | 00056863837404 | EDNALDO JOSE MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 03.05 as11.30h A 04.05 as 21.00h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: DE POSSE E NA ASSIN: DE CONVENIOS: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 03.05 as11.30h a 04.05 as 21.00h PREC:E SEG: DO GOV: NA SOL: RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSIN: DE CONVENIOS: | 00050397443404 | GILVAN LOPES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS GUARBIRA DIA 03.05 as 11.30h a 04.05 as 21.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NA SOL: RELIGIOSA DE POSSE ENA ASSIN: DE CONVENIOS: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEGUARABIRA DO DIA 03 AO DIA 04 DE MAIO DAS 11.30 AS 21.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 15/04/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS GUARBIRA DIA 03.05 as11.30h a 04.05 as 21.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NA SOL: RELIGIOSA DE POSSE ENA ASSIN: DE CONVEIOS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | diaria viagem para a cidade deguarabira do dia 03 AO DIA 04.05 DAS 11.30 AS 21.00 PREC ESEG DO SR GOVERNADOR NA SOLENIDADE RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 03.05 as11.30h A 04.05 as 21.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NA SOL: RELIGIOSA DE POSSE ENA ASSIN: DE CONVENIOS: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEGUARABIRA DO DIA 03 AO DIA 04.05 DAS 1130 as 21.00 PREC E SEGURANCA DO GOVERNADOR NA SOLE NIDADE DE POSSE E NA ASSINATU RA DE CONVENIOS. | 00039662497404 | GILSON PINHEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 03.05 as14.00h a 04.05 as 17.30h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NA SOL: RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSIN: DE CONVENIOS: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 15/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEGUARABIRA DO DIA 03 AO DIA 04 DE MAIO DAS 11.30 AS 21.00 PRECURSAO E SEG DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 15/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIAS GIARABIRA DIA 03.05 as14.00h a 04.05 as 17.30h SEG:DO GOV: NA SOL: RELIGIOSA DEPOSSE E NA ASSIN: DE CONVENIOS | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 15/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGAM PARA A CIDADE DEGUARABIRA DO DIA 03 AO DIA 04 DE MAIO DAS 11.30 AS 21.00 PRECURSAO E SEG DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 15/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIAS GUARABIRA DIA 03.05 as14.00h a 04.05 as 17.30h DIRIGINDO COM GOV: NA SOL: RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSIN: DE CONVENIOS: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 03.05 as14.00h a 04.05 as 17.30h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA SOL:RELIGIOSA DE POSSE E NA ASSIN:DE CONVENIOS: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00923 | 15/04/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00924 | 16/04/2002 | 2280.00 | 2280.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHO DE FAX - CONFOR-ME CONVITE 065/01 E OC. 072/02 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00925 | 18/04/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NO GABINETE MILITAR: | 00000828564434 | MARIA DE NAZARETH RIBEIRO ABATH |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00926 | 18/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00928 | 19/04/2002 | 40.00 | 40.00 | CONFECCAO DE ENGRENAGEM HELI COIDAL CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000012. | 04533677000227 | SAFETY ELEVADORES COM SERV E REP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00929 | 22/04/2002 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00930 | 22/04/2002 | 779.10 | 779.10 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVE DO ESTADO: | 43310499000146 | AERONAL REV DE INST AERONAUTICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00931 | 22/04/2002 | 719.59 | 719.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVEDO ESTADO: | 43310499000146 | AERONAL REV DE INST AERONAUTICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00932 | 22/04/2002 | 82.25 | 82.25 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PECAS DE AERONAVE DOESTADO: | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00934 | 23/04/2002 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECULTADOS NA AERONAVE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00251366000133 | AERO ESPINA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00935 | 23/04/2002 | 190.40 | 190.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM APLICADAS NA AERONAVE DO GOVERNODO ESTADO. | 00251366000133 | AERO ESPINA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00936 | 23/04/2002 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA AERONAVE PERTECENTE AO GOV DO ESTADO DE PREF PPEPG. | 61807079000151 | CONAL AVIONICS ELETRONICA DE AERONAVES L |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00937 | 06/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00938 | 06/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00939 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | NE SUPLEMENTAR A NE 1. | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00940 | 06/05/2002 | 1515.39 | 1515.39 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE SEGURO DE AERONAVE DOESTADO: | 03959671000172 | FRANK DE CARVALHO ADM E CORR DE SEGUROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 13/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS ARACAGI E GUARABIRA EM13.05 as 12.00h a 15.05 as 10.30h DIRIGINDO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE DRA FATIMA PAULINODE INTERESSE DO ESTADO: | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 13/05/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS; CASSERENGUE; SOLEDADEE CAMPINA GRANDE DIA 13.05 as06.00h a 15.05 as 23.00h DIRIGINDO COM PREC: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPDE ANIMAIS; NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA E ASSIN: PARA CONSTRUCAO DE OBRAS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 13/05/2002 | 104.00 | 104.00 | PREC E SEG DO SR GOV NA VISITAAS ORRAS DO PARQUE DE EXPOSI CAO DE ANIMAIS, NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA, NA ASSINATURADA ORDEM PARA CONSTRUCAO DE O ORRAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE VIAGEM REALIZA DA NO PERIODO DE 13 AO DIA 15.05 DAS 06.00 AS 23.00 PARAGUARARIRA, CASSERENGUE; SOLEDA | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 13/05/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS GUARABIRA; CASSERENGUESOLEDADE E CAMPINA GRANDE DIA13.05 as 06.00h a 15.05 as 23.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPDE ANIMAIS; NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA E ASS: DE ORDEM PARA OBRAS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 13/05/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS CASSERENGUE; GUARABIRASOLEDADE E CAMPINA GRANDE DIA13.05 as 06.00h a 15.05 as 23.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPDE ANIMAIS; ENTREVISTA A RADIOCULTURA E ASSIN: PARA OBRAS: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 13/05/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESGUARARIRA, CASSERENGUE, SOLEDADADE E CAMPINA GRANDE DO DIA 13 AO DIA 15.05 DAS 06.00 as 23.00 PREC E SEG DO GOVERNADORNA VISITA AS ORRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS ; NA ENTREVISTRA A RADIO CULTURA; NA ASSINATURA DA ORDEM PARA CONSTRUCAO DE ORRAS EM SOLEDA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 13/05/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS GUARABIRA; CASSERENGUESOLEDADE E CAMPINA GRANDE DIA13.05 as 06.00h a 15.05 as 23.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPSICAO DE ANIMAIS; ENTREVISTA ARADIO CULTURA E ASSIN: P: CONSTRUCAO DE OBRAS: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 13/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA GUARABIRA E CASSERENGUEDIA 13.05 as 08.00h a 14.05 as08.30h ACOMPANHANDO O GOV: NAEQUIPE DE APOIO NA VISTA AS OBRAS DO PARQUE DE EXP: DE ANIMAIS E NA ENTREVISTA A RADIO: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 13/05/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIA VIAGEM GUARAIRA CASSERENGUE SOLEDADE E C GRANDE DE13 A 15:05 DAS 06:00 AS 23:00HDIRIG VEIC COM PREC DO GOV NAVISITA AS OORAS DO PARQUE DEEXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA GUARABIRA E CASSERENGUEDIA 13.05 as 08.00h a 14.05 as08.30h SEG: DO GOV: NA VISITAAS OBRAS DO PARQUE DE EXP: DEANIMAIS E NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARAIIRA E CASSERENGUEDE 13 A 14.05 DAS 08:00 AS 08:30H SEG DO GOV NA VISITA AS OORAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DEANIMAIS. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARAIIRA E CASSERENGUEDE 13 A 14.05 DAS 08:00 AS 08:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DOGOV NA VISITA AS OORAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 13/05/2002 | 358.00 | 358.00 | VIAGEM GUARAIIRA CASSERENGUEE SOLEDADE E C GRANDE DE 13 A 1505 DAS 07:30 AS 22:30H ACOMPO GOV NA VISITA AS ORAS DO PARQUE DE EXP DE ANIMAIS E ENTREVA RADIO CULTURA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 13/05/2002 | 125.30 | 125.30 | VIAGEM GUARAIIRA CASSERENGUE CGRANDE E SOLEDADE DE 13 A 15.05 DAS 07:00 AS 22:30H DIRIGINDO VEIC COM SEC ADJUNTO DO GMGMAJ FERNANDO ACOMP O GOV NA VISITA AS ORAS DO PARQUE DE EXPDE ANIMAIS E ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 13/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GUARAIIRA CASSERENGUE DE 13 A 14.05 DAS 06:00 AS 20:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OORAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS E ENTREVISTA ARADIO CILTURA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 13/05/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARAIIRA E CASSERENGUEDE 13 A 14.05 DAS 06:00 AS 20:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC ESEG DO GOV NA VISITA AS OORASDO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARAIIRA E CASSERENGUEDE 13 A 14.05 DAS 08:00 AS 08:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DOGOV NA VISITA AS OORAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 13/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARAIIRA CASSERENGUE ESOLEDADE DE 13 A 15.05 DAS 08:00 AS 10:00H ACOMPANHANDO O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AS OORASDO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS E ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 13/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARAIIRA CASSERENGUE ESOLEDADE DE 13 A 15.05 DAS 08:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA VISITA AS OORAS DOPARQUE DE EXP DE ANIMAIS NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 13/05/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM SOLEDADE E CAMP GRANDE DE 14 A 15.05 DAS 10:00 AS 17:30H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA ASSIN DA ORDEM P CONST DE OORAS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 13/05/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM SOLEDADE E CAMPINA GRANDE DE 14 A 15.05 DAS 10:00 AS17:30H PILOTANDO AERONAVE CONDO GOV NA ASSIN DA ORDEM PARACONST DE OORAS. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00965 | 13/05/2002 | 790.24 | 790.24 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ROUPAS PARA OS PILOTOS DO GOVERNO DO ESTADO: | 09112053000250 | SELLINVEST DO BRASIL SA VILA ROMANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 13/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM GUARAIIRA CASSERENGUE CGRANDE E SOLEDADE DE 13 A 15.05 DAS 06:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OORASDO PARQUE DE EXP DE ANIMAIS NAENTREVISTA A RADIO CULTURA. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00967 | 13/05/2002 | 266.26 | 266.26 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPOR ATENDIMENTO EXTRA DE AERONAVE DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 13/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGENS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 16 A 17.05 DAS 07:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV EMAUDIENCIA ADM NO ESC DE REPRESENTACAO E ASSIN DE OREDEM DESERV PARA CONSTRUCAO. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00969 | 13/05/2002 | 2243.13 | 2243.13 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 13/05/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 16 A 17.05 DAS 07:00 AS19:00H PREC E SEG DO GOV EM AUDIENCIA ADM NO ESC DECREPRESENTACAO E ASSIN DE ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 13/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 16 A 17.05 DAS 07:00 AS19:00H PREC E SEG DO GOV EM AUDIENCIA ADM NO ESC DE REP E NAASSINATURA DE ORDEM DE SERVICOPARA CONST DE OORAS. | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 16 A 17.05 DAS 08:00 AS10:00H SEG DO GOV EM AUD ADMNO ESC DE REPRESENTACAO E NA ASSINATURA DE ORDEM DE SERV PARA CONSTRUCAO DE ORAS. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 16 A 17.05 DAS 08:00 AS10:00H SEG DO GOV EM AUD ADM NO ESC DE REP E ASSIN DE ORDEMDE SERVICO PARA CONST DE OORAS | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 13/05/2002 | 476.00 | 476.00 | VIAGEM RRASILIA DE 16 A 18.05 DAS 07:00 AS 08:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA COM OSMIN DOS TRANSPORTE COM O PRES DO SUPERIOR TRIUUNAL ELEITORALE COM O PREC DA REP FHC. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 00976 | 13/05/2002 | 35.00 | 35.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM EXTINTORES DO HANGAR DO ESTADO: | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 13/05/2002 | 476.00 | 476.00 | VIAGEM RRASILIA DE 16 A 18.05 DAS 07:00 AS 08:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA AUDIENCIA COM O MIN DOS TRANSPORTE C/O O PRES DO SUPERIOR TRIUUNAL ELEITORAL E COM O PRES DA REPULLICA FHC. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 13/05/2002 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM EQUIPAMENTOS DO HANGAR DO ESTADO: | 10957843000134 | FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00979 | 13/05/2002 | 837.00 | 837.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00980 | 13/05/2002 | 1499.75 | 1499.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA SUPRIRO ALMOXARIFADO DO GABINETE MILITAR: | 01458440000150 | EDVALDO PAULINO DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 13/05/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETEMILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00982 | 13/05/2002 | 1280.00 | 1280.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00983 | 13/05/2002 | 933.73 | 933.73 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00984 | 13/05/2002 | 2841.04 | 2841.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 33453598000123 | SHELL BRASIL LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00985 | 13/05/2002 | 1220.00 | 1220.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00986 | 13/05/2002 | 898.80 | 898.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SERM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00617681000131 | SERVE AEREO REFEICOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00987 | 13/05/2002 | 324.00 | 324.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEOS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 70120787000100 | LOUREIRO E BEZERRA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 00988 | 13/05/2002 | 936.20 | 936.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA BRASILIA DIA 16.05.02 AS 07:00H. AO DIA 18.05.02 AS08:00H. ACOMPANHANDO O GOV.FA-ZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA AUDIENCIA COM OS MIN.DOS TRANSPORTES COM PREC.DO TRIBU-NAL SUPERIOR ELEITORAL E COM OPRES.DA REPUBLICA FHC. | 00033894418320 | ENEIDE SOUSA MENESES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 13/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA C.GRANDE E SOLANEA DIA 16.05.02 AS 08:00H. AO DIA 17.05.02 AS 10:00H. DIRIGINDO VEICULO CONDZ. O GOV. EM AUDIEN- CIAS ADMINISTRATIVAS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO E NA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE E SOLEDADE DIA16.05.02 AS 08:00H. AO DIA 17.05.02 AS 10:00H. DIRIGINDO VEICULO COM SEG. DO SR.GOV.EM AU-DIENCIAS ADMINISTRATIVAS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO E NAASSINAT.DE ORDEM DE SERV.PARA CONSTRUCAO DE OBRAS. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE E SOLEDADE DIA16.05.02 AS 08:00H. AO DIA 17.05.02 AS 10:00H. DIRIGINDO VEICULO COM SEG. DO GOV. EM AUDI-ENCIA ADMINISTRATIVA NO ESCRI TORIO DE REPRESENTACAO E NA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 13/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA C.GRANDE E SOLEDADE DIA16.05.02 AS 08:00H. AO DIA 17.05.02 AS 09:50H. ACOMPANHANDO O SR.GOV.EM AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS NO ESCRITORIO DE RE- PRESENTACAO E NA ASSINATURA DEORDEM PARA CONSTRUCAO DE OBRASEM SOLEDADE. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 13/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA C.GRANDE E SOLEDADE DIA16.05.02 AS 08:00H. AO DIA 17.05.02 AS 09:50H. DIRIGINDO VEICULO CONDZ.O SEC.CHEFE DO GMG.CEL SINVAL QUE ACOMPANHAVA O SR.GOV. EM AUDIENCIA ADMINIS- TRATIVAS NO ESC.DE REPRESENTA-CAO E NA ASSI.DE ORDEM PARA CONSTRUCAO DE OBRAS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 16.05.02 AS 10:00H. AO DIA 17.05.02 AS08:00H. PRESTAR APOIO MECANICOA AERONAVE EPG.CHAENE POR OCA-SIAO DA VIAGEM DO SR.GOV. EM AUDIENCIA NO ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO EM C.GRANDE. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA C.GRANDE DIA 11.05.02 AS 10:00H. AO DIA 12.05.02 AS 08:00H. DIRIGINDO VEIC. CONDU-ZINDO O SGT.JOSELITO AUX.DA DTA PRESTANDO APOIO MECANICO AAERONAVE EPG. CHAYENE POR OCA-SIAO DA VIAGEM DO GOV.EM AUDI-ENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 13/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRAS DIA 18.05.02 AS 13:00H. AO DIA19.05.02 AS 21:40H.PREC.E SEG.DO SR.GOV.NA SOLEDADE DE ENTREGA DE UM VEICULO A COMUNIDADE TALITA E NA ASSINATURA DA OR- DEM PARA O RECAPIAMENTO DA PB.073 TRECHO PIRPIRITUBA A BELEM | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00998 | 13/05/2002 | 229.90 | 229.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASTA PARA AJUDANTEDE ORDENS DO GOVERNADOR: | 01563418000170 | ARTCOL ARTIGOS DE COURO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 13/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRAS NO DIA 18.05.02 AS 13:00H. AO DIA 19.05.02 AS 21:40H. PREC. E SEG. DO SR. GOV. NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM VEICULO ACOMUNIDADE TALITA E NA ASSINA-TURA DA ORDEM PARA O RECAPIAMENTO DA PB.073 TRECHO PIRPIRITUBA A BELEM. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 13/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARABIRA e BANANEIRASDIA 18.05 as 13.00h a 19.05 as21.40h PREC: E SEG: DO GOV: NASOL: DE ENTREGA DE VEICULO ENA ASSIN: PARA OBRA DE RECAPIAMENTO: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 13/05/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 13.00h a 19.05 as21.40h PREC: E SEG: DO GOV: NASOL: DE ENTREGA DE VIATURA ACOMUNIDADE E NA ASSIN: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 13/05/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 13.00h a 19.05 as21.40H DIRIGINDO COM PREC: SEGDO GOV: NA SOL: DE ENTREGA DEVEICULO A COMUNIDADE E NA ASS:PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 13/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 16.00h a 19.05 as14.00H ACOMPANHNADO O GOV: NAEQUIPE DE APOIO DURANTE SOL:DEENTREGA DE VEICULO A COMUNIDADE E ASSIN: PARA RECAPIAMENTODE ESTRADA: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 16.00h a 19.05 as14.00h SEG: DO GOV: NA SOL: DEENTREGA DE VIATURA A COMUNIDADE E NA ASSIN: PARA RECAPIAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 16.00h a 19.05 as14.00h SEG: DO GOV: NA SOL: DEENTREGA DE VIATURA A COMUNIDADE E NA ASSIN: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 13/05/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.5as 07.00h a 20.05 as 09.00h PILOTANDO COM O MIN: DO TRIBUNALSUP: ELEITORAL POR OCASIAO DAVISITA AO ESTADO: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 13/05/2002 | 594.00 | 594.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 16.05 as 07.00h a 18.05 as 08.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NA AUDIENCIA COM MINISTRO | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 14/05/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 19.5as 07.00h a 20.05 as 09.00h PILOTANDO COM O MINISTRO DO TSEPOR OCASIAO DE SUA VISITA AOESTADO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 16.00h a 19.05 as14.00h DIRIGINDO COM O GOV: NASOLEN: DE ENTREGA DE VEICULO ACOMUNIDADE E NA ASS: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 16.00h a 19.05 as14.00h DIRIGINDO COM SEG: DOGOV: NA SOL: DE ENTREGA DE VEICULO A COMUNIDADE E ASS: PARARECAPIAMENTO DE ESTRADA | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 14.00h a 19.05 as08.40h DIRIGINDO COM MAJ: FERNANDO NA SOL: DE ENTREGA DE UMVEICULO A COMUNIDADE E ASS: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 14.00h a 19.05 as08.40h ACOMPANHANDO O GOV: NASOL: DE ENTREGA DE VEICULO ACOMUNIDADE E ASS: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 17.00h a 19.05 as08.00h DIRIGINCO PARA CEL: SINVAL ACOMPANHAR O GOV: NA SOLE:DE ENTREGA DE VEICULO A COMUNIDADE E ASS: ORDEM PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA BANANEIRAS DIA 18.05 as17.00h a 19.05 as 08.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA ASSIN: PARAORDEM DE RECAPIAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIAS GUARABIRA; BANANEIRAS;SOLANEA DIA 17.05 as 14.00h a19.05 as 11.00h PARTICIPANDODA SOLEN: DE ENTREGA DE VEICULO A COMUNIDADE; ASS: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 14/05/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS SERRA BRANCA; SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DIA 2005 as 06.30h a 23.05 as 10.00hACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPEDE APOIO DURANTE PROG: SAUDE ECID: NA FEIRA; VISITA AS OBRASDE ESCOLA FUND: E INAUG: DE OBRAS DO COOPERAR: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 14/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CASSERENGUE; GUARABIRABANANEIRAS DIA 17.05 as 15.00ha 19.05 as 11.00h ACOMPANHNADODRA FATIMA PAULINO NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA; ENTREGA DEVEICULO A COMUNIDADE; ASS: PARA RECAP: DE ESTRADA: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 14/05/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 13.00h a 19.05 as21.40h PREC: E SEG: DO GOV: NASOL: DE ENTREGA DE VEICULO ACOMUNIDADE E ASS: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS GUARABIRA E BANANEIRASDIA 18.05 as 13.00h a 19.05 as21.40h DIRIGINDO COM PREC: SEGDO GOV: NA SOL: DE ENTREGA DEVEICULO A COMUNIDADE E ASS: PARA RECAPIAMENTO DE ESTRADA: | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 14/05/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 14.05 as10.00h a 17.05 as 13.00h PRESTANDO APOIO A GRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 20.A 23.05 DAS 05 AS 11:00H PRECE SEG DO GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRAS DAEEE FUNDAMENTAL. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 20A 23.05 DAS 05:00 AS 11:00 HPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRASDA E E E FUNDAMENTAL INAUG DEOBRAS DO P COOPERAR. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI DE 20 A 23.05 DAS 06AS 11:00H PREC E SEG DO GOVPART DO PROG SAUDE NA FEIRA NAVISITA AS OBRAS DA E E E FUNDAMENTAL INAUG DE OBRAS DO PROJCOOPERAR. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 20A 23.05 DAS 06:00 AS 11:00 HPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRASDA E E E FUNDAMENTAL INAUG DEOBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 20A 23.05 DAS 06:00 AS 11:00H -PREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRASDA E E E FUNDAMENTAL INAUG ASOBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 14/05/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAO DO CARIRI E SERTAOZINHO DE 20A 23.05 DAS 06 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRAS DA E E EFUNDAMENTAL INAUG DE OBRAS DO PROCOOPERAR. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 14/05/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 20A 23.05 DAS 06:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA NA VISITA AS OBRAS DA E E EFUNDAMENTAL NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SERRA BRANCA E SAO JOAODO CARIRI DE 21 A 22.05 DAS 06AS 10:00H SEGURANCA DO GOV PARDO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRAS DA E E E FUNDAMENTAL. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SERRA BRANCA E SAO JOAODO CARIRI DE 21 A 22.05 DAS 06AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COMSEG DO GOV PART DO PROG SAUDENA FEIRA VISITA AS OBRAS DA EE E FUNDAMENTAL. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SERRA BRANCA_E SAO JOAODO CARIRI DE 21 A 22.05 DAS 0630 AS 10:00H DIRIGINDO VEICULOCOND O GOV PART DO PROG SAUDENA FEIRA VISITA AS OBRAS DA EE E FUNDAMENTAL. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SERRA BRANCA E SAO JOAODO CARIRI DE 21 A 22.05 DAS 0630 AS 10.00H DIRIGINDO VEIC C/SEG DO GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA A OBRAS DE E EDE E FUNDAMENTAL. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM SERTAOZINHO DE 21 A 22.05 DAS 15:00 AS 08:00H ACOMP OGOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DEAPOIO NA INAUG DE OBRAS DO PROJETO COOPERAR. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM SERTAOZINHO DE 21 A 22.05 DAS 15 AS 08:00 SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SERTAOZINHO DE 22 A 2305 DAS 15:00 AS 08:00H SEGURANCA DO GOV NA INAUG DE OBRAS DOPROJ COOPERAR. | 00027719863453 | RANIERE BATISTA DE MEDEIROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SERTAOZINHO DE 22 A 2305 DAS 15:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DEOBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SERTAOZINHO DE 22 A 2305 DAS 15:00 AS 08:00H SEGURANCA DO GOV NA INAUG DE OBRAS DOPROJ COOPERAR. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SERTAOZINHO DE 22 A 2305 DAS 15:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUGURACAO DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SERTAOZINHO DE 22 A 2305 DAS 15:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUGURACAO DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 14/05/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM SERRA BRANCA E SAO JOAODO CARIRI DE 22 A 23.05 DAS 08AS 16:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA A OBRAS DA E EE FUNDAMENTAL. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 14/05/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAO DO CARIRI DE 22 A 23.05 DAS 08AS 16:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRAS DA EE E FUNDAMENTAL. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 14/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAO DO CARIRI DE 21 A 23.05 DAS 07AS 10:30H ACOMP O GOV PART DOPROG SAUDE NA FEIRA VISITA ASOBRAS DA E E E FUNDAMENTAL. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 14/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI DE 21 A 23.05 DAS 07AS 10:30H DIRIGINDO VEIC CONDO SEC CH DO GMG CEL SINVAL ACOMPANHANDO O GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRASDA E E E FUNDAMENTAL. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 14/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 21A 23.05 DAS 06:00 AS 11:00H ACOMPANHNADO O GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRASDA E E E FUNDAMENTAL INAUG DEOBRAS DO COOPERAR. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 14/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAO DO CARIRI E SERTAOZINHO DE 21A 23.05 DAS 06:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ DOGMG MAJ FERNANDO ACOMP O GOVPART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRAS DA E E E FUNDAMENTAL INAUG DE OBRAS DOCOOPERAR | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 20A 23.05 DAS 05:00H A 11:00 HPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRASDA E E E FUNDAMENTAL INAUG DEOBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 14/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DE 21A 23.05 DAS 07:00 AS 10:30H ACOMP A 1 DAMA FATIMA PAULINO NO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRAS DA E E E FUNDAMENTAL INAUG DE OBRAS DO COOPERAR. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 14/05/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SERRA BRANCA E SAO JOAODO CARIRI DE 21 A 22.05 DAS 06AS 21:00H PREC E SEG DO GOV _-PART DO PROG SAUDE NA FEIRA VISITA AS OBRAS DA E E E FUNDAMENTAL. | 00056964250468 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM SERRA BRANCA SAO JOAODO CARIRI DE 21 A 22.05 DAS 06AS 21:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV PART DO PROGSAUDE NAFEIRA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS SERRA BRANCA; SAO JOAODO CARIRI E SERTAOZINHO DIA 2005 as 07.00h a 23.05 as 11.00hPARTICIPANDO DO PROG: SAUDE NAFEIRA; NA VISITA AS OBRAS DEESCOLA FUND: E INAUG: DE OBRASDO COOPERAR: | 00000805844465 | ALLAN CARLOS SILVA QUINTAES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SERRA BRANCA; SAO JOAODO CARIRI DIA 21.05 as 14.00ha23.05 as 10.30h PRESTAR APOIOA AERONAVE DO ESTADO NO PROG:SAUDE NA FEIRA E NA VISTA ASOBRAS DO COOPERAR FEITA PELOGOVERNADOR: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIAS SERRA BRANCA; SAO JOAODO CARIRI DIA 21.05 as 07.00ha23.05 as 10.00h PARTICIPANDODO PROG: SAUDE NA FEIRA E VISITANDO OBARS DE ESCOLA: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 14/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PEDRO REGIS DIA 24.05as 13.00h a 25.05 as 23.00h SEGUR: E PREC: DO GOV:NA INAUG:DO POSTO DE SAUDE E ENTREGA DETITULO DE CIDADAO: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 14/05/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a13.00h a 25.05 as 23.00h PREC:E SEG: DO GOV: NA INAUG: DOPOSTO DE SAUDE E SOLENIDADE DEENTREGA DE TITULO DE CIDADAO: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 14/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PEDRO REGIS DIA 24.05as 13.00h a 25.05 as 23.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA INAUG:DO POSTO DE SAUDE E ENTREGA DETITULO DE CIDADAO: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 14/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PEDRO REGIS DIA 24.05as 13.00h a 25.05 as 23.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA INAUG:DE POSTO DE SAUDE E NA ENTREGADE TITULO DE CIDADAO: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 14/05/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PEDRO REGIS DIA 24.05as 13.00h a 25.05 as 23.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOVERNADOR NA INAUG: DE POSTO DESAUDE E ENTREGA DE TITULO DECIDADAO: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 24.05 as 13.00h a 25.05 as 23.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DE POSTO DE SAUDE E NA ENTREGA DE TITULO DECIDADAO: | 00035322357491 | FERNANDO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.30h a 25.05 as 18.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DEAPOIO DURANTE INAUG: DE POSTODE SAUDE E NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.30h a 25.05 as 18.00h SEG:DO GOV: NA INAUG: DE POSTO DESAUDE E NA ENTREGA DO TITULODE CIDADAO: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.30h a 25.05 as 18.00h DIRIGINDO COM O GOV: NA INAUG: DEPOSTO DE SAUDE E NA ENTREGA DETITULO DE CIDADAO AO DES: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.30h a 25.05 as 18.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA INA:DE POSTO DE SAUDE E ENTREGA DETITULO DE CIADADO: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.00h a 25.05 as 18.30h ACOMPANHANDO O GOV: NA INAUGUR: DEPOSTO DE SAUDE E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.00h a 25.05 as 18.30h DIRIGINDO PARA CEL SINVAL NA INAU:DE POSTO DE SAUDE E ENTREGA DETITULO DE CIDADAO: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.30h a 25.05 as 18.00h ACOMPANHNADO O GOV: NA INAUG: DEPOSTO DE SAUDE E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 14/05/2002 | 476.00 | 476.00 | DIARIAS RECIFE DIA 24.05 as 0700h a 26.05 as 10.00h REALIZAREXAME DE SAUDE PARA RECHEQUE: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 14/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DIA 26.05 as 07.00h a 28.05 as 10.00h DIRIGINDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO ESTADO: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 14/05/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIAS RECIFE DIA 27.05 as 1300h a 28.05 as 23.00h PILOTANDO PARA O GOV: NO EMBARQUE ABRASILIA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 14/05/2002 | 306.00 | 306.00 | DIARIA RECIFE DIA 27.05 as 13.00h a 28.05 as 23.00h PILOTANDO PARA O GOV: NO EMBARQUE ABRASILIA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a17.30h a 25.05 as 18.00h DIRIGINDO PARA MAJ: FERNANDO ACOMPANHNAR O GOV: NA INAUG:DE POSTO DE SAUDE E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA PEDRO REGIS DIA 24.05 a13.00h a 25.05 as 23.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA INA:DE POSTO DE SAUDE E ENTREGA DETITULO DE CIDADAO: | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 14/05/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PEDRO REGIS DIA 24.05as 13.00h a 25.05 as 23.00h SEGURANCA DO GOV: NA INAUG: DEPOSTO DE SAUDE E ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.05 as 07.00h a 27.05 as 08.00 hPREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DO PARUQE AQUATICO DO SESI: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5as 07.00h a 27.05 as 08.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA INAUG:DO PARQUE AGUATICO DO SESI: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5as 07.00h a 27.05 as 08.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA INAUG:DO PARQUE AQUATICO DO SESI: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5as 07.00h A 27.05 as 08.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: GOV:NA INAUG: DO PARQUE DE AQUATICO DO SESI: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5das 07.00 as 20.00h SEG: DO GOVERNADOR NA INAUG: DO PARQUE AQUATICO DO SESI: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5das 07.00h as 20.00h SEG: DOGOV: NA INAUG: DO PARQUE AQUATICO DO SESI: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5das 07.00h as 20.00h DIRIGINDOPARA O GOV: NA INAUG: DO PARQUE AQUATICO DO SESI: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5das 07.00h as 20.00h DIRIGINDOCOM SEG: DO GOV: NA INAUG: DOPARQUE AQUATICO DO SESI: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5das 07.00h as 20.00h DIRIGINDOCOM SEG: DO GOV: NA INAUG: DOPARQUE AQUATICO DO SESI: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 14/05/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5as 09.00h a 27.05 as 07.15h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG:DOPARQUE AQUATICO DO SESI: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 14/05/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.5as 09.00h a 27.05 as 07.15h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG:DOPARQUE AQUATICO DO SESI: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA PEDRAS DE FOGO DIA 28.5as 14.00h a 29.05 as 08.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA ABERTURA DO FORRO FOGO: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA PEDRAS DE FOGO DIA 28.5as 14.00h a 29.05 as 08.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA ABERTURA DO FRRO FOGO: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA PEDRAS DE FOGO DIA 28.5as 14.00h a 29.05 as 08.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA ABERTURA DO FORRO FOGO: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PEDRAS DE FOGO DIA 28.5as 17.00h a 29.05 as 08.30h SEGURANCA DO GOV: NA ABERTURA DOFORRO FOGO: | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PEDRAS DE FOGO DIA 28.5as 17.00h a 29.05 as 08.00h DIRIGINDO COM O GOV: NA ABERTURADO FORRO FOGO: | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PEDRAS DE FOGO DIA 28.5as 14.00h a 29.05 as 08.00h DIRIGINDO CO SEG: DO GOVERN: NAABERTURA DO FORRO FOGO: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 17.00h a 31.05 as 08hACOMPANHNADO DRA FATIMA PAULINO NA SOL: DE ANIVERSSARIO EEMANCIPACAO POLITICA E ASSIN:DE CONVENIOS: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 14.00h a 31.05 as 08.30h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE ANIVERS: E EMANCIPACAO POLITICA E ASSIN: DE CONVENIOS: | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 19.00h a 31.05 as 08.30h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE ANIVERS: E EMANCIPACAO POLITICA E ASSIN: DE CONVENIOS: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 14.00h a 31.05 as 08.30h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE ANIVERS: E EMANCIPACAO POLITICA COM ASSINATURADE CONVENIOS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 14.00h a 31.05 as 08.30h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE ANIVERS: DE EMANCIPACAO POLITICA COM ASSIN: DECONVENIOS: | 00027719863453 | RANIERE BATISTA DE MEDEIROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 14.00h a 31.05 as 08.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG:DO GOV: NA SOLEN: DE EMANCIPACAO POLITICA COM ASSIN: DE CONVENIOS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE EBAIA DA TRAICAO DIA 30.05 as 19.00h a 31.05 as 11.00h ACOMPANHNADO O GOVERN: NA EQUIPE DEAPOIO NA SOLEN: DE ANIVERS: EEMANCIPACAO POLITICA COM ASSINDE CONVENIOS: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 14/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 19.00h a 31.05 as 11hSEG: DO GOV: NA SOLEN: DE ANIVERS: E EMANCIPACAO POLITICACOM ASSIN: DE CONVENIOS: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 19.00h a 31.05 as 11.00h DIRIGINDO COM O GOV: NA SOLENIDADE DE ANIVERS: E EMANCIPACAO POLITICA COM ASSIN: DECONVENIOS: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE EBAIA DE TARICAO DIA 30.05 as 19.00h a 31.05 as 11.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE ANIVERS: E EMANCIPACAO POLITICA COM ASSIN: DE CONVENIOS: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 18.00h a 31.05 as 09.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA SOLENIDADE DE ANIVERS: DE EMANCIPACAO POLITICA COM ASSIN: DECONVENIOS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CUITE DE MAMANGUAPE DIA30.05 as 18.00h a 31.05 as 09hDIRIGINDO COM CEL SINVAL ACOMPANHNADO O GOV: NA SOLENIDADEDE ANIVERS: DE EMANCIPACAO POLITICA COM ASSIN: DE CONVENIOS | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 14/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE E CUITEDE MAMANGUAPE DIA 30.05 as 13.00h a 31.05 as 09.00h ACOMPANHANDO DRA FATIMA PAULINO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO GOVERNO: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 14/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CAMPINA GRANDE E CUITEDE MAMANGUAPE DIA 30.05 as 18ha 31.05 as 09.00h DIRIGINDO PARA MAJ: FERNANDO ACOMPANHAR FATIMA PAULINO NA SOLENIDADE DEANIVERS: DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO; CUITEDE MAMANGUAPE DIA 29.05 as 14h31.05 as 08.30h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: NA ABERTURA DO FORRO FOGO E NA SOLENIDADE DE ANIVERS: DE EMANCIPACAOPOLITICA: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 15/05/2002 | 112.00 | 112.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 18.05 as10.00h a 20.05 as 11.00h PRESTANDO SERVICOS A GRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 15/05/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS CUITE DE MAMANGUAPE EBAIA DA TRAICAO DIA 30.05 as 14.00h a 31.05 as 23.00h DIRIGINDO PARA DRA FATIMA PAULINO NOANIVERS: DE EMANCIPACAO POLITICA E ASSIN: DE CONVENIOS: | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 15/05/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E CUITEDE MAMANGUAPE DIA 29.05 as 17.00h a 31.05 as 08.30h ACOMPANHNADO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE ABERTURA DO FORRO FOGO E NA SOL: DE ANIVERS: DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01109 | 17/05/2002 | 35.29 | 35.29 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PECSA DE AERONAVES DOESTADO: | 01396756000164 | VASPEX MULTICONTAS COBR REC E SERV LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01110 | 22/05/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ALMOFADAS PARA O HANGAR DO ESTADO: | 00000828564434 | MARIA DE NAZARETH RIBEIRO ABATH |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01111 | 22/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01112 | 22/05/2002 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01114 | 22/05/2002 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REMOCAO DE VEICULO PARA O GABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01115 | 22/05/2002 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA BLAZER DEUSO DO GABINETE MILITAR: | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01116 | 22/05/2002 | 458.00 | 458.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA BESTADE USO DO GABINETE MILITAR: | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01117 | 22/05/2002 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01118 | 22/05/2002 | 2884.00 | 2884.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01119 | 22/05/2002 | 145.00 | 145.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DO GMG: | 00030140617434 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01120 | 22/05/2002 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 03933979000149 | SOTECNICA ANTONIO FERNANDO PINTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01121 | 22/05/2002 | 650.00 | 650.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01122 | 22/05/2002 | 431.00 | 431.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00056954212415 | IVANILDO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01123 | 22/05/2002 | 185.16 | 185.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADE EMPLACAMENTOS DE VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01124 | 22/05/2002 | 34.84 | 34.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01125 | 22/05/2002 | 2019.15 | 2019.15 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01126 | 22/05/2002 | 287.00 | 287.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01127 | 22/05/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01128 | 22/05/2002 | 237.50 | 237.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR: | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01129 | 22/05/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01130 | 22/05/2002 | 35.00 | 35.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01131 | 22/05/2002 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01132 | 22/05/2002 | 558.00 | 558.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01133 | 22/05/2002 | 980.00 | 980.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01134 | 22/05/2002 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM RADIOSDOS VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01135 | 22/05/2002 | 1092.00 | 1092.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01136 | 22/05/2002 | 2067.00 | 2067.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01137 | 22/05/2002 | 302.00 | 302.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01138 | 22/05/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01139 | 22/05/2002 | 48.00 | 48.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01140 | 22/05/2002 | 234.00 | 234.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDOA GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01141 | 22/05/2002 | 127.28 | 127.28 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01142 | 22/05/2002 | 2150.00 | 2150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01143 | 22/05/2002 | 163.47 | 163.47 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01144 | 27/05/2002 | 69.96 | 69.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRETE PARA RETIRADADE MATERIAL DO GMG. | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01145 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01147 | 29/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01148 | 29/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO EM AERONAVES DO ESTADO | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01151 | 05/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM GUARABIRA E MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06:00 AS 21:40HPREC E SEG DO GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUNIDADE DO PIRPIRI ABERTURA DA 3 EXPDE ANIMAIS E NA ASSINATURA DECONVENIOS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM GUARABIRA E MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06:00 AS 21:40hPREC E SEG DO GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUNID ADE DE PIRPIRI_NA ABERTURA DA3 EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM GUARABIRA E MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06:00 AS 21:40HPREC E SEG DO GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COM DEPIRPIRI ABERTURA DA 3 EXP DE ANIMAIS E ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VIAGEM GUARABIRA E MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06:00 AS 21:40HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA ENTREVISTA A RADIOCULTURA NA COM DE PIRPIRI ABERTURA DA 3 EXPOSICAO_DE ANIMAISASSINATURA DE CONVENIOS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 10/06/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM GUARABIRA MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06:00 AS 21:40HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEGDO GOV NA ENTREVISTA A RADIOCULTURA ABERTURA DA 3 EXPOSICAO DE ANIMAIS E ASSIN DE CONV. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 10/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM MONTEIRO DE 11 A 12.06 DAS 08:00 AS 09:00H ACOMPANHANDO O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA ABERTURA DA 3EXP DE ANIMAIS ASSINATURA DECONVENIOS. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 10/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MONTEIRO DE 11 A 12.06 DAS 08:00 AS 09:00H SEG DO GOVNA ABERTURA DA 3 EXP DE ANIMAIS E ASSINATURA DE CONVENIOs. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 10/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM MONTEIRO DE 11 A 12.06 DAS 08:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA ABERTURA DA3 EXP DE ANIMAIS E ASSINATURA DE CONVENIOS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 10/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEMONTEIRO DO DIA 11.06 AO DIA 12.06 DAS 08.00 AS 09.00 DIRI GINDO VEICULO COM SEG DO GOVERNADOR NA ABERTURA DA III EXPO SICAO DE ANIMAIS E NA ASSINATURA DE CONVENIOS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 10/06/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA VIAGEM PARA GUARABIRA EMONTEIRO DO DIA 10 AO DIA 12.06 DAS 06.00 AS 21.40 PREC E SEGURANCA DO GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMU NIDADE DE PORPIRI EM GUARABIRANA ABERTURA DA II EXPOSICAO DEANIMAIS E NA ASSINATURA DE CONVENIOS EM MONTEIRO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 10/06/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E MONTEIRO DO DIA10 AO DIA 12.06 DAS 06.00 AS 21.40 PREC ESEG DO SR GOVERNA DOR NA ENTREVISTA A RADIO CUL TURA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI NA ABERTURA DA II EXPOSICAO DE ANIMAIS E NA ASSINATURA DE CONVENIOS EM MONTEIRO. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 10/06/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E MONTEIRO DO DIA10 AO DIA 12.06 DAS 06.00 AS21.40 PREC E SEG DO GOVERNADORNA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI, NA ABERTURA DA III EXPOSICAO DE ANIMAIS E NA ASSINATURA DE CONVENIOS EM MONTEIRO. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 10/06/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E MONTEIRO DO DIA10 AO DIA 12.06 DAS 06.00 AS 21.40 DIRIGINDO VEICULO COMPRECURSAO E SEG DO GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI, NA ABERTURA DA III EXPOSICAO DE ANIMAIS E NA ASSINATURA DE CON VENIOS EM MONTEIRO. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 10/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MONTEIRO_DE 11 A 12.06 DAS 08 AS 09:00H DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO GOV NA ABERTDA 3 EXP DE ANIMAIS. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01172 | 10/06/2002 | 2192.95 | 2192.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 10/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM MONTEIRO DE 11 A 12.06 DAS 13:00 AS 10:00H ACOMP OGOVNA ABERT DA 3 EXP DE ANIMAIS ENA ASSIN DE CONVENIOS. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01175 | 10/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GAINETE MILITAR: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 10/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM MONTEIRO DE 11 A 1.06 DAS 13:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CHEFE GMG CEL SINVAL ACOMP O GOV NA ABERT DA3 EXP DE ANIMAIS E NA ASSIN DECONVENIOS. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01177 | 10/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 10/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARABIRA E MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 07:30 AS 10:00HACOMP O GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUN DE PIRPIRI NA ABERT DA 3 EXP DE ANIMAISE ASSIN DE CONVENIOS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01179 | 10/06/2002 | 162.00 | 162.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HANGARDO ESTADO: | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 10/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARABIRA MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 07:30 AS 10:00HDIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ DO GMG MAJ FERNANDO ACOMP O GONA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA ABERT DA 3 EXP DE ANIMAIS EASSIN DE CONVENIOS. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 10/06/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM GUARABIRA E MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06:00 AS 21:40HPREC E SEG DO GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI NA ABERT DA 3 EXPDE ANIMAIS E ASSIN DE CONVENIOS. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 10/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06 AS 09:45H ACOMP A 1 DAMA DRA FATIMA PAULINO NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUNIDADE DE PIRPIRI NAABERTURA DA 3 EXP DE ANIMAIS ENA ASSIN DE CONVENIOS. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 10/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA MONTEIRO DE10 A 12.06 DAS 06:00 AS 09:00HSEG DO GOV NA ENTREVISTA A RADIO CULTURA NA COMUNIDADE DEPIRPIRI NA ABERTURA DA 3 EXPDE ANIMAIS E ASSIN DE CONVENIOS. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 10/06/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM PATOS MONTEIRO DE 11 a12.06 DAS 09:00 AS 19:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NAVISITA AS OBRAS DA ADUTORA COREMAS/SABUGI ABERTURA DA 3 EXPDE ANIMAIS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 10/06/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM PATOS MONTEIRO DE 11 A12.06 DAS 09:00 AS 19:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NAVISITA AS OBRAS DA ADUTORA COREMAS/SABUGI. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 10/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM GUARABIRA ARACAGI DE 10A 11.06 DAS 09:00 AS 20:30H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVGRANJA SANTANA DE INTERESSE DOGOV DO ESTADO. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01187 | 10/06/2002 | 306.00 | 306.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVELACOES E COPIAS DE FILMES PARAO GAPINETE MILITAR: | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01188 | 10/06/2002 | 95.50 | 95.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FILMES E FITA PARA OGABINETE MILITAR: | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01189 | 10/06/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01190 | 10/06/2002 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM APARELHOS ELETRICOS DO GABINETE MILITAR: | 00060206241453 | AUGUSTO RODRIGUES VIANA NETTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01191 | 10/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO EM AERONAVES DO ESTADO: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 10/06/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PA RA O GABINETE MILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01193 | 10/06/2002 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA PARA O GABINETE MILITAR: | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01194 | 10/06/2002 | 788.30 | 788.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01195 | 10/06/2002 | 322.88 | 322.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REMEDIOS PARA AERONAVES DO ESTADO : | 09286089000179 | FARMACIA RIO CENTER LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01196 | 10/06/2002 | 285.00 | 285.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MAQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR DACOORDENADORIA DE FINANCAS DOGABINETE MILITAR: | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01197 | 10/06/2002 | 710.00 | 710.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O GABINETEMILITAR: | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01198 | 10/06/2002 | 276.00 | 276.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM FAX DASUB CHEFIA DO GABINETE MILITAR | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01199 | 10/06/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01200 | 10/06/2002 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01201 | 10/06/2002 | 123.00 | 123.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01202 | 10/06/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01203 | 10/06/2002 | 1752.00 | 1752.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01204 | 10/06/2002 | 490.00 | 490.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01205 | 10/06/2002 | 1694.00 | 1694.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01206 | 10/06/2002 | 50.00 | 50.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01207 | 10/06/2002 | 2080.00 | 2080.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 10/06/2002 | 594.00 | 594.00 | DIARIAS BRASILIA DIA 10.06 as 13.00h a 12.06 as 07.50h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE AUDIENCIA COM PRESIDENTE DA REPUBLICA: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01209 | 10/06/2002 | 648.00 | 648.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E PECAS PARA VEICULOS DOGABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01210 | 10/06/2002 | 162.00 | 162.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 10/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 04:00H. AO DIA 12.06.02 AS 15:00H. PREC. SEG. DO GOV.NA VISITA AS ORAS DA ADUTORA COREMAS SAUGI E DO PRESIDIO NA CIDADE DE PATOS. | 00034971475400 | ARIOSVALDO LUCENA DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 10/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 04:00H. AO DIA 12.06.02 AS 15:00H. PREC. E SEG. DO GOV. NA EENTREVISTA AS ORAS DA ADUTORA COREMAS/SARUGI E DO PRESIDIO NA CIDADE DE PATOS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 10/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 04:00H. AO DIA 12.06.02 AS 15:99H. PREC: E SEG. DO GOV. NA VISITA AS ORAS DA ADUTORA COREMAS/SARUGI E DO PRESIDIO NA CIDADE DE PATOS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 10/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 04:00 AO DIA 12.06.02 AS 15:00H PREC. E SEG. DO SR. GOV. NA VISITA AS ORAS DA ADUTORA COREMAS/SAUGI E DO PRESIDIO NA CI-DADE DE PATOS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01215 | 10/06/2002 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA PARA O GABINETE MILITAR: | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 10/06/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 05:00H. AO DIA 12.06.02 AS 11:00H. ACOMPANHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO,NAVIZITA AS ORAS DA ADUTORA COREMAS/ SARUGI E DO PRESIDIO NA CIDADE DE PATOS. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 10/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 05:00H. AO DIA 12.06.02 AS 11:00H. SEG: DO GOV. NA VISITA ASORAS DA ADUTORA COREMAS/SARUGIE DO PRESIDIO NA CIDADE DE PA-TOS: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 10/06/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 05:00H: AO DIA 12.06.02 AS 11:00H. DIRIGINDO VEIC. CONDUZIN-DO O SR. GOV: NA VIZITA AS O- ORAS DA ADUTORA COREMAS/SARUGIE PRESIDIO DA CIDADE DE PATOS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 10/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA PATOS DIA 11.06.02 AS 05:00H. AO DIA 12.06.02 AS 11.00H. DIRIGINDO VEIC.COM SEG.DOGOV. NA VIZITA AS ORAS DA ADU-TORA COREMAS/SARUGI E DO PRESIDIO NA CIDADE DE PATOS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 10/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIA GUARARIRA E RAHIA DA TRAICAO AO DIA 13.06.02 AS 17:00H: AO DIA 15.06.02 AS 10:30HACOMPANHANDO O GOV. NA SOLENI-DADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO AO PRES. DO TRIUNAL DEJUSTICA DES.MARCOS SOUTO MAIOR,NA CIDADE DE GUARARIRA COM DESLOC.PARA RAHIA DA TRAICAO. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 10/06/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIA GUARARIRA E RUIA DA TRAICAO DIA 13.06.02 AS 17:00H. AO DIA 15.06.02 AS 10:30H. DI-RIGINDO VEIC. CONDZ:.E SEC.AD-JUNMTO DO GMG. MAJOR FERNANDO ACOMPANHANDO O GOV. NA SOLENI-DADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO AP PRES. DO TRIUNAL DEJUSTICA DES.M.SOUTO MAIOR EM GUARARIRA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 11/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 13 A 15.06 DAS 14:00 AS09:00H PREC E SEG DO GOV NASOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO AO PRES DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 11/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 13 A 15.06 DAS 14:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO AO PRES DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 11/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 13 A 15.06 DAS 14:00AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA SOLENIDADE DEENTREGA DE TITULO DE CIDADAOAO PRES DO TRIBUNAL DA JUSTICA | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 11/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 15.06DAS 14:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NASOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO AO PRES DO TRIBUNAL DA JUSTICA. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 11/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 14.06DAS 14:00 AS 10:00H PREC E SEGDO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO AO PRES DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 14.06DAS 14:00 AS 10:00H PREC E SEGDO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO AO PRES DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 14.06DAS 14:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NASOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO AO PRES DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 14.06DAS 17:00 AS 09:30H ACOMP O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA SOLENIDADE DEENTREGA DO TITULO DE CIDADAOAO PRES DO TRIBUNAL DA JUSTICA | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 14.06DAS 17:00 AS 09:30H SEGURANCA DO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 14.06DAS 17:00 AS 09:30H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO AO PRES DO TRIB DE JUSTICA | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 13 A 14.06DAS 17:00 AS 09:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO AO P DO TRIB DE JUSTICA. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:00 AS 09:00H ACOMP O GOV NA INAUG DA PB 054 E OBRAS DO PROJCOOPERAR. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC CONDUZINDO O SEC CHEFE CEL SINVALACOMP O GOV NA INAUG DA PB 054E DE OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 11/06/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:00 AS 19:00H ACOMP O GOV NA INAUG DA PB 054 INAUG DE OBRAS DOPROJ COOPERARE ABAST DE AGUA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 06:00 AS 19:00H PREC E SGE DO GOV NA INAUG DA PB 054 E OBRAS DOPROJ COOPERAR. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 06:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DA PB 054 E OBRAS DO PROJ COOPERAR,. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 06:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DA PB 054 E OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 11/06/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 06:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV NA INAUG DAPB 054 E OBRAS DO PROJ COOPER. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 11/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAIANA DE 16 A 17.06 DAS 06:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC C/PREC E SEG DO GOV NA INAUG DAPB054 E OBRAS DO PROJ COOPERAR | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 11/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:00 AS 09:00H SEGURANCA DO GOVNA INAUG DA PB 054 E OBRAS DOPROJ COOPERAR. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:30 AS 09:00H SEG DO GOV NA INAUG DA PB 054 E OBRAS DO PROJCOOPERAR. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:30 AS 09:00H SEG DO GOV NA INAUG DA PB 054 E OBRAS DO PROJCOOPERAR. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DA PB054 EOBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC C/SEG DO GOV NA INAUG DA PB 054E INAUG DE OBRAS DO PROJ COOP. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:30AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COMSEG DO GOV NA INAUG DA PB 054E OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 11/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:30 AS 08:30H ACOMP A 1 DAMA FATIMA PAULINO NA INAUG DA PB054E OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SAO JOSE DOS RAMOS E ITABAINA DE 16 A 17.06 DAS 08:30 AS 08:30H DIRIGINDO VEIC CONDUZINDO A 1 DAMA FATIMA PAULINO NA INUAG DA PB 054 E OBRAS DO PROJ COOPERAR. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:00 AS 19:00H ACOMP O SR GOVNA SOLENIDADE DOS 156 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC CH DO GMG CEL SINVAL ACOMP O GOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANC POLITICA | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:30 AS 19:00H ACOMP O GOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:30 AS 19:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC ADJ DO GMG ACOMP OGOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS15:00 AS 23:40H PREC E SEG DOGOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS15:00 AS 23:40H PREC E SEG DOGOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS15:00 AS 23:40H PREC E SEG DOGOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS15:00 AS 23:40H PREC E SEG DOGOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS15:00 AS 23:40H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 11/06/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS15:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 11/06/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM AREIA_DE 18 A 19.06 DAS15:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:40 AS 17:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA SOLENIDADE DOS 156 ANOS DEEMANCIAPCAO POLITICA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:40 AS 17:00H SEG DO GOV NASOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:40 AS 17:00 H SEG DO GOV NASOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:40 AS 17:00 H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA SOLENIDADE DOS156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM AREIA DE 18 A 19.06 DAS18:40 A 17:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA SOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 11/06/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM AREIA GUARABIRA DE 18 A19.06 DAS 15:00 AS 23:45H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NASOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 11/06/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM AREIA GUARABIRA DE 18 a19.06 DAS 15:00 AS 23:45H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NASOLENIDADE DOS 156 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 23 A 24.06DAS 15:00 AS 18:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS SOCIAIS DA 1 DAMA FATIMA PAULINO DE INTERESSE DO GOV. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESE MATUREIA DE 20 A 23.06 DAS 05:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA VISITA AO PROG CIDADANIA INAUG DA BARRAGEM E IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESE MATUREIA DE 20 A 23.06 DAS05:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA VISITA AO PROG CIDADANIA INAUG DA BARRAGEM E IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESE MATUREIA DE 20 A 23.06 DAS05:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA VISITA AO PROG CIDADANIA INAUG DA BARRAGEM E IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESE MATUREIA DE 20 A 23.06 DAS05:00 AS 22:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AO PROG CID INAUG DA BARRAGEM E IMPLANTACAO DOPARQUE ECOLOGICO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 11/06/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESE MATUREIA DE 20 A 23.06 DAS05:00 AS 22:00H PRE E SEG DOGOV NA VISITA AO PROG CID INAUDA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 11/06/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESE MATUREIA DE 20 A 23.06 DAS05:00 AS 22:00H PRE E SEG DOGOV NA VISITA AO PROG CID INAUDA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 11/06/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM PRINC ISABEL TAVARES EMATUREIA DE 20 A 23.06 DAS 05:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC C/PRE E SEG DO GOV NA VIISTA AOPROG CID INAUG DA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 11/06/2002 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESE MATUREIA DE 20 A 23.06 DAS05:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV NA VISITA AO PROG CID INAUG DA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 11/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESMATUREIA DE 21 A 23.06 DAS 09:00 AS 11:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NAVISITA AO PROG CIDADANIA INAUGDA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 11/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESMATUREIA DE 21 A 23.06 DAS 09:00 AS 11:00H SEG DO GOV NA VISITA AO PROG CIDAD INAUG DA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 11/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESMATUREIA DE 21 A 23.06 DAS 09:00 AS 11:00H SEG DO GOV NA VISITA AO PROG CIDAD INAUG DA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 11/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESMATUREIA DE 21 A 23.06 DAS 09:00 AS 11:00H SEG DO GOV NA VISITA AO PROG CIDAD INAUG DA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 11/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESMATUREIA DE 21 A 23.06 DAS 09:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEICUCOND O GOV NA VISITA AO PROG CIDAD INAUG DA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 24 A 25.06DAS 16:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS SOCIAIS DA 1 DAMA FATIMA PAULINO. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 11/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESMATUREIA DE 21 A 23.06 DAS 09:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEICULOCOM SEG DO GOV NA VISITA AO PROGRAMA CIDADANIA INAUG DA BARRAGEM IMPLANT DO PARQUE ECOLOG | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 11/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM PRINCESA ISABEL TAVARESMATUREIA DE 21 A 23.06 DAS 09:00 AS 11:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NAVISITA AO PROG CID INAUG DA BARRAGEM IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01284 | 11/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 11/06/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 21.06 as 9ha 23.06 as 11.00h SEG: DO GOV:NA VISITA AO PROG: CIDADANIA ;INAUG: DE BARRAGEM E IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 11/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIAAIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 21.06 as 9ha 23.06 as 11.00h DIRIGINDO PARA SEG: DO GOV: NA VISITA AOPROG: CIDADANIA; INAUG: DA BARRAGEM E IMPLANTACAO PARQUE ECOLOGICO: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 11/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 21.06 as 9ha 23.06 as 10.50h ACOMPANHANDOO GOV: NA VISITA AO PROG: CIDADANIA; INAUG: DE BARRAGEM E NAIMPLANTACAO DE PARQUE ECOLOGICO: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 11/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 21.06 as 08a 23.06 as 11.00h ACOMPANHANDOO GOV: NA VISITA AO PROG: CIDADANIA; INAUG: DA BARRAGEM E IMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 11/06/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 21.06 as 08a 23.06 as 11.00h DIRIGINDO PARA CEL: FERNANDO ACOMPANHAR OGOV: NA VISITA AO PROG: CIDADANIA; INAUG: DE BARRAGEM E IMPLANTACAO DE PARQUE ECOLOGICO: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 11/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 21.06 as 09a 23.06 as 11.00h DIRIGINDO PARA ALLAN NA VISITA AO PROG: CIDADANIA; INAUG: DE BARRAGEM EIMPLANTACAO DE PARQUE ECOLOGICO: | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 11/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 21.06 as 09a 23.06 as 11.00h PARTICIPANDODA VISITA AO PROG: CIDADANIA ;INAUG: DE BARRAGEM E IMPLANTACAO DE PARQUE ECOLOGICO: | 00000805844465 | ALLAN CARLOS SILVA QUINTAES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 11/06/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 22.06 as 9h23.06 as 23.00h PILOTANDO COMO GOV: NA VISITA AO PROG: CIDADANIA; INAUG: DE BARRAGEM E IMPLANTACAO DE PARQUE ECOLOGICO: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 11/06/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PRINCESA ISABEL; TAVARES E MATUREIA DIA 22.6 as 09ha 23.06 as 23.00h PILOTANDO PARA O GOV: NA VISITA AO PROG:CIDADANIA; INAUG: DE BARRAGEM EIMPLANTACAO DO PARQUE ECOLOGICO: | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 11/06/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06as 08.00h a 25.06 as 20.00h PARA ACOMPANHAR O GOV: NA SOLENIDADE DE SPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06as 08.00h a 25.06 as 20.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA SOLENIDADE DE SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06as 08.00h a 25.06 as 20.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NA SOLENIDADE DE SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 11/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06 as 08.00h a 25.06 as 20.00h SEGUR: E PREC: DO GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 11/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06as 08.00h a 25.06 as 20.00 PRECUR: E SEG: DO GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 11/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06as 08.00h a 25.6 as 20:00 PRECE SEG: DO GOV: NO SEPULTAMENTODO PREFEITO: | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 11/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06 as 08.00h a 25.06 as 20.00h SEGURANCA E PREC: DO GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 11/06/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS SANTA LUZIA DIA 24.06 as 08.h a 25.06 as 20.00h PRECE SEG: DO GOV: NO SEPULTAMENTODO PREFEITO: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.06 a10.00h a 25.06 as 11.00h ACOMPANHNADO O GOV: NA EQUIPE DEAPOIO NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 11/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.06 a10.00h a 25.06 as 11.00h SEG:DO GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.06 a10.00h a 25.06 as 11.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.06 a10.00h a 25.06 as 11.00h ACOMPANHNADO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.6 as10.00h a 25.06 as 11.00h SEG:DO GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.6 as10.00h a 25.06 as 11.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NO SEPUTAMENO DO PREFEITO: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.06 a10.00h a 25.06 as 11.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.6 as14.00h a 25.06 as 10.30h DIRIGINDO COM CEL SINVAL NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.6 as14.00h a 25.06 as 10.30h ACOMPANHNADO O GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 11/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.6 as13.00h a 25.6 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 11/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA SANTA LUZIA DIA 24.6 as13.00h a 25.06 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NO SEPULTAMENTO DO PREFEITO: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 11/06/2002 | 476.00 | 476.00 | DIARIAS MACEIO DIA 20.06 as 15a 22.06 as 16.00h TRANSLADO DAAERONAVE PARA REVISAO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 11/06/2002 | 476.00 | 476.00 | DIARIAS MACEIO DIA 20.06 as 14a 22.06 as 09.00h TRANSLADO DAAERONAVE PARA REVISAO: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 11/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E CAMPINA GRANDE EM26.09 as 05.00h a 29.06 as 10.30h PREC: E SEG: DO GOV: RECEBBENDO TITULO DE CIDADAO; INAUGDE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA; ABERTURA DA FESTA DO BODEREI E FESTA DE COLACAO DE GRAU | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 11/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E C: GRANDE DIA 26.06 as 05.00h a 29.06 as 10.30hPREC: E SEG: DO GOV: RECEBENDOTITULO DE CIDADAO; INAUG:DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA;NAABERTURA DA FESTA DO BODE REI E COLACAO DE GRAU: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 11/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E C: GRANDE DIA 26.06 as 05.00h a 29.06 as 10.30hPREC: E SEG: DO GOV: RECEBENDOTITULO DE CIDADAO; INAUG: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA; NAABERTURA FESTA DO BODE REI ECOLACAO DE GRAU: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 11/06/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E C: GRANDE DIA 26.06 as 05.00h a 29.06 as 10.30hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: RECEBENDO TITULO DE CIDADAO; INAUG: DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA; NA FESTA DOBODE REI E COLACAO DE GRAU: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 11/06/2002 | 60.00 | 60.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 27.06 as07.00h as 17.00h ACOMPANHNADOO GOV: NA EQUIPE DE APOIO RECEBENDO TITULO DE CIDADAO: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 11/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 27.6 das07.00as 17.00h SEG: DO GOV: RECEBENDO TITULO DE CIDADAO: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 11/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 27.6 das07.00 as 17.00h DIRIGINDO COMO GOV: RECEBENDO TITULO DE CIDADAO: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 11/06/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E BAIADA TRAICAO DIA 27.06 as 15.00ha 30.06 as 11.00h DIRIGINDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 11/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA MAMANGUAPE DIA 27.6 das07.00 as 17.00h DIRIIGNDO COMSEG: DO GOV: RECEBENDO TITULODE CIDADAO: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA BOQUEIRAO; CABACEIRAS ECAMPINA GRANDE DIA 28.06 as 0700h a 29.06 as 09.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOINA INAUG: DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA; NA ABERT: DA FESTA DO BODE REI E FESTA DE COLACAO DE GRAU: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 11/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA BOQUEIRAO; CABACEIRAS ECAMPINA GRANDE DIA 28.06 as 0700h a 29.06 as 09.00h SEG: DOGOV: NA INAUG: DA ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA; FESTA DO BODEREI E FESTA DE COLACAO DE GRAU | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 12/06/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA BOQUEIRAO; CABACEIRAS ECAMPINA GRANDE DIA 28.06 as 07a 29.06 as 09.00h DIRIGINDO PARA O GOV: NA INAUG: DA ESTACAODE TRAT: DE AGUA; NA FESTA DOBODE REI E COLACAO DE GARU DAUEPB: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 12/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA BOQUEIRAO; CABACEIRAS ECAMPINA GRANDE DIA 28.06 as 7ha 29.06 as 09.00h DIRIGINDO PARA SEG: DO GOV: NA INAUG: ESTACAO DE TRAT: DE AGUA; FESTA DOBODE REI E COLACAO DE GRAU DAUEPB: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E C: GRANDE DIA 27.06 as 08.00h a 29.06 as 09.00hACOMPANHANDO O GOV: PARA RECEBER TITULO DE CIDADADO; INAUG:DA ESTACAO DE TRAT: DE AGUA;NAFESTA DO BODE REI E COLACAO DEGRAU DA UEPB: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 12/06/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E C: GRANDE DIA 27.06 as 08.00h a 29.06 as 09.00hDIRIGINDO COM CEL SINVAL NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO AOGOV:; NA INAUG: DE ESTACAO DETRAT: DE AGUA; NA FESTA DO BODE REI E COLACAO DE GRAU DA UEPB: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 12.06 as10.00h a 14.06 as 11.40h PARAPRESTAR SERVICOS A GRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E C: GRANDE DIA 27.06 as 08.00h a 29.06 as 09.30hACOMPANHANDO O GOV: RECEBENDOTITULO DE CIDADAO; NA INAUG:DEESTACAO DE TRAT: DE AGUA; FESTA DO BODE REI E NA COLACAO DEGRAU DA UEPB: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 12/06/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS MAMANGUAPE; BOQUEIRAO;CABACEIRAS E C: GRANDE DIA 27.06 as 08.00h a 29.06 as 09.30hDIRIGINDO PARA CEL: FERNANDOACOMPANHAR O GOV: RECEBENDO TITULO DE CIDADAO; NA INAUG: DAESTACAO DE TRAT: DE AGUA; FESTA DO BODE REI E NA COLACAO DEGRAU DA UEPB: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 12/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS MAMANGUAPE DIA 26.06 a05.00h a 27.06 as 16.00h PREC:DO GOV: RECEBENDO TITULO DE CIDADAO: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 12/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS MAMANGUAPE DIA 26.06 a05.00h a 27.06 as 16.00h PREC:DO GOV: RECEBENDO TITULO DE CIDADAO: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 12/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS MAMANGUAPE DIA 26.06 a05.00h a 27.06 as 16.00h PREC:DO GOV: RECEBENDO TITULO DE CIDADAO: | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 12/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS MAMANGUAPE DIA 26.06 a05.00h a 27.06 as 16.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV:RECEBENDO TITULO DE CIDADAO: | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS BOQUEIRAO; CABACEIRAS,CAMPINA GRANDE DIA 27.06 as 08a 29.06 as 08.50h PREC: E SEG:DO GOV: NA INAUG: DA ESTACAODE TRAT: DE AGUA; FESTA DO BODE REI E NA COLACAO DE GRAU DAUEPB: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS BOQUEIRAO; CABACEIRAS;CAMPINA GRANDE DIA 27.06 as 08a 29.06 as 08.50h PREC: E SEG:DO GOV: NA INAUG: DA ESTACAODE TRAT: DE AGUA; FESTA DO BODE REI E NA COLACAO DE GRAU DAUEPB: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS BOQUEIRAO; CABACEIRAS;CAMPINA GRANDE DIA 27.06 as 08a 29.06 as 08.50h PREC: E SEG:DO GOV: NA INAUG: DA ESTACAODE TRAT: DE AGUA; FESTA DO BODE REI E NA COLACAO DE GRAU DAUEPB: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 12/06/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS BOQUEIRAO; CABACEIRAS;CAMPINA GRANDE DIA 27.06 as 08a 29.06 as 08.50h DIRIGINDO PARA PREC: E SEG: DO GOV:NA INAGDA ESTACAO DE TRAT: DE AGUA;NAFESTA DO BODE REI E NA COLACAODE GRAU DA UEPB: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CUBATI; PEDRA LAVADA ECAMPINA GRANDE DIA 01.07 as 14a 03.07 as 09.00h ACOMPANHANDOO GOV: NA INAUG: DAS ADUTORASDO CARIRI; ENTREVISTA A TV BORBUREMA E ENTREGA DE VIATURASAS POLICIAS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 12/06/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CUBATI; PEDRA LAVADA ECAMPINA GRANDE DIA 01.07 as 14a 03.07 as 09.00h DIRIGINDO PARA O CEL SINVAL NA INAUG: DASADUTORAS DO CARIRI; NA ENTREVITA A TV BORBUREMA E ENTREGA DEVIATURAS AS POLICIAS: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CUBATI; PEDRA LAVADA ECAMPINA GRANDE DIA 01.07 as 14a 03.07 as 09.40h ACOMPANHANDOO GOV: NA INAUG: DAS ADUTORASDO CARIRI; NA ENTREVISTA A TVBORBUREMA E ENTREGA DE VIATURAAS POLICIAS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 12/06/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARAIS CUBATI; PEDRA LAVADA ECAMPINA GRANDE DIA 01.07 as 14a 03.07 as 09.40h DIRIGINDO PARA CEL FERNANDO NA INAUG: DASADUTORAS DO CARIRI; NA ENTREVITA A TV BORBUREMA E ENTREGA DEVIATURAS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 01 A 03. 07DAS 15:00 AS 10:00H ACOMP A 1DAMA FATIMA PAULINO NA INAUG DA ADUTORA DO CARIRI ENTREGA DEVIATURAS POLICIAIS. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 01 A 03. 07DAS 15:00 AS 10:00H PART DA INAUG DAS ADUTORAS ENTREGA DEVIATURAS POLICIAIS. | 00000805844465 | ALLAN CARLOS SILVA QUINTAES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 30.06 A 03.07 DAS 07:00 AS 10:00H PREC ESEG DO GOV NA INAUG DAS ADUTORAS E ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 30.06 A 02.07 DAS 07:00 AS 10:00H PREC ESEG DO GOV NA INAUG DAS ADUTORAS ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 30.06 A 02.07 DAS 07:00 AS 10:00H PREC ESEG DO GOV NA INAUG DAS ADUTORAS E ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 12/06/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 30.06 A 03.07 DAS 07:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DAS ADUTORAS E ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 01.07 A 03.07 DAS 13:00 AS 09:00H ACOMP OGOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DEAPOIO NA INAUG DAS ADUTORAS EENTREGA DE VITURAS POLICIAIS. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 12/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 01 A 03. 07DAS 13:00 AS 09:00H SEG DO GOVNA INAUG DAS ADUTORAS E ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 12/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 01 A 03. 07DAS 13:00 AS 09:00H SEG DO GOVNA INAUG DAS ADUTORAS ENTREGADE VIATURAS POLICIAIS. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 12/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 01 A 03. 07DAS 13:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DASADUTORAS E ENTREGA DE VIATURASPOLICIAIS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 12/06/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CUBATI PEDRA LAVRADA ECAMPINA GRANDE DE 01 A 03.07 DAS 13:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DAS ADUTORAS ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 02 A03.07 DAS 07:30 A 09:00H ACOMPO GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 12/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 02 A03.07 DAS 07:30 AS 09:00H SEGDO GOV NA ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 12/06/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 02 A03.07 DAS 07:30 AS 09:00H SEG DO GOV NA ENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 02 A 03.07 DAS 07:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 02 A03.07 DAS 07:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 12/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 02 A03.07 DAS 07:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAENTREGA DE VIATURAS POLICIAIS. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01362 | 12/06/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01363 | 12/06/2002 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01364 | 12/06/2002 | 33.80 | 33.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01365 | 13/06/2002 | 870.00 | 870.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS PARA O GABINETE MILITAR: | 00000828564434 | MARIA DE NAZARETH RIBEIRO ABATH |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01366 | 18/06/2002 | 228.24 | 228.24 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAEXTRA DE UTILIZACAO DE AEROPORTOS PELAS AERONAVES DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01367 | 19/06/2002 | 246.40 | 246.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REBOQUE A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 19/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIAS CUBATI; PEDRA LAVADA ECAMPINA GRANDE DIA 30.06 as 10a 03.07 as 11.00h PARTICIPANDODA INAUG: DAS ADUTORAS; ENTREVISTA A TV BORBUREMA E ENTREGADE VIATURAS AS POLICIAS: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 19/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CUBATI E PEDRA LAVADADIA 01.07 as 14.00h a 02.07 as07.30h PILOTANDO COM O GOV: NAINAUG: DAS ADUTORAS: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 19/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CUBATI E PEDRA LAVADADIA 01.07 as 14.00h a 02.07 as07.30h PILOTANDO COM O GOV: NAINAUG: DAS ADUTORAS: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 19/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 02.07 as 10.00h a 03.07 as 08.00 HPILOTANDO COM O GOV: NA ENTREVISTA A TV BORBUREMA E NA ENTREGA DE VIATURAS AS POLICIAS: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 19/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 02.07 as 10.00h a 03.07 as 08.00h PILOTANDO COM O GOV: NA ENTREVISTA A TV BORBUREMA E ENTREGADE VIATURAS AS POLICIAS: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01373 | 19/06/2002 | 35.29 | 35.29 | PAGAMENTO DE FRETE PARA ENVIO DE MATERIAL DO GABINETE MILI TAR PARA REPAROS. | 04996434000144 | ATLANTIDA EXPRESS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01374 | 20/06/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS AO GABINETE MILITAR: | 00000828564434 | MARIA DE NAZARETH RIBEIRO ABATH |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01375 | 25/06/2002 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01376 | 25/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01377 | 04/07/2002 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECACO DE COLCHAS PARA ALOJAMENTO DO GABINETE MILITAR: | 00000828564434 | MARIA DE NAZARETH RIBEIRO ABATH |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01379 | 05/07/2002 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01380 | 05/07/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS NO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01381 | 05/07/2002 | 3603.69 | 3603.69 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVEDO ESTADO:; | 33435231000187 | CIA ELETROMECANICA CELMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01382 | 05/07/2002 | 2882.17 | 2882.17 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO EM AERONAVE DO ESTADO: | 33435231000187 | CIA ELETROMECANICA CELMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01384 | 08/07/2002 | 49.60 | 49.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PECAS DE AERONAVE DOESTADO: | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 10/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 10 A 11.07DAS 06:00 AS 08:00H DIRIG VEICTRAT DE ASSUNTOS DA RES OFICIAL DO GOV GRANJA SANTANA DEINTERESSE DO GOV. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 10/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 10 A 12.07 DAS08:00 AS 09:00H ACOMP O GOV NAINAUG DO SIST ADUTOR. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 10/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 11 A 12.07 DAS08:00 AS 21:50H ACOMP O GOV NAINAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 10/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 11 A 12.07 DAS08:00 AS 21:50H DIRIG VEIC CONDUZINDO O SEC CH DO GMG CELSINVAL ACOMP O GOV NA INAUG DOSIST ADUTOR. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 10/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 10 A 12.07 DAS08:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC ADJ DO GMG MAJ FERNANDO NA INAUG DE SIST ADUTOR: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 10/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 10 A 12.07 DAS06:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 10/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 10 A 12.07 DAS06:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 10/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 10 A 12.07 DAS06:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 10/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS MALTA DE 10 A 12.07 DAS 06AS 22:00H PREC E SEG DO GOV NAINAUG DO SIST ADUTOR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 10/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 10 A 12.07 DAS06:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 10/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 10 A 12.07 DAS06:00 AS 22:00H PREC E SEG DOGOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 10/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS MALTA DE 10 A 12.07 DAS 06:00 AS 22:00H DIRIG VEIC COMPREC E SEG DO GOV NA INAUG DOSIST ADUTOR. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 10/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 11 A 12.07 DAS07:30 AS 22:30H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA INAUG DA SIST ADUTOR. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 10/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 11 A 12.07 DAS07:30 AS 22:30H SEG DO GOV NAINAUG DO SIST ADUTOR. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 10/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS MALTA DE 11 A 12.07 DAS 07:30 AS 22:30H SEG DO GOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 10/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 11 A 12.07 DAS07:30 AS 22:30H DIRIGINDO VEICCOND O GOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 10/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS E MALTA DE 11 A 12.07 DAS07:30 AS 22:30H DIRIGINDO VEICCOM SEG DO GOV NA INAUG DO SISTEMA DE ADUTOR. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 10/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM SAO BENTINHO CONDADO PATOS MALTA DE 11 A 12.07 DAS 0730 AS 22:30H DIRIGINDO VEIC C/SEG DO GOV NA INAUG DO SIST ADUTOR. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 10/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 16:30 AS 20:00HACOMP O GOV NA INAUG DO GINASIO DE ESPORTES. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 10/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CUITEGI E BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 16:30 AS 20:00HDIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJDO GMG MAJ FERNANDO NA INAUGDO GINASIO DE ESPORTES E ABERTDA 3 ELIMINATORIA DO FORROFEST. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 10/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUITEGI BANANNEIRAS DE13 A 14.07 DAS 13:00 AS 23:00HPREC E SEG DO GOV NA INAUG DOGINASIO DE ESPORTES E ABERTURADA 3 ELIMIN DO FORRO FEST. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 10/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUITEGI E BANANEIRAS_DE13 A 14.07 DAS 13:00 AS 23:00HPREC E SEG DO GOV NA INAUG DOGINASIO DE ESPORTES E ABERTURADA 3 ELIM DO FORRO FEST. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 10/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 13:00 AS 23:00HPREC E SEG DO GOV NA INAUG DOGINASIO DE ESPORTES E ABERTURADA 3 ELIM DO FORRO FEST. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 10/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 13:00 AS 23:00HPREC E SEG DO GOV NA INAUG DOGINASIO DE ESPORTES E ABERTURADA 3 ELIMIN DO FORRO FEST. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 10/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VIAGEM BRASILIA DE 10 A 12.07 DAS 07:00 AS 08:00H ACOMP O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA ASSINAT DE CONVDO PROG DE DES DO ENS MEDIO C/O MIN DA ED PAULO RENATO. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 10/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VIAGEM BRASILIA DE 15 A 17.07 DAS 07:00 AS 07:45H ACOMP O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PART DA CONV NACIONAL DO PMDB. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 10/07/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM PIANCO ITAPORANGA DE 18A 19.08 DAS 08:00 AS 15:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NAMISSA SOLENE EM HOMEN A STO ANTONIO PADROEIRO. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 10/07/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM PIANCO E ITAPORANGA DE18 A 19.07 DAS 08:00 AS 15:00HPILOTANDO AERONAVE COND O GOV PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NASCIDADES CITADAS. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 10/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CUITEGI E BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 13:00 AS 23:00HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO GINASIO DEESPORTES. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 10/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 13:00 AS 23:00HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO GINASIO DEESPORTES. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 10/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 17:00 AS 19:00HACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG DO GINASIO DE ESPORTES. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 10/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 17:00 AS 19:00HSEGURANCA DO GOV NA INAUG DOGINASIO DE ESPORTES. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 17:00 AS 19:00HSEG DO GOV NA INAUG DO GINASIODE ESPORTES. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 10/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 17:00 AS 19:00HDIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DO GINASIO DE ESPORTES. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 17:00 AS 19:00HDIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DO GINASIO DE ESPORTES. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13 A 14.07 DAS 17:00 AS 19:00HDIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DO GINAS DE ESPORTES. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 10/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE 13 A 14.07 DAS 13:00 AS 23.00HPREC E SEG DO GOV NA INAUG DOGINASIO DE ESPORTES. | 00071481001434 | JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 10/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CUITEGI BANANEIRAS DE13A 14.07 DAS 13:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO GINASIO DE ESPORTES. | 00067555730430 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 10/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 15 A 16.07 DAS 15:00 AS 23:40H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA ENTREGA DE AMBULANCIA A PREFEITURAS E VIATURAS A POL CIVIL EMILITAR. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 10/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 15 A 16.07 DAS 15:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEIC COND OGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS A POL CIVIL E MILIT | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 10/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 15 A 16.07DAS 13:00 AS 23:40H ACOMPANHANDO A 1 DAMA FATIMA PAULINO NAENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILIT: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 10/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 15 A 16.07DAS 13:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEIC COND A 1 DAMA FATIMA PAULINO NA ENTREGA DE AMBULANCIASE VIATURAS AS POLICIAS CIVIL EMILITAR. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARAIRA DIA 15.07.02 AS 13:00H. AO DIA 16.07.02 AS 21:00H. PREC. E SEG. DO GOV. NA ENTREGA DE AMULANCIAS A PREF. E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARAIRA DIA 15.07.02 AS 13:00H. AO DIA 16.07.02 AS21:00H. PREC. E SEG.DO GOV. NAENTREGA DE AMULANCIAS A PREFEITURAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA GUARAIRA DIA 15.07.02 AS 13:00H. AO DIA 16.07.02 AS 21:00H. PREC: E SEG. DO GOV.NAENTREGA DE AMULANCIAS A PREFEITURA E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA GUARAIRA DIA 15.07.02 AS 13:00H. AO DIA 16.07.02 AS 21:00H. PREC. E SEG. DO GOV.NAENTREGA DE AMULANCIAS A PREFEITURA E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01431 | 11/07/2002 | 230.00 | 230.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE MILITAR: | 00060206241453 | AUGUSTO RODRIGUES VIANA NETTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01432 | 11/07/2002 | 229.16 | 229.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA O HANGAR DO ESTADO: | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA GUARAIRA DIA 15.07.02 AS 13:00H.AO DIA 16.07.02 AS 21:00H. DIRIGINDO VEIC. COM PREC. E SEG.DO GOV. NA ENTREGADE AMULANCIAS A PREFEITURA E VIATURAS A POLICIA CIVIL E MILITAR. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01434 | 11/07/2002 | 1090.00 | 1090.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01435 | 11/07/2002 | 1816.00 | 1816.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01436 | 11/07/2002 | 1392.00 | 1392.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01437 | 11/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01438 | 11/07/2002 | 508.00 | 508.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00056954212415 | IVANILDO DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01439 | 11/07/2002 | 396.00 | 396.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HANGAR DO ESTADO: | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01440 | 11/07/2002 | 163.47 | 163.47 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01441 | 11/07/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01442 | 11/07/2002 | 515.00 | 515.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01443 | 11/07/2002 | 2581.00 | 2581.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01444 | 11/07/2002 | 614.00 | 614.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01445 | 11/07/2002 | 1171.00 | 1171.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01446 | 11/07/2002 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01447 | 11/07/2002 | 183.00 | 183.00 | AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACAO NO VEICULO PLACA MMG 3745. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01448 | 11/07/2002 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECSA PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01449 | 11/07/2002 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01450 | 11/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01451 | 11/07/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01452 | 11/07/2002 | 890.00 | 890.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01453 | 11/07/2002 | 1535.00 | 1535.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01454 | 11/07/2002 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01455 | 11/07/2002 | 680.00 | 680.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVICOS MECANICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01456 | 11/07/2002 | 194.80 | 194.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOAUE PARA VEICULODO GABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01457 | 11/07/2002 | 117.00 | 117.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE MILITAR: | 02502660000104 | LUCIANA DE SENA TAVARES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01458 | 11/07/2002 | 860.00 | 860.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01459 | 11/07/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMFECCAO DE SIMBOLOS EM BONES DAPOLICIA PARA FUNCIONARIOS DOGABINETE MILITAR: | 09129065000106 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01460 | 11/07/2002 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARA BRISA PARA VEICULO DO GABINETE MILITAR: | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01461 | 11/07/2002 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01462 | 11/07/2002 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REBOQUE PARA O GABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01463 | 11/07/2002 | 106.20 | 106.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01464 | 11/07/2002 | 146.50 | 146.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DO GABINETE MILITAR: | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01465 | 11/07/2002 | 337.20 | 337.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BARBEARIA DO GABINETE MILITAR: | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01466 | 11/07/2002 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ORANCHO DO GABINETE MILITAR: | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01467 | 11/07/2002 | 2238.43 | 2238.43 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 11/07/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 00030140617434 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01469 | 11/07/2002 | 768.32 | 768.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01470 | 11/07/2002 | 54.91 | 54.91 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01471 | 11/07/2002 | 2020.00 | 2020.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01472 | 11/07/2002 | 2055.32 | 2055.32 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01473 | 11/07/2002 | 474.62 | 474.62 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 04146040000792 | LIDER SIGNATURE FLIGHT SUPPORT |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 11/07/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETE MILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01475 | 11/07/2002 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARAFUNERAL DE FUNCIONARIO DO GABINETE MILITAR: | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARAIRA DE 15. A 16.07DAS 13:00 AS 21:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAENTREGA DE AMULANCIA A PREFEITURAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM PIANCO DE 18 A 19.07DAS15:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEICCOM SEG DO GOV PARTICIPANDO DEEVENTOS. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 11/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM PIANCO DE 18 A 19.07 DAS 15:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEIC COND O GOV PARA PARTICIPAR DE EVENTOS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM PIANCO DE 18 A 19.07 DAS 15:00 AS 23:40H SEGURANCA DOGOV NAS SOLENIDADES. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 11/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM PINACO DE 18 A 19.07DAS15:00 AS 23:40H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOOIEM SOLENIDADES. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 11/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07DAS13:00 AS 23:30H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV EM SOLENIDADES. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 11/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07DAS13:00 AS 23:30H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV EM SOLENIDA RELIGIOSA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 a 19.07DAS13:00 AS 23:30H PREC E SEG DOGOV EM SOLENIDADE RELIGIOSA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07DAS13:00 AS 23:30H PREC E SEG DOGOV EM SOLENIDADE RELIGIOSA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07 DAS 13:00 AS 23:00H PREC E SEGDO GOV EM SOLENIDADE RELIGIOSA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07 DAS 13:00 AS 23:30H PREC E SEGDO GOV EM SOLENIDADE RELIGIOSA | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07DAS13:00 AS 23:30H PREC E SEG DOGOV EM SOLENIDADE RELIGIOSA. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 11/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07DAS17:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC ADJ MAJ FERNANDO PARA SOLENIDADE RELIGIOSA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 11/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM PIANCO DE 17 A 19.07 DAS 17:00 AS 19:00H ACOMP O GOV EM SOLENIDADE RELIGIOSA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 11/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM PIANCO DE 18 A 19.07DAS07:00 AS 23:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC CH DO GMG CEL SINVAL EM SOLENIDADE RELIGIOSA. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 11/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM PIANCO DE 18 A 19.07DAS07:00 AS 23:00H ACOMP O GOV EMSOLENIDADE RELIGIOSA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 11/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS09:00 AS 11:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA ENTREGA DE AMBULANCIAS EVIATURAS A POL CIVIL E MILITAR. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM PATOS DE 20 A 22.07 DAS07:00 AS 10:30H PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATIURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM PATOS DE 20 A 22.07 DAS07:00 AS 10:30H PREC E SEG DOGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL EMILITAR. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM PATOS DE 20 A 22.07 DAS07:00 AS 10:30H PREC E SEG DOGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL EMILITAR. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM PATOS DE 20 A 22.07 DAS07:00 AS 10:30H PREC E SEG DOGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL EMILITAR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PATOS DE 20 A 22.07 DAS07:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS09:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEICCOND O GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS09:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEICCOM SEG DO GOV NA ENTREGA DEAMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS07:00 AS 10:00H SEG DO GOV NAENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM PATOS DE 20 A 22.07 DAS07:00 AS 10:30H PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL EMILITAR. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS11:00 AS 14:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC ADJ DO GMG MAJ FERNANDO NA ENTREGA DE AMBULANCIASE VIATURAS AS POLICIAS CIVIL EMILITAR. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 11/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS11:00 AS 14:00H ACOMP O GOV NAENTREGA DA AMBULANCIA E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS15:00 AS 16:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC CH DO GMG CEL SINVAL NA ENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POL CIV E MILIT. | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 11/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM PATOS DE 21 A 22.07 DAS15:00 AS 16:00H ACOMP O GOV NAENTREGA DE AMBULANCIAS E VIATURAS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM SOLANEA E BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 19:00 AS 09:30hDIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SOLANEA E BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 19:00 AS 09:30HDIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOVEM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 11/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM SOLENEA BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 19:00 AS 09:30HDIRIGINDO VEIC COND O GOV EMVISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SOLANEA BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 19:00 AS 09:00HSEGURANCA DO GOV EM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM SOLANEA BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 19:00 AS 09:30hSEG DO GOV EM VISITA A OBRAS EPART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 11/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SOLANEA BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 19:00 AS 09:30HACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO EM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SOLANEA E BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 14:00 AS 11:00HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS E PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SOLANEA BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 14:00 AS 11:00HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS E PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM SOLANEA BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 14:00 AS 11:00HPREC E SEG DO GOV EM VISITA AOBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM SOLANEA BANANEIRAS DE23 A 25.07 DAS 14:00 AS 11:00HPREC E SEG DO GOV EM VISITA AOBRAS E PART DE EVENT SOCIAIS. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PATOS PICUI DE 23 A 25.07 DAS 15:00 AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 11/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM PATOS PICUI DE 23 A 25.07 DAS 15:00 AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV EM VISITA AOBRAS PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PATOS PICUI DE 23 A 25.07 DAS 15:00 AS 17:00H SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 11/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PATOS PICUI DE 23 A 25.07 DAS 15:00 AS 17:00H SEG DOGOV EM VISITA A OBRAS E PARTDE EVENTOS SOCIAIS. | 00024789593215 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM PATOS PICUI DE 23 A 25.07 DAS 15:00 AS 17:00H SEG DOGOV EM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 11/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM PATOS PICUI DE 23 A 25-07 DAS 15:00 AS 17:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO EM VISITA A OBRAS EPART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 11/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM PATOS PICUI DE 23 A 25.07 DAS 07:00 AS 23:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOVEM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 11/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM PATOS PICUI SOLANEA EBANANEIRAS DE 23 A 25.07 DAS 07:00 AS 23:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS E PART DE E SOCIAIS | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PATOS PICUI SOLANEA EBANANEIRAS DE 23 A 25.07 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DOGOV EM VISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PATOS PICUI SOLANEA EBANANEIRAS DE 23 A 25.07 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DOGOV EM VISITA A OBRAS E PARTDE EVENTOS SOCIAIS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM PATOS PICUI SOLANEA EBANANEIRAS DE 23 A 25.07 DAS07:00 AS 23:00H PREC E SEG DOGOV EM VISITA A OBRAS E PARTDE EVENTOS SOCIAIS. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 11/07/2002 | 358.00 | 358.00 | VIAGEM PATOS PICUI SOLANEA EBANANEIRAS DE 23 A 25.07 DAS07:00 AS 23:00H ACOMP O GOV EMVISITA A OBRAS E PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 11/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA ECAMPINA GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 07:00 AS 17:00H ACOMP OGOVNA VISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E CGRANDE DE 26 A 27.07 DAS 07:00AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ MAJ FERNANDO EM VISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H PREC E SEG DO GOV EMVISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H PREC E SEG DO GOV EMVISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H PREC E SEG DO GOV EMVISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM_LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H PREC E SEG DO GOV EMVISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H PREC E SEG DO GOV EMVISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H PREC E SEG DO GOV EMVISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H DIRIGINDO VEIC COND PREC E SEG DO GOV EM VISITA AOBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV EM VISITA AOBRAS. | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 11/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 10:00AS 11:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO EM VISITA A OBRAS. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 10:00AS 11:00H SEG DO GOV EM VISITAA OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 10:00AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV EM VISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 28 A 29.07 DAS 10:00AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS EENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 07:00 AS 15:00H PREC E SEGDO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 07:00 AS 15:00 H PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 07:00 AS 15:00H PREC E SEGDO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07DAS 07:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 11/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 09:00 AS 10:30H ACOMP OGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 09:00 AS 10:30H SEG DO GOVNA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 09:00 AS 10:30H SEG DO GOVNA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 09:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA ENTREGA DEAMBULANCIAS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM ITABAIANA DE 28 A 29.07DAS 09:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEIC COND SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ITABAIANA DE 28 A 29.07DAS 09:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA ENTREGADE AMBULANCIAS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01553 | 11/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOGABINETE MILITAR DO GOVERNADOR | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 11/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM MAMANGUAPE CAJAZEIRAS ESOUZA DE 30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H PREC E SEG DO GOVNA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 11/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM MAMANGUAPE CAJAZEIRAS ESOUZA DE 30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H PREC E SEG DO GOVNA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 11/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM MAMANGUAPE CAJAZEIRAS ESOUZA DE 30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H PREC E SEG DO GOVNA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 11/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM MAMANGUAPE CAJAZEIRAS ESOUZA DE 30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H PREC E SEG DO GOVNA ENTREGA DE AMBULANCIA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 11/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 11/07/2002 | 262.00 | 262.00 | VIAGEM MAMANGUAPE CAJAZEIRAS ESOUZA DE 30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H PREC E SEG DO GOVNA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 11/07/2002 | 145.00 | 145.00 | VIAGEM MAMANGUAPE CAJAZEIRAS ESOUZA DE 30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H DIRIGINDO VEIC C/PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 11/07/2002 | 119.00 | 119.00 | VIAGEM MAMANGUAPE CAJAZEIRAS ESOUZA DE 30.07 A 03.08 DAS 16:00 AS 23:50H DIRIGINDO VEIC C/PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIA. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 0308 DAS 13:00 AS 22:00H PREC ESEG DO GOV NA INAUG DE HOSPITAL E ENTREGA DE AMBULANCIA. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 03.08 DAS 13:00 AS 22:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE HOSPITAL E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 0308 DAS 13:00 AS 22:00H PREC ESEG DO GOV NA INAUG DE HOSPITAL E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 11/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 0308 DAS 13:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE HOSPITAL E ENTREGADE AMBULANCIAS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM SERRA GRANDE DE 02 A 0308 DAS 13:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE HOSPITAL E ENTREGADE AMBULANCIAS. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 11/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 0308 DAS 18:00 AS 19:00H ACOMP OGOV NA INAUG DO HOSPITAL E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 0308 DAS 18:00 AS 19:00H SEG DO GOV NA INAUG DO HOSPITAL E NAENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 03.08 DAS 18:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DO HOSPITAL E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01570 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 0308 DAS 18:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAGDO HOSPITAL E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 11/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM SERRA BRANCA DE 02 A 0308 DAS 18:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUGURACAO DO HOSPITAL E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00054808006472 | SUELIO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 11/07/2002 | 358.00 | 358.00 | VIAGEM MAMANGUAPE E CAMPINAGRANDE DE 04 A 06.08 DAS 08:00AS 17:00H ACOMP O GOV NA INAUGDE OBRAS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.08 DAS 08:00AS 17:00H PREC E SEG DO GOV NAINAUG DE OBRAS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.08 DAS 08:00AS 17:00 H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 12/07/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDEDO DIA 04 AO DIA 06 DE AGOSTO PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE OBRAS EM MAMANGUAPE E PARTICIPANDO DE EVENTOS EM CAMPINA GRANDE. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 12/07/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDEDO DIA 04 AO DIA 06.08 DAS 08.00 AS 17.00 DPREC E SEG DO GO VERNADOR NA INAUGURACAO DE OBRAS EM MAMANGUAPE E PARTICI PANDO DE EVENTOS EM CAMPINA GRANDE. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 12/07/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA MAMANGUAPEE CAMPINA GRANDE DO DIA 04 AODIA 06 DE AGOSTO DAS 08.00 AS17.00 DIRIGINDO VEICULO COMPREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE OBRAS EM MAMANGUAPE E PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 12/07/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDEDO DIA 04 AO DIA 06.08 DAS 08.00 AS 17.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE OBRAS EM MAMANGUAPE E PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDEDO DIA 04 AO DIA 06 DE AGOSTO DAS 08.00 AS 17.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS EM MAMANGUAPE E PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS EM CAMPINA GRANDE: | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 12/07/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDEDO DIA 05 AO DIA 06 DE AGOSTO DAS 09.00 AS 16.00 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PARTICI PANDO DE EVENTOS SOCIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADESDE MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDEDO DIA 05 AO DIA 06 DE AGOSTO DAS 09.00 AS 16.00 SEGURANCA DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO OBRAS EM MAMANGUAPE E PARTICI PANDO DE EVENTOS SOCIAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE DO DIA 05 AO DIA 06.08 DAS 09.00 AS 16.00 SEGDO GOVERNADOR PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS DNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E CAMPINA GRANDEDO DIA 05 AO DIA 06 DE AGOSTO DAS 09.00 AS 16.00 SEGURANCA DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE OBRAS EM MAMANGUAPE E PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 12/07/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIA VIAGEM PARVVA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO DIA 05 AODIA 06.08 DAS 09.00 AS 16.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVERNADOR PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 05.08 as 09.00h a 06.08 as 16.00hDIRIGINDO COM SEG: DO GOV: PARTICIPANDO DE EVENTOS SOCIAIS: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 12/07/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS MAMANGUAPE E CAMPINAGRANDE DIA 05.08 as 09.00h a 608 as 16.00h DIRIGINDO COM SEGDO GOV: NA INAUG: DE OBRAS EPARTIC: DE EVENTOS SOCIAIS: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PICUI DIA 07.08 as 06.00h a 08.08 as 13.40h PREC: E SEG: DO GOV: NA ENTREGA DE AMBULANCIAS AOS MUNICIPUOS: | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PICUI DIA 07.08 as 06.00h a 08.08 as 13.40h PREC: ESEG: DO GOV: NA ENTREGA DE AMBULANCIAS AOS MUNICIPIOS: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PICUI DIA 07.08 as 06ha08.08 as 13.40h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: NA ENTREGA DE AMBULANCIAS AOS MUNICIPIOS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PICUI DIA 07.08 as 06.00h a 08.08 as 13.30h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NAENTREGA DE AMBULANCIAS AOS MUNICIPIOS: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIAS PICUI DIA 07.08 as 07ha 08.08as 09.50h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NAENTREGA DE AMBULANCIAS AOS MUNICIPIOS: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA PICUI DIA 07.08 as 07.00h a 08.08 as 09.50h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIONA ENTREGA DE AMBULANCIAS AOSMUNICIPIOS DA REGIAO: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIAS PICUI DIA 07.08 as 07.a 08.08 as 09.50h SEG: DO GOV:NA ENTREGA DE AMBULANCIAS AOSMUNICIPIOS: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 12/07/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PICUI DIA 07.08 as 07.ha 08.08 as 09.50h DIRIGINDO PARA O GOV: NA ENTREGA DE AMBULANCIAS AOS MUNICIPIOS DA REGIAO | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PICUI DIA 07.08 as 07.ha 08.08 as 09.50h DIRIGINDO PARA SEG: DO GOV: NA ENTREGA DEAMBULANCIAS AOS MUNICIPIOS: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIAS PUXINANA; JUAZEIRINHO;SOLEDADE DIA 09.08 as 13.00h a10.08 as 16.30h ACOMPANHANDO OGOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA EINAUG: DE ADUTURAS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 12/07/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 13.00h a10.08 as 16.30h DIRIGINDO COMMAJ: FERNANDO NO PROG: SAUDE ECID: NA FEIRA E INAUG: DE ADUTORAS: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 06.00h a10.08 as 17.00h PREC: E SEG:DOGOV: PARTICIPANDO DO PROG: SAUDE NA FEIRA E NA INAUG:DAS ADUTORAS : | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PUXINANA; JUAZEIRINHO;SOLEDADE DIA 09.08 as 06.00h a10.08 as 17.00h PREC: E SEG:DOGOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA ENA INAUG: DAS ADUTORAS: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PUXINANA; JUAZEIRINHO;SOLEDADE DIA 09.08 as 06.00h a10.08 as 17.00h PREC: E SEG:DOGOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA EINAUG: DE ADUTORAS: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS PUXINANA; JUAZEIRINHO;SOLEDADE DIA 09.08 as 06.00h a10.08 as 17.00h PREC: E SEG:DOGOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA EINAUG: DE ADUTORAS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PUXINANA; JUAZEIRINHO;SOLEDADE DIA 09.08 as 06.00h a10.08 as 17.00h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: NO PROGR:SAUDE NA FEIRA E INAUG: DAS ADUTORAS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS PUXINANA; JUAZEIRINHO;SOLEDADE DIA 09.08 as 06.00h a10.08 as 17.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NO PROGR:SAUDE NA FEIRA E INAUG: DE ADUTORAS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 13.00 a10.08 as 16.00h SEG: DO GOV: NPROG: SAUDE NA FEIRA E INAUG:DE ADUTORA: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 12/07/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 13.00h a10.08 as 16.00h DDIRIGINDO COMGOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA EINAUG: DE ADUTORAS: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 13.00h a10.08 as 16.00h DIRIGINDO COMSEG: DO GOV: NO PROG: SAUDE NAFEIRA E INAUG: DE ADUTORAS : | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 13.00h a10.08 as 16.00h DIRIGINDO COMSEG: DO GOV: NO PROG: SAUDE NAFEIRA E NA INAUG: DE ADUTORA: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 13.00h a10.08 as 16.00h SEG: DO GOV:NOPROG: SAUDE NA FEIRA E INAUGU:DE ADUTORAS: | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA PUXINANA; JUAZEIRINHO ESOLEDADE DIA 09.08 as 13.00h a10.08 as 16.00h ACOMPANHANDO OGOV: NA EQUIPE DE APOIO NO PROGR; SAUDE NA FEIRA E INAUG: DEADUTORAS: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 12/07/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAJAZEIRAS E SOUZA DIA28.07 as 20.00h a 29.07 as 08.00h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG: DE OBRAS: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 12/07/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E TAPEROA DIA 26.07 as 11.00h a 27.07 as 22.00h PILOTANDO COM O GOVERN: EM EVENTOS SOCIAIS: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 12/07/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E TAPEROA DIA 26.08 as 11.00h a 27.08 as 22.00h PILOTANDO COM O GOVERNADOR EM EVENTOS SOCIAIS: | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 12/07/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS MAMANGUAPE E CAMPINAGRANDE DIA 04.08 as 13.00h a 68 as 10.00h ACOMPANHNADO O GOVNA INAUG: DE OBRAS E EM EVENTOSOCIAIS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 12/07/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS MAMANGUAPE E CAMPINAGRANDE DIA 04.08 as 13.00h a 68 as 10.00h DIRIGINDO COM CELSINVAL NA INAUG: DE OBRAS E EMEVENTOS SOCIAIS: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 12/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIAS MAMANGUAPE E CAMPINAGRANDE DIA 04.08 as 10.00h a 68 as 11.00h PARTICIPANDO DEINAUG: DE OBRAS E DE EVENTOSSOCIAIS: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 12/07/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 12.07 as 10.00h a 14.07 as 08.00 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO ESTADO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 12/07/2002 | 202.00 | 202.00 | DIARIAS ARARUNA DIA 16.07 as 10.00h a 18.07 as 12.00h TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOESTADO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 14.08 DAS16:00 AS 11:00H PREC E SEG DOGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 14.08 DAS16:00 AS 11:00 H PREC E SEG DOGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM MAMANGUAPE E CAMPINAGRANDE DE 04 A 06.08 DAS 10:00AS 11:00H DIRIGINDO VEIC CONDAGOSTINHO ASSESSOR DO GOV PARTDE INAUG DE OBRAS. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E CAMPINA GRANDE DE 26 A 27.07 DAS05:00 AS 16:40H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS ENT DE AMBULANCIAS. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM TAPEROA E CAMPINA GRANMDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00 AS16:40H PREC E SEG DO GOV EM VISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM LIVRAMENTO TAPEROA E C.GRANDE DE 26 A 27.07 DAS 05:00AS 16:40H PREC E SEG DO GOV EMVISITA A OBRAS E ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE28 A 29.07 DAS 20:00 AS 08:00HPART DE INAUG DE OBRAS. | 00000805844465 | ALLAN CARLOS SILVA QUINTAES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 12/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM ITABAINA DE 28 A 29.07 DAS 08:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CH DO GMG NAENTREGA DE AMBULANCAIAS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM ITABAIANA DE 28 A 29.07DAS 08:00 AS 10:00H ACOMP O GOVERNADOR NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM PICUI DE 07 A 08.08 DAS06:00 AS 08:00H ACOMP O GOV NAENTREGA DE AMBULANCIAS. v | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 12/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM PICUI DE 07 A 08.08 DAS06:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEICCOND O SEC ADJ DO GMG MAJ FERNANDO NA ENTREGA DE AMBULANCIA | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 12/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE01 A 03.08 DAS 07:00 AS 11:00HACOMP O GOV NA INAUG DE OBRAS. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 12/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CAJAZEIRAS E SOUZA DE 01 A 03.08 DAS 07:00 AS 11:00HDIRIGINDO VEIC COND O SEC CHDO GMG CEL SINVAL NA INAUG DEOBRAS. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 14.08 DAS 16:00 AS 11:00H PRECE SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 13.08 DAS07:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEICCOM SEG DO GOV NA ENTRGA DE AMBULANCIAS. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 12/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 13.08 DAS07:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEICCOND O GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 12/07/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 13.08 DAS07:00 AS 10:30H SEG DO GOV NAENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01635 | 12/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 13.08 DAS07:00 AS 10:30H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE 11 A 14.08 DAS16:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAJAZEIRAS SOUZA E PRINCESA ISABEL DE >11 A 14.08 DAS16:00 AS 11:00H PREC E SEG DOGOV NA ENTREGA DE AMBULANCIAS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 26 A 27.07DAS 17:00 AS 16:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA RES OFICIAL DO GOVERNADOR. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 12/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 26 A 27.07 DAS 07:00 AS16:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DEASSUNTOS JUNTO AO ESC DE REPRESENTACAO DE GOV. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 12/07/2002 | 952.00 | 952.00 | VIAGEM FORTALEZA DE 20 A 24.07DAS 07:00 AS 10:30H REALIZACAODE EXAMES DE SAUDE. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 12/07/2002 | 952.00 | 952.00 | VIAGEM FORTALEZA DE 20 A 24.08DAS 07:00 AS 10:30H REALIZACAODE EXAME DE SAUDE. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 12/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 11 A 13.08 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 12/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 11 A 13.08 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 12/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 11 A 13.08 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEGDO GOV NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 12/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDOCGRANDE E VARZEA DE 11 A 13.08 DAS 07:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 12/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 11 A 13.08 DAS 07:00 AS 23:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NAINAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 12/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 12 A 13.08 DAS 13:00 AS 22:50H ACOMP GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 12 A 13.08 DAS 13:00 AS 22:50H SEG DO GOVNA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 12 A 13.08 DAS 13:00 AS 22:50H DIRVIGINDOVEIC COND O GOV NAS INAUGURACOES. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 12 A 13.08 DAS 13:00 AS 22:50H DIRVIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 12/07/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO DE 11 A 12.08 DAS 13:00 AS 22:40H ACOMP O GOV NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 12/07/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO DE 11 A 12.08 DAS 13:00 AS 22:40H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CH DO GMG CEL SINVAL NA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 07:00 AS 21:40H PREC E SEG DO GONA INAUG DA BARRAGEM DE ARACAGI. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 0700 AS 21:40H PREC E SEG DO GOVNA INAUG DA BARRAGEM DE ARACAGI. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 0700 AS 21:40H PREC E SEG DO GOVNA INAUGURACOES DE OBRAS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 0700 AS 21:40H PREC E SEG DO GOVEM INAUGURACOES EM OBRAS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 0700 AS 21:40H PREC E SEG DO GOVNA INAUG DA BARRAGEM DE ARACAGI. | 00027719863453 | RANIERE BATISTA DE MEDEIROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 0700 AS 21:40H PREC E SEG DO GOVNA INAUG DA BARRAGEM DEARACAGI | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 0700 AS 21:40H DIRIGINDO VEIC C/PREC E SEG DO GOV NAS INAUGURACOES DE OBRAS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI EGUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS07:00 AS 21:40H DIRIGINDO VEICCOM PRE E SEG DO GOV NAS INAUGDE OBRAS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI E GUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 13:00 AS 14:30H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NAS INAUG DE OBRAS. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01662 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI GUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 13:00 AS 14:30H SEG DO GOV NA INAUGDE OBRAS. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI GUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 13:00AS 14:30H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INAUG DE OBRAS. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI GUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 13:00AS 14:30H DIRIGINDO VEIC COMSEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI GUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 13:00AS 14:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INAUG DE OBRAS. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI GUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 13:00AS 21:40H ACOMP O GOV NA INAUGDE OBRAS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 14 A 15.08DAS 17:00 AS 07:30H ACOMP GOVNA INAUG DE OBRAS. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 12/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GUARABIRA DE 14 A 15.08DAS 17:00 AS 07:30H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CH DO GMG CELSINVAL NA INAUG DE OBRAS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 12/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CUBATI EM 17.08 DAS 07:00 AS 16:00H DIRIGINDO VEIC C/SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 12/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CUBATI EM 17.08 DAS 07:00 AS 16:00H DIRIGINDO VEIC C/SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 12/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CUBATI_EM 17.08 DAS 07:00 AS 16:00H DIRIGINDO VEIC C/O GOV NA SOLENIDADE DE EMANCI PACAO_POLITICA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 12/07/2002 | 22.00 | 22.00 | VIAGEM CUBATI EM 17.08 DAS 07:00 AS 16:00H SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 12/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VIAGEM CUBATI EM 17.08 DAS 07:00 AS 16:00 ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NASOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CUBATI EM 17.08 DAS 06:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC C/SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08DAS06:00 AS 08:00H SEG DO GOV NASOLENIDADE DE EMENCIPACAO POLITICA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 12/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 08:00H ACOMP O GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 12/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 12/07/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CUBATI_DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 15:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 15:00H PREC ESEG DOGOV NA SOLENIDADE_DE EMANCIPA CAO POLITICA. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 15:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 15:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CUBATI DE 16 A 17.08 DAS 06:00 AS 15:00H PREC E SEGDO GOV NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 12/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO CGRANDE E VARZEA DE 11 A 13.08 DAS 07:00 AS 10:00H ACOMP GOVNA INAUG DO SISTEMA ADUTOR. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 12/07/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM ITAPOROROCA ARACAGI E GUARABIRA DE 14 A 15.08 DAS 10:00 AS 21:30H ACOMP A 1 DAMA FATIMA PAULINO NA INAUG DE OBRAS: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01687 | 06/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01688 | 06/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01690 | 06/08/2002 | 2192.95 | 2192.95 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01692 | 12/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SERVVEM FVVEITOS EM AERVONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01693 | 12/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SERVEM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01694 | 14/08/2002 | 9817.00 | 9817.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVEPP EPG NA INSPERSAO DE 100 HORAS LICITACAO CARTA CONVITE 012002. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01695 | 14/08/2002 | 6715.00 | 6715.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REVISAO DE 100 HORAS DA AERONAVEP P EPG CARTA CONVITE 01.2002. | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01696 | 14/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01697 | 14/08/2002 | 195.00 | 195.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITARVV: | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01698 | 14/08/2002 | 410.00 | 410.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01699 | 14/08/2002 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REMOCAO DE VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01700 | 14/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SALAS DO GABINETE MILITAR: | 00064596435472 | JUDITE MARIA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01701 | 14/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01702 | 14/08/2002 | 4615.00 | 4615.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01703 | 14/08/2002 | 500.34 | 500.34 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAEXTRA PELA UTILIZACAO DE AEROPORTOS FORA DO HORARIO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01704 | 14/08/2002 | 102.90 | 102.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM BEBEDOURO EUROPA DO RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 02463418000160 | RECIAGUA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01705 | 14/08/2002 | 1473.63 | 1473.63 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVE PP EPB DO ESTADO: | 33435231000187 | CIA ELETROMECANICA CELMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01706 | 14/08/2002 | 1784.20 | 1784.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVE DO ESTADO: | 33435231000187 | CIA ELETROMECANICA CELMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01707 | 14/08/2002 | 1646.96 | 1646.96 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVE DO ESTADO: | 33435231000187 | CIA ELETROMECANICA CELMA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01708 | 14/08/2002 | 144.90 | 144.90 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO PORAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO GABINETE MILITARV: | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 14/08/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETEMILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01710 | 14/08/2002 | 116.00 | 116.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM EQUIPAMENTOS DO RANCHO DO GABINETE: | 00060206241453 | AUGUSTO RODRIGUES VIANA NETTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARAPIRA DE 18 A 19.08DAS 15:00 AS 07:30H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV.- | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM ALAGOA NOVA E GUARAIRA DE 18 A 19.08 DAS 09:00 AS 11:30H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DA 1 DAMAFATIMA PAULINO DE INTERESSE DOGOVERNO. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARAIRA DE 18 A 19.08 DAS 20:00 AS 09:40H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA RESIDDO GOV NA CIDADE CITADA. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARAPIRA DE 18 A 19.08 DAS 08:00 AS16:40H DIRIGINDO VEIC TRAT DEASSUNTOS JUNTO AO ESC DE REP DO GOV. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01716 | 14/08/2002 | 241.00 | 241.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RANCHODO GABINETE MILITAR: | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM GUARAIRA DE 18 A 19.08 DAS 17:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA 1 DAMA FATIMA PAULINO DE INTERESSE DO GOV. | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A20.08 DAS 11:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COM ALLAN QUITAES ASSESSOR DO GOV PART DA SOPLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DAASSOCIACAO COMERCIAL. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 19 A20.08 DAS 11:00 AS 08:00H PARTDA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ASSOC COMERCIAL. | 00000805844465 | ALLAN CARLOS SILVA QUINTAES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 19.08 DAS 18:00 AS 09:00H ACOMO GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ASSOC COMER | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 14/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS10:00H ACOMP O GOV NA SOLENIDAE DE POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIACAO COMERCIAL. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 14/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA ASSOC COMER. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 14/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS10:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA ASSOC COM | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01724 | 14/08/2002 | 184.54 | 184.54 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITARV: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 14/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGE CAPM GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS 10:00 H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA ASSOC COM. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01726 | 14/08/2002 | 1913.00 | 1913.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 14/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DAASSOC COMERCIAL. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01728 | 14/08/2002 | 2010.00 | 2010.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS 10:00H PREC E SGE DO GOV NA SOLENDE POSSE DA DIR DA ASSOC COMERCIAL. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01730 | 14/08/2002 | 1686.00 | 1686.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS 109:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE @POSSE DA DIR DA ASSOC COMERC. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01732 | 14/08/2002 | 2015.00 | 2015.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01733 | 14/08/2002 | 18.00 | 18.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SER FEITO EM VEICULO DO GABINETE MILITARV: | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 21.08 DAS 13:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIR DA ASSOC COMERCIAL | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01735 | 14/08/2002 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 14/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 18 A 20.,08 DAS 13:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DEPOSSE DA DIR DA ASSOC COM. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01737 | 14/08/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SER FEITO EM VEICULODO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 14/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 18 A 20.08 DAS 13:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRET DA ASSOC COMNERCIAL>: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01739 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SER FEITO EM VEICULODO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01740 | 14/08/2002 | 242.00 | 242.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITARV: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 14/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 18 A 20.-08 DAS 13:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIR DA ASSOC COMERC. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01742 | 14/08/2002 | 53.00 | 53.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 18 A 20.08 DAS 13:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA SOLEN DE POSSE DA DIR DA ASSC COMERCIAL. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01744 | 14/08/2002 | 485.00 | 485.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITARV: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 18 A 20.08 DAS 13:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIR DA ASSOC COMERCIAL. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01746 | 14/08/2002 | 204.00 | 204.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS PARA HANGARDO ESTADO: | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01747 | 14/08/2002 | 162.50 | 162.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COPIAS E REVELACOESDE FILMES DO GABINETE MILITAR: | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01748 | 14/08/2002 | 91.00 | 91.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FILMES PARA O GABINETE MILITAR: | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01749 | 14/08/2002 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SERVEM FVEITOS EM MAQUINA DE ESCREVER DO GABINETEMILITAR: | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CAMP GRANDE GUARAIRA DE18 A 20.08 DAS 17:00 AS 09:00HACOMP O GOV FAZENDO PARTE DAEQUIPE DE APOIO NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIR DA ASSOC COMER | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 14/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 20.08 DAS 17:00 AS 09:00H SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIR DA ASSOC COMERCIAL. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 14/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CAMP GARNDE E GUARAIRA DE 18 A 20.08 DAS 17:00 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIREDA ASSOC COMERCIAL. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 14/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 18 A 20.08 DAS 17:00 AS 09:00H DIRIG VEIC COM SEG DO GOIVNA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ASSOC COMERCIAL. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 19 A 21.08 DAS 14:00 AS 09:30H ACOMP O GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIR DA ASSOC COMERCIAL. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 14/08/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM CAMP GRANDE E GUARAIRA DE 19 A 21.08 DAS 14:00 AS 09:30h dirigindo veic cond o sec chefe do gmg cel sinval na solenidade de posse da diretoriada assoc comercial. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 14/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 18 A 1908 DAS 20:00HS as 07:40H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIADA ASSOC COMERCIAL. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 14/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 18 a 19-08 DAS 20:00 AS 07:40H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRET DA ASSOC COMERCIAL. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 14/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 22A 24.08 DAS 15:00 AS 23:40H DEPREC E SEG DO GOV NA INSP AS Opras do aerodromo E DO GINASIOde esportes. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 14/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 22A 24.08 DAS 15:00 AS 23:40H PREC E SEG DO GOV NA INSP ASOPRAS DO AERODROMO E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 14/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM POMPAL E DESTRERRO DE 22 A 24.08 DAS 15:00 AS 23:40HPREC E SEG DO GOV NA INSP ASOPRAS DO AERODROMO E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 14/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 22A 24.08 DAS 15:00 AS 23:40H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INSP AS OPRAS DO AERODROMO E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 14/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 23A 24.08 DAS 05:00 AS 23:30H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INSP AS OPRAS DO AERODROMO E DO GINASIO DEESPORTES. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 14/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM POMPAL DESTERRO DE 23 A24.08 DAS 05:00 AS 23:00H SEGDO GOV NA INSP AS OPRAS DO AERODROMO E DO GINASIO DE ESPORTE | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 23A 24.08 DAS 05:00 AS 23:30H SEGURANCA DO GOV NA INSP AS OPRASDO AERODROMO E DO GINASIO DEESPORTES. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 14/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 23A 24.08 DAS 05:00 AS 23:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAINSP AS OPRAS DO AERODROMO EDO GINASIO DE ESPORTES. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 14/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 23A 24.08 DAS 14:00 AS 23:00H ACOMP O GOV NA INSP AS OPRAS DOAERODROMO E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 23 A 24.08 DAS 14:00 AS 23:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CH DO GMG CEL SINVAL NA INSP AS OPRAS DO AERODROMO E DO GINASIO | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 22A 24.08 DAS 13:40 AS 21:00H PARTICIPANDO DA INSP AS ORAS DOAERODROMO E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 14/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM POMPAL E DESTERRO DE 22A 24.08 DAS 07:00 AS 14:00H PRESTAR APOIO MECANICO A AERONAVE PT EPG SENECA POR OCASIAO DAVIAGEM DO GOV PARA INSP DE ORAS. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 14/08/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 06:00 AS 15:30HACOMP O GOV NA AERTURA DA EXPOFEIRA PODE. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 14/08/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE 22 A 23.08 DAS 06:00 AS 15:30HDIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJDO GMG NA APERTURA DA EXPOFEIRA. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM GURJAO CAMPINA GRANDE DE 22 A 23.08 DAS 08:00 AS 09:30H ACOMP A 1 DAMA FATIMA PAULINO NA APERTURA DA EXPOFEIRA. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 14/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 06:00 AS 15:30HPREC E SEG DO GOV NA APERTURA DA EXPOFEIRA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 14/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM GURJAO CAMPINA GRANDE DE 22 A 23.08 DAS 06:00 AS 15:30H PREC E SEG DO GOV NA AERTURA DA EXPOFEIRA . | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GURJAO E CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 06:00 AS 15:30HPREC E SEG DO GOV NA AERT DA EXPOFEIRA. | 00056863837404 | EDNALDO JOSE MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 06:00 AS 15:30HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA APERT DA EXPOFEIRA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 14/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM GURJAO E CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 06:00 AS 15:30HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG GOV NA APERT DA EXPOFEIRA. | 00007244720459 | JOSE DE ALMEIDA BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 07:00 AS 08:00HACOMP O GOV FAZENDO PARTE DAEQUIPE DE APOIO NA AERT DA EXPOFEIRA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GURJAO DE 22 A 23.08 DAS 07:00 AS 08:00H SEG DO GOV NA APERT DA EXPOFEIRA. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 14/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM GURJAO E CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 07:00 AS 08:00HDIRIGINDO VEIC COND O GOV NA AERTURA DA EXPOFEIRA . | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GURJAO E CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 07:00 AS 08:00HDIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA APERTURA DA EXPOFEIRA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM GURJAO E CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 09:00 AS 08:30HACOMP O GOV FAZENDO PARTE DAEQUIPE DE APOIO NA AERT DA EXPOFEIRA. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GURJAO E CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 09:00 AS 08:30HSEG DO GOV NA APERTURA DA EXPOFEIRA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE 22 A 23.08 DAS 09:00 AS 08:30H DIRIGINDO VEIC COM SEC DO GOV NA APERTURA DA EXPOFEIRA. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 14/08/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 11:00 AS 22:00HPILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA APERT DA EXPOFEIRA. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01786 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI SICAO DE PECAS PARA VEICULOS. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 14/08/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM GURJAO CAMP GRANDE DE22 A 23.08 DAS 11:00 AS 22:00HPILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA APERTURA DA EXPOFEIRA. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 23 A 24.08 DAS 15:00 AS 07:30H ACOMP A1 dama FATIMA PAULINO PART DEPROG SOCIAIS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 23 A 24.08 DAS 15:00 AS 07:30H ACOMP A1 DAMA FATIMA PAULINO PART DEPROG SOCIAIS. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 23 A 24.08 DAS 15:00 AS 07:30H SEG DA 1 DAMA FATIMA PAULINO PART DEPROG SOCIAIS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 23 A 24.08 DAS 15:00 AS 07:30H SEG DA1 DAMA FATIMA PAULINO PART DEPROG SOCIAIS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01792 | 14/08/2002 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BATERIA PARA FILMADORA DO GABINETE MILITAR: | 35309343000540 | MULTILAB FERREIRA COLOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 23. 08.02 AS 15:00H.AO DIA 24.08. 02 AS 07:30H. DIRIGINDO VEIC. COM SEG. A 1 DAMA DRA.FATIMA PARTICIPANDO DO PROGRAMAS SOCIAIS. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 14/08/2002 | 596.00 | 596.00 | DIARIA PATOS E CAJAZEIRAS DIA 25.08.02 AS 07:00H. AO DIA 29.08.02 AS 10:40H. ACOMPANHANDO O SR.GOV.NA SOLENIDADE DO DIA DO AGRICULTOR NA ESTAG,PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA E NA VISITA AS ORRAS DO AE-RODROMO E CAJAZEIRAS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 14/08/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS PATOS E CAJAZEIRAS DIA25.08 as 07.00h a 29.08 as 10.40h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES; NO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA A OBRAS: | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 14/08/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS PATOS E CAJAZEIRAS DIA25.08 as 07.00h a 29.08 as 10.40h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES; NO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA A OBRAS: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 14/08/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS PATOS E CAJAZEIRAS DIA25.08 as 07.00h a 29.08 as 10.40h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES; NO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA A OBRAS: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 14/08/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS PATOS E CAJAZEIRAS DIA25.08 as 07.00h a 29.08 as 10.40h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES; NO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA A OBRAS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS PATOS E CAJAZEIRAS DIA25.08 as 07.00h a 29.08 as 10.40h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES; NO PROG: SAUDE NAFEIRA E VISITA A OBRAS: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS PATOS E CAJAZEIRAS DIA25.08 as 07.00h a 29.08 as 10.40h DIRIGINDO COM PREC: E SEG:DO GOV: EM SOLENIDADES; NO PROGR: SAUDE NA FEIRA E VISITA AOBRAS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 14/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS PATOS E CAJAZEIRAS DIA25.08 as 07.00h a 29.08 as 10.40h DIRIGINDO COM PREC: E SEG:DO GOV: EM SOLENIDADES; NO PROGR: SAUDE NA FEIRA E VISITA ASOBRAS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 23.08 as09.00h a 24.08 as 10.50h DIRIGGINDO PARA ALLAN PARTICIPAR DOPROG: SAUDE NA FEIRA E VISITA A OBRAS: | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA PATOS DIA 27.08 as 05.00h a 28.08 as 09.30h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIONA SOLENIDADE NA FETAG: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PATOS DIA 27.08 as 05.ha 28.08 as 09.30h SEG: DO GOV:NA SOLENIDADE DO DIA DO AGRICULTOR NA FETAG: | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 14/08/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA PATOS DIA 27.08 as 05.00h a 28.08 as 09.30h DIRIGINDOPARA O GOV: NA SOLENIDADE DODIA DO AGRICULTOR NA FETAG: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA PATOS DIA 27.08 as 05.ha 28.08 as 09.30h DIRIGINDO PARA SEG: DO GOV: NA SOLENIDADEDO DIA DO AGRICULTOR NA FETAG: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA PATOS DIA 27.08 as 05.ha 28.08 as 09.30h DIRIGINDO PARA SEG: NA SOLENIDADE DO DIADO AGRICULTOR: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 14/08/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 27.08 a15.00h A 28.08 as 23.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DEAPOIO NO PROG: SAUDE NA FEIRAE VISITA AS OBRAS: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 27.08 as15.00h a 28.08 as 23.0hh SEG: DO GOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRAS: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 14/08/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS DO DIA 27 AO DIA28.08 DAS 15.00 AS 23.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA E NA VISITA AS OBRAS DO AERODROMO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS DO DIA 27 AO DIA28.08 DAS 15.00 AS 23.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO SR GOVERNADOR PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA VEIRA E NA VISITA AS OBRAS DO AERODROMO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEDE CAJAZEIRAS DO DIA 28 AO DIA29.08 DAS 09.00 AS 10.50 PARTICIPANDO DO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA E NA VISITA AS OBRAS DOAERODROMO EM CAJAZEIRAS: | 00000805844465 | ALLAN CARLOS SILVA QUINTAES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 14/08/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS DO DIA 27 AO DIA 28. 08 DAS 08.00 AS 07.50 PILOTAN DO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA SOLENIDADE DO DIA DO AGRICULTOR NA FETAG, NA CI DADE DE PATOS. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 14/08/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA PATOS DIA 27.08 as 08.ha 28.08 as 07.50h PILOTANDO PAPARA O GOV: NA SOLENIDADE DODIA DO AGRICULTOR NA FETAG: | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 14/08/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAJAZEIRAS DIA 28.08 as08.00h a 29.08 as 09.00h PILOTANDO PARA O GOV: NO PROG: SAUDE NA FEIRA E VISITA AS OBRASDO AERODROMO: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 14/08/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS MONTEIRO E SUME DIA 3008 as 06.00h a 31.08 as 19.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE ELET: RURAL EDO GINASIO DE ESPORTES: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 14/08/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS MONTEIRO E SUME DIA 3008 as 06.00h a 31.08 as 19.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE ELET: RURAL EDO GINASIO DE ESPORTES: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS MONTEIRO E SUME DIA 3008 as 06.00h a 31.08 as 19.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE ELET: RURAL EDE GINASIO DE ESPORTES: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 14/08/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA MONTEIRO E SUME DIA 30.08 as 06.00h a 31.08 as 19.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE ELET: RURAL EDE GINASIO DE ESPORTES: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 14/08/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA MONTEIRO E SUME DIA 30.08 as 06.00h a 31.08 as 19.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DEELET: RURAL E DO GINASIO DE ESPORTES: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 14/08/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA MONTEIRO E SUME DIA 30.08 as 17.00h a 31.08 as 19.30hACOMPANHNADO O GOV: NA EQUIPEDE APOIO NA INSPERCAO AS OBRASDE ELET: RURAL E DE GINASIO DEESPORTES: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA MONTEIRO E SUME DIA 30.08 as 17.00h a 31.08 as 19.30hSEG: DO GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE ELET: RURAL E DE GINASIO DE ESPORTES: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 14/08/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA MONTEIRO E SUME DIA 30.08 as 17.00h a 31.08 as 19.30hDIRIGINDO COM O GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE ELET: RURAL EDE GINASIO DE ESPORTES: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MONTEIRO E SUME DE 30 a31.08 DAS 17:00 AS 19:30HDIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAINSP A OBRAS DE ELET RURAL EDO GINASIO DE ESPORTES. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 30 A31.08 DAS 17:00 AS 19:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAINSP A OBRAS DE ELET RURAL EDO GINASIO DE ESPORTES. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 15/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 30 a31.08 DAS 06:00 AS 19:00H PRECE SEG DO GOV NA INSP A OBRASDE ELET RURAL E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 15/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 30 __A31.08 DAS 06:00 AS 19:00H PRECE SEG DO GOV NA INSP A OBRAS DE ELET RURAL E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM JACARAU PEDRO REGIS E ALAGOA NOVA DE 01 A 03.09 DAS15:00 AS 08:30H ACOMP O GOV NAINSP A OBRAS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM JACARAU PEDRO REGIS E ALAGOA NOVA DE 01 A 03.09 DAS15:00 AS 08:30H PREC E SEG DO GOV NA INSP A OBRAS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM JACARAU PEDRO REGIS E ALAGOA NOVA DE 01 A 03.09 DAS15:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP A OBRAS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM JACARAU PEDRO REGIS E ALAGOA NOVA DE 01 A 03.09 DAS15:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP A OBRAS | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM JACARAU ALAGOA NOVA EPEDRO REGIS DE 01 A 03.09 DAS 15:00 AS 23:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP A OBRAS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM_JACARAU PEDRO REGIS E ALAGOA NOVA DE 01 A 03.09 DAS15:00 AS 08:30H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV NA INSPA OBRAS. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VAIGEM JACARAU E ALAGOA NOVA DE 01 A 03.09 DAS 15:00 AS 08:30H DIRIGINDO VEIC COM PREC ESEG DO GOV NA INSP A OBRAS. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 15/08/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA JACARAU E PEDRO REGISDIA 02.09 as 17.00h a 03.09 as08.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NA INSPERCAO AOBRAS: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 15/08/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS SOUZA DIA 07.09 as 13.00h a 11.09 as 10.50h FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTOS DE SERVICOS DO CAMPO DE POUSO: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA JACARAU E PEDRO REGISDIA 02.09 as 17.00h a 03.09 as08.00h SEG: DO GOV: NA INSPERCAO A OBRAS: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 15/08/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA JACARAU E PEDRO REGISDIA 02.09 as 17.00h a 03.09 as08.00h DIRIGINDO COM O GOV: NAINSPERCAO DE OBRAS: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA JACARAU E PEDRO REGISDIA 02.09 as 17.00h a 03.09 as08.00h DIRIGINDO COM SEGUR: DOGOV: NA INSPERCAO DE OBRAS: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 15/08/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 04.9as 15.00h a 05.09 as 08.00h DIRIGINDO COM CEL SINVAL NA VISITA AS OBRAS DA CASA DA CIDADANNIA: | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01841 | 15/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM DEPENDECIAS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01842 | 15/08/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MAQUINA DE ESCREVER DA SUB CHEFIA : | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM JACARAU E PEDRO REGIS DE 02 A 03.09 DAS 17:00 AS 08:00H DIRIGINDO VIEC COM SEG DOGOV NA INSP A OBRAS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 15/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM SOUZA DE 7 A 11.09 DAS13:00 AS 10:50H FISCALIZACAO EACOMP DOS SERVICOS NO CAMPO DEPOUSO. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 15/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 04 A 05.09 DAS 15:00 AS 08:00H ACOMO GOV NA VISITA AS OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 15/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 04 A 05.09 DAS 15:00 AS 08:30H ACOMO GOV NA VISITA AS OBRAS DA CIDADANIA. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 15/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 04 A05.09 DAS 15:00 AS 08 :30H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ MAJFERNANDO NA VISISTA AS OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 15/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 05 A06.09 DAS 14:30 AS 23:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV PART DO DEB DA ASSOC COMERCIAL. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 15/08/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 05 A06.09 DAS 14:30_AS 23:00H PRECE SEG DO GOV PART NO DEB COM EMPRESARIOS NA ASSOC COMERCIAL. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 15/08/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 05 A06.09 DAS 14:30 AS 23:00H PRECE SEG DO GOV PART NO DEBATE C/EMPRESARIOS NA ASSOC COMERCIAL | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 15:00AS07:50H ACOMP A 1 DAMA FATIMAPAULINO NO SEMINARIO. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VAIGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA A OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DA CASA DA CIDADANIA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 15/08/2002 | 378.00 | 378.00 | VIAGEM BRASILIA DE 24 A 25. 08DAS 07:00 AS 13:00H ACOMP O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA AUDIENCIA COM OPRES DA REPUBLICA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 15/08/2002 | 297.00 | 297.00 | VIAGEM BRASILIA DE 25 A 26.08 DAS 07:00 AS 08:00H ACOMP O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA AUDIENCIA COMEMPRESARIOS. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 15/08/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM BREJO DAS FREIRAS E CATOLE DO ROCHA DE 30 A 31.08 DAS13:00 AS 23:40H PILOTANDO AERONAVE COND O SEC DA ADM ANTONIOFERNANDES REPRESENTANDO O GOVDO ESTADO EM EVENTOS SOCIAIS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 15/08/2002 | 476.00 | 476.00 | VIAGEM RECIFE DE 01 A 03.09DAS13:00 AS 11:00H REALIZAR EXAMEDE RECHEQUE NA AERONAVE PP EPGSENECA E EXAME INTELECTUAL. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 15/08/2002 | 476.00 | 476.00 | VIAGEM RECIFE DE 01 A 03.09DAS13:00 AS 11:00H REALIZAR EXAMEDE RECHEQUE NA AERONAVE PPEPG SENECA E EXAME INTELACTUAL. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 15/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VAIGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA A OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA VISITA A OBRASDA CASA DA CIDADANIA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 06.09 DAS 13:00AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA VISITA A OBRASDA CASA DA CIDADANIA. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 15/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VAIGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 05.06 DAS 15:30AS08:50H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITA A OBRAS DA CASA DA CIDADANIA | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 05.09 DAS 15:30AS08:50H SEG DO GOV NA VISITA ASOBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 15/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 05.09 DAS 15:30AS08:50H DIRIGINDO VEIC COND OGOV NA INSP A OBRAS DA CASA DACIDADANIA. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 15/08/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 04 A 05.09 DAS 15:30AS08:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA VISITA A OBRAS DA CASA DA CIDADANIA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 15/08/2002 | 164.00 | 164.00 | VIAGEM SOUZA DE 07 A 11.09 DAS13:00 AS 10:50H DIRIGINDI VEICCOM EQUIPE ACOMP O SERV_NO CAMPO DE POUSO. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 15/08/2002 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM SOUZA DE 7 A 11.09 DAS 13:00 AS 10:50H FISCALIZACAO EACOMP DOS SERVICOS DO CAMPO DEPOUSO. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP A OBRAS DA ESTRADA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08 A 10.09 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP AS OBRAS DA ESTRADA. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJODOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 05:00 AS 19:00 HPREC E SEG DO GOV NA INSP ASOBRAS DA ESTRADA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP AS OBRAS DA ESTRADA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 15/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 05:00 AS 19:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP ASOBRAS DA ESTRADA. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 15/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VAIEGM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 05:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INSP AS OBRAS DA ESTRAD | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 15/08/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS_E BOM SUCESSO DE 08 A 10.09 DAS 05:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INSP AS OBRAS DAESTRADA | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 13:00 AS 15:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INSP AS OBRAS DA ESTRADA. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 13:00 AS 15:00H SEG DO GOV NA INSP AS OBRAS DAESTRADA. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 13:00 AS 15:00HSEGDO GOV NA INSP AS OBRAS DA ESTRADA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 15/08/2002 | 114.45 | 114.45 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 13:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NAINSP AS OBRAS DA ESTRADA. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 13:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG NA INSPAS OBRAS DA ESTRADA. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 15/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM CATOLE DO ROCHA BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DE 08A 10.09 DAS 13:00 AS 15:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA INSP AS OBRAS DA ESTRADA. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 15/08/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA; BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO DIA08.09 as 07.00h a 10.09 as 21.00h DIRIGINDO COM AGOSTINHO NAINSPERCAO AS OBRAS DA ESTRADA: | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA; BREJODOS ASANTOS E BOM SUCESSO DIA08.09 as 07.00h a 10.09 as 21.00h PARTICIPANDO DA INSPERCAO AS OBRAS DA ESTRADA: | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 15/08/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CATOLE DO ROCHA; BREJODOS SANTOS E BOM SUCESSO DIA 89 as 08.00h a 09.09 as 10.00 hPILOTANDO COM O GOV: NA INSPERCAO DE OBRAS DA ESTRADA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 15/08/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA; BREJODO CRUZ E BOM SUCESSO DIA 08.9as 08.00h a 10.09 as 11.00h PARA ACOMPANHAR O GOV: NA INSPERCAO DE OBRAS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 15/08/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA; BREJODOS SANTOS E BOM SUCESSO DIA 89 as 08.00h a 10.09 as 11.00 hDIRIGINDO COM CEL SINVAL NA INSPERCAO DE OBRAS DA ESTRADA: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 15/08/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA; BREJODOS SANTOS E BOM SUCESSO DIA 89 as 13.00h a 10.09 as 23.00 hACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NA INSPERCAO DE OBRASDE ESTRAD: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 15/08/2002 | 125.30 | 125.30 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA; BREJODOS SANTOS E BOM SUCESSO DIA 89 as 07.00h a 10.09 as 15.00 hDIRIGINDO COM MAJ: FERNANDO NA INSPERCAO DE OBRAS DA ESTRADA | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 15/08/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA E OUTRAS DIA 08.09 as 07.00h a 10.09as 15.00h ACOMPANHNADO O GOV: NA INSPERCAO DE OBRAS DA ESTRAD: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 15/08/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA DIA 0809 as 16.00h a 10.09 as 10.30hPRESTAR APOIO MECANICO A AERONAVE DO ESTADO: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA; BREJODOS SANTOS E BOM SUCESSO DIA 89 as 05.00h a 10.09 as 19.00 hPREC: E SEG: DO GOV: NA INSPERCAO DE OBRAS DA ESTRAD: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01894 | 15/08/2002 | 42.37 | 42.37 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULODO GABINETE MILITAR: | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 16/08/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS POMBAL E DESTERRO DIA 23.08 as 05.00h a 24.08 as 23.30h DIRIGINDO COM O GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE AERODROMO;DO GINASIO DE ESPORTES : | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01896 | 26/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01897 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO GABINETE MILITAR: | 00064596435472 | JUDITE MARIA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01898 | 29/08/2002 | 94.85 | 94.85 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PECAS DE AERONAVE DOESTADO: | 04066143002362 | VARIG LOGISTICA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01899 | 29/08/2002 | 3205.00 | 3205.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01900 | 29/08/2002 | 2862.00 | 2862.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01901 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01902 | 29/08/2002 | 5970.00 | 5970.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA AERONAVE DOESTADO: | 61392445000159 | J P MARTINS AVIACAO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01903 | 29/08/2002 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVE DO ESTADO: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01904 | 30/08/2002 | 87.50 | 87.50 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPARO EM PORTA DE SALA DO GA BINETE MILITAR. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01905 | 30/08/2002 | 705.00 | 705.00 | FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA O GABINETEMILITAR DO GOVERNADOR. | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01906 | 02/09/2002 | 53275.16 | 53275.16 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LICITACAO 03.2002 DA AERONAVE PP EPB CHEYENNE III PARA AQUISICAODE PECAS: | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01907 | 02/09/2002 | 8180.00 | 8180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LICITACAO 03.2002 DA AERONAVE PP EPB CHEYANNE III PARA SERVICOS: | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01908 | 03/09/2002 | 440.00 | 440.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA: | 04740673000139 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MIRANDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01909 | 04/09/2002 | 204.00 | 204.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTOS A SEREM FEITOS EM CADEIRAS DO GABINETE MILITAR: | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 11/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARAIra de 12 A 15.09 DAS 14:00 AS11:00H ACOMP A 1 DAMA FATIMAPAULINO TRAT DE ASSUNTOS SOCIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 11/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARAPIRA DE 12 A 15.09 DAS 14:00AS11:00H DIRIGINDO VEIC COND A1 DAMA FATIMA PAULINO TRAT DEASUNTOS SOCIAIS DE INTERESSEDO GOVERNO. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 11/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARAPIRA DE 12 A 15.09 DAS 14:00AS11:00H SEGURANCA DA 1 DAMA FATIMA PAULINO TRATANDO DE ASSUNTOS SOCIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00016248120404 | DACIO RAMOS DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARAPIRA DE 12 A 15.09 DAS 14:00AS11:00H SEGURANCA DA 1 DAMA FATIMA PAULINO TRAT DE ASSUNTOS SOCIAIS DE INTERESSE DO GOV. | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 11/09/2002 | 297.00 | 297.00 | VIAGEM RECIFE DE 12 A 13.09DAS07:30 AS 08:40H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIOPART DO 30 CONGRESSO DA ASSOCRASILEIRA DOS AG DE VIAGENS. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 11/09/2002 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM RECIFE DE 12 A 13.09DAS07:30 AS 08:40H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV PART DO 30 CONGRESSO DA ASSOC PRASILEIRA DASAGENTES DE VIAGENS. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01916 | 11/09/2002 | 2237.61 | 2237.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGENS GUARAIRA E SOLANEA DE12 A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00HPREC E SEG DO GOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO<. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01918 | 11/09/2002 | 2475.00 | 2475.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVESDO ESTADO: | 57251225000138 | PLANAVEL PECAS E MANUTENCAO DE AERONAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01919 | 11/09/2002 | 904.40 | 904.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARAIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP ASOPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01921 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | viagem guaraira e solanea de12 A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00HPREC E SEG DO GOV NA INSP ASOPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARAPIRA E SOLANEA DE12 A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00HPREC E SEG DO GOVERNADOR NAINSP AS ORAS DO PARQUE DE EXPODE ANIMAIS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01924 | 11/09/2002 | 335.50 | 335.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CARTA CONVITE 02.2002. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 11/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ ACO GOV NA INSP AS ORAS DO PARQUE DE EXP DE ANIMAIS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01926 | 11/09/2002 | 5181.75 | 5181.75 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CARTA CONVITE 02.2002. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 11/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARAPIRA E SOLANEA DE12 A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00hacomp o gov na insp as opras do parque de exposicoes. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01928 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01929 | 11/09/2002 | 1832.50 | 1832.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CARTA CONVITE 02.2002. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 11/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 17:00 AS 10:30H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CH DOGMG ACOMP O GOV NA VISITA AS OPRAS DO PARQUE DE EXP ANIMAIS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01931 | 11/09/2002 | 1708.20 | 1708.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CARTA CONVITE 02.2002. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 11/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 17:00 AS 10:30H ACOMP O GOV NA INSP AS OPRAS DOPARQUE DE EXP DE ANIMAIS | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01933 | 11/09/2002 | 981.74 | 981.74 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DA AERONAVE PPEPG DO ESTADO: | 63953590000197 | ALMEIDA & ALMEIDA SEGUROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00H PREC E SEG DO GOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01935 | 11/09/2002 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORESDO HANGAR DO ESTADO: | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARAPIRA E SOLANEA DE12 A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00HPREC E SEG DO GOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01937 | 11/09/2002 | 211.42 | 211.42 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE MILITAR: | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGENS GUARAPIRA E SOLANEA DE12 A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00HPREC E SEG DO GOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DEANIMAIS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01939 | 11/09/2002 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MOVEISDO HANGAR DO ESTADO; | 00030880955449 | JOSEMIR TAVARES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01940 | 11/09/2002 | 1130.30 | 1130.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01941 | 11/09/2002 | 862.50 | 862.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01942 | 11/09/2002 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUEDE EXPOSICAO. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 11/09/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETE MILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARPIRA E SOLANEA DE12 A 14.09 DAS 17:00 AS 10:30HDIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 01946 | 11/09/2002 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVE DO ESTADO: | 00251366000133 | AERO ESPINA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 13:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUEDE EXPOSICAO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 01948 | 11/09/2002 | 1291.00 | 1291.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVE PP EPG DO ESTADO: | 00251366000133 | AERO ESPINA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01949 | 11/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 Das 17:00 AS 10:00H ACO GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INSP AS OPRAS DOPARQUE DE EXPOSICAO. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01950 | 11/09/2002 | 85.00 | 85.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00030140617434 | LUZINETE LOURENCO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 17:00 AS 10:00H SEGURANCA DO GOV NA INSP AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01952 | 11/09/2002 | 151.00 | 151.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01953 | 11/09/2002 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01954 | 11/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 17:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA INSPECAO AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01955 | 11/09/2002 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01956 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARAPIRA SOLANEA DE 12A 14.09 DAS 17:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NAINSP AS OPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01957 | 11/09/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01958 | 11/09/2002 | 2493.00 | 2493.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01959 | 11/09/2002 | 1697.00 | 1697.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01960 | 11/09/2002 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 11/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM PORPOREMA DE 15 A 16.09DAS 08:00 AS 16:00H ACOMP O GOVERNADOR NA INSP AS OPRAS DO GINASIO DE ESPORTES. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01962 | 11/09/2002 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 11/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VIAGEM PORPOREMA DE 15 A 16.09DAS 08:00 AS 16:00H PREC E SEGDO GOV NA INSP AS OPRAS DO GINASIO DE ESPOORTES. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01964 | 11/09/2002 | 1480.00 | 1480.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01966 | 11/09/2002 | 688.00 | 688.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO AGBINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01967 | 11/09/2002 | 2010.00 | 2010.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01968 | 11/09/2002 | 423.00 | 423.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 09096264000165 | WALDEMAR JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01969 | 11/09/2002 | 114.00 | 114.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00004253900470 | GEOVA BENICIO FERREIRA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01970 | 11/09/2002 | 76.60 | 76.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE MILITAR: | 02502660000104 | LUCIANA DE SENA TAVARES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01971 | 11/09/2002 | 199.20 | 199.20 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME CARTA CONVITE 02.2002. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01972 | 11/09/2002 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01973 | 11/09/2002 | 290.00 | 290.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR; | 01275884000150 | RADIAUTO RADIADORES E AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 11/09/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PORPOREMA DO DIA 15 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 16.00 PREC E SEGURANCA DO GOVERNADOR NA INSPECAO A OPRAS DO GINASIO DEESPORTES DA CIDADE DE PORPORE MA. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 11/09/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA VIAGEM PARA A CIDADE DEPORPOREMA DO DIA 15 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 16.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DO GINASIO DE ESPOR TES NA CIDADE DE PORPOREMA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 11/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PORPOREMA DO DIA 15 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 16.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NA INS PECAO AS OPRAS DO GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DE PORPORE MA. | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 11/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA VIAGEM PARA PORPOREMA DO DIA 15.09 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 16.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNA DOR NA VISITA AS OPRAS DO GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DE PORPOREMA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01978 | 11/09/2002 | 244.00 | 244.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 11/09/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PORPOREMA DO DIA 15 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 15.30 ACOMPANHANDO O SE NHOR GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INSPECAOAS OPRAS DO GINASIO DE ESPOR TES NA CIDADE DE porporema. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 11/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PORPOREMA DO DIA 15 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 15.30 SEG DO GOVERNADORNA INSPECAO AS OPRAS DO GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DE PORPOREMA. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 11/09/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS VIAGEM PARA PORPOREMA DO DIA 15.09 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 15.30 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVER NADOR NA INSPECAO AS OPRAS DO GINASIO DE ESPORTES NA CIDADE DE PORPOREMA. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PORPOREMA DO DIA 15.09 AO DIA 16.09 DAS 08.00 AS 15.30 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO GOVERNADOR NA INSPECAO AS O PRAS DO GINASIO DE ESPORTES NACIDADE DE PORPOREMA. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E SOUZA DO DIA 17.09 AO DIA 20.09 das 05.00 AS 19.00 ACOMPANHAMENTO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA; COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIA VIGEM PARA CATOLE DO ROCHA E SOUZA DO DIA 17 AO DIA 20.09 DAS 05.00 AS 19.00 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA; COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 11/09/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E SOUZA DO DIA 17 AO DIA 20.09 DAS 05.00 AS 19.00 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DA CIDADE DE CATO LE DO ROCHA COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 11/09/2002 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E SOUZA DO DIA 17 AO DIA 19.09 DAS 05.00 as 19.00 DIRIGINDO VEICULO COM EQUIPE ACOMPANHANDO OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 11/09/2002 | 145.00 | 145.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E SOUZA DO DIA 17 AO DIA 20.09 DAS 05.00 AS 19.00 DIRIGINDO VEICULO COMEQUIPE ACOMPANHANDO OS SERVI DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E PREJO DAS FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS11.30 AS 23.00 DIRIGINGO VEICULO CONDUZINDO O SEC ADJUNTO DOGMG NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO EMCAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA PREJO DAS FREIRAS. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 11/09/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS 10.00 AS 23.00 ACOMPANHANDO O SR GO VERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DE CAJAZEIRAS COM DESLOCA MENTO PARA P FEIRAS. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 11/09/2002 | 125.30 | 125.30 | DIARIAS CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 20.09 as 11.30h a 22.09 as 23.00h DIRIGINDO PARAMAJ FERNANDO NA INSPERCAO ASOBRAS DE RECUPERACAO DE CAMPODE POUSO: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 11/09/2002 | 125.30 | 125.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 das 10.00 AS 23.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SEC CHEFE DO GAPINE TE MILITAR DO GOVERNADOR NAINSPECAO DE OPRAS DE RECUPERA CAO DO CAMPO DE POUSO EM CAJA ZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA P FREIRAS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 11/09/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 20.09 as 13.00h a22.09 as 15.00h DIRIGINDO COM O GOV: NA INSPERCAO AS OBRASDE RECUP: DE CAMPO DE POUSO: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 11/09/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P DAS FREIRAS DO DIA 20 ao dia 22.09 das 11.30 AS 23.00 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO EM CAJAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARA P DAS FREIRAS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 11/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P DAS FREIRAS DO DIA 20.09 AO DIA 22.09 DAS 11.00 AS 22.30 prec e seg do governador na inspecao as opras de recuperacao do campo de pouso em cajazeiras com deslocamento para prejo das frei ras. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 11/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS 11.00 AS 22.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO EMCAJAZEIRAS COM DESLOCAMENMTO PARA PREJO DAS FREIRAS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 11/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P DAS FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS 11.00 AS 22.30 PREC E SEG DO GO VERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DE CAJAZEIRAS COM DESLOCA MENTO PARA PREJO DAS FREIRAS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 11/09/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS 11.00 AS 22.30 DIRIGINDO VEICULO COMPRECURSAO E SEG DO GOVERNADOR na inspecao as opras de recuperacao do campo de pouso em ca jazeiras com deslocamento parap das freiras. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 11/09/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P DAS FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 das 11.00 AS 22.30 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO SENHOR GOVERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO EM CAJAZEIRAS E P FREIRAS. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 11/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P DAS FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS 13.00 AS 15.00 acompanhando o sr governador fazendo parte da e quipe de apoio na inspecao as opras de recuperacao do campo de pouso em cajazeiras com deslocamento para p das freiras. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 11/09/2002 | 302.00 | 302.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 13.09 a10.00h a 16.09 as 10.00h REALIZANDO VISTORIAS EM CAMPOS DEPOUSO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 20.09 as 13.00h a 22.09 as 15.00h DIRIGINDO COMSEG: DO GOV: NA INSPERCAO ASOBRAS DO CAMPO DE POUSO: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E PREJO DAS FREIRAS DO DIA 20.09 AO DIA 22.09DAS 13.00 AS 15.00 SEG DO GOVERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO EM CAJAZEIRAS COM DESLOCA MENTO PARA PREJO DAS FREIRAS. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 20.09 a05.00h a 22.09 as 11.00h SEG:DO GOV: NA INSPERCAO AS OBRASDE RECUP: DE CAMPO DE POUSO: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 11/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P DAS FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS 11.00 AS 22.30 PREC E SEG DO GO VERNADOR NA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO EM CAJAZEIRAS COM DESLOCA MENTO PARA P DAS FREIRAS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 20.09 a05.00h a 22.09 as 11.00h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA INSPERCAO DE OBRAS DE RECUPERACAODO CAMPO DE POUSO: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 11/09/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E BREJO DASFREIRAS DIA 21.09 as 10.00h a22.09 as 11.30h PILOTANDO COMO GOV: NA INSPERCAO DE OBRASDE RECUPERACAO DE CAMPO DE POUSO: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 11/09/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E P DAS FREIRAS DO DIA 20 AO DIA 22.09 DAS 11.00 AS 22.30 PREC E SEG DO GOVNA INSPECAO AS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO EM CA JAZEIRAS COM DESLOCAMENTO PARAP DAS FREIRAS. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 11/09/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAJAZEIRAS E BREJO DAS FREIRAS DIA 21.09 as 10.00h a22.09 as 11.30h PILOTANDO COM O GOV: NA INSPERCAO AS OBRAS DE RECUPERACAO DE CAMPO DE POUSO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 11/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 06.00h a 25.09 as 09.00h ACOMPANHANDO O GOVERN: NA SOLENIDADE DE ABERTURA DE SEMINARIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | diarias viagem para c grande do dia 23 AO DIA 25.09 DAS 06.00 AS 09.00 PREC E SEG DO GO VERNADOR NA SOLENIDADE DE APERTURA DO I SEMINARIO PROMOVIDO PELO CLUPE DOS DIRETORES LOGISTAS EM CAMPINA GRANDE COM DES LOCAMENTO PARA SOLEDADE. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 11/09/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 06.00h a 25.09 as 09.00h DIRIGINDO COM CELSINVAL NA ABERTURA DO SEMINARIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJITAS: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 11/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 20.09 a05.00h a 22.09 as 11.00h ACOMPANHNADO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NA INSPERCAO AS OBRAS DERECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DO DIA 23 AO DIA 25.09 DAS 06.00 AS 09.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE APERTUDO I SEMINARIO PROMOVIDO PELO CLUPE DOS DIRETORES LOGISTAS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCA MENTO PARA SOLENIDADE. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 11/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 06.00h a 25.09 as 09.00h ACOMPANHANDO O GOVERN: NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO SEMINARIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 11/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DO DIA 23.09 AO DIA 25.09 DAS 06.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO SR GOVER NADOR NA SOLENIDADE DE APERTU RA DO I SEMINARIO PROMOVIDO PELO CLUPE DOS DIRETORES LOGIS TAS EM CAMPINA GRANDE COM DES LOCAMENTO PARA SOLEDADE. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 11/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 06.00h a 25.09 as 09.00h NA SOLENIDADE DEABERTURA DO SEMINARIO DO CLUBEDE DIRETORES LOJISTAS: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 11/09/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE DO DIA 23 AODIA 24.09 DAS 08.00 AS 07.30 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA APERTURA DOI SEMINARIO PROMOVIDO PELO CLUPE DOS DIRETORES LOGISTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS DIA 17.09 as 10.00h a 19.09 as 10.30h VISTORIANDO SERVICOS DE RECUPERACAO EM CAMPOS DE POSUO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 06.00h a 25.09 as 09.00h DIRIGINDO COM PR:E SEG: DO GOV: NA ABERTURA DOI SEMINARIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS: | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 12/09/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 07.00h a 24.09 as 20.00h ACOMPANHANDO O GOVERN: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE I SEMINARIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 12/09/2002 | 952.00 | 952.00 | DIARIAS FORTALEZA DIA 12.09 as06.00h a 16.09 as 09.00h REALIZAR EXAME DE SAUDE : | 00069075034415 | GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 20.09 as 10.00h a 23.09 as 11.00h PREC: E SEG: DOGOV: NO SEMINARIO DO CLUBE DEDIRETORES LOJISTAS: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 12/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 07.00h a 24.09 as 20.00h SEG: DO GOV: NASOLENIDADE DE ABERTURA DO SEMINARIO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 12/09/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DIA 23.09 as 07.00h a 24.09 as 20.00h DIRIGINDO COM OGOV: NA ABERTURA DO SEMINARIODO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 12/09/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 26.09 as 15.00h a 27.09 as 08.00 hACOMPANHANDO O GOV: NA SOLENIDADE DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE DIA 26.09 as 15.00h a 28.09 as 15.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 02028 | 12/09/2002 | 2010.00 | 2010.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EMA AERONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 12/09/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E SOLEDADE DE 23 A 24.09 DAS 07:00 AS20:00H DIRIGINDO VEIC COM SE GDO GOV NA SOLENIDADE DE AERTURA DO I SEMINARIO . | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A24.09 DAS 13:00 AS 10:00H SEG DO GOV NA SOLENIDADE DE AERTURA DO I SEMINARIO DO CLUE DE DIRETORES LOGISTAS. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 12/09/2002 | 149.00 | 149.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A24.09 DAS 13:00 AS 10:00H ACOMPANHANDO O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO I SEMINARIO. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 12/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A 24.09 DAS 13:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA SOLENIDADE DE ABERTURA DO I SEMINARIO PROM PELO CLUBE DE D LOGIS | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 23 A24.09 DAS 13:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NASOLENIDADE DE ABERTURA DO I SEMINARIO PROM CLUBE DIR LOGISTA | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 12/09/2002 | 52.15 | 52.15 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 26 A27.09 DAS 15:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ PARTDA SOLENIDADE DE AULA INAUG DOCLUBE DE FORM DE SOLDADOS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 12/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 26 A27.09 DAS 15:00 AS 08:00H PRECE SEG DO GOV PART DA SOLENIDADE DE AULA INAUG DO CURSO DEFORMACAO DE SOLDADOS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 12/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 26 A27.09 DAS 15:00 AS 08:00H PRECE SEG DO GOV PART DA SOLENIDADE DE AULA INAUG DO CURSO FORMACAO DE SOLDADOS: | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 12/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 26 A27.09 DAS 15:00 AS 08:00H PRECE SEG DO GOV PART DA SOLENIDADE DA AULA INAUG DO CURSO FORMACAO DE SOLDADOS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 12/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 26 a27.09 DAS 15:00 AS 08:00H PARTDA SOLENIDADE DA AULA INAUG DOCURSO DE FORM DE SOLDADOS. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 12/09/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE DE 26 A27.09 DAS 15:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV PART DA SOLENIDADE DA AULAINAUG DO CURSO DE FOR SOLDADOS | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 12/09/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMP GRANDEDE 28 A 29.09 DAS 10:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DE BANDASE FANFARRAS . | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 12/09/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM GUARABIRA CAMP GRANDE DE 28 A 29.09 DAS 10:00 AS 19:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS EFAMFARRAS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 12/09/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMP GRANDEDE 28 A 29.09 DAS 10:00 AS 19:00H SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 12/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 28 A 29.09 DAS 10:00 AS19:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PART DOENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMP GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DEBANDAS E FAMFARRAS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H PREC E SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H PREC E SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GAURABIRA E CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H PREC E SEG DO GOV PARTDO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H PREC E SEG DO GOV PART DOENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02051 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRAN DE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H PREC E SEG DO GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H PREC E SEG DO GOV PARTDO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 12/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H DIRIGINDO VEIC COND OSEC ADJ DO GMG PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 28 A 30.09 DAS 13:00 AS10:00H ACOMP O GOV PART DO ENCONTRO DE BANDAS E FAMFARRAS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 12/09/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA_GRANDE DE 01 A 02.10 DAS 13:00 AS 22:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA ABERTURA DO IV CONGRESSO MACONICO DO G ORIENTE: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 12/09/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 01 A 02.10 DAS 13:00AS22:30H DIRIGINDO VEIC COND OGOV NA ABERTURA DO IV ENCONTROMACONICO DO GRANDE ORIENTE. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 12/09/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 02.10 DAS 13:00 AS22:30H SEG DO GOV NA ABERTURA DO IV ENCONTRO MACONICO. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 12/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 02.10 DAS 13:00 AS22:30H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO ABERTURADO IV CONGRESSO MACONICO. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM PRVEC E SEG DO GOV NA ABERT_DO IV CONGRESSO MACONICO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VAIGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA ABERTURA DO IVCONGRESSO MACONICO. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA ABERTURA DO IVCONGRESSO MACONICO. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRICAO DE 01 a 03.10 DAS 07:00 AS 09:00H PREC E SEG DO GOV NA ABERTURA DO IV CONG MACONICO. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA ABERTURA DO IV CONG MACONICO. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA ABERTURA DO IV CONG MACONICO. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA ABERTURA DO IV CONG MACONICO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GIUARABIRA BAIA DA TRICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H PREC E SEG DO GOV NA ABERTURA DO IV CONG MACONICO. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H PREC E SEG DO GOV NAABERTURA DO IV CONG MACONICO. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA DE 01 A 03.10DAS 07:00 AS 09:00H PREC E SEGDO GOV NA ABERTURA DO IV CONGMACONICO. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 12/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H DIRIGINDO VEIC COND OSEC CHEFE DO GMG NA ABERTURADO IV CONG MACONICO. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS09:00H ACOMP O GOV NA ABERTURADO IV CONG MACONICO. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 01 A 310 DAS 07:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND SEG DA 1 DAMA FATIMA PAULINO NO LANCAMENTO DOPRVOG PAO E LEITE. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM MONTEIRO E SUME DE 01 A03.10 DAS 07:00 AS 11:00H SEG DA 1 DAMA FATIMA NO LANCAMENTODO PROGAMA PAO E LEITE. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 12/09/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 01 A 03.10 DAS 07:00 AS 11:00H DIRVIGINDO VEICVV CVOND O GOV NOLANCAMENTO DO PROG PAO E LEITE | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 01 A03.10 DAS 07:00 AS 11:00H ACOMO GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NO LANCAMENTO DO PROGPAO E LEITE. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 01 a03.10 DAS 07:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND A 1 DAMA FATIMA PAULINO NO LANC DO PROG PAO E LEITE. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM MONTEIRO SUME DE 01 A03.10 DAS 07:00 AS 11:00H ACOMPANHANDO A 1 DAMA FATIMA PAULINO NO LANC DO PROG PAO E LEITE | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 12/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS DE 12 A 15.09 DAS 14:00AS10:40H DIRIGINDO VEIC COND ASEC NACIONAL DE ACAO SOCIAL WANDA ANGEL EM VISITA OFICIAL. | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 12/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS DE 12 A 15.09 DAS 14:00AS10:40H ACOMP A SEC NACIONAL DEACAO SOCIAL WANDA ANGEL EM VISITA OFICIAL. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 12/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VIAGEM MACEIO DE 25 A 30.09DAS06:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEICCOND OS PILOTOS DIX SEPT E ALLISSON ACOMP OS SERV DA AERONAVE CHEYENNE III. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 12/09/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VIAGEM MACEIO DE 25 A 30.09DAS06:00 AS 10:00H ACOMPANHAMENTODO SERVICO NA AERONAVE EPB CHEYENNE III DE PROP DO GOV. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 12/09/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VIAGEM MACEIO DE 25 A 30.09DAS06:00 AS 10:00H ACOMP DO SERV NA AERONAVE EPB CHEYENNE IIIDEPROP DO GOV. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 27.09 as 10.00h a 28.09 as 08.00h PRESTANDO SERVICOS A GRNJA DO GOVERNAODR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02083 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02084 | 12/09/2002 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02085 | 12/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02086 | 12/09/2002 | 101.00 | 101.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FILMES PARA O GABINETE MILITAR: | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02087 | 12/09/2002 | 212.40 | 212.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVELACOES DE FILMES PARA O GABINETE MILITAR: | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 12/09/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 07.00h a 06.10as 20.00h ACOMPANHNADO O GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 12/09/2002 | 125.00 | 125.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 07.00h a 06.10as 20.00h DIRIGINDO COM SEC:ADJUNTO NA FEIRA DE CAPRINOS EOUVINOS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRNADE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOVNA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRVINOS | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00039662497404 | GILSON PINHEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 12/09/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 12/09/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h PREC: E SEG: DO GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 12/09/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h DIRIGINDO COM PREC:E SEG: DO GOV: NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 12/09/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h DIRIGINDO COM PREC:E SEG: DO GOV: NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS E OUVINOS: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 12/09/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 06.00h a 06.10as 21.00h DIRIGINDO COM PREC:E SEG: DO GOV: NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS E OUVINOS: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI E MONTEIRO DIA 07.10 as 06.00 a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:EMSOLENIDADE RELIGIOSA: | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 18.00h a 06.10as 19.30h ACOMPANHNADO O GOV:NA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AFEIRA DE CAPRINOS: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 18.00h a 06.10as 19.30h SEG: DO GOV: NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS E OUVINOS: | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 12/09/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 18.00h a 06.10as 19.30h DIRIGINDO COM O GOV:NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS TAPEROA E CAMPINA GRANDE DIA 04.10 as 18.00h a 06.10as 19.30h DIRIGINDO COM SEG:DOGOV: NA VISITA A FEIRA DE OUVINOS E CAPRINOS: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02108 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 08.00h a09.10 as 11.00h ACOMPANHANDO OGOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 12/09/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 08.00h a09.10 as 11.00h DIRIGINDO COMCEL SINVAL EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 08.30h a09.10 as 11.00h ACOMPANHNADO OGOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 12/09/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 08.30h a09.10 as 11.00h DIRIGINDO COMMAJ: FERNANDO PARTICIPANDO DESOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAOA DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h PREC: E SEG:DOGOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00 a 09.10 as 10.30h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 06.00h a09.10 as 10.30h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 12/09/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 16.00h a09.10 as 11.00h ACOMPANHNADO OGOV: NA EQUIPE DE APOIO EM SOLENIDAES RELIGIOSAS: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 16.00h a09.10 as 11.00h SEG: DO GOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00020331622491 | ALEXANDRE CESAR DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 16.00h a09.10 as 11.00h SEG: DO GOV:EMSOLENIDAE RELIGIOSA: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 12/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA TAPEROA DIA 04.10 as 07.00h a 05.10 as 17.00h PREC:DOGOV: NA VISITA A FEIRA DE CAPRINOS E OUVINOS: | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 12/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA TAPEROA DIA 04.10 as 07.00h a 05.10 as 17.00h PREC: ESEG: DO GOV: NA VISITA A FEIRADE CAPRINOS E OUVINSO: | 00071481001434 | JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 12/09/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA TAPEROA DIA 04.10 as 07a 05.10 as 17.00h DIRIGINDO PARA PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA A FEIRA DE ACPRINOS: | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 12/09/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 16.00h a09.10 as 11.00h DIRIGINDO PARAO GOV: PARTICIPAR DE SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 16.00h a09.10 as 11.00h DIRIGINDO COMSEG: DO GOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 12/09/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 16.00h a09.10 as 11.00h DIRIGINDO COMSEG: DO GOV: EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 12/09/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE PATOS E GUARAPIRA DO DIA 10 AO DIA 14.10 DAS 16.00 AS 15.00 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DO CAMPO DE POUSO DE PATOS E DAS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DE GUARAPIRA: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 12/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 09.00h a09.10 as 11.00h ACOMPANHANDODRA FATIMA PAULINO EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PATOS E GUARAPIRA DO DIA 10 AO DIA 14.10 DAS 16.00 AS 15.00 ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DO CAMPO DE POUSO DE PATOSE DAS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DE GUARAPIRA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 12/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO DIA 07.10 as 09.00h a09.10 as 11.00h DIRIGINDO PARADRA FATIMA PAULINO EM SOLENIDADES RELIGIOSAS: | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PATOS E GUARAPIRA DO DIA 10 AO DIA 14.10das 16.00 AS 15.00 DIRIGINDO VEICULO COM EQUIPE ACOMPANHANDO OS SERVICOS DE ILUMINACAO DOCAMPO DE POUSO DE PATOS E DAS OPRAS DE RECUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DE GUARAPIRA. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 12/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DIA 10.10 as 14.00h a 13.10 as 10.30hACOMPANHANDO DRA FATIMA PAULINO EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSDE INTERESSE DO ESTADO: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE PATOS E GUARAPIRA DO DIA 10 AO DIA 14.10 DAS 16.00 AS 15.00 DIRIGINDO VEICULO COM E QUIPE ACOMPANHANDO OS SERVICOSDE ILUMINACAO DO CAMPO DE POU SO DE PATOS E DAS OPRAS DE RE CUPERACAO DO CAMPO DE POUSO DEGUARAPIRA. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE; GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DIA 10.10 as 14.00h a 13.10 as 10.30hDIRIGINDO COM DRA FATIMA PAULINO TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 12/09/2002 | 596.00 | 596.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PATOS E GUARAPIRA DO DIA 10 AO DIA 14.10. DAS 16.00 AS 15.00 ACOMPA NHAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO DO CAMPO DE POUSO EM PA TOS E DAS OPRAS DE RECUPERACAODO CAMPO DE POUSO EM GUARAPIRA | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02141 | 13/09/2002 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTAVEJA PARA O GABINETE MILITAR: | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02142 | 18/09/2002 | 42.37 | 42.37 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOSANTANA MOP 9343 DO GABINETEMILITAR: | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02143 | 26/09/2002 | 38.14 | 38.14 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA O HANGAR DO ESTADO: | 02012862000160 | TAM TRANSPORTES AEREOS MERIDIONAIS SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02144 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MOP 9473CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02146 | 03/10/2002 | 41.79 | 41.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MOP 9473 DO GABINETE MILITAR | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02147 | 03/10/2002 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS PARA O GABINETE MILITAR; | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02148 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BATERIA PARA CELULARDE USO DO GABINETE MILITAR: | 04910298000128 | DAMIAO VICENTE DA SILVA CELULARES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02149 | 17/10/2002 | 1126.30 | 1126.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02150 | 17/10/2002 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA NO PERIODODE 03.09.02 a 02.09.03. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 17/10/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETE MILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Dispensa | 02152 | 17/10/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARAO GABINETE MILITAR: | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02153 | 17/10/2002 | 426.40 | 426.40 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARAPILOTOS DO GABINETE MILITAR: | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 02154 | 17/10/2002 | 337.00 | 337.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS AE AERONAVES DO ESTADO: | 00617681000131 | SERVE AEREO REFEICOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 17/10/2002 | 1428.00 | 1428.00 | viagem maceio de 17 A 23.10 DAS 07:00 AS 10:45H ACOMP DOSSERV DE MAN DA AERTONAVE EPP CHEYENNE DE PROP DO GOV. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02156 | 17/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 17/10/2002 | 1428.00 | 1428.00 | VIAGEM MACEIO DE 17 A 23.10DAS07:00 AS 10:45H ACOMP DOS SERVDE MAN DA AERONAVE EPP CHEYENNE DE PROP DO GOVERNO. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 02158 | 17/10/2002 | 885.60 | 885.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 61807079000151 | CONAL AVIONICS ELETRONICA DE AERONAVES L |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 17/10/2002 | 1666.00 | 1666.00 | VIAGEM MACEIO DE 04 A 11.11 DAS 07:00 AS 11:00H ACOMP DOSSERV DE MAN DA AERONAVE EPP CHEYENNE DE PROP DO GOV. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02160 | 17/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 17/10/2002 | 1666.00 | 1666.00 | VIAGEM MACEIO DE 04 A 11.11DAS07:00 AS 11:00H ACOMP DOS SERVDE MAN DE AERONAVE EPP CHEYENNE DE PROP DO GOVERNO. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02162 | 17/10/2002 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE MILITAR: | 05257935000171 | MARIA DO SOCORRO ALVES MANUTENCAO ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02163 | 17/10/2002 | 860.50 | 860.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARAIRA DE 17 A 19.10 DAS 06:00 AS 08:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DE ASSUNTOS DA RESIDOFICIAL DO GOV. | 00009939140800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02165 | 17/10/2002 | 1210.00 | 1210.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARAIRA E AIA DA TRACAO DE 17 A 19.10 DAS 14:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC TRAT DEASSUNTOS DA RES OFICIAL DO GOV | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02167 | 17/10/2002 | 385.00 | 385.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02168 | 17/10/2002 | 610.00 | 610.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02169 | 17/10/2002 | 1710.00 | 1710.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM GUARAIRA CAMP GRANDE EAIA DA TRAICAO DE 17 A 20.10 DAS 07:00 AS 10:40H DIRIGINDO VEIC COND FATIMA PAULINO NA VISITA AS ORAS DO PARQUE DE EXP DE ANIMAIS. | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM GUARAIRA CAMP GRANDE EAIA DA TRAICAO DE 17 A 20.10 DAS 07 AS 10:40H ACOMP FATIMA PAULINO 1 DAMA DO ESTADO NA VISITA AS ORAS DO PARQUE DE EXP. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02173 | 17/10/2002 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02174 | 17/10/2002 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULODO GABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 17/10/2002 | 714.00 | 714.00 | VIAGEM MACEIO DE 17 A 20.10 DAS 12:00 AS 13:20H TRANSLADO DA AERONAVE PT EPG SENECA III DEPROP DO GOV . | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 17/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 17 A 18.10 DAS 15:00 AS 10:00H PRESTA SOCORRO MEC A VEIC PERT AO GMGPOR OCASIAO DA VIAGEM DO GOV. | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02177 | 17/10/2002 | 1385.00 | 1385.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 17/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 17 A 18.10 DAS 15:00 AS 10:00 H PRESTASOCORRO MEC A VEIC PERT AO GMG | 00069047910478 | JOAO LUIZ DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02179 | 17/10/2002 | 144.72 | 144.72 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADE EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 17/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 17 A 18.10 DAS 15:00 AS 10:00H PRESTARSOCORRO MECANICO A VEIC PERT AO GMG: | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 17/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM CAMP GRANDE DE 17 A 18.10 DAS 15:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM EQUIPE PREST SOCORRO MECANICO A VEIC PERT AO GMG | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SOUZA E PATOS DE 18 A20.10 DAS 15:00 AS 11:00H ACOMPANHANDO O GOV NA VISITA A REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VERZEAS. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 18 A 20.10 DAS 15:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC CH DO GMG NA VISITA E REUNIAO CAM IRRIGANTES DAS VARZEAS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 17/10/2002 | 596.00 | 596.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 17 A 21.10 DAS 14:00 AS 10:50H ACOMP OGOV NA VISITA E REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 17/10/2002 | 208.60 | 208.60 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 17 A 20.10 DAS 11:00 AS 11:30H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ ACOMNP O GOV NA VISITA E REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 17/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM SOUZA E PATOS DE 17 A 21.10 DAS 11:00 AS 11:30H PREC E SEG DO GOV NA VISITA E REUNIAO COM IRRIGANTES DA VARZEA. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 17/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 17 A 21.10 DAS 11:00 AS 11:30H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS ORAS EREUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 17/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM SOUZA E PATOS DE 17 A21.10 DAS 11:00 AS 11:30H PRECE SEG DO GOV NA VISITA E REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 17/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 17 A 21.10 DAS 11:00 AS 11:30H PREC ESEG DO GOV NA VISITA E REUNIAOCOM IRRIGANTES DAS VARZEAS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 17/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 17 A 21.10 DAS 11:00 AS 11:30H PREC ESEG DO GOV NA VISITA E REUNIAOCOM IRRIGANTES DAS VARZEAS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02191 | 17/10/2002 | 1241.82 | 1241.82 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RADIO CHAMADA PARA VEICULO DO GABINETE MILITAR: | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02192 | 17/10/2002 | 2010.00 | 2010.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02193 | 17/10/2002 | 2243.04 | 2243.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02194 | 17/10/2002 | 2722.00 | 2722.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02195 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00004253900470 | GEOVA BENICIO FERREIRA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02196 | 17/10/2002 | 486.00 | 486.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02197 | 17/10/2002 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02198 | 17/10/2002 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULO DO GABINETE MILITAR | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02199 | 17/10/2002 | 246.80 | 246.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 02200 | 17/10/2002 | 4048.60 | 4048.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 17/10/2002 | 1216.00 | 1216.00 | DIARIAS RECIFE DIA 17.10 as 10.00h a 25.10 as 11.00h PRESTANDO SERVICOS AO HANGRA DO ESTADO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 02202 | 17/10/2002 | 3622.00 | 3622.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02203 | 17/10/2002 | 55.00 | 55.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOHANGAR DO ESTADO: | 03851795000130 | BIG ELETRO COM E DIST DE ELETRODOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 17/10/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AO DIA 21.10 DAS 11.00 AS 11.30 PREC E SEGURANCA DO GOVERNADORNA VISITA E REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS EM SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 17/10/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AO DIA 21.10 DAS 11.00 AS 11.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA VISITA E REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS EM SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 17/10/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AO DIA 21.10 DAS 11.00 AS 11.30 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEGURANCA DO GOVERNADOR VISITAE REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS EM SOUZA COM DESLOCA MENTO PARA PATOS. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 17/10/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AODIA 21.10 DAS 11.00 AS 11.30 dirigindo veiculo com prec eseguranca do governador na vi sita e reuniao com irrigantes das varzeas em souza com deslocamento para patos. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 17/10/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AO DIA 21.10 das 11.00 AS 11.30 acompanhando o sr governador participando da equipe de apoio na visita e reuniao com irrigantes das varzeas em souza com deslocamento para patos. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AO DIA 20.10 DAS 15.00 AS 10.50 SEG DO SR GOVERNADOR NA VISITAE REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS EM SOUZA COM DESLOCA MENTO PARA PATOS. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 17/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AODIA 20.10 DAS 15.00 AS 10.50 DEG DO SR GOVERNADOR NA VISITAE REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS EM SOUZA COM DESLOCA MENTO PARA PATOS. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AODIA 20.10 das 15.00 AS 10.50 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO GOVERNADOR NA VISITA E REUNIAOCOM IRRIGANTES DAS VARZEAS EM SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 17/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SOUZA E PATOS DO DIA 17 AO DIA 20.10 das 15.00 AS 10.50 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA VISITA E REUNIAO COM IRRIGANTES DAS VARZEAS EM SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E PAIA DA TRAICAO DO DIA 21 A 23.10 das 15.00 AS 08.50 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA PAIA DA TRAICAO. | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E PAIA DA TRAICAO DO DIA 21 AO DIA 23.10DAS 15.00AS 08.50 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SEC CHEFE DO G MILITAR DO GOVERNADOR NAREUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA PAIA DA TRAICAO. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E PAIA DA TRAICAO DO DIA 21 AO DIA 23.10ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EMCAMPINA GRANDE COM DESLOCAMEN TO PARA PAIA DA TRAICAO. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E PAIA DA TRAICAO DO DIA 21 AO DIA 23.10DAS 13.00 AS 09.00 DIRIGINDO veiculo conduzindo o sec adjunto acompanhando o sr gov na reuniao com empresarios em campina grande com deslocamento para paia da traicao. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA ENAZAREZINHO DO DIA 21 AO DIA 23.10 as 07:00h. AO DIA 23.1002 AS 10:30H. DIRIGINDO VEIC. COM SEG. DO GOV. NA VISITA AS ORAS DA ESC ESTADUAL EM S J DALAGOA TAPADA E NA RESTAURACAO DO CASARAO HISTORICO DE ACAUA EM NAZAREZINHO: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA DA TRAICAO DIA 21.10.02 AS 13:00H. AODIA 23.10,02 AS 09:00H. PREC. E SEG. DO GOV. NA REUNIAO COM EMPRESARIOS . | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | diarias viagem para as cidadesDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E nazarezinho do dia 21 ao dia 23.10 das 07.00 AS 10.30 dirigindo veiculo conduzindo o sr governador na visita as opras da escola estadual em sao joseda lagoa tapada e restauracao do casarao historico de acaua em nazarezinho. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA DA TRA-ICAO DIA 21.10.02 AS 13:00H.AODIA 23.10.02 PREC.E SEG. DO GOV. NA REUNIAO CO EMPRESARIOS | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA DA TRAICAO DIA 21.10.02 AS 13:00H.AO DIA 23.10.02 AS 09:00H. PREC. E SEG. DO GOV. NA REUNIAO COM EMPRESARVIOS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA DA TRAICAO DIA 21.10.02 AS 13:00H. AODIA 23.10.02 AS 09:00h. PREC. E SEG. DO GOV. NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA DA TRA-ICAO DIA 21.10.02 AS 13:00H. AO DIA 23.10.02 AS 09:00H. PREC. E SEG. DO GOV. NA REUNI-AO COM EMPRESARIOS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA ENAZAREZINHO DO DIA 21 AO DIA 23.10 das 07.00 AS 10.30 segu ranca do sr governador na visita as opras da escola estadualde sao jose da lagoa tapada erestauracao do casarao historico de acaua em nazarezinho. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA DA TRA-ICAO DIA 21.10.02 AS 13:00H. AO DIA 23.10.02 AS 09:00H. DI-RIGINDO VEIC. COM PREC. E SEG.DO GOV. NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA TRAICAODIA 21.10.02 AS 13:00h. AO DIA23.10.02 AS 09:00H. DIRIGINDO VEIC.COM PREC. E SEG. DO GOV. NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE S J DA LAGOA TAPADA E NAZA REZINHO DO DIA 21 AO DIA 23.10DAS 07.00 AS 10.30 ACOMPANHAN DO O SR GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISI TA AS ORAS DA ESCOLA ESTADUAL S JOSE DA LAGOA TAPADA E RES TAURACAO DO CASARAO HISTORICO EM NAZAREZINHO. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 17/10/2002 | 209.00 | 209.00 | DIARIA C.GRANDE E BAIA DA TRAICAO DIA 21.10.02 AS 14:00H. AODIA 22.10.02 AS 22:40H. ACOM- PANHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA REUNIAO COM EMPRESARIOS: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA ENAZAREZINHO DO DIA 21 AO DIA 23.10 DAS 07.00 AS 10.30 ACOM PANHANDO O SR GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AS ORAS DA ESCOLA ESTADUAL EM SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E RESTAURACAO DO CASARAO HISTORICO DE ACAUA EM NAZAREZI | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 17/10/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E BAIADA TRAICAO DIA 21.10 as 14.00ha 22.10 as 22.40h SEG: DO GOV:NA REUNIAO COM EMPRESARIOS: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO DO DIA 21 AO DIA 23.10 DAS 07.00 AS 10.30 DIRI GINDO VEICULO COM PRECRUSAO E SEGURANCA DO GOVERNADOR VISITAAS OPRAS DA ESCOLA ESTADUAL DESAO JOSE DA LAGOA TAPADA E RESTAURACAO DO CASARAO HISTORICO DE ACAUA EM NAZAREZINHO. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 17/10/2002 | 73.15 | 73.15 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E BAIADA TRAICAO DIA 21.10 as 14.00ha 22.10 as 22.40h DIRIGINDO PARA O GOV: NA REUNIAO COM EMPRESARIOS: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO DO DIA 21 AO DIA 23.10 DAS 07.00 AS 10.30 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NA VISITA AS OPRAS DA ESCOLA ESTADUALEM SAO JOSE DA LAGOA TAPADA ERESTAURACAO DO CASARAO HISTORICO DE ACAUA EM NAZAREZINHO. | 00020470070463 | ROBERTO DA COSTA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 17/10/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E BAIADA TRAICAO DIA 21.10 as 14.00ha 22.10 as 22.40h DIRIGINDO PARA SEG: DO GOV: NA REUNIAO COMEMPRESARIOS: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA ENAZAREZINHO DO DIA 21 AO DIA 23.10 DAS 07.00 AS 10.30 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NA VISITA AS OPRAS DA ESCOLA ESTADUALSAO JOSE DA LAGOA TAPADA E RESTAURACAO DO CASARAO HISTORICO DE ACAUA EM NAZAREZINHO. | 00056863837404 | EDNALDO JOSE MONTEIRO DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO DIA 21.10 as 07.00h a 23.10 as 10.30h PREC:E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DE ESCOLA ESTADUAL E RESTARACAO DO CASARAO HISTORICO: | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE DE SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DAS 07.00 AS 11.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEGURANCA DOSR GOVERNADOR NA SOLENIDADE DEEMANCIPACAO POLITICA EM SAO JOSE DE PIRANHAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO DIA 21.10 as 08.00h a 23.10 as 11.00h DIRIGINDO PARA DRA FATIMA PAULINONA VISITA AS OBRAS DA ESCOLA ENA RESTAURACAO DO CASARAO HISTORICO: | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 17/10/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DE PIRANHAS E SOU ZA DAS 09.00 AS 20.00 DAS 09.00 as 20.00 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA EM SAO JOSE DA PIRANHAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS SAO JOSE DA LAGOA TAPADA E NAZAREZINHO DIA 21.10 as08.00h a 23.10 as 11.00h ACOMPANHNADO DRA FATIMA PAULINO NAINAUG: DE ESCOLA E RESTAURACAODE CASARAO HISTORICO: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 17/10/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 14.30h a 26.10 as 23.00h PILOTANDO COM O GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA AADUTORA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 17/10/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DE PIRANHAS E SOUZA DO DIA 29.10 AO DIA 30.10 das 09.00 AS 20.00 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O SR GOVER NADOR NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA EM SAO JOSE DE PIRANHAS COM DESLOCAMENTO PARA SOUZA. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 17/10/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 14.30h a 26.10 as 23.00h PILOTANDO COM O GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISTA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS PATOS E GUARABIRA DIA24.10 as 15.00h a 27.10 as 09.00h DIRIGINDO PARA DRA FATIMAPAULINO EM SOLENIDADE RELIGIOSA : | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 17/10/2002 | 236.00 | 236.00 | diarias viagem para as cidadesde guarapira e campina grande do dia 01 AO DIA 03.11 das 10.00 AS 08.30 PILOTANDO AERONA VE CONDUZINDO O GOVERNADOR NA TREVISTA A RADIO CULTURA VISI TA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E GUARABIRA DIA 24.10 as 15.00h a 27.10 as 09.00h ACOMPANHANDO DRA FATIMA PAULINO EM SOLENIDADE RELIGIOSA: | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 17/10/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E CAMPINA GRANDE DO DIA 01 AO DIA 03.11 das 10.00 AS 08.30 PILOTANDO AERONAVECONDUZINDO O SR GOVERNADOR NAENTREVISTA A RADIO CULTURA E VISITA AS ORAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PA RA CAMPINA GRANDE. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 13.00h a 27.10 as 10.30h DIRIGINDO COM SEG: DO GOV:NA SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA AS OBRAS DA ADUTORA: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 13.00h a 27.10 as 10.30h DIRIGINDO COM O GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA AADUTORA: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 ao dia 03.11 das 09.00 AS 09.30 DIRIGINDO VEICULOCONDUZINDO SEG DO SR GOVERNA DOR NA ENTREVISTA A RADIO RU RAL E NA VISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DES LOCAMENTO PARA P TRAICAO. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 17/10/2002 | 297.00 | 297.00 | DIARIA BRASILIA DIA 24.10 as 07.00h a 25.10 as 09.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NAS AUDIENCIAS COM MINISTRODA JUSTICA E DO TSE: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 13.00h a 27.10 as 10.30h SEG: DO GOV: NA SOLENIDADERELIGIOSA E VISITA AS OBRAS DEADUTORA: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 13.00h a 27.10 as 10.30h ACOMPANHNADO O GOV:NA EQUIPE DE APOIO NA SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA AS OBRAS DE ADUTORA: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 AO DIA 03.11 DAS 09.00 as 09.30 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVERNADOR EM ENTREVISTA A RADIO RURAL E VI SITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PA RA PAIA DA TRAICAO. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 17/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA PATOS E SANTA LUZIA DIA24.10.02 AS 06:00H. AO DIA 27.10.02 AS 11:00H. DIRIGINDO VEICULO COM PREC. E SEG. DO GOV. NA SOLENIDADE RELIGIOSA DE NOSSA.SENHORA DA GUIA._E VISITA AS OBRAS DA AUTORA DE SANTA LUZIA. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 AO DIA 03.11 DAS 09.00 AS 09.30 SEG DO SR GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RADIO RURALE VISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PARA P DA TRAICAO. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 17/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA PATOS E SANTA LUZIA DIA24 DIA 27.10 DAS 06.00 AS 11.00 DIRIGINDO VEICULO COM PRECURSAO E SEG DO GOVERNADOR NA SO LENIDADE RELIGIOSA DE N SRA DAGUIA PADROEIRA DA CIDADE DE PATOS NA VISITA AS OBVVRVAS DA ADUTORVA DE STA LUZIA. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01.11 AO DIA 03.11 DAS 09.00 AS 09.30 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA E QUIPE DE APOIO NA ENTREVISTA ARADIO RURAL E VISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO OARA P TRAICAO. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 17/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM24.10 as 06.00h a 27.10 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM24.10 as 06.00h a 27.10 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 AO DIA 03.11 das 07.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO SR GOVERNA DOR NA ENTREVISTA A RADIO RU RAL E VISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCA MENTO PARA P DA TRAICAO. | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA DIA 24.10 as 06.00h a 27.10 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA AS OBRAS DE ADUTORA: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E P DA TRAICAO DODIA 01 AO DIA 03.11 DAS 07.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO PREC E SEG DO GOVERNA DOR ENTREVISTA A RADIO RURAL EVISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PARA A PAIA DA TRAICAO. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM24.10 as 06.00h a 27.10 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM24.10 as 06.00h a 27.10 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 AO DIA 03.11 DAS 07.00AS 09.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RADIO RURAL E NA VISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PARA P TRAICAO. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM24.10 as 06.00h a 27.10 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADE RVELIGIOSA E VISITA AADUTORA: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E P TRAICAO DO DIA 01 AO DIA 03.11 DAS 07.00 AS 09.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RADIO RURAL E VISITA AS OPRAS DO DPRESIDIOEM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PARA P TRAICAO. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM24.10 as 06.00h a 27.10 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02270 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM24.10 as 06.00h a 27.11 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 AO DIA 03.11 DAS 07.00 AS 09.00 PREC E SEG. DO GO VERNADOR NA ENTREVISTA A RADIORURAL E VISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PARA P DA TRAICAO. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 14.00h a 27.10 as 10.00h DIRIGINDO COM MAJ: FERNANDO EM SOLENIDADE RELIGIOSA EVISITA AS OBRAS DA ADUTORA: | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 14.00h a 27.10 as 10.00h ACOMPANHNADO O GOV: NA SOLENIDADE RELIGIOSA E NA VISITAAS OBRAS DA ADUTORA: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E P DA TRAICAO DODIA 01 AO DIA 03.11 DAS 07.00 AS 09.00 PREC E SEG DO SR GO VERNADOR NA ENTREVISTA A RADIORURAL E VISITA AS OPRAS DO PRESIDIO EM GUARAPIRA COM DESLOCAMENTO PARA PAIA DA TRAICAO. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02275 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 13.00h A 27.10 as 09.50h DIRIGINDO COM CEL SINVALEM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA AS OBRAS DA ADUTORA: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 AO DIA 03.11 das 08.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SEC ADJUNTO DO GMG NA ENTREVISTA A RADIO RURAL E NA VISITA AS OPRAS DO PRESI DIO GUARAPIRA COM DESLOCAMENTOPARA P DA TRAICAO. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS PATOS E SANTA LUZIA EM25.10 as 13.00h a 27.10 as 09.50h ACOMPANHNADO O GOV: EM SOLENIDADE RELIGIOSA E VISITA ASOBRAS DA ADUTORA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARAPIRA E PAIA DA TRAICAODO DIA 01 AO DIA 03.11 DAS 08.00 AS 09.00 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA ENTREVISTA A RA DIO RURAL E VISITA AS OPRAS DOPRESIDIO EM GUARAPIRA COM DES LOCAMENTO PARA PAIA DA TRAICAO | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 17/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 08.00h a 31.10 as 10.30h ACOMPANHANDO OGOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 17/10/2002 | 85.00 | 85.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE NAZAREZINHO, CARRAPATEIRA ESOUZA DO DIA 04 AO DIA 06.11 das07.00 AS 23.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO GOVERNADOR NAVISITA AS OPRAS DA ESTRADA QUELIGA NAZAREZINHO A SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA CARRAPATEIRAE SOUZA. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 17/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 08.00h a 31.10 as 10.30h DIRIGINDO COM PARA CEL SINVAL NA EMANCIPACAOPOLITICA: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 17/10/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE NAZAREZINHO, CARRAPATEIRA EUIRAUNA DO DIA 04 AO DIA 06.11das 07.00 AS 23.00 SEG DO SR GOVERNADOR NA VISITA AS OPRAS DA ESTRADA QUE LIGA NAZAREZI NHA A SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA CARRAPATEIRA E UIRAUNA. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 28.10 as 06.00h a 31.10 as 10.50h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 17/10/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE NAZAREZINHO, carrapateira euirauna do dia 04 AO DIA 06. 11 DAS 07.00 AS 23.00 ACOMPA NHANDO O SR GOVERNADOR FAZENDOPARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AS OPRAS DA ESTRADA QUE LIGA NAZAREZINHO A SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA CARRAPATEIRA E UIRAUNA. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 17/10/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE NAZAREZINHO, CARRAPATEIRA ESOUZA DO DIA 04 AO DIA 06.11 DAS 07.00 AS 23.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO GOVERNADOR NA VISITA AS OPRAS DA ESTRADA QUE LIGA NAZAREZINHO A SOUZA COM DESLOCAMENTO PARA CARRAPATEIRA E UIRAUNA. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE SAO JOSE DE PIRANHAS E SOU ZA DO DIA 28 AO DIA 31.10 DAS 06.00 AS 10.50 para precursao e seg do governador na soleni dade de emancipacao politica de sao jose de piranhas com deslocamento para souza. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 28.10 as 06.00h a 31.10 as 10.50h PREC: E SEG: DOGOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 28.10 as 06.00h a 31.10 as 10.50h PREC: E SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 28.10 as 06.00h a 3110 as 10.50h PREC: E SEGO: DOGOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 28.10 as 06.00h a 3110 as 10.50h PREC: E SEG: DOGOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 28.10 as 06.00h a 3110 as 10.50h PREC: E SEG: DOGOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00039662497404 | GILSON PINHEIRO DE ARAUJO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 28.10 as 06.00h a 3110 as 10.50h DIRIGINDO COM PREE SEG:DO GOV: NA SOLENIDADE DEEMANCIPACAO POLITICA: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 18/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 07.00h a 3110 as 11.00h ACOMPANHNADO O GOVERN: NA EQUIPE DE APOIO DURANTE SOLENIDADE DE EMANCIPACAOPOLITICA: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 07.00h a 31.10 as 11.00h SEG: DO GOV: NASOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 07.00h a 31.10 as 11.00h SEG: DO GOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 07.00h a 31.10 as 11.00h SEG: DO GOV: NASOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 18/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 07.00h a 3110 as 11.00h DIRIGINDO COM PARA O GOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS SAO JOSE DE PIRANHAS ESOUZA DIA 29.10 as 07.00h a 3110 as 11.00h DIRIGINDO COM SEGDO GOV: NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 18/10/2002 | 125.30 | 125.30 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 07.00h a 06.11 as 23.00h DIRIGINDO COM O GOV: EM VISITA AS OBRAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM ESTAS CIDADES: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 18/10/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 07.00h a 06.11 as 23.00h SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 18/10/2002 | 358.00 | 358.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 07.00h a 06.11 as 23.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO EM VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUELIGA ESTAS CIDADES: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUELIGA ESTAS CIDADES: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUELIGA ESTAS CIDADES: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 18/10/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA NAZAREZINHO E CARRAPATEIRA DIA 05.11 as 06.00h a 06.11 as 10.50h PRESTAR SOCORRO MECANICO A VEICULO DO GABINETE : | 00069047910478 | JOAO LUIZ DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 18/10/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA NAZAREINHO E CARRAPATEIRA EIA 05.11 as 06.00h a 06.11aS 10.50h PRESTAR SOCORRO MECANICO A VIATURA DO GABINETE: | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 18/10/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA NAZAREZINHO E CARRAPATEIRA DIA 05.11 as 06.00h a 06.11 as 10.50h DIRIGINDO COM EQUIPE DE SOCORRO MECANICO_: | 00039581721487 | MARCOS ANTONIO CORREIA DE MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS NAZAREZINHO CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h DIRIGINDOCOM PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUELIGA ESTAS CIDADES: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h PREC: ESEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRADA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRADA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRADA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRADA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRADA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h PREC: ESEG: DO GOV: NA VISITA A OBRASDA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06.00h a 07.11 as 11.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRADA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 18/10/2002 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06ha 07.11 as 10.50h DIRIGINDO PARA MAJ: FERNANDO NA VISITA ASOBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTACIDADE: | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 18/10/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06ha 07.11 as 10.50h ACOMPANHANDOO GOV: NA VISITA AS OBRAS DAESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 18/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS NAZAREZINHO E CARRAPATEIRA DIA 04.11 as 07.00h a 0611 as 10.50h DIRIGINDO COM CELSINVAL NA VISITA AS OBRAS DAESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 18/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS NAZAREZINHO E CARRAPATEIRA DIA 04.11 as 07.00h a 0611 as 10.50h ACOMPANHANDO GOV:NA VISITA AS OBRAS DA ESTRADAQUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 08.11 as 13.00h a 10.11 as 11.00h DIRIGINDOCOM SEG: DO GOV: EM EXERC: MARCOS SOUTO NA VISITA AOS ORGAOSDE SEGURANCA: | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 18/10/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS ;CAMPINA GRANDE DIA 08.11 as 13.0010.11 as 11.00h DIRIGINDO COM GOV: EM EXERC: MARCOS SOUTO NAVISITA AOS ORGAOS DE SEGURANCA | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS ,CAMPINA GRANDE DIA 08.11 as 13.00a 10.11 as 11.00h SEG: DO GOV:EM EXERC: MARCOS SOUTO NA VISITA AOS ORGAOS DE SEGURANCA: | 00024789593215 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 08.11 as 13.0ha 10.11 as 11.00h SEG: DO GOV:EM EXERC: MARCOS SOUTO NA VISITA AOS ORGAOS DE SEGURANCA: | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 18/10/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 08.11 as 13.0ha 10.11 as 11.00h ACOMPANHANDOO GOV: EM EXERC: MARCOS SOUTONA VISITA AOS ORGAOS DE SEGURANCA: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 07.11 as 06.00 10.11 as 11.30h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: EM EXERC:NA VISITA AOS ORGAOS DE SEGURANCA: | 00046704744487 | EDGERSON DOS SANTOS PEREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 07.11 as 06,0ha 10.11 as 11.30h DIRIGINDO PARA PREC: E SEG: DO GOV: EM EX:NA VISITA AOS ORGAOS DE SEGURANCA: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 07.11 as 06.0ha 10.11 as 11.30h DIRIGINDO PARA PREC: E SEG: DO GOV: EM EX:NA VISITA AOS ORGAO DE SEGURANCA: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 07.11 as 06.0ha 10.11 as 11.30h PREC: E SEG:DO GOV: EM EXERC: NA VISITA AOORGAOS DE SEGURANCA: | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 18/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARAIS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 07.11 as 06.0ha 10.11 as 11.30h PREC: E SEG:DO GOV: EM EXERC: NA VISITA AOORGAOS DE SEGURANCA: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS;PATOS E CAMPINA GRANDE DIA 07.11 as 06.00h a 10.11 as 11.30h PREC: E SEG: DO GOV: EM EXERC: NA VISITAAOS ORGAOS DE SEGURANCA: | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 07.11 as 06.0ha 10.11 as 11.30h PREC: E SEG:DO GOV: EM EXERC: NA VISITA AOORGAOS DE SEGURANCA: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS; PATOS; CAMPINA GRANDE DIA 08.11 as 13.00h a 10.11 as 11.00h SEG: DO GOVERN: EM EXERC: NA VISITA AOSORGAOS DE SEGURANCA: | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 18/10/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA CAJAZEIRAS; PATOS E CAMPINA GRANDE DIA 08.11 as 06.00h a 09.11 as 08.30h PILOTANDO COM O GOV: NA VISITA AOS ORGAODE SEGURANCA: | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E PATOS DIA08.11 as 13.00h a 10.11 as 15hDIRIGINDO COM JOSELITO DURANTEVIAGEM DO GOV: A ESTAS CIDADES | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 18/10/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS CAJAZEIRAS E PATOS DIA08.11 as 13.00h a 10.11 as 15hPRESTAR APOIO A AERONAVE DO ESTADO: | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS NAZAREZINHO; CARRAPATEIRA E UIRAUNA DIA 04.11 as 06ha 07.11 as 11.00h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02337 | 23/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECACO DE LENCOIS E FRONHAS PARA ALOJAMENTO DO GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02338 | 23/10/2002 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM APARELHO CELULAR NOKIA 6120 DE USO DESTE GABINETE: | 04496322000124 | ALLISSON CLEITON CUNHA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02339 | 29/10/2002 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS PARA O GABINETE MILITAR: | 00000828564434 | MARIA DE NAZARETH RIBEIRO ABATH |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02340 | 29/10/2002 | 36.73 | 36.73 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADE UTILIZACAO DE RADIO PARA AERONAVE DO ESTADO: | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02341 | 14/11/2002 | 167.04 | 167.04 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAPARA RENOVACAO DE ESTACOES DERADIOS DAS AERONAVES DO ESTADO | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02342 | 14/11/2002 | 6124.00 | 6124.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 84010040000708 | PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02343 | 14/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02344 | 14/11/2002 | 2254.53 | 2254.53 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXADO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 14/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h ACOMPANHANDO OGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 14/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h DIRIGINDO COM MAJ: FERNANDO NA VISITA AS OBRADO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02348 | 14/11/2002 | 7194.53 | 7194.53 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AERONAVES DO ESTADO: | 33453598000123 | SHELL BRASIL LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02349 | 14/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS PARA O GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06.00 AS 09.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06.00 AS 09.00 PREC E SEGURANCA DO GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06 00 as 09.00 prec e seg do go vernador na reuniao com emdpresario em campina grande com deslocamento para guararira. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS GUARABIRA e CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 17.11 as 09.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06 AS 09.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOSEM CAMPINA GRANDE COM DESLOCA MENTO PARA GUARARIRA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h PREC: E SEG: DOGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06.00 AS 09.00 PREC E SEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMEN TO PARA GUARARIRA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIRAIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: NA VISITAAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO RIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06.00 AS 09.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESA RIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h DIRIGINDO COMPREC: E SEG: DO GOV: NA VISITAAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 14/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06.00 AS 09.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DES LOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 07.00h a 16.11 as 09.00h DIRIGINDO COM APREC: E SEG: DO GOV: NA VISITAAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 14/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNADOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMEN TO PARA GUARARIRA. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 14/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DIA 14.11 as 14.00h a 16.11 as 08.30h ACOMPANHANDO OGOV: NA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 14/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 DAS 06.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO SR GOVERNA DOR NA REUNIAO COM EMPRESARIOSEM CAMPINA GRANDE COM DESLOCA MENTO PARA GUARARIRA. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DIA 14.11 as 14.00h 16.11 as 08.30h SEG: DO GOV: NAVISITA AS OBRAS DO PARQUE DEEXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 14/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARA RIRA DO DIA 17 AO DIA 20.11 das 06.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GO VERNADOR NA REUNIAO COM EMPRE SARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 14.00h a 16.11 as 08.30h SEG: DO GOV: NAVISITA A SOBRAS DO PARQUE DEEXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 14/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E GUARARIRA DSO DIA 18 AO DIA 20.11 das 13.00 AS 10.00 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR FAZENDO PARTE DAEQUIPE DE APOIO NA REUNIAO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDECOM DESLOCAMENTO PARA GUARARI RA: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 14/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 14.00h a 16.11 as 08.00h DIRIGINDO COM OGOV: NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESde campina grande do dia 18 AODIA 20.11 DAS 13.00 AS 10.00 SEG DO SR GOVERNADOR NA REUNI AO COM EMPRESARIOS EM CAMPINA GRANDE COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA E CAMPINAGRANDE DIA 14.11 as 14.00h a 16.11 as 08.30h DIRIGINDO COM ASEG: DO GOV: NA VISITA AS OBRADO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 14/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DIA 18.11 as 13.00h a 20.11 as 09.40h ACOMPANHANDO O GOVERN: NA REUNIAO COM EMPRESARIOS: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 14/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DIA 18.11 as 14.00h a 20.11 as 10.00h ACOMPANHANDO GOV:NA REUNIAO COM EMPRESARIOS: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 14/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DIA 18.11 as 14.00h a 20.11 as 10.00h DIRIGINDO COM CELSINVAL NA REUNIAO COM EMPRESARIOS: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 14/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DIA 18.11 as 13.00h a 20.11 as 09.40h DIRIGINDO COM MAJOR FERNANDO NA REUNIAO COM EMPRESARIOS: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 14/11/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETE MILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02380 | 14/11/2002 | 2211.61 | 2211.61 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO: | 34274233027302 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 14/11/2002 | 760.00 | 760.00 | DIARIAS RECIFE DIA 14.11 as 0800h a 19.11 as 10.00h TRATANDODE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 14/11/2002 | 447.00 | 447.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 07:00 AS 11:00H ACOMP OGOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOSDA IND E COM. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA ARARUNA E CATOLE DO ROCHA DE 14 A 16.11das13:00 AS 14:30H VISTORIANDO COM O SUPERINTENDENTE DO DER PAULO SOUTO OS CAMPOS DE POUSO. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 14/11/2002 | 236.00 | 236.00 | VIAGEM GUARABIRA ARARUNA E CATOLE DO ROCHA DE 14 A 16.11DAS13:00 AS 14:30H VISTORIANDO COM O SUPERINTENDENTE DO DER PAULO SOUTO OS CAMPOS DE POUSO. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 14/11/2002 | 236.00 | 236.00 | VIAGEM GUARABIRA ARARUNA CATOLE DO ROCHA DE 14 A 16.11 DAS13:00 AS 14:30H VISTORIANDO COM O SUPERINTENDENTE DO DER PAULO SOUTO OS CAMPOS DE POUSO. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 18 A 20.11 DAS 13:00 AS10:00H SEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARA BIRA DE 18 A 20.11 DAS 13: 00AS 10:00H SEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 14/11/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 18 A 20.11 DAS 13:00 AS10:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV NA REUNIAO DE EMPRESARIOS. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 18 A 20.11 DAS 13:00AS10:00H DIRIGINDO VEIC COMD SEGDO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS . | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 14/11/2002 | 156.45 | 156.45 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 07:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND O SEC ADJ DO GMGMAJ FERNANDO ACOMP O GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50H PREC E SEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS>: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50H PREC ESEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS DA INDUSTRIA E COM. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 2411 DAS 06:00 AS 10:50H PREC ESEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS DA IND E COM. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50 prec eseg do gov na reuniao com empresarios da ind e com. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50H PREC ESEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS DA IND E COM. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 14/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50H PREC ESEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS DA IND E COM. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 14/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50H PREC ESEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS DA IND E COM. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 14/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50H PREC ESEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS DA IND E COM. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 14/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM SOUSA PATOS DE 21 A 24 11 DAS 06:00 AS 10:50H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOVNA REUNIAO COM EMPRESARIOS DAIND E COM. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 14/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 2411 DAS 06:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA REIUNIAO COM EMPRESARIOS DAIND E COM-. | 00017632480463 | ANTONIO WASHINGTON CALDAS BARRETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 14/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:50H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOVNA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 14/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 21 A 24.11 DAS 06:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 14/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 24.11 DAS 07:00 AS 11:00H ACOMP OGOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DEAPOIO NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 2411 DAS 07:00 AS 11:00H SEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 24.11 DAS 07:00 AS 11:00 H SEG DOGOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 14/11/2002 | 1240.00 | 1240.00 | DIARIAS RECIFE DIA 20.11 as 1000h a 27.11 as 11.00 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 14/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 23.11 DAS 13:00 AS 22:00H DIRIGINDO VEIC COM EQUIPE PRESTANDO APOIO MECANICO A AERONAVE PT EPG SENECA PORV OCASIAO DA VIAGEM DO GOVERNADOR: | 00054808006472 | SUELIO DE SOUZA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 14/11/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 24.11 DAS 07:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV na rveuniaoCVOM EMPRVESARVIOS. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 14/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 24.11 DAS 07:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COND A SEG DO GOV NAREUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 14/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 24.11 DAS 07:00 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 14/11/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00AS16:00H PREC ESEG DO GOV PARTDE EVENTOS SOCIAIS. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 14/11/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS16:00H PREC E SEG DO GOV PARTDE EVENTOS SOCIAIS. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 14/11/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS16:00H PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 14/11/2002 | 186.00 | 186.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS16:00H PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 14/11/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS16:00H PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 14/11/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM GUARABIRVA E BAIA DATRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS 16:00H PREC E SEG DO GOVPART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VIAGEM PATOS DE 22 A 23.11 DAS07:00 AS 10:00H PRESTAR APOIO MECANICO A VEIC PERT AO GMG. | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 14/11/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM PATOS DE 22 A 23.11 DAS07:00 AS 10:00H PRESTAR SOCORRO MECANICO A VEIC PERTENCENTE AO GMG. | 00069047910478 | JOAO LUIZ DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 14/11/2002 | 41.00 | 41.00 | VIAGEM PATOS DE 22 A 23.11DAS07:00 AS 10:00H PRESTAR SOCORRO MECANICO A VEIC PERT AO GMG. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VIAGEM PATOS DE 24 A 25.11 DAS 07:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM EQUIPE PREST APOIO MECANICO A VEIC PERT AO GMG. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 14/11/2002 | 74.00 | 74.00 | VIAGEM PATOS SOUSA DE 22 A 23.11 DAS 13:00 AS 22:00H PRESTARAPOIO MECANICO A AERONAVE PTEPG SENECA POR OCASIAO DA VIAGEM DO GOV: | 00026225077472 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 14/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM PATOS SOUZA DE 22 A 23.11 DAS 13:00 AS 22:00H PRESTARAPOIO MECANICO A AERONAVE PTEPG SENECA POR OCASIAO DA VIAGEM DO GOV. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 14/11/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS16:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 14/11/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS16:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 14/11/2002 | 104.00 | 104.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 08:00 AS16:00H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 14/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VIAGEM GURABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 14:00 AS15:30H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PART DEEVENTOS SOCIAIS. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 14:00 AS15:30H SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 a 27.11 DAS 14:00 AS 15:30H SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS>: | 00071481001434 | JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 14/11/2002 | 104.30 | 104.30 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 14:00 AS15:30H DIRIGINDO VEIC COND O GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 14:00 AS15:30H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 14/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA BAIA DA TRAICAO DE 25 A 27.11 DAS 14:00 AS15:30H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 14/11/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 17 A 18.11 DAS 12:00AS20:30H PILOTANDO AERONAVE CONDO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 14/11/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM CAMPINA GRANDE E GUARABIRA DE 17 A 18.11 DAS 12:00AS20:30H PILOTANDO AERONAVE CONDO GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 14/11/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 23.11 DAS 10:00 AS 21:40H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA RVEUNIAO COM EMPRVESARVIOS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 14/11/2002 | 166.00 | 166.00 | VIAGEM SOUZA PATOS DE 22 A 23.11 DAS 10:00 AS 21:40H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV NA REUNIAO COM EMPRESARIOS. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 14/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 05 A 06.12 DAS 14:00 AS08:00H PILITRANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOV PART DE EVENTOS SOCIAIS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 14/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 05 A 06.12 DAS 14:00 AS08:00H PILOTANDO AERONAVE CONDO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 14/11/2002 | 714.00 | 714.00 | VIAGEM BELEM-PA DE 25 A 28.11 DAS 06:00 AS 11:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV EM EXERCICIO DR MARCOS SOUTO MAIOR POR_OCASIAO DE SUA VIAGEM. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 14/11/2002 | 714.00 | 714.00 | VIAGEM BELEM-PA DE 25 A 28.11 DAS 06:00 AS 11:00H PILOTANDO AERONAVE COND O GOV EM EXERC DES MARCOS SOUTO MAIOR POR OCASIAO DE SUA VIAGEM. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 14/11/2002 | 238.00 | 238.00 | VIAGEM RECIFE DE 19 A 20.11DAS13:00 AS 07:30H RENOVACAO DA CARTEIRA DE HABILITACAO JUNTO AO SERAC II. | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 26/11/2002 | 594.00 | 594.00 | VIAGEM BRASILIA DE 28 A 30.11 DAS 05:00 AS 10:00H ACOMP O GOVERNADOR FVAZENDO PARVTE DA EQUIPE DE APOIO NA AUD COM OS MINISTRVVOS DA INTEGRACAO NACIONAL E DA SAUDE. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS08:30H PREC E SEG DO GOV PARTDE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS08:30H PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS08:30H PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS08:30H PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS08:30H PREC E SEG DO GOV PARTDE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS08:30H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00043716857491 | JOAO BATISTA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS 08:30H DIRIGINDO VEIC COND PREC E SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 06.12 DAS 06:00 AS08:30H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 26/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 05.12 DAS 09:00 AS17:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 26/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 05.12 DAS 09:00 AS17:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO PART DEEVENTOS RELIGIOSOS. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 26/11/2002 | 600.00 | 600.00 | DIARIAS GUARAIRA DIA 27.11 as 10.00h a 29.11 as 08.00h PRESTANDO SERVICOS AO GOVERNO: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 26/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 05.12 DAS 09:00 AS17:00H SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 06.00ha 30.11 as 09.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS ORAS DOHOSPITAL REGIONAL: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 26/11/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM GUARABIRA E CAMP GRANDEDE 04 A 05.12 DAS 09:00 AS 17:00H DIRIGINDO VEIC COND O GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 06.00ha 30.11 as 09.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS ORAS DOHOSPITAL REGIONAL: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 26/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA CAMPINA GRANDE DE 04 A 05.12 DAS 09:00 AS17:00H DIRIGINDO GVEIC COM SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 06.00ha 30.11 as 09.30h PREC: E SEG:DO GOV: NA VISITA AS ORAS DOHOSPITAL REGIONAL: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 06.00ha30.11 as 09.30h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS ORAS DOHOSPITAL REGIONAL: | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 26/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA E CAMPINA GRANDE DE 04 A 05.12 DAS 09:00 AS17:00 H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV PART DE EVENTOS RELIGIOSOS. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 06.00ha 30.11 as 9.30h PREC: E SEG: DO GOV: NA VISITA AS ORAS DOHOSPITAL REGIONAL: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 26/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO EM 28.12 DAS 07:00 AS 21:00H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 06.00ha 30.11 as 09.30h prec. e seg.do gov. na visita as oras dohospital regional. | 00022619305420 | JOSMAN LACERDA DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 26/11/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO DE 28 A 29.11 DAS 07:00 AS 21:00H DIRIGINDO VEICCOND O GOV NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 26/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO DE 28 A 29.11 DAS 07:00 AS 21:00H SEG DO GOV NAVISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAL. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 06.00hPREC: E SEG: DO GOV: NA VISITAAS ORAS DO HOSPITAL REGIONAL: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 26/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO DE 28 A 29.12 DAS 07:00 AS 21:00SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL REGIONAl. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 26/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO DE 28 A 29.11 DAS 07:00 AS 21:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA VISITA AS OBRAS DO HOSPITALREGIONAL. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 26/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 08.00ha 30.11 as 09.40h DIRIGINDO COM SEC: ADJUNTO NA VISITA AS ORAS DO HOSPITAL REGIONAL: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO DE 28 A 30.11 DAS 06:00 AS 09:30H DIRIGINDO VEICCOM PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DO HOSP REGIONAL | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 26/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS PEDRAS DE FOGO E PAIADA TRAICAO DIA 28.11 as 08.00ha 30.11 as 09.40h ACOMPANHANDOO GOV: NA VISITA AS ORAS DO HOSPITAL REGIONAL: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DATRAICAO DE 28 A 30.11 DAS 06:00 AS 09:30H DIRIGINDO VEIC COM PRECE SEG DO GOV NA VISITAAS OBRAS DO HOSP REGIONAL. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 26/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARAIS GUARAIRA; PIRPIRITUA EJACARAU DIA 01.12 as 08.30h A08.30h a 03.12 as 11.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA VISITA ASOPRAS DO PARQUE DE EXPOSICAODE ANIMAIS E DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRICAO DE 28 A 30.11 DAS 06:00 AS 09:30H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DO HOSP REGIONAL. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 26/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS GUARAIRA ; PIRPIRITUA;JACARAU DIA 01.12 as 08.30h a03.12 as 11.00h DIRIGINDO COMMAJ: FERNANDO NA VISITA DO GOVAS ORAS DO PARQUE DE EXPOSICAODE ANIMAIS E DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO DE 28 A 30.11 DAS 06:00 AS 09:30H PREC E SGE DO GOV NA VISITA AS OBRAS DO HOSPREGIONAL. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 26/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM PEDRAS DE FOGO E BAIA DA TRAICAO DE 28 A 29.11 DAS 07:00 AS 21:00 H DIRIGINDO VEIC COM SEG DO GOV NA VISITA ASOBRAS DO HOSP REGIONAL. | 00017632480463 | ANTONIO WASHINGTON CALDAS BARRETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 26/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03.12 DAS 07:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA VISITA AOBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 26/11/2002 | 209.00 | 209.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 02.12 DAS 09:00 AS 20:00H ACOMP O GOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 26/11/2002 | 63.00 | 63.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 02.12 DAS 09:00 AS 20:00H SEG DO GOV NA VISITA A OBRAS DO PARQ DE EXPOS. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 26/11/2002 | 73.15 | 73.15 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 02.12 DAS 09:00 AS 20:00H DIRIGINDO VEIC COMDUZINDO O GOV NA VISITA A OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 26/11/2002 | 51.00 | 51.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 02.12 DAS 09:00 AS 20:00H DIRIGINDO VEIC COMSEG DO GOV NA VISITA A OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03,12 DAS 07:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOVNA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIAMAIS. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03.12 DAS 07:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03.12 DAS 07:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA A OBRAS DO PARQUE DEEXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03.12 DAS 07:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOVNA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00016047605400 | FRANCISCO JACINTO BATISTA DE AGUIAR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03.12 DAS 07:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOV NA VISITA AS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 26/11/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03.12 DAS 07:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV NA VISITA AOBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00078906873468 | ROBERTO TEIXEIRA DE ANDRADE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 26/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VIAGEM GUARABIRA PIRPIRITUBA EJACARAU DE 01 A 03.12 DAS 08:30 AS 11:00H DIRIGINDO VEIC COMPREC E SEG DO GOV NA VISITA AOBRAS DO PARQUE DE EXPOSICAO. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 26/11/2002 | 600.00 | 600.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHE DIA 0112 as 10.00h a 04.12 as 09.45hPRESTANDO APOIO AO GOVERNO DO ESTADO; | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 26/11/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA E SOUZA DIA 29.11 as 11.00h a 01.12as 09.45h PILOTANDO COM O GOV:EM EXERCICIO DES: SOUTO MAIORNA VISISTA AS OBRAS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 26/11/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIAS CATOLE DO ROCHA E SOUZA DIA 29.11 as 11.00h a 01.12as 09.45h PILOTANDO COM O GOV:EM EXERCICIO DES: SOUTO MAIORNA VISITA AS OBRAS DE INTERESSE DO ESTADO: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 26/11/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA RECIFE DIA 02.12 as 13.00h a 03.12 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NA REUNIAO DOSGOVERNADORES DO NORDESTE COM OPRES: DO BANCO MUNDIAL: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 26/11/2002 | 238.00 | 238.00 | DIARIA RECIFE DIA 02.12 as 13.00h a 03.12 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NA REUNIAO DOSGOVERNADORES COM O PRES: DO BANCO MUNDIAL: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 26/11/2002 | 297.00 | 297.00 | DIARIA RECIFE DIA 02.12 as 13.00h a 03.12 as 07.30h ACOMPANHANDO O GOV: NA REUNIAO DOS GOVERNADORES COM PRES: DO BANCO MUNIDIAL: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 26/11/2002 | 1190.00 | 1190.00 | DIARIAS ARACAJU DIA 07.12 as 14.00h a 12.12 as 11.20h PILOTANDO COM DES: MARCOS SOUTO DURANTE ENCONTRO DO COLEGIO PERMANENTE DE PRES: DE TRIBUNAIS DEJUSTICA DO BRASIL: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 26/11/2002 | 1190.00 | 1190.00 | DIARIAS ARACAJU DIA 07.12 as 14.00h a 12.12 as 11.20h PILOTANDO COM PRES: DO TRIBUNAL NAREUNIAO COM O COLEGIO PERMANENTE DE PRES: DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO BRASIL: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 26/11/2002 | 594.00 | 594.00 | DIARIAS RECIFE E BRASILIA DIA03.12 as 13.00h a 05.12 as 09.40h ACOMPANHNADO O GOV:NA EQUIPE DE APOIO DURANTE REUNIAO DOGOV: DO NE COM PRES: DO BANCOMUNDIAL E NA AUDIENCIA COM MINISTRO DOS TRANPORTES: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02500 | 26/11/2002 | 7478.00 | 7478.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA AERONAVEDO ESTADO: | 08518482000188 | MANAL MANUT ALAGOANA DE AERONAVES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02501 | 26/11/2002 | 2643.00 | 2643.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02502 | 26/11/2002 | 2390.00 | 2390.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02503 | 26/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO PARA O GABINETE MILITAR: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02504 | 26/11/2002 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02505 | 26/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITARV: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02506 | 26/11/2002 | 342.00 | 342.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA NO PERIODO11.2002 a 11.2003. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02507 | 26/11/2002 | 49.80 | 49.80 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOS PARA O GABINETEMILITAR: | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02508 | 26/11/2002 | 621.00 | 621.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MOVEISDO GABINETE MILITAR: | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02509 | 26/11/2002 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM RADIO DEVEICULO DO GABINETE MILITAR: | 41116922000146 | MEGAHERTZ ELETRONICA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02510 | 26/11/2002 | 185.00 | 185.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM EQUIPAMENTOS DO RANCHO DO GABINETE ; | 00060206241453 | AUGUSTO RODRIGUES VIANA NETTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Dispensa | 02511 | 26/11/2002 | 340.00 | 340.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARASEPULTAMENTOS OFERECIDAS PELOGABINETE MILITAR: | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02512 | 26/11/2002 | 107.70 | 107.70 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE MILITAR: | 02502660000104 | LUCIANA DE SENA TAVARES ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 27/11/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS GUAREABIRA DIA 04.12 as 10.00h a 06.12 as 10.00h ASERVICOS DA GRANJA DO GOVERNADOR: | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 27/11/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAODO DIA 08 AO DIA 10.11 das 07.as 10.30 DIRIGINDO VEICULO TRATANDO DE ASSUNTOS DA PRIMEIRA DAMA DRA FATIMA PAULINO DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO | 00052668983487 | ALUIZIO WASHINGTON P NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 07.12 as13.00h a 09.12 as 08.00h PREC:E SEG: DO GOV: NA INAUG: DEOBRAS E SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 27/11/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARARIRA DO DIA 07 AO DIA10.11 DAS 13.00 AS 08.00 DIRI GINDO VEICULO COM PREC E SEGU RANCA DO GOVERNADOR NA INAUGU RACAO DE ORRAS E NA SOLENIDADEDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 07.12 as13.00h a 09.12 as 08.00h PREC:E SEG: DO GOV: NA INAUG: DE OBRAS E SOLENIDADE DE EMANCIPACCAO POLITICA: | 00026269287472 | JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 27/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARARIRA DO DIA 08 AO DIA 10.12 DAS 19.00 AS 11.00 DIRI GINDO VEICULO CONDUZINDO O SECCHEFE DO GMG ACOMPANHANDO O SRGOVERNADOR NA INAUG DE ORAS E NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 27/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAODO DIA 08 AO DIA 10.12 DAS 17.00 AS 10.40 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE ORRAS E EMANCIPACAO POLITICA DE GUARARIRA COM DESLOCAMENTO PARA RAIA DA TRAICAO. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 27/11/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 08.12 as 17.20h a 09.12 as 07.40h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG: DEOBRAS E SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 27/11/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 08.12 as 17.20h a 09.12 as 07.40h PILOTANDO COM O GOV: NA VISITA AS OBRAS E NA SOL: DE EMANC: POLITICA: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 27/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAODO DIA 08 AO DIA 10.12 DAS 17.00 AS 10.40 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SEC ADJUNTO DO GMG ACOMPANHANDO O SR GOVERNADORNA INAUG DE ORRAS E NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DEGUARARIRA COM DESLOCAMENTO PARA A RAIA DA TRAICAO. | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 27/11/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 12.12 as09.00h a 13.12 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG: DOCAMPO DE POUSO: | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 27/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAODO DIA 07 AO DIA 10.12 DAS 13.00 AS 09.50 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NA INAUG DE ORRAS E SOLENIDADEDE EMANCIPACAO PO LITICA EM GUARARIRA COM DESLO CAMENTO PARA RAIA DA TRAICAO. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 27/11/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA GUARABIRA DIA 12.12 as 09.00h a 13.12 as 07.30h PILOTANDO COM O GOV: NA INAUG: DECAMPO DE POUSO: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 27/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAODO DIA 07 AO DIA 10.12 DAS 13.00 AS 09.50 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE ORRASE MA SOLENIDADE DE EMANCIPACAOPOLITICA EM GUARARIRA COM DES LOCAMENTO PARA RAIA DA TRAICAO | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 27/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS GURABIRA E BAIA DA TRAICAO DIA 07.12 as 13.00h a 10.12 as 09.50h DDIRIGINDO COM APREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DE OBRAS E SOLEN: DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 27/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAODO DIA 07 AO DIA 10.12 DAS 18.30 AS 11.00 SEG DO SR GOV NA INAUGURACAO DE ORRAS E NA SOLE NIDADE DE EMANCIPACAO POLITICAEM GUARARIRA COM DESLOCAMENTO PARA RAIA DA TRAICAO. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 27/11/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS GUARABIRA E BAIA DATRAICAO DIA 07.12 as 13.00h a10.12 as 09.50h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DE OBRAS E SOLEN: DE EMANCIPACAO POLITICA: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 27/11/2002 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAODO DIA 07 AO DIA 10.12 DAS 18.30 AS 11.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE ORRAS E NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA EM GUARARIRA COM DESLOCA MENTO PARA RAIA DA TRAICAO. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 27/11/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIA GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DIA 07.12.2002 AS 18:30H.AO DIA 10.12.2002 AS 11:00H. ACOMPANHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG.DE OBRAS E NA SOLENIDADEDE EMANCIPACAO POLITICA. | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 27/11/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIA GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DIA 07.12.02 AS 18:30H. AAO DIA 10.12.02 AS 11:00H. ACOMPANHANDO O SR.GOV. FAZENDOPARVVTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG. DE OBRAS E NA SOLENIDA-DE DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 27/11/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIA GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DIA 07.12.02 AS 18:30 AO DIA 10.12.02. AS 11:00H. ACOM-PABHANDO O GOV. FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG. DE OBRAS E NA SOLENIDADE DE E-MANCIPACAO POLITICA. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 27/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA GUARABIRA E BAIA DA TRAICAO DIA 07.12.02 AS 18:30 A= DIA 10.12.02 AS 11:00H. SEG.DOSR. GOV. NA INAUG. DE OBRAS E NA SOLENIDADE DA EMANCIPAVCAO POLITICA. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 27/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAO DO DIA 07 AO DIA 10.12 DAS 18.30 AS 11.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO SR GOVERNADOR NAINAUGURACAO DE ORRAS E NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICAEM GUARARIRA COM DESLOCAMENTO PARA RAIA DA TRAICAO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 07.00h a 13.12 as 10.00hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG: DO CAMPO DE POUSO E VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 07.00h a 13.12 as 10.00 hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG: DO CAMPO DE POUSO E VISITA AS OBRAS DAS ESTRADAS QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 27/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA E RAIA DA TRAICAO DO DIA 07 AO DIA 10.12 DAS 18.30 AS 11.00 DIRIGINDO VEICULOCOM SEG DO SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DE ORRAS E NA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA EM GUARARIRA COM DESLOCAMENTO PARA A RAIA DA TRAICAO. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA; DIUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 07.00h a 13.12 as 10.00 hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG: DO CAMPO DE POUSO E VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 27/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA, DUAS ESTRADAS ELAGOA DE DENTRO DO DIA 11 DO DIA 13.12 DAS 08.30 AS 10.30 ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO CAMPO DE POUSO DE GUARARIRA E NA VISITA ASORRAS DA ESTRADA QUE LIGA DUASESTRADAS A LAGOA DE DENTRO. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 07.00h a 13.12 as 10.00h DIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DO CAMPO DE POUSO E VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 27/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA, DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DO DIA 11 AO DIA 13.12 DAS 08.30 AS 10.30 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SEC ADJUNTO DO GMG ACOMPA NHANDO O SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO CAMPO DE POUSO EM GUARARIRA E NA VISITAAS ORRAS DA ESTRADA QUE LIGA DUAS ESTRA | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 27/11/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 14.00h a 13.12 as 09.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NA INAUG: DE CAMPO DEPOUSO E VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 14.00h a 13.12 as 09.00 hSEG: DO GOV: NA INAUG: DO CAMPO DE POUSO E VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTAS CIDADES: | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA, DUAS ESTRADAS ELAGOA DE DENTRO DO DIA 11 AO DIA 13.12 DAS 07.00 AS 10.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NAINAUGURACAO DO CAMPO DE POUSO EM GUARARIRA E NA VISITA AS O RRAS DA ESTRADA DE DUAS ESTRA DAS E LAGOA DE DENTRO. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 27/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 14.00h a 13.12 as 09.00h DIRIGINDO COM O GOV: NA INAUG:DO CAMPO DE POUSO E VISITA ASOBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTACIDADES: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 14.00h a 13.12 as 09.00 hDIRIGINDO COM SEG: DO GOV: NA INAUG: DO CAMPO DE POUSO E VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUELIGA ESTAS CIDADES: | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 27/11/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 08.00h a 13.12 as 08.50 hDIRIGINDO COM CEL SINVAL DURANTE INAUG: DO CAMPO DE POUSO EVISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUELIGA ESTAS CIDADES: | 00039529878400 | EDIVANIL DINIZ LUCENA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESguararira, DUAS ESTRADAS E LA GOA DE DENTRO DO DIA 11 AO DIA13.12 DAS 07.00 AS 10.00 PREC E SEG DO SR GOV NA INAUG DO CAMPO DE POUSO EM GUARARIRA E NA VISITA AS ORRAS DA ESTRADA QUE LIGA DUAS ESTRADAS A LAGOADE DENTRO. | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 07.00h a 13.12 as 10.00 hPREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DO CAMPO DE POUSO E VISITA ASOBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTACIDADES: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA, DUAS ESTRADAS ELAGOA DE DENTRO DO DIA 11 AO DIA 13.12 DAS 07.00 AS 10.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NAINAUGURACAO DO CAMPO DE POUSO EM GUARARIRA, e na visita as oRRAS DA ESTRADA QKUE LIGA DU AS ESTRADAS A LAGOA DE DENTRO. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 27/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS GUARABIRA; DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DIA 11.12 as 07.00h A 13.12 as 10.00 hPREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DO CAMPO DE POUSO E VISITA AS OBRAS DA ESTRADA QUE LIGA ESTACIDADES: | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA, DUAS ESTRADAS E LAGOA DE DENTRO DO DIA 11 AO DIA 13.12 DAS 07.00 AS 10.00 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA I NAUGURACAO DO CAMPO DE POUSO EM GUARARIRA E NA VISITA AS ORRAS DA ESTRADA QUE LIGA DUAS ESTRADAS A LAGOA DE DENTRO. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE GUARARIRA, DUAS ESTRADAS ELAGOA DE DENTRO DO DIA 11 AO DIA 13.12 DAS 07.00 AS 10.00 PREC E SEG DO SR GOVERNADOR NAINAUGURACAO DO CAMPO DE POUSO EM GUARARIRA E NA VISITA AS ORRAS DA ESTRADA QUE LIGA DUAS ESTRADAS A LAGOA DE DENTRO. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02555 | 28/11/2002 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM DEPENDENCIAS DO GABINETE MILITAR: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02556 | 29/11/2002 | 370.00 | 370.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONFECACO DE PLACA PARA GUARITADO CORPO DA GUARDA DO PALCAIO: | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02557 | 29/11/2002 | 774.30 | 774.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA FERDAMENTODE FUNCIONARIOS DO GABINETE MILITAR: | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02558 | 16/12/2002 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITSO NO GABINETE MILITAR: | 00075292890472 | MANOEL JOSE DE SOUSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02559 | 20/12/2002 | 1615.00 | 1615.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 20/12/2002 | 952.00 | 952.00 | diarias realizar exame de saude para renovacao da carteira de harilitacao na cidade de fortaleza do dia 20 AO DIA 24.12 DAS 06.00 AS 11.00. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 20/12/2002 | 952.00 | 952.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE MECEIO DO DIA 25 AO DIA 29.12 DAS 08.00 AS 10.00 TRANSLA DO DA AERONAVE PPEPR CHEYENNE III PARA INSPECAO ANUAL DE MA NUTENCAO | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 20/12/2002 | 952.00 | 952.00 | diarias viagem para a cidade de maceio do dia 21 AO DIA 25.12 DAS 08.00 AS 10.00 TRANSLADO DA AERONAVE PP EPR CHEYENNE III PARA INSPECAO ANUAL DE MA NUTENCAO: | 00096470291449 | ALLISSON JOSE FERREIRA GOMES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 20/12/2002 | 714.00 | 714.00 | DIARIAS VIAGEM PARA RECIFE DO DIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 08.00 REALIZAR EXZAME PARA RECHEK NA CIDADE DE RECIFE. | 00040722449453 | ANTONIO JOSE DE SARMENTO QUEIROGA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 20/12/2002 | 594.00 | 594.00 | DIARIAS VIAGEM PARA RRASILIA DO DIA 28 AO DIA 30.12 DAS 07.00 AS 10.00 ACOMPANHANDO O SRGOVERNADOR FAZEZNDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA AUDIDENCIA COM O PRES DO SENADO FEDERAL SEN RAMEZ TERET E COM O PRES E LEITO LUIZ INACIO LULA DA SILVA | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 20/12/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA ITARAIANA E SALGADO DE SAO FELIX DO DIA 24 AO DIA 26.12 DAS 11.00 AS 08.40 DIRIGINDO VEICULO COM SEFDO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DDO VIADUTO E DO TRECHO ALSFAL TICO QUE LIGA ITARAIANA A SAL GADO DE SAO FELIX. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA ITARAIANA SALGADO DE SAO FELIX E RAIA DATRAICAO DO DIA 24 AO DIA 27.12 DAS 06.30 AS 09.00 PREC E SEGDO GOVERNADOR NA INAUG DO VIA DUTO E DO TRECHO ASFALTICO QUELIGA ITARAIANA A SALGADO DE S FELIX COM DESLOCAMENTO PARA RAIA DA TRAICAO. | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 20/12/2002 | 1520.00 | 1520.00 | DIARIAS FORTALEZA DIA 20.12 as10.00h a 30.12 as 1100h a servicos do govervno do estado. | 00015113450472 | JOSE WALTER SANTIAGO DE PONTES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 20/12/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE ITARAIANA SALGADO DE SAO FELIX DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO VIADUTO E DO TRECHO AS FALTICO QUE LIGA ITARAIANA A SALGADO DE SAO FELIX: | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02569 | 20/12/2002 | 415.00 | 415.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 20/12/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE ITARAIANA SALGADO DE SAO FELIX SEG DO SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO VIADUTO E DO TRECHO QUE LIGA ITARAIANA A SALGADO DE SAO FELIX: | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 20/12/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE ITARAIANA E SALGADO DE SAO FELIX ACOMPANHANDO O SR GOVER NADOR FAZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIO NA INAUG DO VIADUTO EDO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA ITARAIANA A SALGADO DE SAO FE LIX: | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02572 | 20/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00016922077415 | EDEZIO JOSE DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 20/12/2002 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA O GABINETEMILITAR: | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02574 | 20/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02575 | 20/12/2002 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02576 | 20/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM DEPEDENCIAS DO GABINETE MILITAR: | 00064596435472 | JUDITE MARIA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02577 | 20/12/2002 | 211.00 | 211.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02578 | 20/12/2002 | 115.00 | 115.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02579 | 20/12/2002 | 98.50 | 98.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITARVV: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02580 | 20/12/2002 | 234.00 | 234.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02581 | 20/12/2002 | 128.00 | 128.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOSDO GABINETE MILITAR: | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS INGA; MOGEIRO E GUARABIRA DIA 20.12 as 07.00h a 23.12 as 09.30h PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG: DE TRECHO DE ESTRADAS: | 00037981439434 | JOAO EVANGELISTA ALVES DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 20/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS ITABAIANA E SALGADO DESAO FELIX DIA 24.12 as 07.00h a 26.12 as 09.45h DIRIGINDO PARA PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUGUR: DE VIADUTO E TRECHO DEESTRADA: | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS ITABAINA E SALGADO DESAO FELIX DIA 27.12 as 09.00 hDIRIGINDO COM PREC: E SEG: DOGOV: NA INAUG: DO VIADUTO E ESTRADA : | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 20/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE ARARUNA DO DIA 20 AO DIA 22.12 das 08.00 AS 10.00 DIRIGIN DO VEICULO TRATANDO DE ASSUN TOS DO GAINETE MILITAR DO GOVERNADOR NA CIDADE DE ARARUNA. | 00056909632400 | RICARDO JOSE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 20/12/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS ITABAINA E SALGADO DESAO FELIX DIA 24.12 as 07.00 ha 27.12 as 09.45h PREC: E SEG:DO GOV: NA INAUG: DO VIADUTO ETRECHO ASFALTICO: | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 20/12/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA VIAGEM PARA GUARARIRA DO DIA 20 AO DIA 21.12 DAS 09.00 AS 10.00 DIRIGINDO VEICULO TRATANDO E ASSUNTOS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DDE INTERESSE DO GOV DO ESTADO. | 00054938686449 | JOAO MARTHA NETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 20/12/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS ITABAINA; SALGADO DESAO FELIX E BAIA DA TRAICAO EM24.12 as 09.30h A 27.12 as 11.00h ACOMPANHANDO O GOV:NA EQUIPE DE APOIO NA INAUG: DE VIADUTO E DE TRECHO ASFALTICO: | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 20/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA VIAGEM PARA GUARARIRA DO DIA 20 AO DIA 21.12 DAS 08.00 AS 09.00 DIRIGINDO VEICULO TRATANDO DE ASSUNTOS DA PRIMEIRA DAMA DRA FATIMA PAULINO. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 20/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS ITABAINA E SALGADO DESAO FELIX DIA 26.12 as 09.45h PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUG:DE VIADUTO E TRECHO ASFALTICO: | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 20/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS ITABAIANA E SALGADO DESAO FELIX DIA 24.12 as 07.00h a 26.12 as 09.45h PREC: E SEG:DO GOV: NA INAUG: DE VIADUTO ETRECHO DE ESTRADA: | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 20/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA E MOGEIRO DO DIA 20 AO DIA 22.12 DAS 10.00 AS 11.00 DIRIGINDO VEICULO COM SEG DO SR GOVERNADOR NA INAUG DO TRE CHO ASFALTICO. | 00045133484453 | EDNALDO DE ANDRADE CHAVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 20/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS ITABAIANA E SALGADO DESAO FELIX DIA 24.12 as 07.00h a 26.12 as 09.45h PREC: E SEG:DO GOV: NA INAUG: DO VIADUTO ETRECHO DE ESTRADA: | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 20/12/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA E MOGEIRO DO DIA 20 AODIA 22.12 DAS 10.00 AS 11.00 DIRIGINDO VEICULO CONFUZINDO OSR GOVERNADOR NA INAUG DO TRE CHO ASFALTICO,. | 00067555977400 | MARQUISON DE LUCENA ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 20/12/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA E MOGEIRO DO DIA 20 aodia 22.12 DAS 10.00 AS 11.00 seg do gov na inaug do trecho asfaltico. | 00016192346453 | CARLOS MARCONE DE SOUZA LUNA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 20/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIAS ITABAINA E SALGADO DESAO FELIX DIA 24.12 as 07.00 ha 26.12 as 09.45h PREC: E SEG:DO GOV: NA INAUG: DE VIADUTO ETRECHO ASFALTICO: | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 20/12/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS ITABAIANA; SALGADO DESAO FELIX E BAIA DA TRAICAO EM24.12 as 08.40h a 26.12 as 07.50h DIRIGINDO COM SEC: ADJUNTONA INAUG: DE VIADUTO E TRECHOASFALTICO: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 20/12/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA E MOGEIRO DO DIA 20 AODIA 22.12 DAS 10.00 AS 11.00 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR FA ZENDO PARTE DA EQUIPE DE APOIONA INAUG DO TRECHE ASFALTIC. | 00068690207449 | JUCEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 20/12/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS ITABAINA E SALGADO DESAO FELIX DIA 24.12 as 10.00h a 26.12 as 09.40h ACOMPANHANDOO GOV: NA INAUG: DE VIADUTO ETRECHO ASFALTICO: | 00004008766472 | SINVAL PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA MOGEIRO E GUARARIRA DODIA 20 ao dia 23.12 DAS 09.00 AS 10.00 DIRIGINDO VEICULO COMSEG DO SR GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO TRECHO ASFALTICO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 20/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA CAMPINA GRANDE DIA 24.12 as 13.00h a 25.12 as 08.00h DIRIGINDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GOVERNO: | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 20/12/2002 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA MOGEIRO E GUARARIRA DODIA 20 AO DIA 23.12 DAS 09.00 AS 10.00 DIRIGINDO VEICULO CONDUZINDO O GOV NA INAUGURACAO do trecho asfaltico que liga inga a mogeiro com deslocamen to para guararira. | 00043652972449 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 20/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIAS GUARABIRA DIA 20.12 as14.00h a 21.12 as 09.30h DIRIGINDO PATA TRATAR E ASSUNTOS DEINTERESSE DA GRANJA DO GOVERNADOR: | 00060327804491 | JOSE CARLOS MARTINS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS PARA INGA MOGEIRO E GUARARIRA DO DIA 20 AO DIA 23.12DAS 09.00 AS 10.00 SEG GOV INAUGURACAO DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MOGEIRO COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 20/12/2002 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS INGA; MOGEIRO E GUARABIRA DIA 20.12 as 09.00h a 23.12 as 11.00h DIRIGINDO COM SECADJUNTO NA INAUG: DE TRECHO ASFALTICO: | 00046124853434 | REGINALDO PEDROSA DE SALES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 20/12/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS INGA MOGEIRO E GUARARIRA DO DIA 20 AO DIA 23.12 DAS 09.00 AS 10.00 ACOMPANHANDO O GOVERNADOR FAZENDO PARTE DA E QUIPE DE APOIO NA INAUG DO D TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGAA MOGEIRO COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 20/12/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS INGA; MOGEIRO E GUARABIRA DIA 20.12 as 09.00h a 23.12 as 11.00h ACOMPANHNADO O GOVERVVVN: NA INAUG: DE TRECHO ASFALTICO: | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS INGA MOGEIRO E GUARARIRA DO DIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 DIRIGINDO VEICULO COM PREC E SEG DO GOVERNA DOR NA INAUG DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MOGEIRO COMDESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00067396984491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 20/12/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS INGA MOGEIRO GUARARIRADO DIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 as 09.30 DIRIGINDO VEICULOCOM PREC E SEG DO SR GOVERNA DOR NA INAUG DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MOGEIRO COMDESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00043743463415 | ANTONIO ADEILSON CARDOSO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 20/12/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIAS ITABAIANA E SALGADO DESAO FELIX DIA 24.12 as 10.00h a 26.12 as 09.40h DIRIGINDO PARA CEL SINVAL NA INAUG: DE VIADUTO E TRECHO ASFALTICO: | 00032458444415 | RICARDO MARCELINO LIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02611 | 20/12/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIAS VIAGEM PARA ITABAIANA,SALGADO DE SAO FELIX E BAIA DATRAICAO ACOMPANHANDO O SR GOVERNADOR NA INAUG DO VIADUTO E DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA ITABAIANA A SALGADO DE SAO FELIX COM DESLOCAMENTO PARA GUARA BIRA DO DIA 24 AO DIA 26.12 DAS 08.4O AS 07.50. | 00013785672349 | FERNANDO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA INGA MOGEIRO E GUARARIRA DO DIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 dirigindo veiculo com prec e seg do governador na inauguracao do trecho asfaltico que liga inga a mogeiro com deslocamen to para guararira. | 00059179520430 | JOAO FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02613 | 20/12/2002 | 447.00 | 447.00 | DIARIAS ITABAIANA; SALGADO DESAO FELIX E BAIA DA TRAICAO EM24.12 as 09.30h a 27.12 as 11.00h ACOMPANHANDO O GOV: NA EQUIPE DE APOIO NA INAUG: DE VIADUTO E TRECHO ASFALTICO: | 00075367734472 | HELIO DE ARAUJO FIRMINO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS INGA MOGEIRO GUARARIRADO DIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MOGEIRO COM DESLOGAMENTO PARA GUARARIRA. | 00060235292400 | FLAVIO LOPES DE FREITAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 20/12/2002 | 156.45 | 156.45 | DIARIAS ITABAINA; SALGADO DESAO FELIX E BAIA DA TRAICAO EM24.12 as 09.30h a 27.12 as 11.00h DIRIGINDO COM O GOVERN: NAINAUG: DE VIADUTO E TRECHO ASFALTICO: | 00069011788400 | JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA MOGEIRO E GUARARIRA DODIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MOGEIRO COM DESLO CAMENTO PARA GUARARIRA. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS ITABAIANA; SALGADO DESAO FELIX E BAIA DA TRAICAO EM24.12 as 06.30h a 27.12 as 09.00h PREC: E SEG: DO GOV: NA INAUGUR: DE VIADUTO E TRECHO ASFALTICO: | 00075317710472 | VALMIR CEZAR FERREIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS VIAGEM PARA AS CIDADESDE INGA MOGEIRO E GUARARIRA DODIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 PREC E SEG DO GOVE NAINAUG DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MOGEIRO COM DESLO CAMENTO PARA GUARARIRA. | 00016109201472 | JANDUY DE ARAUJO PINHEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS INGA MOGEIRO E GUARARIRA DO DIA 20 ao dia 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 PREC E SEG DO GOV NA INAUGURACAO DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MO GEIRO COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00025193163491 | LUIZ ANTONIO PINHEIRO BORGES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS INGA MOGEIRO E GUARARIRA DO GIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUG DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA INGA A MO fieo com deslocamento para guararira. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM ITABAINA SALGADO DE S FELIX E BAIA DA TRAICAO DE 24 A27.12 DAS 06:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INAUG DO VIADUTO E DOTRECHO ASFALTO QUE LIGA AS CIDADES CITADAS. | 00004865708430 | ADAILTON COSTA LIMA DE OLIVEIRA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 20/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS INGA MOGEIRO E GUARARIRA DO DIA 20 AO DIA 23.12 DAS 07.00 AS 09.30 PREC E SEG DO GOVERNADOR NA INAUGURACAO DO TRECHO ASFALTICO QUE LIGA MOGEIRO COM DESLOCAMENTO PARA GUARARIRA. | 00023765755400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 20/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VIAGEM ITABAINA E SALGADO DE S FELIX DE 24 A 26.12 DAS 07:00AS 09:45H SEG DO GOV NA INAUG DO VIADUTO E DO TRECHO QUE LIGA AS CIDADES CITADAS. | 00015146863415 | JOSE EVALDO DE AGUIAR SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02624 | 20/12/2002 | 59.00 | 59.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM ITAPAINA SALGADO DE S FELIX E AIA DA TRAICAO DE 24 A27.12 DAS 06:30 AS 09:00H PRECE SEG DO GOV NA INAUG DO VIADUTO E TRECHO ASFALTICO. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02626 | 20/12/2002 | 1205.60 | 1205.60 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM ITAPAINA SALGADO DE S FELIX E PAIA DA TRAICAO DE 24 A27.12 DAS 08:40 AS 07:50H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DOGOV NA INAUG DO VIADUTO E TRECHO ASFALTICO. | 00042423104472 | CLAUDIO FERNANDES DE LIMA MONTEIRO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02628 | 20/12/2002 | 1192.30 | 1192.30 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAES E LEITE PARA GABINETE MILITAR: | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 20/12/2002 | 297.00 | 297.00 | VIAGEM RASILIA DE 28 A 29.12 DAS 07:00 AS 09:00H ACOMP OGOV FAZENDO PARTE DA EQUIPE DEAPOIO NA AUD COM PRESIDENTE. | 00055278639415 | WALTER DIAS DE ARAUJO JUNIOR |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02630 | 20/12/2002 | 310.00 | 310.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02631 | 20/12/2002 | 460.00 | 460.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS PARA RANCHO DO GABINETE MILITAR: | 03650620000164 | JOSE FERREIRA DE MELO GAS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM ITAPAINA SALGADO DE SFELIX E AIA DA TRAICAO PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO VIADUTOE TRECHO ASFALTICO. | 00039121089434 | REGINALDO DOS SANTOS ALVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Dispensa | 02633 | 20/12/2002 | 210.00 | 210.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARAO GABINETE MILITAR: | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 20/12/2002 | 123.00 | 123.00 | VIAGEM ITAPAINA SALGADO DE SFELIX E PAIA DA TRAICAO DXE 24A 27.12 DAS 06:30 AS 09:00 H PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO VIADUTO E E TRECHO ASFALTICO. | 00050435922491 | JOSELITO DE CASTRO NEVES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 20/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ITAPAINA SALGADO DE S FELIX DE 24 A 26.12 DAS 07:00 AS 10:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DOVIADUTO E TRECHO ASFALTICO. | 00036467740459 | SOLON FARIAS DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02636 | 20/12/2002 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE: | 01781436000209 | DPC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02637 | 20/12/2002 | 1785.00 | 1785.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM E SERVICO LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 20/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ITAPAINA SALGADO DE SAOFELIX DE 24 A 26.12 DAS 07:00 AS 10:00H PREC E SEG DO GOV NAINAUG DO VIADUTO E TRECHO ASFALTICO. | 00075942453420 | JOSE CARLOS DE LIMA ROSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02639 | 20/12/2002 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA O GABINETE MILITAR: | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 20/12/2002 | 82.00 | 82.00 | VIAGEM ITAPAINA E SALGADO DE SAO FELIX DE 24 A 26.12 DAS 0700 AS 10:00H PREC E SEG DO GOVNA INAUG DO VIADUTO E TRECHO ASFALTICO. | 00024789593215 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02641 | 20/12/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM MOTODO GABINETE MILITAR: | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02642 | 20/12/2002 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02643 | 20/12/2002 | 30.00 | 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICO A SER FEITO EM VEICULO DOGABINETE MILITAR: | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 20/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VIAGEM ITAPAINA SALGADO DE SAOFELIX E AIA DA TRAICAO DE 24 A27.12 DAS 06:30 AS 09:00H DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOV NA INAUG DO VIADUTO E TRECHO ASFALTICO. | 00017632480463 | ANTONIO WASHINGTON CALDAS BARRETO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02645 | 20/12/2002 | 850.00 | 850.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITARV: | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02646 | 20/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00020400446472 | IVANILDO FELIX DO NASCIMENTO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02647 | 20/12/2002 | 315.00 | 315.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02648 | 20/12/2002 | 290.00 | 290.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02649 | 20/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 00013267310415 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE SILVA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02650 | 20/12/2002 | 178.00 | 178.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITARV: | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02651 | 20/12/2002 | 330.00 | 330.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM VEICULOS DO GABINETE MILITAR: | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02652 | 20/12/2002 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PARA GABINETE MILITAR: | 00004253900470 | GEOVA BENICIO FERREIRA DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02653 | 23/12/2002 | 2265.90 | 2265.90 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO HANGAR DO ESTADO: | 00352294003217 | INFRAERO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02654 | 23/12/2002 | 1144.44 | 1144.44 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DE AERONAVES DO ESTADO: | 33453598008701 | SHELL DO BRASIL SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 02655 | 23/12/2002 | 1721.59 | 1721.59 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 04146040000440 | LIDER SIGNATURE SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Aeronaves | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 02656 | 23/12/2002 | 246.79 | 246.79 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM AERONAVES DO ESTADO: | 04146040000440 | LIDER SIGNATURE SA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 26/12/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PATOS DO DIA 28 AO DIA 30.12 DAS 07.00 AS 22.00 DIRIGINDO VEICULO COMPRECURSAO DO GOVERNADOR EM EXERCICIO NA INAUG DA UTI PEDIA TRICA E DO SETOR DE HEMODIALISE DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE PATOS. | 00069010544400 | GILVANDO DA SILVA GOMES |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 26/12/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS DO DIA 28 AO DIA 30. 12 DAS 07.00 AS 22.00 PREC E SE DO GOV EM EXERCICIO NA INAUGURACAO DA UTI PEDIATRICA E DOSETOR DE HEMODIALISE DO HOSPI DTAL REGIONAL DA CIDADE DE PA TOS. | 00050397443404 | GILVAN LOPES DE SOUZA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 26/12/2002 | 104.00 | 104.00 | DIARIAS VIAGEM PARA PATOS DO DIA 28 AO DIA 30.12 DAS 07.00 as 22.00 PREC E SEG DO GOV EM EXERVCICIO NA INAUG DA UTI PE DIATRICA E DO SETORV DE HEMODIALISE DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00043657770410 | JOSE DE FARIAS FILHO |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 26/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS DO DIA 28 AO DIA 31 DE DEZ DAS 07.00 AS 11.00 DIRIGINDO VEIC COM PREC E SEG DO GOVE EM EXERCICIO NA INAUG DA UTI PEDIATRICA E DO SETOR DE HEMODIALISE DO HOSPITAL REGIO NAL DA CIDADE DE PATOS. | 00073909793487 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 26/12/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIAS VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS DO DIA 28 AO DIA 3l. 12 DAS 07.00 AS 10.00 PRESTAR APOIO MECANICO A AERONAVE PT EPB SENECA POR OCASIAO DA VIA GEM DO SR GOV EM EXERCICIO NA INAUGURACAO DA UTI E DO SETOR DE HEMODIALISE DA CIDADE DE PATOS. | 00001373161434 | AGOSTINHO GOMES BARBOSA |
| Gabinete Militar | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Assessoramento Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 26/12/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA VIAGEM PARA PATOS DO DIA 29 AO DIA 30.12 DAS 09.00 as 08.15 PILOTANDO AERONAVE CONDUZINDO O GOV EM EXERCICIO NA INAUG DA UTI PEDIATRICA E DO SETOR DE HEMODIALISE DO HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS. | 00013631896468 | JERONIMO DIXSEP CAVALCANTE MAIA |
Quantidade de Registros: 2622
Última atualização: 10/06/2024